text:
1/2

schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VII-F-02054-AW-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport

Betreff:
Müllentsorgung in der Sternsiedlung (Saarlouiser Str., 04318 Leipzig)

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  16.12.2020 schriftliche Beantwortung

Frage 1

Ist der Stadtverwaltung dieser Sachverhalt bereits bekannt?

Antwort:
Dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig (EB SRL) sind bereits im Frühjahr 2020 die
Entsorgungsbeeinträchtigungen bekannt geworden. Nach verschiedenen Bürgerhinweisen
wurde die Sachlage vor Ort ebenfalls erörtert.

Ob es seitens des Verkehrs- und Tiefbauamtes Gespräche mit Bürgern aus dieser Siedlung
zu baulichen Maßnahmen gab ist nicht bekannt.

Frage 2

Besteht die Möglichkeit für eine öffentliche Information (z.B. mittels Aushang) über
Abholzeiten als kurzfristige Lösung, die das Freihalten der Straßen an den betreffenden
Tagen/Zeiten ermöglichen würden?

Antwort:
Zur Verbesserung der Entsorgung von zu leerenden Abfallbehältern wurden im Frühjahr
2020 nach Anregung der Anwohner die bis dahin getrennten Leerungstage für Rest- und
Bioabfallbehälter zusammengelegt. Die Leerungstage sind im Abfallkalender des EB SRL
einsehbar.

Die jeweiligen Leerungszeiten für Rest- und Bioabfallbehälter sind jedoch aufgrund
logistischer Bedingungen unterschiedlich, da diese durch unterschiedliche
Abfallsammelfahrzeuge erfolgen.

Gleiches gilt für die Leerung der Gelben Tonnen PLUS und der Blauen Tonnen.
Darüber hinaus ist die jeweilige Verkehrslage nicht vorhersehbar, die eine große Differenz
zwischen den Leerungszeiten auslöst.

Daher kann über die bestehenden Informationsangebote zu den Leerungstagen hinaus für
alle 4 Abfallbehälterarten keine weitere zeitliche Eingrenzung erfolgen.
2/2

Frage 3

Besteht die Option zur Bereitstellung eines Großcontainers auf einem Sammelplatz, um die
sichere Abholung des Hausmülls zu gewährleisten?

Aus Sicht der Anwohner würde sich die Nutzung der nahegelegenen Friedhofswiese als
Stellplatz für den Großcontainer eignen, da diese derzeit lediglich eine Wildwuchsfläche ist.

Antwort:
Die angesprochene Fläche ist Teil des als Friedhof gewidmeten Flst 371. Die Fläche wurde
in Zusammenarbeit mit dem NABU-Regionalverband Leipzig e.V. als Blühwiese angelegt
und wird dreimal im Jahr gemäht. Die Fläche befindet sich zugleich in unmittelbarer Nähe
zum Russisch-Orthodoxen Grabfeld und dem Friedhofsteil für muslimische Bestattungen.
Der beabsichtigten Nutzung stehen die Abstandsregeln gem. § 5 SächsBestG entgegen. Der
Einrichtung eines Containerplatzes kann daher nicht zugestimmt werden.

Frage 4

Ein weiterer Lösungsvorschlag wäre das Abtragen des Fußweges im Sinne der Einrichtung
eines verkehrsberuhigten Bereichs/Spielstraße mit ausgewiesenen Parkflächen. Damit
würde sich die Straßenbreite so ausdehnen, dass eine Zu- und Abfahrt auch für größere
Fahrzeuge, wie die der Müllentsorger, wieder möglich wird. Wie bewertet die
Stadtverwaltung diesen Vorschlag?

Antwort:
Nach Mitteilung des Dezernates Stadtentwicklung und Bau ist die Aufteilung der Saarlouiser
Straße mit einem von der Fahrbahn baulich abgetrennten Gehweg typisch für Tempo 30-
Zonen.

In Wohngebietsstraßen ist nach den geltenden Richtlinien und Empfehlungen für die Anlage
von Stadtstraßen (RASt 06) und den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA),
für Gehwege eine Mindestbreite von 2,50 m erforderlich. In den Straßen in der Sternsiedlung
Ost liegt die Breite der Gehwege mit 1,50 m unter diesen Anforderungen. In einer Tempo 30-
Zone ganz auf einen Gehweg zu verzichten, ist aus Gründen der Verkehrssicherheit
abzulehnen. Die Geschwindigkeit ist zu hoch. Gehwege bieten, trotz des zum Teil
unbefriedigenden baulichen Zustandes, einen gewissen Schutzraum für Fußgänger.

Somit kann der Rückbau des Gehweges aus Sicherheitsgründen nur mit dem Umbau zu
einem verkehrsberuhigten Bereich erfolgen. Dazu ist der Straßenraum nach den Vorgaben
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) so zu gestalten, dass die überwiegende Aufenthalts-
funktion verdeutlicht und die geltende Schrittgeschwindigkeit dauerhaft durchgesetzt werden
kann. Der Umbau wäre mit dem kompletten Ausbau als Mischverkehrsfläche verbunden.
Wegen der gleichen Bedingungen in den anderen Straßen im Wohngebiet (Dudweiler
Straße/ Sulzbacher Straße/ Neunkirchener Straße) kann die Saarlouiser Straße nicht
losgelöst vom Wohngebiet betrachtet werden.

Für den Umbau dieser Straßen wären erheblich finanzielle Mittel erforderlich, die nach
Mitteilung des Dezernates Stadtentwicklung und Bau nicht zur Verfügung stehen, da
zahlreiche Maßnahmen mit höherer Priorität eingeordnet sind.


city_slug: leipzig

paper_type: Änderungsantrag

text:
1/2

Ratsversammlung

Änderungsantrag Nr. VI-DS-06412-ÄA-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Betreff:
Übertragung von Baulandflächen in der Gemarkung Knauthain (B-Plan Nr. 437
"Wohnen am Klucksgraben") an die LESG mbH

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  16.12.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss wird wie folgt gefasst:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Grundstückskaufvertrag mit der LESG
mbH über den Verkauf der Baulandflächen innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 437
„Wohnen am Klucksgraben“ zum Verkehrswert abzuschließen. Der Verkehrswert ist
auf Grundlage des Konzepts gemäß Punkt 3 festzustellen.
2. Der Kaufpreis in Höhe des Verkehrswertes wird in Form einer Gesellschaftereinlage
an die LESG mbH übertragen.
3. Die LESG mbH wird beauftragt, nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 437
„Wohnen am Klucksgraben“ die übertragenen Baulandflächen (ca. 190
Baugrundstücke) zu erschließen und an bauwillige Interessenten zur Bebauung mit
Einfamilienhäusern sowie an der Planstraße Am Klucksgraben und an der Rehbacher
Straße vorwiegend mit Mehrfamilienhäusern bauträgerfrei zu vermarkten. Im Rahmen
der Vermarktung werden mindestens 50 % der Flächen über Erbbaupacht vergeben.
4. Ein Teil der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser ist der LWB sowie per
Konzeptvergabe Baugemeinschaften und Kleingenossenschaften anzubieten. Dazu
legt die LESG dem Stadtrat bis zum II. Quartal 2021 ein Konzept mit Varianten zur
Entscheidung vor, das unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit für die LESG,
insbesondere Aspekte der städtebaulichen Einordung, der Erhöhung der
Flächeneffizienz, der sozialen Infrastruktur und der verkehrlichen Anbindung
berücksichtigt. Der Bebauungsplan ist auf dieses Konzept abzustimmen.
5. Die LESG mbH wird beauftragt, die erforderliche Innenerschließung sowie die
Herstellung öffentlicher Grünflächen und die Herstellung ggf. notwendiger
Kompensationsmaßnahmen auf eigene Kosten umzusetzen.
6. Durch die Übertragung, eigenständige Entwicklung und Vermarktung der
Baulandflächen soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der LESG dauerhaft
gestärkt und erhalten werden. Die damit zusätzlich generierbaren Eigenmittel der
LESG sollen in die Finanzierung von durch die LESG zu planende und herzustellende
Infrastrukturprojekte der Stadt Leipzig fließen.
2/2

