paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
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Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-04698-NF-03
Status: öffentlich
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
Bau- und Finanzierungsbeschluss:  Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig (66.
GS), Modernisierung i.V.m. Bestätigung von überplanmäßigen Auszahlungen nach §
79 (1) SächsGemO
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
SBB Nordost Information zur Kenntnis
Ratsversammlung 15.11.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Punkt 18 in
der zur Zeit gültigen Fassung).
2. Die Gesamtkosten  betragen ca. 7.156.370 € und unterteilen sich in "66.Schule,
energet.Sanierung Komarowstr.“ (PSP 7.0001088) mit Teilkosten i.H.v. 2.700.000 € und
"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) mit Teilkosten i.H.v.
4.456.370€. Der städtische Anteil beträgt insgesamt 2.182.620 €.
3. Energetische Modernisierung
Die Auszahlungen für die energetische Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-
Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.700) in den
Haushaltsjahren wie folgt geplant:
2015:    150.000 €
2016:               0 €
2017: 2.323.750 €
2018:    226.250 €
2019:               0 €
Die Einzahlungen für die energetische Modernisierung (VwV Investkraft BUND) sind im
Finanzhaushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr."
(7.0001088.705) vollständig im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:
2017: 1.923.750 € (inkl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 €)
4. Innere Modernisierung:
Die Auszahlungen für die innere Modernisierung  werden im Finanzhaushalt im PSP-Element
"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (7.0001665.700) in den Haushaltsjahren wie folgt
geplant:
2/5
2015:               0 €
2016:    150.000 € (im PSP-Element 7.0001088 enthalten)
2017: 3.315.964 €
2018:    635.000 €
2019:    135.000 €
Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 220.406 €) werden im Haushaltsjahr 2019 in im
Sachkonto 42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01.27 eingeordnet. Die Mittel sind im
Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
Die Einzahlungen für die innere Modernisierung (VwV Investkraft SACHSEN) sind im
Finanzhaushalt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP
7.0001665.705) wie folgt vorgesehen:
2017: 2.565.000 €
2018:    485.000 € (geplante Mehreinzahlung nach Änderung Förderantrag).
5. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO werden wie folgt bestätigt:
2017
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 50.964 €
Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung formale Deckung
FinHH (Invest)" (1098720000).
2018
- im PSP-Element „66. Schule energet. Sanierung“ (7.0001088.700) i.H. von 86.250 €
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 100.000 €
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000714.700 „120. Schule – Energetische
Sanierung“.
6. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan veranschlagt.
2017 kassenwirksam 2018
- PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. (PSP 7.0001088):. 1.250.000.€
- PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) : 1.500.000 €
2018 kassenwirksam 2019
- PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) :  135.000 €
7. Die Nutzungskosten gemäß Tabelle 1 für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. ca. 6.049 € und ab
dem Haushaltsjahr 2020 ff. ca. 240.126 € werden zur Kenntnis genommen.
Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 zu
entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
8. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen des Gesamtauszahlungsbudgets
vertragliche Verpflichtungen zunächst ohne vorliegende Fördermittelbescheide
einzugehen. Der vorzeitige Maßnahmebeginn sowie die Höhe des
Gesamtfördermittelbudgets für die Stadt Leipzig ist durch die VwV Investkraft prinzipiell
bestätigt.
3/5
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
 (siehe Anlage Prüfkatalog)
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Folgekosten in 2019
Folgekosten in 2020
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2019 2019 220.406 1.100.21.1.1.01.27
SK 42531000
Finanzhaushalt Einzahlungen
2017
2017
2018
2017
2017
2018
1.923.750
2.565.000
485.000
7.0001088.705
7.0001665.705
7.0001665.705
Auszahlungen
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2019
150.000
0
 2.323.750
226.250

0
150.000
3.315.964
635.000
135.000
6.000
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0000210.710
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein X wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
2019
ab 2020
jährlich
2019 KG 200: 6.049
KG 200   36.296
KG 300:153.732
KG 400:  86.394