Begründung:
Das Anliegen, mit der Erschließung der Fläche zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und
mittels einer Übertragung die LESG zu stärken, wird von den Antragstellerinnen
grundsätzlich geteilt. Das Vorhaben steht jedoch im Spannungsfeld mit wesentlichen
Zielsetzungen des INSEK, da durch die Bebauung im Außenbereich, die unzureichende
Anbindung mit dem ÖPNV und die geringe Flächeneffizienz der Einfamilienhausbauweise
nur unzureichend dem Vorrang der Innenentwicklung entsprochen wird. Zudem wird den
Zielsetzungen des wohnungspolitischen Konzepts für eine Stärkung bezahlbaren Wohnens
nicht entsprochen. Dementsprechend gilt es, das Projekt an die grundsätzlichen
Zielsetzungen der integrierten Stadtentwicklung anzupassen.
Neben der Vermarktung von Einfamilienhäusern erscheint auch der Bau von
Mehrfamilienhäusern unterschiedlicher Größenordnung mit bis zu vier Geschossen möglich.
Letztere weisen Potenzial für die Realisierung bezahlbaren Wohnens durch
Baugemeinschaften und Kleingenossenschaften sowie die LWB auf. Die Antragsteller sehen
insbesondere an den Erschließungsstraßen Planstraße Am Klucksgraben und an der
Rehbacher Straße Möglichkeiten einer mehrgeschossigen Bebauung. Eine Vergabe von
Flächen über Erbpacht leistet einen Beitrag zu bezahlbarem Wohnen und ist zugleich
langfristig wirtschaftlich für die LESG sinnvoll.
In einer zu erarbeitenden Konzeption durch die LESG ist zu klären, inwiefern dadurch a)
entweder das Potenzial für eine bessere verkehrliche Anbindung durch eine Verlängerung
der Buslinie oder b) eine geringere Inanspruchnahme von Flächen realisiert werden kann.

Auf Grundlage der schließlich zu verfolgenden Variante des Konzepts ist der Verkehrswert
festzustellen und der Bebauungsplan abzustimmen.


paper_type: Beschlussvorlage

text:
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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-P-01955-DS-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Petitionsausschuss

Betreff:
Leipzig als Austragungsort einer Leichtathletik-WM

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  20.01.2021 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

2/2

Begründung:

Die Stadt Leipzig verfügt nicht über die notwendige Infrastruktur zur Ausrichtung einer
Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Zur Bewerbung und Ausrichtung ist ein Leichtathletikstadion
mit der entsprechenden Zuschauerkapazität sowie der notwendigen komplementären
Infrastruktur zwingend erforderlich.

Darüber hinaus muss eine Bewerbung für internationale Veranstaltungen im Voraus zwingend
mit dem Landesfachverband sowie dem deutschen Spitzenverband abgestimmt und auf
Übereinstimmung mit dessen Bewerbungsstrategie geprüft werden. Eine Initiative zur
Bewerbung für eine Leichtathletik-WM ist der Stadt Leipzig aktuell nicht bekannt.

Anlage:

 Petition VII-P-01955

VII-P-01955


Saubere Luft an Schulen

text:
1/2

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-P-01880-DS-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Petitionsausschuss

Betreff:
Saubere Luft an Schulen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  20.01.2021 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Petition wird zugestimmt. Der Stadtrat wird regelmäßig in geeigneter Weise informiert.

1 von 3 in Zusammenstellung
2/2

Begründung:

Es wird auf das laufende Verwaltungshandeln zum Thema verwiesen. Zurzeit wird durch die
Stadt Leipzig und weitere Partner ein erstes Pilotprojekt für ein energieneutrales
Lüftungssystem mit kontinuierlichem Luftaustausch an Bestandsschulen unterstützt und
vorbereitet, welches zeitnah in ein bis zwei Probe-Schulen getestet werden soll.

Anlagen:

 Petition VII-P-01880

2 von 3 in Zusammenstellung
VII-P-01880

Betreff: Saubere Luft an Schulen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie erhält die Thematik Lufthygiene in Schu-
len eine nunmehr akute Bedeutung. Gleichsam ergeben sich in Bestandsschulen Möglichkei-
ten der Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung.

Hier sind sobald wie möglich Variantenuntersuc hungen technischer Lösungen und der Start
entsprechender Pilotprojekte in typischen Schulbauten zu veranlassen.
3 von 3 in Zusammenstellung


paper_type: schriftliche Antwort zur Anfrage

text:
1/2

schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VII-F-02192-AW-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
Umsetzung des Gehwegsanierungsprogrammes

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung   schriftliche Beantwortung

1. Welche Maßnahmen aus der Prioritätenliste wurden bis Dezember 2020 baulich
umgesetzt? Welche befinden sich in der Planungsphase?

Aus der Prioritätenliste wurden bis Dezember 2020 gebaut:
1.  Karl-Liebknecht-Straße von Richard-Lehmann-Straße bis Kantstraße
4.  Grassistraße von Wächterstraße bis Karl-Tauchnitz-Straße
5.  Prager Straße von An der Tabaksmühle bis Friedhofseinfahrt

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Planungsphase:
2. Karl-Heine-Straße von König-Albert-Brücke bis Zschochersche Straße
3. Knautnaundorfer Straße von Wedelin-Hipler-Weg bis Weigandtweg
6. Dr.-Herrmann-Duncker-Straße von Plautstraße bis Saalfelder Straße (Gehwegabschnitte)
7. Verbindungsweg Dresdner Straße bis Geyerstraße/Klippenbergstraße (Grunderwerb
problematisch)
8. Zweinaundorfer Straße von Obernaundorfer Straße bis Kantor-Schmidt-Straße
(Planungsbüro insolvent)
15. Zweinaundorfer Straße von Albrechtshainer bis Thomas-Wagner-Straße
16. Zweinaundorfer Straße von Bahnübergang bis Paul-Klöpsch-Straße

2. Gibt es Maßnahmen aus dieser Liste, die noch nicht planerisch angegangen
wurden? Wenn ja: welche und warum?

Die Vielzahl weiterer Maßnahmen in der Prioritätenliste wird entsprechend ihrer Priorität
sowie der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen nach und nach planerisch
vorbereitet.