1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein X wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:
                   siehe Pkt. 9.2 der Haushaltsvorlage Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
4/5
5/5
Sachverhalt:
Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ
A, 1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und
wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12
genutzt, seit dem steht es leer.
Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt.
Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht.
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine
Maximalbelegung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die
Gestaltung der Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses.
Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der
Maßnahme betragen 7,15 Mio. €.
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme.
Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt
• VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung
• VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung.
Anlagen:
Textteil
Anlage 1 Freianlagenplan
Anlage 2 Grundriss EG
Anlage 3 Gebäudeschnitt
Anlage 4 Ansicht
Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept
Anlage 6 Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV
Tabelle 1 - Nutzungskosten
HAUSHALTSVORLAGE
Bau- und Finanzierungsbeschluss
Bauvorhaben: Grundschule Komarowstr. 2,
04357 Leipzig
- Modernisierung
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 24.10.17
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung
Stand vom: 24.10.17
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 4
1 Grundlagen 4
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 4
1.2 Beschlüsse 4
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 4
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 4
2.2 Ableitung des Bedarfes 5
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 5
2.4 Alternativlösungen 5
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 5
3.1 Städtebauliche Einordnung 5
3.2 Erläuterung der Planung 5
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 7
3.4 Eigentumsverhältnisse 7
3.5 Energiekonzept 7
3.6 Barrierefreies Bauen 9
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 9
4 Finanzieller Aufwand 10
5 Finanzierungsplan 11
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 11
6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung 11
6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund
 Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND (Beschlussbasis) 11
6.2 Förderteil C: Innere Sanierung 12
6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto) 12
6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund
 Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen (Beschlussbasis) 13
6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2 13
6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto) 14
7 Fristenplan 14
8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte 14
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 15
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 15
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 16
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 16
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Stand vom: 24.10.17
Anlagen
Anlage 1 Freianlagenplan
Anlage 2 Grundriss EG
Anlage 3 Gebäudeschnitt
Anlage 4 Ansicht
Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept
Anlage 6 Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV
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Kurzerläuterung
Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A,
1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und wird
über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12 genutzt, seit
dem steht es leer.
Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt.
Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht.
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbele-
gung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Gestaltung der
Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses.
Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der
Maßnahme betragen 7,15 Mio. €.
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme.
Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt
– VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung
– VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung.
1 Grundlagen
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption
Mit Beschluss BS/ RBV-300/10 vom 24.03.10 wurde die Neustrukturierung des Schulnetzes im Stadtge-
biet Leipzig-Nordost als Teil der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig beschlos-
sen. Das Gebäude Komarowstr. 2 wurde bisher für das BSZ 12 genutzt, soll durch die 66. Schule nachge-
nutzt werden (jetziger Standort Rosenowstr. 56).
1.2 Beschlüsse
Planungsbeschluss Nr. VI-DS-02371 vom 15.03.2016
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes
Das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 wurde 1974 gemäß Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A errichtet.
Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Kellergeschoss, Erdgeschoss und 3 Obergeschossen).
Er besitzt einen zentralen Eingangsbereich und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Schulge-
bäude ist in die Gebäudeklasse 5 nach SächsBO eingestuft und gilt als Sonderbau.
Die erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung des Gebäudes wurde über Jahre auf ein Minimum
begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt. Der energetische Standard ist schlecht. Das Gebäude ent-
spricht in seiner Gesamtheit nicht den Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulhausbau.
-  Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben.
-  Küche und Mensa sind unzureichend.
-  Die Fenster sind stark verwittert, zum Teil defekt und undicht. Die Außentüren sind ebenfalls defekt.
-  Unzureichender Sonnenschutz bzw. erforderlicher Sonnenschutz nicht vorhanden.
-  Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz fehlen bzw. sind unzureichend (z. B. Brandwände,
   Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmierung)
-  Vorhandene sicherheitstechnische Mängel (z. B. Geländerhöhe unter 1,1 m, Fensterbrüstungen
   weniger als 20 cm tief)
-  Die Innentüren und Bodenbeläge sind stark verschlissen.
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-  Schallschutz und Raumakustik sind unzulänglich.
-  Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sind veraltet und längst abgeschrieben.
-  Der Pausenhof bzw. die Freifläche muss neu gestaltet und hergerichtet werden.
2.2 Ableitung des Bedarfes
Das Bestandsgebäude wird dringend als Schulgebäude für eine Grundschule benötigt. Damit es jedoch
genutzt werden kann, muss es entsprechend instandgesetzt und modernisiert werden.
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme
Steigende Schülerzahlen belegen weiter und langfristig den Bedarf an allgemeinbildenden Schulen.
Unter weiterer Zugrundelegung der aktuellen Bedarfsprognosen ist von einem stabilen Standort auszuge-
hen.
2.4 Alternativlösungen
Nach Entscheidung für den Erhalt des Schulgebäudes gibt es keine Alternativen.
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Die Schulräume in diesem Gebäude werden auf Grund der ständig steigenden Schülerzahlen dringend
benötigt. Die Stadt Leipzig kann dann die ihr übertragenen Pflichtaufgaben, der Bereitstellung ausreichen-
der Schulkapazitäten, nicht nachkommen.
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
3.1 Städtebauliche Einordnung
Der Standort der der Schule befindet sich im Leipziger Stadtteil Mockau. Dieser ist städtebaulich sowohl
durch eine Bebauung von mehrgeschossigen Wohngebäuden in Plattenbauweise als auch mit
Einfamilienhäusern geprägt.
Das Schulgebäude wurde ca.1974 zusammen mit einer auf dem Grundstück befindlichen Turnhalle im
Zuge der Wohngebietsentwicklung erbaut und wurde als Polytechnische Oberschule errichtet.
3.2 Erläuterung der Planung
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbele-
gung von 392 Schülern hergerichtet. Der etwa 42 Jahre alte Plattenbau wird entsprechend den heutigen
Anforderungen brandschutztechnisch, baulich und bauphysikalisch ertüchtigt und verschlissene Bauteile
ersetzt. Die Freianlage wird neu gestaltet und wie das Schulgebäude barrierefrei ausgebildet.
–
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)
Dazu zählen:
– Stromversorgung - Umverlegung der Zuleitung zur Gebäudehauptverteilung
– Telekommunikation - Umverlegung der Zuleitung zum Verteiler, Netzanschluss der Telekom
– Anpassung der auf dem Grundstück befindlichen Fernwärmetrasse im Bereich des Küchenan-
baus.
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
Die Sanierung umfasst im Wesentlichen:
-   die äußere Sanierung (Dach, Fassade, Kunststofffenster, Sonnenschutz für die Fenster der Südseite,
    Außentüren, sowie Bauwerksabdichtung),Wärmedämmung nach EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016)
-   Umbauten im Gebäude zur Realisierung des vorgegebenen Raumprogramms, Neuaufteilung der
    Sanitärräume, Sanierung der 3 Eingänge auf der Südseite, Umgestaltung und Schaffung eines neuen
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    Foyerbereiches im EG, Umgestaltung Speiseversorgungsbereiches im UG
-   Brandschutzmaßnahmen (z. B. Brand- und Rauchschutztüren, Verkofferungen usw.)
-   sicherheitstechnische  Maßnahmen (z. B. Geländererhöhung)
-   die Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes (Aufzugsanbau, Behinderten-WC)
-   die Erneuerung der Innentüren (z. B. Schallschutztüren für Klassenräume, Verwaltungsbereich)
-   die Verbesserung der Raumakustik durch entsprechende Unterhangdecken
-   Fußboden- und Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten
Zur Umsetzung des geforderten Raumprogrammes wird der nördliche Anbau des Gebäudes im Bereich
der Achsen 23-27 (Bereich Küchenanlieferung) über alle Etagen in der Tiefe von ca. 3 m erweitert.
Das Wandbild (Indstrieemaille auf Stahlblech, K.-H. Schmidt 1976) auf dem Risalit über dem Eingang wird
erhalten und in der zukünftigen Gestaltung berücksichtigt
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Es erfolgt eine komplette Neuinstallation aller erforderlichen haustechnischen Anlagen in den Bereichen
Abwasser-, Wasser-und Wärmeversorgungsanlagen, Starkstrom- sowie fernmelde- und informationstech-
nische Anlagen, Gebäudeautomation und Aufzugsanlagen.
Folgende Maßnahmen sind u.a. vorgesehen:
-   Anbau eines behindertengerechten Aufzuges
-   Brandmeldeanlage als hausinterne Anlage mit automatischen und nicht automatischen Meldern
-   Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)
-   Telekommunikationsanlage, mit Anschlüssen für die Aufzugsanlage (Notruf)
-   neue sanitäre Einrichtungsgegenstände entsprechend Neuordnung Raumprogramm
-   Fettabscheider für Küchenwasser, Küchenausstattung
-   neue Grundleitungen Abwasser
-   sanitäre und funktionale Ausstattung der Unterrichts- und Fachunterrichtsräume und Küche
-   Einbruchmeldeanlage
-   Sprachalarmierungsanlage (Pausenklingeln, Sprachdurchsagen, Alarmdurchsagen etc.)
-   Blitzschutzanlage
-   Zeitschaltanlage Datennetz, Sicherheitsbeleuchtung
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
Anzahl PKW-Stellplätze: 2 (davon 1 Beh.-Stellplatz)
Anzahl Fahrrad Stellplätze: 62
Im Freianlagenprogramm sind Bereiche mit folgenden Funktionen untergebracht:
-   Pausenhof- und Hortfreifläche (10m²/Schüler), in seiner Funktion als Ort für Aufenthalt, Toben, Spiel
und Rückzug
-   Bolzplatz
-   Wege- und Zufahrten für Küchenanlieferung, Müllfahrzeuge
-   Flächen des ruhenden Verkehrs für PKW- und Fahrräder
-   Flächen für Ver- und Entsorgung (Müllplatz)
Die Gesamtsanierung mit der Neugestaltung der Außenanlagen erfolgt entsprechend den Anforderungen
an einen modernen Schulstandort unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten.
Es werden Pausenhof- und Bewegungsflächen mit altersgerechter Ausstattung vorgesehen. Die Anord-
nung des „Grünen Klassenzimmer“ im Bereich der Sporthalle dient gleichzeitig als Rückzugsraum. Die
Außenanlagen sind barrierefrei ausgestattet.
Auf dem Schulgrundstück werden keine Sportaußenflächen geschaffen. Laut VSP Nr. 01568 sollen diese
separat auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück realisiert werden.
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Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung
Stand vom: 24.10.17
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)
Hierzu zählt die Neuanschaffung der beweglichen Ausstattung (Möbel wie Stühle, Tische Schränke etc.)
der Unterrichts- und Vorbereitungsräume, des Verwaltungs- und Gemeinschaftsbereiches in der Schule.
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme
Das modernisierte Schulgebäude wird den baulichen und funktionalen Rahmen für eine moderne und
zeitgemäße Schule bieten. Die Schule ist außerdem barrierefrei. Die Lehrerschaft/ Erzieher und die Schü-
ler erhalten optimale Bedingungen.
3.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung Mockau
Flurstücksnummer 1300
Flurstücksgröße in m² 7427
Eigentum Stadt Leipzig
3.5 Energiekonzept
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert.
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant:
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:
Schulgebäude
Neubau
Erweiterungsneubau
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz
Modernisierung der äußeren Hülle
Modernisierung einzelner Bauteile
Energetischer Standard/Energiekonzept:
Passivhaus
EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016)
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014
(mit Anforderungen 2016)
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP):
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht.
<          >
Der Passivhausstandard wurde untersucht.
Stadt Leipzig Seite 7 von 17
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Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung
Stand vom: 24.10.17
Die nachträgliche Aufrüstung auf Passivhausstandard an gleichwertigen bestehenden Plattenschulen er-
reichen nicht die gewünschten  Einsparungen. Die Mehraufwendungen zur Erreichung des Passivhaus-
standards gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014/16 stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des bereits realisierten Vorhabens Ostwaldgymnasium lässt sich auf-
grund der typengleichen Bauweise auf das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 übertragen.
Unter Beachtung der tatsächlichen Verbrauchswerte des Ostwaldgymnasiums von
23 kWh/(m²a) (Heizwärmeverbrauch) lässt sich für diesen Typenbau keine Wirtschaftlichkeit mehr dar-
stellen (siehe Grafik Anlage 6)
Nachweis nach EnEV 2014:
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude:
Anforderungswert: Soll-Wert Ist-Wert Planung
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 153,14 182,05 65,28
CO² –Emission kg/(m²a)
Mittlerer U-Wert opaker Bauteile W/m²K 0,49 0,490 0,232
Mittlerer U-Wert transparenter
Bauteile
W/m²K 2,66 2,66 1,300
Energieträger:
Folgende Energieträger wurden untersucht:
Anwendung ge-
wählt
Bemerkung/Begründung
Fernwärme geeignet Primärenergiefaktor = 0,31
Erdwärme <          >
Gas <          >
Holz-Pellets <          >
Fazit: Der vorhandene Fernwärmeanschluss wird weiter genutzt.
Weitere erneuerbare Energien:
Photovoltaik
Einschätzung gem. So-
lardachkataster

Aussage gem. Planung Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer Photovoltaikanlage konnte
die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen werden (wenig Selbstnutzung des er-
zeugten Stroms).
Eigenbetrieb nein
Angebot an Dritte
<          >
Aussage gem. Planung <          >
Die Anforderungen des EEWärmeG  werden für das Vorhaben durch den Einsatz von Fernwärme und die
Unterschreitung des Primärenergiebedarfes für das Schulgebäude erfüllt .
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Neubau mod. Altbau
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KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Wärmeerzeugung und -verteilung:
Es besteht ein Fernwärmeanschluss, der weiter genutzt wird. Die Heizzentrale, Heizleitungen und Heiz-
körper werden erneuert. Die Dämmung der Heizkreise und Kompaktverteiler erfolgt gemäß gültiger EnEV.
Die Heizflächen erhalten Thermostatköpfe.
Warmwassererzeugung:
Die Objektanschlüsse erhalten im Regelfall Kaltwasser. Die Warmwasserbereitung für die Küche und ein-
zelne Wasch- und Ausgussbecken erfolgt dezentral mit elektrischen Durchlauferhitzern / Warmwasserbe-
reiter.
Die Nutzung von Solarthermie erfolgt nicht, da sie für Schulen ungeeignet ist (keine zentrale Warmwas-
serbereitung, lange Ferienzeiten, Nichtnutzung an Wochenenden).
Lufttechnische Anlagen:
Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind vorgesehen für :
-   die WC- und deren Vorräume
-   die Ausgabeküche
Wasser/Abwasser:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
-   Dämmung der Kalt- und Warmwasserleitungen entsprechend aktueller Vorschrift
-   Auslaufarmaturen mit Wasserbegrenzer bzw. Selbstschlussarmaturen
-   WCs mit Zweimengenspülung, Urinale mit berührungsloser Spülauslösung
Stark- und Schwachstrom:
Erneuerung der gesamten Starkstromanlage einschließlich der Verteilungen und Endgeräte.
Folgende Anlagen werden unter anderem errichtet:
-   Allgemeinbeleuchtungsanlage, u. a. Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten
-   Beleuchtungsanlagen, tages- und abwesenheitsabhängige Lichtsteuerung
-   separate Sicherheitsbeleuchtung in LED-Technik und Zentralbatterieanlage
-   außenliegender elektrischer Sonnenschutz
3.6 Barrierefreies Bauen
Das Gebäude und die Freianlagen werden barrierefrei gestaltet.
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem zukünftigen Nutzer
des Gebäudes statt.
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4 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 27.06.2017
Kostengruppe VwV Investkraft
Förderteil B, Bud-
get Bund
VwV Investkraft
Förderteil C, Bud-
get Sachsen
Gesamtbetrag
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und Erschließung 5.849 61.950 67.799
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.729.137 1.674.479 3.403.616
400 Bauwerk - Technische Anlagen 422.674 1.001.457 1.424.131
500 Außenanlagen 0 589.532 589.532
600 Ausstattung und Kunstwerke  (*) 0 286.500 286.500
700 Baunebenkosten 535.947 842.436 1.378.383
Zur Rundung  (**) 6393 16 6.409
Summe 2.700.000 4.456.370 7.156.370
Leistungserstattung des Amtes für Gebäude-
management fiktiv
135.113 212.379 347.492
(*)  Die Gesamtkosten (KG 600) beinhalten einen konsumtiven Anteil in Höhe von 220.406 €.
(**) Die Rundung erfolgt gemäß verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmeliste VwV Investkraft,
Budget BUND und Sachsen. Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS-
03336 "Investitionspläne gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsge-
setz" erfolgt die Information über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberich-
ten zum 30.06. bzw. 30.09.
Baupreiserhöhung und Risikobewertung
Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 % . Durch
die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist
eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit
großem Investitionsvolumen kann dies erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde lie-
gende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht
möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können.
Ferner ist ein  weiteres baufachliches Kostenrisiko aktuell aufzuzeigen. Das Bestandsgebäude wurde auf
verbaute Schadstoffe untersucht, im Rahmen der Voruntersuchungen konnte der Baukörper jedoch nicht
vollständig analysiert werden, da hierzu bauteilzerstörende Untersuchungen erforderlich wären. Die Ent-
sorgungsproblematik von z.B. HBCD-belasteter  Polystyroldämmung hat sich zwar derzeit wieder ent-
spannt, weitere Änderungen/Sensibilisierungen hierzu bzw. zu anderen Schadstoffen sind nicht auszu-
schließen. Kostensteigerungen für Bergungs- und Entsorgungskosten sind in die Risikobetrachtung einzu-
beziehen.
Das baufachliche Risiko wird auf ca. 3 % (ca. 200 TEUR) eingeschätzt.
Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehenden Kosten-
erhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig
gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekte in der Finanzplanung
nicht zur Verfügung stehen.
Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: So-
fern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist,
können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge
ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen.
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5 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
<          >
Angaben in Euro brutto
Förderprogramm VwV Investkraft
Förderteil B, Budget Bund
VwV Investkraft
Förderteil C, Budget Sachsen
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 75 75
Gesamtkosten in € 2.700.000 4.456.370
Förderfähige Kosten in € 2.565.000 4.066.667
Anteil Fördermittel in € 1.923.750 3.050.000
Antrag vom 02/17 02/17
Bescheid vom
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)
Finanzierung
1. Energetische Modernisierung
Die Auszahlungen für die energetische Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-Ele-
ment "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.700) in den Haushaltsjahren wie
folgt geplant:
2015:    150.000 €
2016:               0 €
2017: 2.323.750 €
2018:    226.250 €
2019:  0 €
Die Einzahlungen für die energetische Modernisierung (VwV Investkraft BUND) sind im Finanz-
haushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.705) vollstän-
dig im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:
2017: 1.923.750 € (inkl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 €)
2.  Innere Modernisierung:
Die Auszahlungen für die innere Modernisierung  werden im Finanzhaushalt im PSP-Element "66.
Schule, innere Sanierung Komarowstr." (7.0001665.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant:
2015:             0 €
2016:  150.000 € (im PSP-Element 7.0001088 enthalten)
2017:            3.315.964 €
2018:  635.000 €
2019:  135.000 €
Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 220.406 €) werden im Haushaltsjahr 2019 in im Sachkonto
42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01.27 eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
Die Einzahlungen für die innere Modernisierung (VwV Investkraft SACHSEN) sind im Finanzhaus-
halt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665.705) wie folgt
vorgesehen:
2017:           2.565.000 €
2018:              485.000 € (geplante Mehreinzahlung nach Änderung Förderantrag).
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nicht förderfähig
förderfähig
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3. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO werden wie folgt bestätigt:
2017
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 50.964 €
Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung formale Deckung Fin-
HH (Invest)" (1098720000).
2018
- im PSP-Element „66. Schule energet. Sanierung“ (7.0001088.700) i.H. von 86.250 €
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 100.000 €
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000714.700 „120. Schule – Energetische Sanie-
rung“.
Die ursprüngliche Maßnahme im VwV Investkraft (Budget BUND) „120. Schule – Energetische
Sanierung“ (PSP-Element 7.0000714) wurde zurückgestellt. Sie wird nachlaufend ersetzt durch
die Maßnahme "120. Schule - Ersatzneubau mit Hort und 2-Feld-SH" (PSP-Element 7.0001734) -
s. dazu DS-03932. Die damit im Budget BUND frei werdenden Eigen- und Fördermittel werden in-
nerhalb der Budgets der VwV Investkraft verteilt, so u.a. auf die 66. GS.
4. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haus-
haltsplan veranschlagt.
2017 kassenwirksam 2018
- PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. (PSP 7.0001088):. 1.250.000.€
- PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) :  1.500.000 €
2018 kassenwirksam 2019
 - PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) :  135.000 €
6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung
PSP-Element: energetische Sanierung Schulgebäude „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“
(7.0001088.700)
6.1.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto)
Jahr 2015/2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 383.200 0 0 533.200
Bau 0 616.800 1.550.000 0 2.166.800
Gesamt 150.000 1.000.000 1.550.000 0 2.700.000
VE kassenwirksam 0 0 1.250.000 0 1.250.000
Anteil Fördermittel (*1) 0 600.000 1.323.750 0 1.923.750
Anteil Stadt  (*2) 150.000 400.000 226.250 0 776.250
(*1)    inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden)
(*2)    inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO i.H.v. 86.250 € in 2018 mit
          Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule - Energetische Sanierung" (7.0000714).
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6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto)
aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND
(Beschlussbasis)
Jahr 2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 383.200 0 0 533.200
Bau 0 616.800 1.550.000 0 2.166.800
Gesamt 150.000 1.000.000 1.550.000 0 2.700.000
Haushaltseinordnung 150.000 2.323.750 226.250 0 2.700.000
VE kassenwirksam 0 0 1.250.000 0 1.250.000
Anteil Fördermittel (*1) 0 1.923.750 0 0 1.923.750
Anteil Stadt  (*2) 150.000 400.000 226.250 0 776.250
(*1) ... incl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden)
(*2) ... siehe Fußnote unter Tabelle 6.1.1.
6.2 Förderteil C: Innere Sanierung
PSP-Element:  66.Schule, innere.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001665.700) ab 2017
2015 / 2016 PSP-Element:  „66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088.700)
Kontierung für Ausstattung konsumtiv:  66. Schule (1.100.21.5.1.01.27), Sachkonto  42531000. Diese Mit-
tel werden im Haushaltsplan für 2019 durch das Fachamt angemeldet.
6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto)
Jahr 2015 / 2016 (*1) 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 372.800 185.750 132.500 841.050
Bau 0 378.164 2.449.250 787.906 3.615.320
Gesamt 150.000 750.964 2.635.000 920.406 4.456.370
- davon konsumtiv
(*0)
0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 150.000 750.964 2.635.000 700.000 4.235.964
VE kassenwirksam 0 0 1.500.000 135.000 1.635.000
Anteil Fördermittel
(*2)
0 0 2.485.000 565.000 3.050.000
Anteil Stadt (*3) 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370
(*0)    Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattungen (220.406 €) werden im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2019/20 durch das Fachamt angemeldet.
(*1) geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ in 2016 (7.0001088)
(*2)     inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 485.000 € (zweckgebunden)
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(*3) ... inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO in
- 2017 i.H.v. 50.964 € mit Deckung formal der Kostenstelle 1098720000 "unterjährige Finanzierung
  formale Deckung FinHH (Invest)", dieser Deckung liegt eine Sperre von Ermächtigungsüber-
  trägen im PSP-Element 7.0001446 "Kita Holbeinstraße" zugrunde
- 2018 i.H.v. 100.000 € mit Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule – Energetische
  Sanierung" (7.0000714).
6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto)
aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen
(Beschlussbasis)
Jahr 2015 / 2016 (*1) 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 372.800 185.750 132.500 841.050
Bau 0 378.164 2.449.250 787.906 3.615.320
Gesamt 150.000 750.964 2.635.000 920.406 4.456.370
Haushaltseinordnung 150.000 3.315.964 635.000 355.406 4.456.370
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 150.000 3.315.964 635.000 135.000 4.235.964
VE kassenwirksam  0 0 1.500.000 135.000 1.635.000
Anteil Fördermittel
(*2), (*5) 0 2.565.000 485.000 0 3.050.000
Anteil Stadt (*3) 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370
(*1) ...geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088)
(*2) - (*3) ... siehe Fußnoten unter Tabelle 6.2.1.
(*5) ...Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS-03336 "Investitionspläne
gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz" erfolgt die Infor-
mation über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberichten zum 30.06.
bzw. 30.09.
Mit der nächsten Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft - Budget SACHSEN -
wird zur Deckung des Mehrbedarfes bei der Inneren Sanierung eine Fördermittelerhöhung um
485.000 € aus dem derzeit noch freien Förderbudget für Leipzig beantragt, deren Anordnung erst in
2018 erwartet wird.
Die Fördermittel für Baumaßnahmen mit Förderung aus dem Programm  VwV Investkraft (BUND +
SACHSEN) sind in der bisher bestätigtem Fördermittelhöhe lt. Liste des SMUL vom 15.05.2017 in voller
Höhe in 2017 anzuordnen.
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6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2
Jahr  2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Haushaltseinordnung 300.000 5.639.714 861.250 355.406 7.156.370
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 300.000 5.639.714 861.250 135.000 6.935.964
VE kassenwirksam 0 0 2.750.000 135.000 2.750.000
Anteil Fördermittel 0 4.488.750 485.000 0 4.973.750
Anteil Stadt 300.000 1.150.964 376.250 355.406 2.182.620
Im Rahmen der jeweiligen Haushaltabschlüsse wird die Übertragung der gebundenen und ungebundenen
Haushaltsmittel in die Folgejahre vorausgesetzt.
Die Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gem. Punkt 6.1.2 und 6.2.2 entspricht der Veranschla-
gung im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 zzgl. einer zusätzlichen Mitteleinordnung für B – Energetische
Sanierung und für C – Innere Sanierung  entsprechend der Fußnoten unter den Tabellen aufgrund der
Kosten- und Fördermittelanpassung des Vorhabens
- nach Vorlage der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung sowie
- nach verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft, BUND + SACHSEN.
6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto)
Aus dem aktuellen Realisierungsablauf resultiert die, unter Punkt 6.3 dargestellte Prognose des voraus-
sichtlichen Mittelabflusses.
Jahr 2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 40.000 815.000 389.000 132.500 1.377.250
Bau 0 200.000 4.155.000 1.418.500
Gesamt 40.000 1.015.000 4.544.000 1.551.000 7.150.000
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 40.000 1.015.000 4.544.000 1.330.594 6.929.594
7 Fristenplan
Baubeginn 07/2018
Fertigstellung 12/2019
8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Objektplanung erreicht.
Ein VgV-Verfahren wurde durchgeführt.
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Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Delta-Plan GmbH, Architektur- und Ingenieurbüro Prof. Kühn
Gutenbergstraße 1, 08523 Plauen
Freianlagen nach § 38 UKL Landschaftsarchitekten,
Glasewaldtstrasse 7, 01277 Dresden
Tragwerksplanung nach § 49 Henneker Zillinger Beratende Ingenieure PartG mbB
Zschochersche Straße 44-46, 04229 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
HLS
GBS Ingenieurbüro GmbH
Bünaustr. 7b, 04129 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
ELT
Gruppe Vier Leipzig
Otto-Schmiedt-Str. 5a, 04179 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
Aufzug
TÜV SÜD Advimo GmbH
Wiesenring 2, 04159 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
Küche
Gastronomie- und Großküchenplanung Triebe und Triebe
Fregestraße 16, 04105 Leipzig
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist:
Die Maßnahme der Vorlage ist:
ein Neubau
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs)
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG)
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2020
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
36.296 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
153.732 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
86.394 EUR
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.01.2020 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das
Jahr der Inbetriebnahme betragen
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
6049 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
0 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
0 EUR
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65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung
Stand vom: 24.10.17
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan
Für den Zeitraum der Baumaßnahme werden reduzierte Hausmeisterleistungen am Reaktivierungsobjekt
benötigt. Im Stellenplan des AGM sind daher gemäß gültigem Stellenbemessungsmodell Stellenanteile in
Höhe von 0,25 VZÄ für den vorgenannten Zeitraum einzustellen.
Personelle Ressourcen für die Betreuung des Schulstandortes mit Schulhausmeisterleistungen sind ge-
mäß aktuellem Stellenbemessungsmodell jährlich in Höhe von 0,65 VZÄ bereitzustellen. Diese Stellenan-
teile sind ab 11/2019 in den Stellenplan des AGM einzustellen.
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei-
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NF 2.921 m²
Modernisierung BGF 4.764 m²
BRI 17.464 m³
KG 300 + 400 4.827.748 €
BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von allgemeinbildenden Schulen:
Mittelwert Kennwerte des
Vorhabens
Bemerkungen/Begründung
KG 300 +
400/NF
2.200 €/m² > 1.653 €/m² Das Bauvorhaben unter-
schreitet den Kennwert.
KG 300 +
400/BGF
980 €/m² < 1.013 €/m² Das Bauvorhaben über-
schreitet den Kennwert ge-
ringfügig.
KG 300 +
400/BRI
315 €/m³ > 276 €/m³ Das Bauvorhaben unter-
schreitet den Kennwert.
Stadt Leipzig Seite 17 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
6.85%8.0%*114.13