3. Welche Maßnahmen werden im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 baulich
umgesetzt?

Geplant im Doppelhaushalt 21/22 sind:
3.  Knautnaundorfer Straße von Wendelin-Hipler-Weg bis Weigandtweg
6. Dr.-Herrmann-Duncker-Straße von Plautstraße bis Saalfelder Straße
8. Zweinaundorfer Straße von Obernaundorfer Straße bis Kantor-Schmidt-Straße
(Planungsbüro insolvent)

2/2
4. Wie ist der Stand der Fortschreibung des Gehwegsanierungs-programmes und
seiner Prioritätenliste? Wann wird diese dem Stadtrat vorgelegt? Bleibt es bei der
in DS-02945 beschriebenen Priorisierungsmethodik?

Die Weiterführung als eigenständiges Gehwegsanierungsprogramm ist nicht erforderlich und
vorgesehen, da die Gehwege aus der Prioritätenliste mit in die Fortschreibung des
Mittelfristigen Investitionsprogrammes im Straßen- und Brückenbau 2020 - 2024
aufgenommen und als eigenständiger Teil ausgewiesen werden. Auch die
Priorisierungsmethodik wird dort erläutert.
Die Fortschreibung wurde erarbeitet, die Vorlage im Stadtrat ist im I./II. Quartal 2021 geplant.


text:
1/1

Ratsversammlung

Änderungsantrag Nr. VII-A-01750-ÄA-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
SR J. Nagel

Betreff:
Schaffung legaler Mountainbikestrecken in Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  16.12.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Dem Beschlusspunkt 1 wird hinzugefügt:

Dabei wird die Etablierung eines Mountainbike-Trails auf dem agra-Gelände geprüft.
Das Vorhaben wird in die Vorlage zur Entwicklung des agra-Geländes
aufgenommen.

Begründung:

Wir greifen mit dem Antrag Vorschläge aus der Biker-Szene sowie des Ökolöwen
auf.

Das agra-Gelände befindet sich weiter in der Entwicklung und hat eine optimale
Lage, denn es liegt im Einzugsbereich der Bikerszene. Darüber hinaus gehört das
Gelände der Stadt und kann zukünftig abseits von großen Hauptstraßen ideal durch
die Aktivachse Süd mit dem Rad erreicht werden.


text:
1/6

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02242

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung

Betreff:
Rahmenvertrag über Beratungsleistungen mit der bbvl mbH

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Allgemeine Verwaltung
Ratsversammlung  21.07.2021 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:
1. Der Abschluss eines Rahmenvertrages über Beratungsleistungen für Projekte im
Bereich Organisation und Digitalisierung mit der bbvl mbH wird bestätigt.

2. Der Vertrag sieht die Option der zweimaligen Vertragsverlängerung in gegenseitigem
Einvernehmen für jeweils ein Jahr vor. Für die Option der Vertragsverlängerung für 2023
sind die entspr. Haushaltsmittel durch das Hauptamt anzumelden.

Räumlicher Bezug:

Stadt Leipzig

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Ziel der Vorlage ist der Beschluss zum Abschluss eines Rahmenvertrages über
Beratungsleistungen mit der bbvl mbH. Damit soll die bewährte Zusammenarbeit aus den
Jahren 2018 – 2020 fortgesetzt werden. Die bbvl unterstützt die Stadt Leipzig bei der
Umsetzung der Digitalisierungsprojekte.

2/6

Finanzielle Auswirkungen
nein
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft
nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 01.01.21
01.01.22
31.12.21
31.12.22
50.000
50.000 PSP 1.100.11.1.2.001
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?
nein
wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand 01.01.23 31.12.23 48.000 PSP 1.100.11.1.2.001
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung
nein
wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG
nein
ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen
ja
Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan
Ja
Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

4/6
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung)

  Eingesetzte Energieträger (Strom,
Wärme, Brennstoff)
keine / Aussage nicht
möglich
erneuerbar

fossil
  Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch
Aussage nicht möglich

ja

nein
  Speichert CO2-Emissionen (u.a.
Baumpflanzungen)
Aussage nicht möglich

ja

nein
  Mindert die Auswirkungen des Klima-
wandels (u. a. Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)

Aussage nicht möglich

ja

nein

  Abschätzbare Klimawirkung mit
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer
nein

  Vorlage hat keine abschätzbare
Klimawirkung
ja (Prüfschema endet hier.)

Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de)

ja
 nein (Begründung s. Abwägungsprozess)
 nicht berührt (Prüfschema endet hier.)

Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz

 Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________

 liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________

wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und
Auslegungsbeschluss)

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

entfällt

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

entfällt

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

entfällt

III.  Strategische Ziele

entfällt

IV. Sachverhalt

1. Anlass

Die Ratsversammlung hat am 24.10.2018 mit der Vorlage VI-DS-05673 den Rahmenvertrag
über Beratungsleistungen mit der bbvl mbH beschlossen.
Der Rahmenvertrag wurde gem. Vorlage für ein Jahr (für 2018) abgeschlossen, mit der
Option der zweimaligen Verlängerung. Die Vertragsverlängerung erfolgte zwischen der bbvl
und der Stadt Leipzig in beiderseitigem Einvernehmen jeweils für die Jahre 2019 und 2020.
5/6
Der Vertrag wurde aufgrund der zu bearbeitenden Prozesse im Zusammenhang mit der
„Digitalisierung der Verwaltung“ abgeschlossen.
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung ist es, nicht nur
bestehende Verfahren zu digitalisieren, sondern interne Verwaltungsprozesse bei Bedarf zu
reorganisieren. Notwendig ist dazu die Analyse der Ist-Geschäftsprozesse. Der
Prozessablauf mit zugehörigen Schnittstellen, ein- und ausgehenden Informationen,
Prozessbeteiligten, Rollen, Verantwortlichkeiten sowie genutzten IT-Systemen wird
hinsichtlich bestehender Schwachstellen analysiert. Daraus werden Optimierungspotentiale
abgeleitet, die das Verschlanken von Prozessen, die Vermeidung von Medienbrüchen, die
Senkung der Prozesskosten, die Reduzierung von Schnittstellen usw. ermöglichen sollen.
Die Analyse der Geschäftsprozesse (einschl. Erhebung, Detailanalyse, Optimierung der
Prozesse) ist Aufgabe der Abteilung Organisation und Projektmanagement des Hauptamtes.
Im Rahmen der Digitalisierungsprojekte sind auch in den nächsten Jahren viele Prozesse
parallel und dazu noch in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten. Die in der Verwaltung dafür zur
Verfügung stehenden Ressourcen sind begrenzt. Um die Umsetzung der
Digitalisierungsprojekte aber nicht zu gefährden, ist der weitere Einkauf externer
Beratungsleistungen für Prozessanalysen notwendig.
Mit dem Rahmenvertrag aus dem Jahr 2018 wurde eine längerfristige Zusammenarbeit
begonnen, die sich sehr gut bewährt hat. Mit dem Rahmenvertrag konnte auch der
Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand für die Beauftragungen ressourcenschonend
gestaltet werden, außerdem konnte flexibel auf entsprechende Anforderungen reagiert
werden.

Der Vorlage ist als Anlage 1 eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt.

2. Beschreibung der Maßnahme

Das Hauptamt beabsichtigt den Rahmenvertrag mit der bbvl mbH für das Jahr 2021 erneut
abzuschließen. Bei Bedarf kann der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen optional
zweimal verlängert werden. Voraussetzung ist dabei die Bereitstellung der entsprechenden
Haushaltsmittel. Der Vertrag wird im Rahmen eines Inhouse-Geschäftes abgeschlossen.