*OKFFB UG 113.81
6WHOOIOlFKH$QOLHIHUXQJ(Transporter)
OK Bord +30cm*113.81*OKFFB UG 113.81%|VFKXQJVYHUKlOWQLV
7RUDQODJHIOJHOLJ3m breit
7RUDQODJHIOJHOLJ3,50m breit
3N:B6WHOOSOlW]HRasenpflaster
B
0OOVWDQGSODW][O7RQQHQ
Rampe Anlieferung.FKHKletterturm "Adlerhorst"%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Kletternetz%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Dreier-Reck(Bestand5RVHQRZVWUDH
Sonnensegel und6SLHOJHUlW
1HVW
%HVWDQG5RVHQRZVWUDHSpielsand
Pflasterteppich
Austritt aus UG
)DKUUDGVWHOOSOlW]H$QOHKQEJHO5DVHQSIODVWHUBolzplatz (18 x14m)
*HUlWHKDXVHausmeister /$XHQVSLHOJHUlWHUDXP[PPð barrierefreierZugangPausenhof
barrierefreier ZugangTurnhalle
Schulgarten /*UQHV.ODVVHQ]LPPHU
Treffpunkt
Treffpunkt
Treffpunkt
7RUDQODJHIOJHOLJ1,50m breit
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
:HLGHQJHEVFK
.RPDURZVWUDH
Pflasterteppich
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke )DKUUDGVWHOOSOlW]H$QOHKQEJHOEingangTurnhalle
)XEDOOWRU)XEDOOWRU%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Bank
Bank
Bank
BepflanzungBodendecker
BepflanzungBodendecker
Rasen
BepflanzungBodendecker
Tischtennisplatte%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
7RUDQODJHIOJHOLJ1,80m breit7RUDQODJHIOJHOLJ1,80m breit
blickdichteHolzeinhausung
*UXQGVWFNVJUHQ]H
*UXQGVWFNVJUHQ]H
Anlieferung.FKH
Pausenhof
SpielbandSitzmauer, h=0,4m
Kunststoffbelag
Hauptzugangsbereich
=XIDKUW6WHOOSOlW]H(Gehwegabsenkung)
6WHOOSOlW]H|IIHQWOLFKHU6WUDHQUDXP
Mauer Bestand
Mauer Bestand
Stabmattenzaun Bestand
Stabmattenzaun NeuHolzzaun Bestand
Stabmattenzaun NeuEisentore Bestand
Stabmattenzaun NeuEisenzaun Bestand
Eisenzaun Bestand
Stabmatten-zaun Neu
StabmattenzaunNeuMauer Bestand
Mauer Bestand
Durchfahrt,3,50m breit
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
KR
KRKRKR
MR
MR
MR
MR
Mastleuchte
Dreierreck%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
EinfassungBordh = 0,1m
EinfassungBordh = 0,1m
EinfassungBordh = 0,1m
Findlinge
(UJlQ]XQJKletterstrecke
(UJlQ]XQJKletterstrecke
Fallschutzkies
Fallschutzkies
%HHUHQVWUlXFKHU
%HHUHQVWUlXFKHU
6FKOHUBeete
6FKOHUBeete
Sitzkreis
optional:Schachbrett-muster im Pflaster
6FKXW]JHOlQGHU
%lXPHPHKUVWlPPLJ
Bepflanzung Bodendecker /Stauden
BepflanzungBodendecker/ Stauden
'DUVWHOOXQJ(**HElXGH
Schleppkurve2-Achs-LKW, 18t
SammelstelleJHPl$65
HAKRMRFRFK
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQWSTADT LEIPZIG
Stadt Leipzig04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Landschaftsarchitekten01277 DresdenTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email:
Technischer Lageplan FreianlagenEntwurfsplanung375_3_L_2IK, KB29.06.20171 84x42 cm1:200
$UWGHUbQGHUXQJIndexDatumName
1.01
2.01
2.01
1.01
0.885
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.24
2.53
2.24
2.53
2.24
2.53
1.01
2.01
0.885
2.01
2.01
0.885
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
BRH 0.86
2.50UK
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86 BRH 0.86BRH 0.86
2.53UK 2.53UK
RH=
A=
U=
3.16 m
Windfang
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-VR
WC-VR
RH=
A=
U=
3.16 m
RLT
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
Abstell/Spielgeräte Hort
Garderobe
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
GR Hort/Kreativ
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m 3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
RH=
A=
U=
3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
Hortleitung
RH=
A=
U=
3.16 m
Erzieher
Treppe
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
Flur
Aufzug
A=
WC-VR
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-M
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-J
RH=
A=
U=
3.16 m
Garderobe
A=
U=
3.16 m
Hortküche/Essen
RH=
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
TreppeTreppe
RH=
A=
U=
3.16 m
Flur
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-D
RH=
A=
U=
3.16 m
47.43 m
68.21 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090a
4
1
1
003
8.13 m
3.53 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
4.57 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
005
8.72 m
2
2 1
006
17.90 m
14.78 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
3
1
17.92 m
17.28 m²
Decke:
Wand:
Boden:
010
1
3
1
001
17.84 m
16.97 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
3
1
1
1
002
39.74 m
76.99 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1 015
32.66 m
53.31 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
1
1
1
1
014
32.66 m
53.31 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
1
1
55.30 m²
Decke:
Wand:
Boden:
012
32.34 m
1
1
1
32.42 m
55.61 m²
Decke:
Wand:
Boden:
011
1
1
1
1
17.71 m
14.57 m²
Decke:
Wand:
Boden:
008
31.90 m
53.71 m²
009
Decke:
Wand:
Boden:
1
1
1
18.54 m
18.15 m²
Decke:
Wand:
Boden:
4
1
6
T003
87.55 m
98.60 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090
1
1
1
090b
4.20 m²
8.23 m
3.67 m²
Decke:
Wand:
Boden:
004
2
2
2 1
Decke:
Wand:
Boden:
004a
10.74 m
7.13 m²
2
2
2 1
003a
10.89 m
7.12 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
18.32 m
17.84 m²
Decke:
Wand:
Boden:
013
1
3
1
24.65 m
31.92 m²
Decke:
Wand:
Boden:
007
Z
1
1
1
016
32.76 m
53.02 m²
Decke:
Wand:
Boden:
1
1
1
T002
18.52 m
18.09 m²
Decke:
Wand:
Boden:
4
1
6
18.54 m
18.11 m²
Decke:
Wand:
Boden:
T001
4
1
6
89.33 m
87.35 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090c
1
1
1
9.29 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
12.38 m
005a
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
Gipsfangbecken
(Sanitärkeramik) Miniküche
48 Garderobenplätze
48 Garderobenplätze
1.01
2.01
1.01
2.01
2.20
2.00
2.20
2.00
2.20
2.00
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
1300
66. Schule
Sporthalle
E
C
B
A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291
D
C
B
A
Trennung in 2 brandschutz-
technische Bereiche
Trennung in 2 brandschutz-
technische Bereiche
A
C C
B B
D
AA
9.45 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 225 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
6.00 3.00 3.00
6.00 3.00 4.50
D
1.01
2.01
1.01
2.01
LH 2.98LH 2.98LH 2.98LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98
RR
Schwarzes Brett
RR
RS
Tür mit
elektr.FSA RR
RRUV ELT
UV ELT
RS
Tür mit
elektr.FSAdsT
(OTS)
UV ELT TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
T30/RS
Tür mit
elektr.FSA RS
Tür mit
elektr.FSA
dsT
(OTS) UV ELT UV ELT
9.45 4.50
32 8.81 32
32 6.11 19 2.605 19 4.215 32
32 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 35
19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 32
1.255 15 2.64
17
50 1.81 50
5.405
32 6.16 15 2.50 32
12 Stg.
16/29
12.45
25 2.81 175 2.82 20 5.805 25
32 6.16 19 2.76 19 5.53 25
25 2.68
2.22 25 2.10 25 3.50 25
12.45 3.00
32 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 32 50 25 2.00 25
40 1.55
15 5.851.511.50
6.35 15
32 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 19 8.81 19 8.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 5.81 19 35 19 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 32
81.675
117.01 m
115.09 m
Bestand
Mauerwerk
Beton
Trockenbau
LEGENDE
Abbruch
neue Elemente
WAND:
DECKE:
2 = Unterhangdecke Rasterdecke2
1
3
mit Anstrich1 = Unterhangdecke Akustik
3 = Unterhangdecke mit Anstrich
4 = Anstrich4
1 = gespachtelt mit Anstrich1
(Sockel abgesetzt, scheuerbeständig)
2 = Wandfliesen, h= 2.00m12
3 = Wandfliesen, h= ca. 1.40m13
1 = Linoleumbelag1
2 2 = Bodenfliesen (R10)
FUSSBODEN:
3 3 = Bodenfliesen (R11)
(gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen)
(gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen)
4 4 = Feinsteinzeug
5 5 = elastischer Bodenbelag (R10)
6 6 = Betonwerkstein Bestand aufarbeiten
H/B = 370 / 1200 (0.44m²) Allplan 2017
Grundriss Erdgeschoss
A 02
Entwurf
Entwurfsplanung LP 3
002635g001_00_3_A_02EG
1 : 100Brockmeier 1200/370
UD GKGK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
Treppenhaus 2 Flur
Flur
Flur
Flur
Flur
= + 117.01 m
03OG
02OG
01OG
00EG
01UG
UD GK
UD GK
UD GK
UD GK
-3.20
±0.00
+3.30
+6.60
+9.90
+13.805
3.115 22 3.08 22 3.08 22 4.73
2.98 22 3.08 22 3.08 22 3.08 22 3.08
16 3.04 16 3.14 16 3.14 16 3.14 16 3.14 16
-4.375
-3.375
+112.625
+115.25
+130.805
-4.375
-3.525-3.275
1300
66. Schule
Sporthalle
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
A B C E
6.00 3.00 4.50
Bestand
Mauerwerk
Beton
Trockenbau
LEGENDE
Abbruch
neue Elemente
520/297 1 : 100Brockmeier
Schnitt D - D
A 09002635g001_00_3_A_SCDD
H/B = 297 / 520 (0.15m²) Allplan 2017
Entwurfsplanung LP 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 225 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
A B C EC
6.00 3.00 3.00 1.50
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.002253.003.003.003.003.003.003.003.00
ANSICHT NORDANSICHT OST
ANSICHT SÜD
ABCE
6.003.004.50
ANSICHT WEST
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
1300
66. Schule
Sporthalle
1400/594 1 : 100Brockmeier
Ansichten
002635g001_00_3_A_KOMP_AN
Entwurfsplanung LP 3
A 10
H/B = 594 / 1400 (0.83m²) Allplan 2017
Stadt Leipzig
Anlage 5
Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept
Soll-Wert:
Vorgaben entsprechend der gültigen EnEV für modernisierten Altbau
Ist- Wert:
energetischer Wert des Bestandsgebäudes
Planungswert:
energetischer Wert der Entwurfsplanung
U-Wert:
Der U-Wert ist der „Wärmedurchgangskoeffizient“. Dieser bezeichnet den Wärmestrom, welcher bei einem
Unterschied der Außen- und Innentemperatur von einem Kelvin durch einen Quadratmeter eines Bauteils
fließt. Je geringer der U-Wert ausfällt desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft des geprüften Baumateri-
als. Entsprechend geringer können sich in der Folge die Heizkosten gestalten.
Luftdichtheit:
Die Luftdichtheit von Gebäuden wird mit einem Differenzdrucktest bestimmt.
Primärenergiebedarf:
Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge zur Deckung des Jahres-Heizenergiebedarfs und Trinkwas-
ser- Wärmebedarfs. Berücksichtigt wird dabei auch die zusätzliche Energiemenge, die durch Prozessketten
außerhalb der Systemgrenze „Gebäude“ während der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils
eingesetzten Brennstoffe entsteht. Zur Ermittlung wird der entsprechende Energiebedarf unter Berücksichti-
gung der beteiligten Energieträger mit einem Primärenergiefaktor multipliziert.
Endenergiebedarf:
Energiemenge, die zur Deckung des Jahres-Heizwärmebedarfs und des Trinkwasserwärmebedarfs benötigt
wird. Die Energiemenge wird berechnet unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten), die für Beheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung zu erwarten sind.
Heizwärmebedarf Q
h:
Wärme, die das Heizsystem für die Gesamtheit der beheizten Räume in einem Jahr bereitzustellen hat. Für
die Berechnung wird nicht die gesamte Fläche des Hauses, sondern nur die Grundfläche der beheizten Räu-
me zugrunde gelegt.
Stadt Leipzig 1
65/056/03.11/Erlaeuterung_Energiekonzept_Fbl_056
Primärenergie Endenergie Heizwärme
Verluste
• Förderungen
• Umwandlung
• Transport
Verluste
• Heizanlage
• Verteilung

Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
GS 66. Schule Grundschule
Komarowstr. 2 04357 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Sanierung
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 11.09.2017
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 29.036 4.839 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 7.260 1.210 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01. 27 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 36.296 6.049
311 Versorgung Wasser 3.232 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1. 01.27 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 424 1 9140
313 Versorgung Gas 13.497 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.0 1.27 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 GS 66. Schule 1.100. 21.1.1.01.27 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1 .01.27 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 24.808 0 GS 66. Schule 1.100.21. 1.1.01.27 4241 9140
316 Versorgung Strom 19.253 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1. 01.27 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1 .01.27 0
310 Versorgung 60.790 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 1.943 0 GS 66. Schule 1.100. 21.1.1.01.27 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 2.342 0 GS 66. Schule 1.100.21 .1.1.01.27 4241 9121
322 Entsorgung Müll 5.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01 .27 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 1.000 0 GS 66. Schule 1.100.21. 1.1.01.27 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 970 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1 .01.27 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 100 0 GS 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 4241 9413
329 Entsorgung Container 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.0 1.27 4241 9222
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 GS 66. Schule 1.100.2 1.1.1.01.27 4241 9910
320 Entsorgung 11.355 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 42.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 2.000 0 GS 66. Sch ule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9161
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 GS 66. Sch ule 1.100.21.1.1.01.27 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 GS 66. Schule 1.1 00.21.1.1.01.27 4241 9414
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 8.500 0 GS 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.000 0 GS 66. S chule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 180 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 250 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 GS 66. Schule 1. 100.21.1.1.01.27 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 2.600 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 3.000 0 GS 6 6. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9164
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 59.530 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.21 .1.1.01.27 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 500 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 150 0 GS 66. Schule 1.100. 21.1.1.01.27 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 6.800 0 GS 66 . Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9221
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 2.500 0 GS 66 . Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9223
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 9.950 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
GS 66. Schule Grundschule
Komarowstr. 2 04357 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Sanierung
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 11.09.2017
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 GS 66. Schule 1.100.21. 1.1.01.27 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 GS 66. Schule 1 .100.21.1.1.01.27 4211 1000
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 8.347 0 GS 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 4211 2000
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9415
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 200 0 GS 66. S chule 1.100.21.1.1.01.27 4255 2010
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 GS 66. Schule 1.100 .21.1.1.01.27 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 8.547 0
361 Dienste Kontrollen 559 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.0 1.27 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 2.000 0 GS 66. Schule 1.10 0.21.1.1.01.27 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.2 7 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 3.559 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 GS 66. Schule 1.1 00.21.1.1.01.27 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 GS 66. Schul e 1.100.21.1.1.01.27 0
379 Einnahme 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 153.732 0
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 40.843 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 34.179 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 7.074 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 4.298 0 GS 66. Schule 1.10 0.21.1.1.01.27 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 86.394 0
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2020
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200 2
KG 300 0
KG 400 0
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200 0,17
KG 300 0,00
KG 400 0,00
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit)
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/3