Die bbvl soll bei Bedarf die folgenden Leistungen erbringen:

 Betrachtung der aktuellen Prozesse in den amtsbezogenen Projekten bzw. für die
Umsetzung der Basisdienste
 Aufnahme der Prozesse mittels geeigneter Methoden
 Modellierung der Ist- und Soll-Prozesse unter Nutzung der
Geschäftsprozessmanagementsoftware ADONIS, Standard BPMN 2.0 unter
Beachtung des Handbuches für Prozessmanagement der Stadt Leipzig
 Berücksichtigung von technischen Anforderungen bei der Gestaltung der Soll-
Prozesse

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Der Vertrag wird vorerst für ein Jahr abgeschlossen und kann bei Bedarf in beiderseitigem
Einvernehmen optional zweimal für jeweils ein Jahr verlängert werden.

Das Hauptamt beauftragt die bbvl im Rahmen des Vertrages bei Bedarf zu einzelnen
Teilleistungen und vereinbart mit der bbvl den voraussichtlichen Arbeitsumfang. Der Abruf
der Leistungen erfolgt jeweils schriftlich unter Bezugnahme auf den Rahmenvertrag.

6/6
4. Finanzielle Auswirkungen

Der Rahmenvertrag geht von einem Auftragsvolumen von 35 Beratertagen aus, das
entspricht rd. 50.000 € (Brutto).

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnishaushalt 2021/22 im Hauptamt geplant.
Für 2023 sind die Mittel im Ergebnishaushalt entsprechend anzumelden.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

keine

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

keine
8. Folgen bei Nichtbeschluss

Wird der Rahmenvertrag nicht abgeschlossen verzögert sich in den nächsten drei Jahren die
Umsetzung der geplanten Digitalisierungsprojekte.

Anlagen

Anlage 1 – Übersicht Beratungsleitungen 2018 bis 2020

Anlage 2 – Entwurf Rahmenvertrag

Anlage zur Vorlage - VII-DS-02242 - Rahmenvertrag ueber Beratungsleistungen mit der bbvl mbH
hier: Übersicht der verausgabten Mittel 2018 - 2020
Jahr Vertragsgegenstand Plan IST DIFFERENZ Anmerkungen
2018 45.481,80 €
Der Rahmenvertrag mit
der bbvl wurde am
24.10.2018 in der
Ratsversammlung
beschlossen, der
Abschluss des Vertrages
erfolgte im November.
Eine Beauftragung konnte
demzufolge erst im Jahr
2019 erfolgen, die
Haushaltsmittel wurden in
das Jahr 2019 übertragen
2019 45.481,80 €
2019
Digitalisierung
Gesundheitsamt -
Analyse und
Modellierung von
Prozessen in 4
Teilprojekten
19.492,20 €
2019
Bürgerserviceamt -
Workshopbegleitung
und Ergebnis-
dokumentation
22.091,16 €
2019
Einführung
Dienstausweise in
der Verwaltung -
operative
Projektleitung und
Prozessanalyse
17.258,71 €
2019
Amt für Jugend,
Familie und Bildung -
Vorbereitung der
Einführung der E-
Akte
16.893,24 €
2019
Amt für Statistik und
Wahlen -
Pozessoptimierung
im Aufgabenbereich
Wahlen
15.228,29 €
 Der Gesamtumfang des
Auftrags belief sich auf
23.390,64 €, nach
Ausschöpfung des
Rahmenvertrags wurde
der verbleibende Betrag
aus den allgemeinen
Sachverständigenmitteln
der Abteilung
Organisation und
Projektmanagement
bestritten.
2020 45.481,80 €
2020
Amt für Jugend,
Familie und Bildung -
Vorbereitung der
Einführung der E-
Akte - Fortsetzung
aus 2019 und
Erstellung
Prozesslandkarten
19.978,14 €
2020
Digitalisierung
Gesundheitsamt -
Fortsetzung aus
2019
2.391,48 €
2020
Digitalisierung
Ordnungsamt,
Einführung
Meldeverfahren
VOIS|MESO -
Prozessaufnahme
und Erstellung
Lastenheft
14.949,83 €
In Vorbereitung des
separat beauftragten
Beratungsprojekts und
insbesondere um Verzug
in diesem zeitkritischen
Teilprojekt zu vermeiden,
wurden Leistungen über
den Rahmenvertrag
erbracht.
gesamt 136.445,40 €  128.283,05 €    8.162,35 €
 Im Jahr 2020 konnte das
Budget für den
Rahmenvertrag nicht
vollständig ausgeschöpft
werden. Dies war nicht
zuletzt der
Sondersituation infolge
der Covid-19-Pandemie
geschuldet. Künftig ist
wieder von einer
vollständigen
Verausgabung
auszugehen.

bbvl | 01.06.2021

Vertrag über Beratungsleistung für Projekte im Bereich Organisation und
Digitalisierung
Zwischen  Stadt Leipzig
 vertreten durch den
 Amtsleiter des Hauptamtes Herrn Dr. Christian Aege rter

 nachfolgend Auftraggeberin  genannt

und  bbvl Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwalt ung Leipzig mbH
 vertreten durch den
 Geschäftsführer Herrn André Tegtmeier

 nachfolgend bbvl  oder Auftragnehmerin  genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

bbvl  | 01.06.2021 Seite 2

§ 1  Präambel
Die Stadt Leipzig befindet sich im Rahmen der Digitalisierung der Serviceprozesse der Ver-
waltung für Bürger und Unternehmen sowie einer Reihe von internen Prozessen gerade mit-
ten in dem Prozess, diese für eine vollständig digitale Bearbeitung vorzubereiten bzw. gänz-
lich darauf umzustellen.
Für die digitale Umsetzung dieser Prozesse in bestehenden oder neu zu beschaffenden Fach-
verfahren bedarf es im Vorfeld einer Analyse der Ist-Prozesse und der Erarbeitung von für
die IT-gestützte Umsetzung geeigneten Sollprozessen, sowie deren Abbildung in Leistungs-
beschreibungen. Diesbezüglich wünscht das Hauptamt eine längerfristige intensive Zusam-
menarbeit mit der bbvl bei der Optimierung der Prozesse und Strukturen.
Die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit soll mit Abschluss dieses Anschlussvertrages fort-
gesetzt werden.
§ 2  Vertragsgegenstand
Die bbvl erbringt bei Bedarf und auf besondere Aufforderung hin (siehe § 3) für die Auftrag-
geberin folgende Leistungen:
1.  Sichtung und Auswertung der von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Unterla-
gen zur Prozessbeschreibung.
Beide Parteien sind sich darin einig, dass je nach Amt und je nach aufzunehmendem
Prozess unterschiedliche Grundlagen und Voraussetzungen für die zu modellierenden
Abläufe vorliegen werden. Nicht in jedem Fall werden die vorliegenden Unterlagen eine
Modellierung mit dem gewünschten Detaillierungsgrad ermöglichen. In Abhängigkeit
von der Qualität der vorliegenden Vorarbeiten der Ämter entscheiden Hauptamt und
bbvl, ob auf dieser Basis eine Prozessmodellierung erfolgen kann.
2.  Aufnahme der von der Auftraggeberin geforderten Prozesse mittels geeigneter Metho-
den.
Sind die Informationen zur Prozessmodellierung nicht ausreichend, wird die bbvl der
Auftraggeberin einen Vorschlag unterbreiten, wie die notwendigen Angaben ressour-
censchonend ermittelt werden können. Hinsichtlich der Nutzung einzelner Methoden,
wie z. B. der Durchführung von Interviews oder Workshops zur Prozessaufnahme, wird
sich die bbvl mit der Auftraggeberin abstimmen.
3.  Modellierung der Ist- und Soll-Prozesse in der Geschäftsprozessmanagementsoftware
ADONIS.

bbvl  | 01.06.2021 Seite 3
Beide Parteien haben sich darauf verständigt, für die Prozessmodellierung die Ge-
schäftsprozessmanagementsoftware ADONIS zu nutzen. Die Auftraggeberin gibt den
Standard BPMN 2.0 zur Nutzung vor. Hinsichtlich der zu verwendenden Notation für die
einheitliche Darstellung der Prozesse beabsichtigen die Partner Prozessbausteine zu de-
finieren (siehe auch Handbuch für Prozessmanagement in der Stadtverwaltung Leipzig).
4.  Übermittlung der modellierten Ist- und Soll-Prozesse in einer für die Auftraggeberin
weiter nutzbaren digitalen Form.
Über die Nutzung konkreter Programmversionen und Austauschformate werden sich
die Parteien abstimmen.
5.  Ergänzende Begleitung der Stadtverwaltung im Projektmanagement
Da die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, dass die reine Erfassung von Prozessen
oft in einem größeren Kontext zu sehen ist, kann die bbvl auch mit begleitenden Pro-
jektmanagementtaufgaben in Bezug auf die betrachteten Organisationseinheiten be-
auftragt werden.
6.  Begleitung des Gesamtthemas durch Teilnahme an Abstimmungsrunden zum Thema
Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung.
Die bbvl kann die Umstellung der Verwaltung auf digitale Geschäftsprozesse bei Bedarf
durch die Teilnahme an den Abstimmungsrunden zu dieser Thematik begleiten. Das hat
den Vorteil, dass die technische Anforderungen bereits bei der Gestaltung der Sollpro-
zesse berücksichtigt und Anregungen für den weiteren Projektverlauf gegeben werden
können.
Die Aufzählung ist abschließend. Darüber hinaus gehende Leistungen sind nicht geschuldet.
Nicht Gegenstand dieses Vertrages ist insbesondere:
1.  die Einbindung bzw. die Einholung gegebenenfalls erforderlicher verwaltungsinterner
Zustimmungen von Personalrat, Gleichstellungsbeauftragten etc. bei der Erhebung der
Prozesse und insbesondere bei der Erhebung von Bearbeitungszeiten, falls dies von der
Auftraggeberin bei einzelnen Prozessen gewünscht sein sollte,
2.  die Klärung datenschutzrechtlicher Sachverhalte im Rahmen der Prozesserhebungen.
§ 3  Form der Beauftragung und Erbringung von Teilleistungen
1.  Die bbvl wird im Rahmen dieses Vertrages nur in Abstimmung mit der Auftraggeberin
tätig. Die Auftraggeberin beauftragt die bbvl im Rahmen dieses Vertrages bei Bedarf zu
einzelnen Teilleistungen und vereinbart mit der bbvl den voraussichtlichen Arbeitsum-
fang.

bbvl  | 01.06.2021 Seite 4
2.  Der Abruf von Teilleistungen bei der bbvl erfolgt seitens der Auftraggeberin in schriftli-
cher Form unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Rahmenvertrag. Die Textform,
etwa E-Mail durch Mitarbeiter der Auftraggeberin, ist dabei hinreichend. Eine rein
mündliche oder fernmündliche Beauftragung von Teilleistungen ist zur Vermeidung et-
waiger Missverständnisse nicht möglich. Die übliche Schriftform mit Unterschriften der
jeweiligen Zeichnungsberechtigten steht der Auftraggeberin frei. Die Schriftform bietet
sich insbesondere bei komplexen, umfangreichen Beratungs- bzw. Unterstützungspro-
jekten an.
3.  Die bbvl wird die Beauftragung, sofern von der Auftraggeberin nicht ausdrücklich eine
formal-schriftliche Form gewünscht wird, jeweils in Textform bestätigen und eine Ein-
schätzung zum voraussichtlichen Arbeitsumfang zur Erbringung der jeweiligen Teilleis-
tung abgeben sowie den voraussichtlichen Zeitraum der Leistungserbringung für die
einzelnen Aktivitäten mitteilen. Dieser Arbeitsumfang soll zwischen beiden Parteien in
elektronisch-schriftlicher Form grundsätzlich vor Tätigwerden der bbvl abgestimmt wer-
den. Hierbei kann auch für die jeweilige Teilleistung ein Fixbetrag vereinbart werden.
4.  Sollte sich herausstellen, dass der Arbeitsumfang im Laufe der Bearbeitung der Teilleis-
tung nicht ausreicht und kein Fixbetrag oder ein anderweitiger Umgang mit etwaigen
Budgetüberschreitungen vereinbart sein, so wird die bbvl die Auftraggeberin hierüber
zeitnah in Textform in Kenntnis setzen. Sollte danach der voraussichtliche Arbeitsum-
fang den ursprünglich abgestimmten Arbeitsumfang übersteigen, so steht es der Auf-
traggeberin frei, im Moment der Kenntnisnahme die weitere Bearbeitung durch die
bbvl zu stoppen. Sollte sich eine entsprechende Überschreitung des ursprünglich abge-
stimmten Zeitaufwandes für die jeweilige Teilleistung erst nach tatsächlicher Erbrin-
gung der Teilleistung ergeben, so verpflichten sich die Parteien, sich grundsätzlich ein-
vernehmlich über den in Rechnung zu stellenden Teilbetrag zu verständigen.
5.  Auch für die Abarbeitung der Leistungen der bbvl reicht grundsätzlich die Textform, es
sei denn die Stadt Leipzig wünscht eine Zuarbeit in Druckform.
§ 4  Projektorganisation
Es handelt sich um einen Rahmenvertrag. Die Gesamtverantwortung für die Abarbeitung der
im Rahmen dieses Vertrages beauftragten Teilleistungen liegt bei dem Geschäftsführer der
Auftragnehmerin, Herrn André Tegtmeier.
Um die in § 2 genannten Beratungsleistungen gemäß der nach § 3 beschriebenen Verfah-
rensweisen für die Beauftragung von Teilleistungen zeit- und anforderungsgerecht erbringen
zu können, wird die bbvl die notwendigen fachlichen, personellen und organisatorischen Ka-
pazitäten im benötigten Umfang bereitstellen.