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/9

BA Jugend, Soziales, Gesundheit

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04973

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Planungsbeschluss für den Neubau einer Unterkunft im stationären Bereich Hilfen zur
Erziehung durch den Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ)

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Vorberatung
Jugendhilfeausschuss   Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung
BA Jugend, Soziales, Gesundheit   Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Planungsbeschluss zur Maßnahme Erschließung einer Teilfläche des Flurstücks 36/12,
Höhe Leipziger Straße 163, 04178 Leipzig und Neubau einer Unterkunft im stationären
Bereich Hilfen zur Erziehung wird gefasst.

2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphase 4 HOAI) betragen
220.000 €. Die entsprechenden Mittel stehen dem VKKJ durch den beschlossenen
Haushaltsantrag (Änderungsantrag-Nr.: A 0003/17/18) vom 01.02.2017 zur Verfügung. Diese
sind im Finanzhaushalt des AfJFB als Investzuschuss eingestellt und im Wirtschaftsplan VKKJ
2018 veranschlagt.

3. Die Betriebsleiterin des städtischen Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kinder- und
Jugendhilfe (VKKJ) wird beauftragt, die Leistungen für die Leistungsphasen 1 – 4 HOAI
entsprechend der Dienstanweisung 41/ 2012 europaweit auszuschreiben und die Leistung
entsprechend der Ausschreibungsergebnisse zu beauftragen.

2/9

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 nicht relevant

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen  2017
2018
10.000
210.000
7.000 17 51. 740
7.000 17 51. 740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

3/9

Planungsbeschluss

für die Maßnahme:
Erschließung einer Teilfläche des Flurstücks 36/12, Höhe Leipziger Straße 163, 04178
Leipzig und Neubau einer Unterkunft im stationären Bereich Hilfen zur Erziehung

Bauvorhaben: Erschließung einer Teilfläche des Flurstücks 36/ 12, Höhe Leipziger
Straße 163, 04178 Leipzig und Neubau einer Unterkunft im
stationären Bereich Hilfen zur Erziehung

Bauherrenamt: Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe VKKJ
 Eigenbetrieb der Stadt Leipzig
 Naumburger Straße 26, 04299 Leipzig

Baufachamt: Stadt Leipzig
 Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
 Amt für Gebäudemanagement
 Prager Straße 126 – 128, 04317 Leipzig

Stand: 30.11.2017

4/9
1. Kurzerläuterung

Eine Teilfläche des Flurstücks 36/12 in Böhlitz-Ehrenberg, Leipziger Straße (Höhe 163) mit
ca. 3.000 qm wird dem VKKJ von der Stadt Leipzig vorbehaltlich der Beschlussfassung der
Gremien mit Vorlage des Baubeschlusses unentgeltlich als Einlage in das Anlagevermögen
übertragen. Auf diesem Grundstück soll ein Neubau mit einer Wohnfläche von ca. 1.200 qm
für insgesamt 34 Kinder/Jugendliche errichtet werden

Ziel des Planungsbeschlusses ist die Beauftragung der Planungsleistungen bis zur Leis-
tungsphase 4 für den Neubau einer Unterkunft im stationären Bereich Hilfen zur Erziehung
auf einer Teilfläche des Flurstücks 36/12, Höhe Leipziger Straße 163 in 04178 Leipzig.