bbvl  | 01.06.2021 Seite 5
Herr Andreas Goldmann wird dem Auftraggeber während des gesamten Projektes als Pro-
jektleiter zur Verfügung stehen. Er wird dabei von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der bbvl unterstützt werden.
Die Auftraggeberin erwartet zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Ressourcen sowie einer
einheitlichen Qualität der Modellierungsergebnisse ein festes Beraterteam für die Bearbei-
tung der Teilleistungen. Alle Projektmitarbeiter verfügen über Erfahrungen im Bereich der
Prozessmodellierung und -optimierung.
§ 5  Honorar und Nebenleistungen
 Für die in § 2 genannten Leistungen schuldet die Auftraggeberin folgende Vergütung:
1.400 € zzgl. Umsatzsteuer je Honorartag für den Geschäftsführer der Auftragnehmerin,
1.200 € zzgl. Umsatzsteuer je Honorartag für Berater.
 Ein Honorartag wird mit acht Stunden angenommen. Die bbvl fertigt hierzu Leistungs-
nachweise und Zeiterfassungen, mit denen der konkrete Aufwand und jeweilige Sach-
verhalt nachgewiesen werden. Soweit der gesamte tägliche Zeitaufwand einen vollen
Honorartag nicht erreicht bzw. überschreitet, erfolgt eine anteilige Berechnung unter
Zugrundelegung des Honorars für einen Honorartag. Je angefangene 15 Minuten wird ¼
einer Arbeitsstunde in Ansatz gebracht.
 Für Sach- und Nebenkosten berechnet die bbvl üblicherweise 5 % des Tageshonorarsat-
zes. Aufgrund der auf eine längere Dauer angelegten Projektlaufzeit wird in diesem be-
sonderen Fall auf die Nebenkosten verzichtet.
 Insgesamt wird von folgendem maximalen Honorarvolumen ausgegangen:
- 35 Honorartage zu 1.200,00 €  42.000,00 €
- Nettohonorar    42.000,00 €
- Bruttohonorar    49.980,00 €
 Es wird nur der jeweils abgerufene Leistungsumfang in Rechnung gestellt. Dazu wird die
bbvl die Auftraggeberin den tatsächlichen Arbeitsumfang mit der Rechnungslegung be-
legen. Bei einer Einigung auf Fixbeträge entfällt der Nachweis für diesen Teilauftrag.
§ 6  Laufzeit des Vertrages
Dieser Rahmenvertrag wird für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2021 geschlos-
sen. Der Vertrag kann in beiderseitigem Einverständnis optional zwei Mal um jeweils ein Jahr
verlängert werden. Er kann jederzeit mit einer Frist von einem Kalendermonat zum Quartal-
sende gekündigt werden.

bbvl  | 01.06.2021 Seite 6
§ 7  Fälligkeit
Es wird vereinbart, dass die bbvl der Auftraggeberin das Honorar für die jeweils beauftragten
Teilleistungen jeweils zum Ende eines Quartals in Rechnung stellt.
§ 8  Vertraulichkeit
 Die bbvl verpflichtet sich, über alle vom Auftraggeber erlangten Informationen, die die-
ser in geeigneter Form als vertraulich benannt hat, Stillschweigen zu bewahren. Diese
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort.
 Die vorstehenden Verpflichtungen erstrecken sich auf sämtliche für die bbvl oder in de-
ren Auftrag handelnden Personen.
§ 9  Referenzen
Der Auftraggeber räumt der bbvl ein zeitlich unbegrenztes Recht ein, seinen Namen und sein
Logo sowie eine Kurzbeschreibung des Projektes als Referenzprojekt in Firmenbroschüren,
Internetauftritten und Korrespondenz mit potentiellen Kunden der bbvl anzugeben. Vertrau-
liche Inhalte gemäß Paragraph 8 werden hiervon nicht erfasst. Das Recht nach Satz 1 kann
die Auftraggeberin ohne Angaben von Gründen jederzeit schriftlich gegenüber der bbvl wi-
derrufen.
§ 10  Schlussbestimmung
 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmungen möglichst nahekommende wirk-
same Regelung zu treffen.
 Die Allgemeinen Auftragsbedingungen der bbvl vom 3. Juni 2013 sind, soweit die Be-
stimmungen dieses Vertrages nicht von ihnen abweichende Regelungen treffen, Be-
standteil dieses Vertrages.

Leipzig,    Leipzig,

André Tegtmeier  Andreas Goldmann  Dr. Christian Ae gerter
Geschäftsführer bbvl  Prokurist    Amtsleiter Haupt amt Stadt Leipzig


text:
1/5

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02244

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung   Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
BA Kulturstätten   Vorberatung
Ratsversammlung  24.03.2021 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der
Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 5.075.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 5.296.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: -4.647.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  Liquiditätsplan:
-88.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+4.562.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der
Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese

2/5
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt Leipzig
für das Wirtschaftsjahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen
nein
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft
nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2021 2021 4.702.000 1.100.26.1.0.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2021 2021 60.000 7.0000018.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?
nein
wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung
nein
wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG
nein
ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung
nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen
ja
Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan
Ja
Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

4/5
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung)

  Eingesetzte Energieträger (Strom,
Wärme, Brennstoff)
keine / Aussage nicht
möglich
erneuerbar

fossil
  Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch
Aussage nicht möglich

ja

nein
  Speichert CO2-Emissionen (u.a.
Baumpflanzungen)
Aussage nicht möglich

ja

nein
  Mindert die Auswirkungen des Klima-
wandels (u. a. Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)

Aussage nicht möglich

ja

nein

  Abschätzbare Klimawirkung mit
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer
nein

  Vorlage hat keine abschätzbare
Klimawirkung
ja (Prüfschema endet hier.)

Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de)

ja
 nein (Begründung s. Abwägungsprozess)
 nicht berührt (Prüfschema endet hier.)

Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz

 Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________

 liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________

wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und
Auslegungsbeschluss)

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Trifft nicht zu.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Trifft nicht zu.

III.  Strategische Ziele

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Vgl. Anlage zur Vorlage

2. Beschreibung der Maßnahme

Vgl. Anlage zur Vorlage

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Vgl. Anlage zur Vorlage

4. Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Anlage zur Vorlage
5/5

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Vgl. Anlage zur Vorlage

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Anlage:

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt

A Erfolgsplan / GuV       2021   bis  2024
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. Umsatzerlöse 473 236 221 91 130 327 463 463
2 . B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n   F E / U E 000 00000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträg e 4.332 4.538 4.854 2.606 2.248 4.842 5. 750 5.856
I. Gesamtleistung  4.805 4.774 5.075 2.697 2.378 5.169 6.213 6.319
5. Materialaufwand 1.207 1. 102 1.205 540 665 1.213 1.554 1.563
   a) RHB und bezogene Waren 125 74 114 35 79 114 127 127
   b) bezogene Leistungen 1.082 1.028 1.091 505 586 1.099 1.427 1.436
6. Personalaufwand 2.988 3.027 3.203 1.592 1.611 3.294 3.856 3.933
   a) Löhne und Gehälter 2.408 2.444 2.571 1.280 1.291 2.630 3.110 3.17 1
   b) soziale Abgaben 580 583 632 312 320 664 746 762
       ‐ davon für Altersversorgung 95 97 104 52 52 105 124 124
7. Abschreibungen 372 377 404 193 211 398 359 359
   a) auf immat. AV und auf SAV 339 330 352 170 182 352 344 344
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's 33 47 52 23 29 46 15 15
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 534 402 482 204 278 483 663 683
II. Zwischenergebnis ‐296 ‐134 ‐219 168 ‐387 ‐219 ‐219 ‐219
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  000 00000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern ‐296 ‐134 ‐219 168 ‐387 ‐219 ‐219 ‐219
1 7 . S o n s t i g e   S t e u e r n 432 11222
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐300 ‐137 ‐221 167 ‐388 ‐221 ‐221 ‐221
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐300 ‐137 ‐221 167 ‐388 ‐221 ‐221 ‐221
21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐300 ‐137 ‐221 167 ‐388 ‐221 ‐221 ‐221
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 5.105 4.911 5.296 2.530 2.766 5.390 6.434 6.540
Gesamterträge 4.805 4.774 5. 075 2.697 2.378 5.169 6.213 6.319
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. UP Umsatzerlöse 473 236 221 91 130 327 463 463
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 258 115 129 39 90 200 273 27 3
davon Gastspiele und Mobile Produktionen 100 15 20 5 15 49 100 100
davon Workshops und Projektarbeit 11 3 5 2 3 5 12 12
davon Mieteinnahmen 31 14 23 11 12 29 32 32
davon Anzeigeakquisition 7 7 7 7 0 7 10 10
davon Sponsoring 17 14 16 15 1 16 16 16
davon übrige 49 68 21 12 9 21 20 20
4. UP Sonstige betriebliche Ert räge 4.332 4.538 4. 854 2.606 2.248 4.84 2 5.750 5.856
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 4.140 4.402 4.702 2.546 2.156 4.685 5.558 5.664
davon Sonderzuweisungen Stadt Leipzig
davon andere Zuwendungen 41 32 30 0 30 35 70 70
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.Po. 151 104 122 60 62 122 122 122
5a. UP RHB und bezogene Waren 125 74 114 35 79 114 127 127
davon Material 125 74 114 35 79 114 127 127
5b. UP bezogene Leistungen 1. 082 1.028 1.091 505 586 1.099 1.427 1.436
 davon Honorare 206 182 205 90 115 205 440 440
Leistungsverrechnung 248 271 272 136 136 279 285 294
davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 216 207 199 99 100 196 2 21 221
d a v o n   U r h e b e r a b g a b e ,   G E M A 5 34 35 8 1 04 86 27 27 2
K o s t e n   f ü r   G ä s t e 1 91 82 0 51 52 02 52 5
davon Mieten 115 91 111 50 61 111 132 132
davon sonstige 225 216 226 115 111 226 252 252
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 534 402 482 204 278 483 663 683
davon Instandhaltungen 149 80 100 35 65 100 220 220
davon Verwaltungsaufwand 117 92 134 48 86 136 146 149
davon Werbung 151 127 150 80 70 150 167 182
davon Mieten
davon Reisekosten 23 19 18 10 8 20 27 29
d a v o n   ü b r i g e 9 48 48 0 3 14 97 7 1 0 3 1 0 3
davon periodenfremder Aufwand Gebäudeabschreib.
Leistungsdaten 2021 bis 2024
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Entgeltliche Theaterveranstaltungen
Großer Saal 1
   Besucher Großer Saal 1 25.345 14.700 15.150 4.350 10.800 21.500 30.0 00 30.000
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 24.078 14.400 14.370 4.130 10 .240 20.000 29.000 29.000
   Gesamtplätze Großer Saal 1 28.176 19.000 18.900 5.400 13.500 27.500 33.500 33.500
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 163 102 164 62 102 160 205 205
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 141 78 76 21 55 111 148 148
Etage Eins und Foyers 1
   Besucher Etage Eins und Foyers 1 9.079 1.847 3.000 0 3.000 6.100 9.0 00 9.000
   dav. zahlende Besucher Etage Eins und Foyers 1 8.600 1.750 2.850 0 2.850 5.600 8.550 8.550
   Gesamtplätze Etage Eins und Foyers 1 10.075 1.895 4.550 0 4.550 7.0 00 10.000 10.000
   Anzahl Veranstaltungen Etage Eins und Foyers 1 194 36 90 0 90 173 19 0 190
   Erlöse aus Eintritt Etage Eins und Foyers 1 48 10 10 0 10 30 45 45
Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1
   Besucher Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 12.828 4.768 7 .800 2.900 4.900 11.000 12.500 12.500
   dav. zahlende Besucher Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 12.180 4.530 7.350 2.700 4.650 9.200 12.350 12.350
   Gesamtplätze Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 14.836 6. 802 11.400 4.400 7.000 13.000 14.500 14.500
   Anzahl Veranstaltungen Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 185 135 177 67 110 180 185 185
   Erlöse aus Eintritt Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 6 4 25 28 8 20 50 60 60
Veranstaltungen sonstige Spielstätten (Theaterbus, mobile Prod., Abstecher u.a.) 1
   Besucher Veranst. außer Haus 1 9.884 2.401 3.750 1.750 2.000 6.500 9 .000 9.000
   dav. zahlende Besucher Veranst. außer Haus 1 9.380 2.280 3.550 1. 650 1.900 5.000 8.700 8.700
   Gesamtplätze Veranst. außer Haus 1 9.923 2.443 3.800 1.800 2.000 7. 000 9.200 9.200
   Anzahl Veranst. außer Haus 1 146 55 85 40 45 120 162 162
   Erlöse aus Eintritt Veranst. außer Haus 1 105 17 35 15 20 58 120 120
Sonstige Veranstaltungen 1
   Besucher sonstiger Veranstaltungen 1
   dav. zahlende Besucher sonstiger Veranstaltungen 1
   Gesamtplätze sonstiger Veranstaltungen 1
   Anzahl sonstiger Veranstaltungen 1
   Erlöse aus Eintritt sonstiger Veranstaltungen 1
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 57.136 23.716 29 .700 9.000 20.700 45.100 60.500 60.500
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 54.238 22.960 28.120 8.480 19.640 39.800 58.600 58.600
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 63.010 30.1 40 38.650 11.600 27.050 54.500 67.200 67.200
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 688 328 516 169 347 633 742 742
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 358 130 149 44 105 249 373 373
   Auslastungsquote in % 2 90,68 78,69 76,84 77,59 76,52 82,75 90,03 90, 03
   Besucher je Vorstellung 2 83, 05 72,30 57,56 53,25 59,65 71,25 81,54 8 1,54
   Erlöse je Besucher in € 2 6,27 5,48 5,02 4,89 5,07 5,52 6,17 6,17
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen 1
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 500 500 0 800 1. 000 1.000
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 500 500 80 0 1.000 1.000
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 11 111
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit 1
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 12.338 4.96 8 10.000 5.500 4.500 11.000 15.000 15.000
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 589 334 450 250 200 530 750 750
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1 69.4 74 28.684 40.200 15.000 25.200 56.900 76.500 76.500
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1 1.277 662 967 420 547 1.164 1.493 1.493
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1 358 130 149 44 105 249 373 373
Auswärtige Gastspiele 1
   Besucher auswärtiger Gastspiele 1
   Anzahl Vorstellungen auswärtiger Gastspiele 1
   Erlöse aus Gastspielen 1
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 1
   Besucher Hausvermietungen 1 3.209 850 2.100 900 1.200 2.900 2.900 2.9 00
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietung 1 24 8 17 7 10 20 20 20
   Erlöse aus Vermietung 1 20 5 10 5 5 15 15 15
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021 bis 2024
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐4.481 ‐4.571 ‐4.953 ‐4.941 ‐5.849 ‐5.955
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 372 377 404 398 359 359
+ / ‐ Z u n a h m e / A b n a h m e   d e r   R ü c k s t e l l u n g e n ‐ 9 ‐ 1 90000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.täti