2. Grundlagen

2.1  Ziel- und Entwicklungskonzeption

Durch den Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017 (Änderungsantrag-Nr. A0003/17/18 zum
Entwurf des Doppelhaushaltes) wurde der VKKJ mit der Schaffung dringend notwendiger
Unterkünfte im stationären Bereich Hilfen zur Erziehung beauftragt.

Die Umsetzung des Bauvorhabens ermöglicht die Schaffung von 3 familien- und heilpädago-
gisch orientierten Wohngruppen mit jeweils 10 Plätzen für Kinder und Jugendliche im Alter
von 3 - 18 Jahren sowie 4 Plätzen im Verselbständigungsbereich zur notwendigen Bedarfs-
deckung in der Stadt Leipzig (Sicherung des Kinderschutzes) mit integrativer Betreuung von
unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Die zwingende Versorgung sogenannter
unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) durch die Gesetzesnovellierung (§ 42 a - e
SGB VIII sowie Bundes- und Länderverteilung auf die Stadt Leipzig) ist damit Bestandteil der
Maßnahme.

Neben der Verfügbarkeit des derzeit ungenutzten städtischen Grundstückes ist insbesondere
die günstige sozialräumliche Lage (reizarmes soziales Klima am Stadtrand von Leipzig) von
Vorteil und ermöglicht auf Grund der räumlichen Gegebenheiten einen pädagogisch
sinnvollen Integrationsansatz der zu betreuenden Zielgruppen.

2.2  Beschlüsse/Handlungsgrundlagen

- Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017 (Änderungsantrag-Nr. A0003/17/18)
- § 27 SGB VIII, Rechtsanspruch auf personenbezogene Hilfen zur Erziehung
- Teilfachplanung Hilfen zur Erziehung DS Nr. DSIV/4056/Beschluss Nr. RBIV-1611/09
- Strategiekonzept zur Steuerung der Hilfen zur Erziehung DS Nr. 00264/14

Die Handlungsgrundlagen fordern den öffentlichen Träger auf, ausreichende und bedarfsge-
rechte Angebote in Leipzig vorzuhalten.

-   Sächsische Bauordnung, Ausgabe Mai 2016

3. Begründete Zielstellung des Investitionsvorhabens

3.1 IST-Zustand

Das Flurstück 36/12 mit einer Gesamtgröße von ca. 19.461 qm befindet sich im Eigentum
der Stadt Leipzig (Fachliegenschaft des Liegenschaftsamtes). Eine Teilfläche von ca. 3.000
qm soll herausgelöst und dem VKKJ unentgeltlich als Einlage in das Anlagevermögen
übertragen werden. Auf dieser Teilfläche stehen derzeit noch ca. vier ruinöse Aufbauten, die
abzutragen sind. Die verkehrs- und medientechnische Erschließung der Fläche ist in
Klärung.
5/9

Das betreffende Areal ist unter der AKZ 65742989, ehem. "Emballagenaufbereitung",
Schönauer Landstraße 2/2 A im Sächsischen Altlastenkataster erfasst. Im Jahr 2008 wurden
auf Teilflächen Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel durchgeführt, eine unsensible, gewerb-
liche Nachnutzung des ehem. Betriebsgeländes zu ermöglichen. Im Hinblick auf die beab-
sichtigte sensiblere Nachnutzung des Altstandortes ist eine aktuelle
Gefährdungsabschätzung durchzuführen. Anhand konkreter Planungen (Standort Gebäude,
Flächenversiegelungen, Freiflächen u. s. w.) ist eine schutzgut- bzw. nutzungsbezogene
Betrachtung entsprechend BBodSchG und BBodSchV vorzunehmen. Diese Klärung erfolgt
durch Bodengutachten im Zuge des Planungsverfahrens.

3.2 Ableitung des Investitionsbedarfes

Der Investitionsbedarf leitet sich u. a. aus dem Punkt 1.1 ab.

Die Stadt Leipzig ist mit einem zunehmenden Bedarf an Kindern und Jugendlichen konfron-
tiert, die außerhalb ihrer Elternhäuser bzw. Familien betreut und gefördert werden müssen.

Die Stadt Leipzig verfügt für die o. g. Aufgabe über zu wenig räumliche
Betreuungskapazitäten. Mit der Realisierung der Baumaßnahme und der anschließenden
Betreibung werden durch den VKKJ Kapazitäten für die stetig anwachsenden Fallzahlen
geschaffen.

3.3 Erläuterung der Notwendigkeit/Dringlichkeit

Aufgrund der aktuell fortwährend hohen Fallzahlentwicklungen im Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung seit 2012 besteht der Bedarf des zeitnahen Aufbaus weiterer stationärer Einrichtun-
gen. Zurzeit wird von einem Bedarf von zusätzlich 200 Plätzen ausgegangen.

Die Dringlichkeit der fallbezogenen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen durch den
Allgemeinen Sozialdienst zur Sicherung des Kindeswohls erfordert die zeitlich nicht auf-
schiebbare Notwendigkeit des Angebotsausbaus. Dem VKKJ kommt in diesem Kontext als
Träger der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe eine besondere Verantwortung zur Sicher-
stellung ausreichender Kapazitäten für die Stadt Leipzig zu. Die Stadt Leipzig ist somit zwin-
gend angehalten, sofort alle zur Verfügung stehenden Grundstücke bzw. Objekte, die aus
bauordnungstechnischer und Sicht der Jugendhilfe (Auflagen Betriebserlaubnis, Akzeptanz
der örtlichen Bevölkerung etc.) geeignet sind, für einen entsprechenden Aus- bzw. Umbau in
Erwägung zu ziehen.

Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten ist mangels geeigneter Bestandsobjekte am
Leipziger Immobilienmarkt nicht ohne Neubau möglich.

3.4 Folgen bei Nichtbeschlussfassung

Bei Nichtbeschlussfassung können die dringend benötigten zusätzlichen stationären Kapazi-
täten zur bedarfsgerechten Versorgung von Kindern und Jugendlichen/Familien in bedrohli-
chen Krisensituationen nicht geschaffen werden. Die vorhandenen stationären Einrichtungen
können den Bedarf nicht mehr absichern. Das AfJFB kann seiner gesetzlichen
Verantwortung gemäß SGB VIII nicht nachkommen.

4. Beschreibung der beabsichtigten Investition

4.1 Städtebauliche Einordnung

Das Flurstück 36/12, Höhe Leipziger Straße 163, 04178 Leipzig befindet sich im Stadtbezirk
Leipzig Alt-West, Gemarkung Gundorf, Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg. Dieser Ortsteil ist geprägt
durch offene Bauweise und starke Durchgrünung.
6/9

Es befinden sich 3 Kindergärten im Umkreis von ca. 1,5 Kilometern. Grund- und Oberschule
sind ca. 1 km entfernt. Freizeitangebote wie Sport-, Tanz- und Reitverein stehen zur Verfü-
gung. Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung einschließlich Therapieangeboten
(Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie) sind ebenfalls im Umkreis von ca. 1 - 2 km ver-
fügbar.

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut, in fußläufiger Entfernung
befindet sich westlich gelegen auf der Leipziger Straße die Haltestelle "Forstweg" der
Straßenbahnlinie 7 und Buslinie 62.

Direkt an der Leipziger Straße 163 befindet sich das Haus Ehrenberg des Vereins
Lebenshilfe Leipzig e. V., in dem erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung in
mehreren Wohngruppen leben. Hier sind Synergieeffekte zu der vom VKKJ geplanten
Nutzung möglich.

4.2 Erläuterung des Projektkonzeptes

Den Kindern und Jugendlichen, die keine Rückkehroption ins Elternhaus haben, soll in dem
Projekt ein sicheres "Ersatzzuhause" geschaffen werden bis diese eigenen Wohnraum be-
ziehen.

Auf dem Gelände in Böhlitz-Ehrenberg, Leipziger Straße (Höhe 163) soll auf einer Grund-
stücksfläche von ca. 3.000 qm eine Einrichtung mit ca. 1.200 qm Wohnfläche für 3 Wohn-
gruppen mit insgesamt 34 Kindern/Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren errichtet
werden.

Die Quadratmeter basieren auf der Grundlage der Maßgaben der
Leistungsentgeltkommission des Amtes für Jugend, Familie und Bildung (AfJFB). Jeder
Klient/Bewohner wird mit 35,0 qm berechnet. In dieser Berechnungsgrundlage sind alle
anderen Räumlichkeiten anteilmäßig mit enthalten, wie Büro, Gestaltungsraum,
Sanitärbereich, Küche, etc. Des Weiteren ist entsprechend den Vorgaben des
Landesjugendamtes relevant, dass für jeden Klien-ten/Bewohner ein eigenes Zimmer
vorhanden sein muss und diese Wohn-/Schlafräume nicht kleiner als 10 qm sein dürfen. Ein
jeder solcher Raum hat zudem separat begehbar zu sein. Grundsätzlich sind Hygiene- und
Brandschutzvorschriften für Sonderbauten entsprechend den Festlegungen einer
Betriebserlaubnis, die das Landesjugendamt erteilt, sicherzustellen (z. B. zweiter
Rettungsweg).

Folgende Raumaufteilungen sind pro Wohngruppe mit einer Kapazität von jeweils 10 Plätzen
mit einem jeweils separaten Eingangsbereich erforderlich:

 10 Wohn-/Schlafräume (mind. 12 qm/Raum),
 1 Mitarbeiterbereitschaftsraum,
 1 Büro/Beratungsraum,
 1 Büro Teamleitung,
 1 (offene) Küche mit integriertem Essbereich,
 1 Gemeinschaftsraum (großes Wohnzimmer),
 1 Gestaltungsraum/multifunktionaler Raum,
 1 Sanitärbereich für Jungen (Dusche/WC/Waschbecken),
 1 Sanitärbereich für Mädchen (Dusche/Wanne/WC/Waschbecken),
 1 Sanitärbereich für Mitarbeiter/-innen (Dusche/WC/Waschbecken),
 1 Lager/Abstellraum/Raum für Waschmaschinen und Trockner,
 Flur/Zugang zu den einzelnen Räumen,
 1 Garderobe.

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Jede Wohngruppe sollte bezüglich der Räumlichkeiten einzeln betrachtet werden und über
einen jeweils separaten Eingang verfügen. Nebenräume könnten durchaus gemeinsam ge-
nutzt werden.

Weiterhin sind 4 Zimmer als Verselbständigungsbereich geplant (betreutes Einzelwohnen
innerhalb der Einrichtung zur Vorbereitung auf ein späteres selbständiges Leben).

Darüber hinaus sollte das Objekt über Freiflächen/Garten zur sportlichen Betätigung und für
kreative Aktivitäten verfügen.
Die grundsätzliche bau- und planungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens wurde durch
das Stadtplanungsamt und das Verkehrs- und Tiefbauamt bestätigt.

Bei der Planung der Gesamtmaßnahme ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit anzuwenden.

Auf minimale Folgekosten ist zu orientieren.

4.3 Eigentumsverhältnisse

Eigentum: Stadt Leipzig
Gemarkung: Gundorf
Flurstücks -Nr.: 36/12
Grundstücksgröße: ca. 3.000 m²/19.461 m²

4.4 Energiekonzept

Die Planung des Neubaus erfolgt unter den Gesichtspunkten einer effizienten Gesamtinvesti-
tion mit folgenden Zielen:

 niedrige Betriebskosten,
 niedrige Investitionskosten,
 hohe Funktionalität,
 wirtschaftliche Betriebsführung.

Prinzipiell ist für die Planung von Neubauten die Vorgabe der aktuellen ENEV zu Grunde zu
legen.

4.5 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei der Gestaltung im Gebäudeinnern, z. B. des Farbkonzeptes, sollen nach Möglichkeit die
späteren Nutzer, Kinder und Betreuer, einbezogen werden.

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5. Investitionsaufwand

Die Kostenannahme erfolgt nach BKI-Kennwertvergleich Stand 2016.

Kostenermittlung:  nach DIN 276 - Bruttokosten in €
Mehrwertsteuersatz:   19 %
Kostenermittlungsstufe:  Kostenrahmen

KG Summe
100 - Grundstück 0 €
200 - Herrichten und Erschließen 400.000 €
300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 1.470.000 €
400 - Bauwerk - Technische Anlagen 630.000 €
500 - Außenanlagen 200.000 €
600 - Ausstattung 0 €
700 - Baunebenkosten 650.000 €
Summe 3.350.000 €

* KG 600 Die Ausstattung wird vom VKKJ gesondert finanziert.

6. Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung (brutto, in €)
   PSP Ele-ment 7.0001751.740

6.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto)

Durch den Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017 (Änderungsantrag-Nr. A0003/17/18 zum
Entwurf des Doppelhaushaltes) stehen dem VKKJ für das Jahr 2017 Planungsmittel in Höhe
von 750.000,00 EUR und für das Jahr 2018 Investitionsmittel in Höhe von 5.000.000,00 EUR
zur Verfügung, die als Investzuschuss im Finanzhaushalt des AfJFB eingestellt sind, PSP-
Element 7.000 17 51. 740. Werden diese Mittel nicht im jeweiligen Jahr der Bereitstellung
(2017 bzw. 2018) ausgegeben, erfolgt im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse eine
Mittelübertragung in Form eines Ermächtigungsübertrages in Zusammenarbeit mit der Stadt-
kämmerei, dem AfJFB und dem VKKJ. In dem in Böhlitz-Ehrenberg geplanten Projekt
werden 34 zusätzliche Plätze zu geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 3.350.000 €
entstehen. Die Restmittel in Höhe von 2.400.000 € aus den durch den Stadtratsbeschluss
zur Verfügung gestellten Mitteln werden mit Folgevorlagen für andere Maßnahmen
verwendet.

6.2. Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelflusses (€ brutto)

Aus dem geplanten Realisierungsablauf resultiert die dargestellte Prognose des voraussicht-
lichen Mittelabflusses.

Jahr 2017 2018 2019 2020 Gesamt
Planung 10.000 € 210.000 € 300.000 130.000 € 650.000 €
Bau 0 € 0 € 1.700.000 € 1.000.000 € 2.750.000 €
Haushaltsansatz  10.000 € 210.000 € 2.000.000 € 1.130.000 € 3.350.000 €
Davon Zuwendungen
Stadt Leipzig
10.000 € 210.000 € 2.000.000 € 1.130.000 € 3.350.000 €
Eigenanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphase 4 HOAI) betragen
220.000 €.
Die Mittel sind im PSP-Element 7.0001751.740 des AfJFB im Haushaltsjahr 2017 mit
750.000,00 € und 2018 mit 5.000.000,00 € veranschlagt. Werden diese Mittel nicht im jewei-
ligen Jahr der Bereitstellung (2017 bzw. 2018) ausgegeben, erfolgt im Rahmen der
jeweiligen Jahresabschlüsse eine Mittelübertragung in Form eines Ermächtigungsübertrages
in Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei, dem AfJFB und dem VKKJ.

7. Effektivität und Wirtschaftlichkeit

Für diese Baumaßnahme werden genaue Effekte mit Fortschreibung der Planung
untersucht. Die Folgekosten werden im Rahmen der Planung durch
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bzw. -berechnungen ermittelt und im Baubeschluss
ausgewiesen.

8. Fristenplan

Vorbereitung:
VgV-Verfahren bis 07/2018
Planung bis LP 3 bis 12/2018
Baugenehmigung/ Baubeschluss bis 03/2019 (Beschlussfassung)
Baubeginn Sommer 2019
Bauende Ende 2020

9. VgV-Verfahren/Planungsbeteiligte

Die Vergabe von Planungsleistungen wurde im Rahmen der Vergabeverordnung (VgV) ge-
prüft.

Der maßgebliche Schwellenwert für die Objektplanung wird erreicht. Für das Vorhaben wird
ein Verhandlungsverfahren nach VgV mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme
durchgeführt.

10. Anlagenverzeichnis

Anlage 1  Lageplan


text:
1/3
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04979
Status: öffentlich
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff:
Gemeindewahlausschuss für die Ergänzungswahl Ortschaftsrat Rückmarsdorf am
28.01.2018
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Ratsversammlung 15.11.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
Die Ratsversammlung wählt den Gemeindewahlausschuss für die Ergänzungswahl
Ortschaftsrat Rückmarsdorf am 28.01.2018 entsprechend nachfolgender Liste:
Name, Vorname Funktion vorgeschlagen von
Kny, Bernhard Beisitzer CDU
Stadör, Heike stellvertretende Beisitzerin CDU
Dr. Mertha, Christina Beisitzerin DIE LINKE
Deutschmann, Steffi stellvertretende Beisitzerin DIE LINKE
Weihnert, Margit Beisitzerin SPD
Soilihi Mzé, Hassan stellvertretender Beisitzer SPD
Rosch, Cordula Beisitzerin GRÜNE
Tauché, Alrun stellvertretende Beisitzerin GRÜNE
Drenk, Martina Beisitzerin AfD
Obser, Karl-Heinz stellvertretender Beisitzer AfD
Mildner-Krahl, Stephanie Beisitzerin FDP
Melchior, Moritz stellvertretender Beisitzer FDP
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
nicht relevant
Finanzielle Auswirkungen x nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
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