gk. zuzuordnen sind ‐102 ‐31 ‐11 ‐33 0 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐ 5 1 40000
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 54 ‐50 ‐87 ‐87 ‐122 ‐122
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.171 ‐4.280 ‐4.64 7 ‐4.663 ‐5.612 ‐5.718
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐141 ‐107 ‐88 ‐88 ‐75 ‐75
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e   Z i n s e n
+ Erhaltene Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐141 ‐107 ‐88 ‐88 ‐75 ‐7 5
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 4.175 4.790 4.532 4.560 5.618 5.724
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 41 32 30 35 70 70
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.216 4.822 4.562 4.5 95 5.688 5.794
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐96 435 ‐173 ‐156 1 1
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 351 255 690 517 361 362
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 255 690 517 3 61 362 363
Bestand Cash Management mit Stadt Leipzig 242 500 400 200 200 200
davon Bestand Cash Pooling 102
davon Liquiditätsbewirtschaftung 140 500 400 200 200 200
liquide Mittel (ohne Cash Management) 13 190 117 161 162 163
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐4.953 ‐415 ‐405 ‐410 ‐405 ‐405 ‐415 ‐415 ‐420 ‐410 ‐405 ‐410 ‐438
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 404 31 31 31 33 33 34 34 34 35 35 3 63 7
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐11 ‐11
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐87 ‐10 ‐15 ‐5 ‐5 ‐10 ‐10 ‐12 ‐20
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.647 ‐394 ‐374 ‐379 ‐387 ‐372 ‐386 ‐386 ‐396 ‐375 ‐380 ‐386 ‐432
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐88 ‐20 ‐10 ‐30 ‐20 ‐8
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e   Z i n s e n 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐ 8 8 00 ‐ 2 00 ‐ 1 0000 ‐ 3 00 ‐ 2 0 ‐ 8
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 4.532 400 390 415 395 355 396 400 330 380 370 355 346
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 30 5 25
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minde
r 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.562 400 390 415 395 355 401 400 330 405 370 355 346
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐173 6 16 16 8 ‐27 15 14 ‐66 0 ‐10 ‐51 ‐94
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 690 690 696 7 12 728 736 709 724 738 672 672 662 611
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 517 696 712 7 28 736 709 724 738 672 672 662 611 517
Bestand Cash Management mit Stadt Leipzig 400 500 500 500 500 500 500 5 00 450 450 400 400 400
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 400 500 500 500 500 500 500 500 450 450 4 00 400 400
liquide Mittel (ohne Cash Management) 117 196 212 228 236 209 224 238 22 2 222 262 211 117
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2021 bis 2024
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐300 ‐137 ‐221 ‐221 ‐221 ‐ 221
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 70 60 60 60 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 4.140 4.402 4.702 4.685 5.558 5.664
Einzahlung aus Zuweisungen 4.105 4.730 4.472 4.500 5.558 5.664
16. weitere Ansätze weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2021 bis     2024
Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktiva
A. Anlagevermögen 5.818 5.548 5.232 4.922 4.638 4.354
    I .   I m m a t e r i e l l e   V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 222111
 II.   Sachanlagen 5.816 5.546 5.230 4.921 4.637 4.353
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 376 780 618 495 496 497
  I.    Vorräte
 II.
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 363 590 501 334 334 334
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  34 40 40 40 40 40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 19 15 15 15 15 15
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 297 525 4 36 269 269 269
5. Sonstige Vermögensgegenstände 13 10 10 10 10 10
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 13 190 117 161 162 163
C. Rechnungsabgrenzungsposten 43 40 40 40 40 40
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 6.237 6.368 5.890 5.457 5.174 4.891
Treuhandvermögen 666666
Passiva
A. Eigenkapital 5.524 5.387 5.166 4.945 4.724 4.503
I. Eingefordertes Kapital
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.   Kapitalrücklage 5.850 5.630 5.630 5.630 5.630 5.630
III.   Gewinnrücklagen 000000
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐26 ‐106 ‐243 ‐464 ‐685 ‐906
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐300 ‐137 ‐221 ‐221 ‐221 ‐221
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 345 301 239 177 115 53
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 345 301 239 177 115 53
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 219 200 200 200 200 200
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 219 200 200 200 200 200
F. Verbindlichkeiten 124 455 260 110 110 110
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57 50 50 50 50 50
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 5 75 05 05 05 05 0
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 13 10 10 10 10 10
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 1 31 01 01 01 01 0
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 13 355 160 10 10 10
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 13 205 160 10 10 10
1 0 . S o n s t i g e   V e r b i n d l i c h k e i t e n 4 14 04 04 04 04 0
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 4 14 04 04 04 04 0
G. Rechnungsabgrenzungsposten 25 25 25 25 25 25
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 6.237 6.368 5.890 5.457 5.174 4.891
Treuhandverbindlichkeiten 666666
Personal 2021 bis 2024
Theater der Jungen Welt
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 56 55 55 56 63 63
          davon Frauen 27 27 27 27 29 29
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 56,00 55,00 55,00 56,00 63,00 63,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 51,96 51,94 51,94 52,94 6 0,74 60,74
 Auszubildende 0,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 6,88 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
3 Verwaltung und Besucherservice 4,96 4,82 4,82 4,82 6,96 6,96
4 künstlerisches Personal 22,12 22,12 22,12 22,62 25,78 25,78
5 Technik 12,25 12,25 12,25 12,75 14,25 14,25
6 Requisite, Ankleide, sonstige 3,75 3,75 3,75 3,75 4,75 4,75
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 51,96 51,94 51,94 52,94 60,74 60,74
    darunter Teilzeitstellen 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO
Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024
Stellen (Angabe in VZÄ) 51,96 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 56,00 63,00 63,00
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs‐ und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzei
t
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mi
t
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen
.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom‐Hundert‐Satz anzugeben.
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
Investitionen 2021 bis 2024
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
Software 11
B e l e u c h t u n g s t e c h n i k 4 0 1 73 1 0532
Bühnentechnik 50 28 1 0255
Tontechnik 2 83 1 0573
Videotechnik 119 4 49 15 8 35 8
Sonstiges 7 11 6 81 51 01 01 2
geleistete Anzahlungen 45 45
Fuhrpark 60 30 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 160 27 47 28 28 15 15
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe gesamt 574 141 107 88 88 75 75 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 370 70 60 60 60 60 60
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 204 71 47 28 28 15 15 0
Instandhaltungsplan 2021    bis 2024
Theater der Jungen Welt
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
Gebäude 124 24 25 25 25 25
bauliche Anlagen 119 13 14 14 38 40
Bühnentechnik 1 712266
B e l e u c h t u n g s t e c h n i k 3 7322 1 5 1 5
T o n t e c h n i k 1 022231
Videotechnik 50 25 25
Haustechnik 164 16 34 34 40 40
Fuhrpark 66 16 10 10 15 15
Netzwerke 64 2 2 30 30
S o n s t i g e 6 9599 2 3 2 3
0
0
0
0
0
Summe gesamt 720 80 100 100 220 220 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 720 80 100 100 220 220
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
E i g e n a n t e i l   0000000