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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06468

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
BA Kulturstätten
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für
das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 63.088.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 64.273.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.185.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: ‐53.467.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
- 4.353.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+52.798.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

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Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Oper Leipzig.

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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2019 2019 50.712.000 1.100.26.1.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2019 2019 1.044.000 7.0000016.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

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Sachverhalt:
siehe Anlage

Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig

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I. Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Künstlerisches Konzept

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

3.3 Material und bezogene Waren

3.4 Bezogene Leistungen
3.4.1 Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal
3.4.2 Orchesterleistung
3.4.3 Übrige Leistungen

3.5 Personalaufwand
3.5.1 Personalentwicklung
3.5.2 Personalaufwandsentwicklung

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen
3.6.1 Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb
3.6.2 Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden
3.6.3 Übrige Positionen

3 A Spartenplanung

4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan

5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan

Anlagen
- Spartenplan
- Planungsformulare BBVL

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1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Oper Leipzig geht von folgenden Prämissen aus:
• Regulärer Spielbetrieb im Opernhaus  Komödie und in kleinen Spielstätten
• In der Sparte Musikalische Komödie in der Spielzeit 2019/2020 umbaubedingt Schlie-
ßung der Hauptspielstätte und Interimsbetrieb im Westbad
• Inanspruchnahme der Kapazitäten der Dekorations - und Kostümwerkstätten durch das
Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt im jeweils miteinander vereinbarten
Umfang
• Bespielung des Opernhauses durch das Gewandhausorchester ; Leistungsverrechnung
entsprechend der jeweils geltenden Vereinbarungen
• Annahme von Tariferhöhungen ab 2021 von jeweils 2,5 % jährlich
• Beibehaltung der Verwaltungs- und Leitungsstruktur
• Finanzierung der Bautätigkeit im Opernhaus , in der Musikalischen Komödie und den
Theaterwerkstätten und damit verbundener Aufwendungen aus dem städtischen Haus-
halt sowie aus Fördermitteln
• Die Prognose für 2018 wurde auf der Grundlage des Quartalsberichtes für das 2. Quartal
erstellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019  sind die Jahresab-
schlüsse für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017 noch nicht durch den Stadtrat beschlos-
sen.
• Es gibt unverändert keine Lösung zur unterjährigen Kompensation der Abschreibungen
auf gewidmete Betriebsgebäude. Daraus resultierende Verluste sollen im Folgejahr mit
der Kapitalrücklage verrechnet werden.

Wirtschaftliche Situation der Oper und mittelfristige Planung

Die wirtschaftliche Situation der Oper und das Jahresergebnis in 2019  sind beeinflusst durch
folgende Faktoren:

1. Für Tariferhöhungen wurden bis 2020 die aktuell jeweiligen Tarifbeschlüsse berücksic h-
tigt. Es wurden bei den Personalkostensteigerung en folgende durchschnittliche jährliche
Erhöhungen zum Ansatz gebracht.

2017: 2,35 %; 2018: 3,19 %; 2019: 3,09 %; 2020: 1,06 %; 2021 ff. 2,5 %
In 2018 kommt außerdem eine Einmalzahlung zum Tragen.

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2. Grundlage der Höhe der Zuw eisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb sowie für I n-
vestitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist der Stadtratsbeschluss VI -DS-01556-02
vom 21.09.2016, welcher die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen der E i-
genbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016-2020 regelt.

Für die abweichenden Tarifabschlüsse bis 2020 wurden die Zuweisungen zum laufenden
Betrieb entsprechend angepasst. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden sie entsprechend
fortgeschrieben. Ab 2021 ist außerdem eine Verlag erung von Zuweisungen in Höhe von
T € 103 vom Schauspiel Leipzig zur Oper Leipzig enthalten . Sie dient der ergebnisneu t-
ralen Berücksichtigung von Mietaufwendungen für die Nutzung der Räume der Kostüm-
werkstätten.

Die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Invest itionen werden in 2021  und
2022 in unveränderter Höhe zu 2020 angenommen.

3. Ab der Spielzeit 2019/ 2020 berücksichtigt die Wirtschaftsplanung ei ne Erhöhung der
Eintrittspreise; eine entsprechende Vorlage wird im Herbst 2018 ins Verfahren gebracht.
Sie ist e rforderlich zur Finanzierung von nicht tarifbedingten Aufwandserhöhungen, ins-
besondere infolge von Preissteigerungen bei Sachko sten. Im Wirtschaftsjahr 2019 wirkt
sich die Erhöhung allerdings nur im Zeitraum August bis Dezember positiv auf die Ertr ä-
ge aus, und auch nur im Opernhaus (baubedingte Schließung der Musikalischen Kom ö-
die).

4. Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit in 2019 und 2020 hat die umfassende
Sanierung der Musikalischen Komödie gemäß Beschluss VI -DS-05339, Bau- und Finan-
zierungsbeschluss-Eigenbetrieb Oper Leipzig: Musikalische Komödie (Umbau Zuschau-
ersaal und Rang, Orchestergrabenversenkung, Erneuerung Medientechnik, Sanierung
Treppenhäuser sowie Grundleitungen, Außenanlagen). Die Baumaßnahme erfolgt mit ei-
nem geplanten Kostenvolumen in Höhe von T € 7.634, finanziert aus städtischen Zuwei-
sungen, Fördermitteln und Eigenmitteln der Oper Leipzig. In der Spielzeit 2019/ 2020 er-
folgt der Spielbetrieb der Musikalischen Komödie in einer Ersatzspielstätte. Kosten für
diese Spielstätte sowie Erlösminderungen beeinflussen die Jahresergebnisse negativ
(aktuell 2019: -T € 500; 2020: -T € 600) und sollen aus Überschüssen der Vorjahre finan-
ziert werden.

5. Als ergebnismindernd wirken sich Abschreibungen auf Anlagevermögen aus , denen kei-
ne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Es handelt sich dabei
um Abschreibungen auf unentgeltlich gewidmete Betriebsgebäude in Höhe von jährlich
 5
T € 476 sowie um Abschreibungen auf Investitionen in bewegliches Anlagevermö gen,
das aus positiven V orjahresergebnissen finanziert wurde. Die Deckung dieser Aufwen-
dungen aus den entsprechenden Rücklagen ist gemäß den Vorgaben des Dezernates
Finanzen mit der Feststellung der Jahresabschlüsse im jeweiligen Folgewirtschaftsjahr
geplant.

6. Die Oper Leipzig kann mit der bisherigen Anzahl an Personalstellen (mehrfach reduziert
im Zuge vergangener Konsolidierungen) die Anforderungen an einen ordnungsmäßigen
Geschäftsbetrieb sowie an die Gewährleistung der künstlerischen Qualität nicht mehr er-
füllen. Deshalb muss  ab 2019 die Stellenzahl auf 677 – 641 VZÄ  erhöht werden (Plan
2018: 672 Stellen; 636 VZÄ ); die Finanzierung erfolgt  aus gestiegenen Erlösen. Es wer-
den Stellen im Solistenbereich, in der Maskenabteilung, der technischen Leitung der Kos-
tümwerkstätten und der Bühnenbildassistenz besetzt sowie auch Teilzeitstellen aufg e-
stockt. Eine weitere Erhöhung um 3 Stellen ab 2021 konnte zunächst nicht berücksichtigt
werden, wird jedoch angestrebt.

In 2019 erfolgt mit Ausnahme des Interimspielbetriebs der Musikalischen K omödie ein regu-
lärer Spielbetrieb in den Sparten der Oper Leipzig. Bei einer durchschnittlichen Auslastung
von 77 % werden 176.900 Besucher in den Vorstellungen der Oper Leipzig er wartet und T €
6.346 Erlöse aus Eintritten geplant. Erstmals in den Leistungsdaten wer den zudem 19.700
Besucher unentgeltlicher Veranstaltungen (Spielzeiteröffnung, Werkstätten u.a.) sowie
12.800 Teilnehmer an Veranstaltungen der theaterpädagogischen Vermittlungsa rbeit in der
Planung der Leistungsdaten berücksichtigt. Somit ist mi t 209.400 Gästen zu rechnen, die
Veranstaltungen der Oper Leipzig besuchen. Bei auswärtigen Gastspielen können weitere
8.500 Besucher erreicht werden, bei Veranstaltungen fremder Veranstalter in den Gebäuden
der Oper Leipzig ca. 17.500 Gäste.

Einhergehend mit steigenden Besucherzahlen und Eintrittserlösen sind steigende Aufwen-
dungen, die damit unmittelbar im  Zusammenhang stehen (Tantiemen, Aufwendungen des
Ticketvertriebs, Servicepersonal u.  ä.). Darüber hinaus kompensieren die gestiegenen U m-
satzerlöse erhöhte Aufwendungen durch Preisentwicklungen sowie gestiegene Aufwendun-
gen durch ein hochwertiges künstlerisches Angebot (Ausstattungen, Honorare u. ä.).

In den Werkstätten ist keine Änderung der personellen Produktionskapazitäten geplant ; zur
Vermeidung von Kapazitätsengpässen wird auch in 2019  eine erhöhte Fremdvergabe von
Leistungen erforderlich (insbesondere im Bereich Kostüme) , auch wegen einer geplanten
Koproduktion mit dem Liceu Barcelona.  In bühnentechnischen Bereichen wird durch die
Schaffung neuer Stellen im Zuge innerbetrieblicher Optimierungen und Umsetzungen sowie
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durch verstärkte Lehrausbildung eine leichte Entspan nung der Personalsituation erwartet;
dennoch ist auch in diesem Bereich zukünftig  eine weitere Personalverstärkung erforderlich,
um den Spielbetrieb absichern zu können.

Die avisierte IT -Konsolidierung kann zukünftige  Einsparpotenziale in den IT -Kosten insg e-
samt bewirken. Jedoch werden für die Oper Leipzig bis zum Ende des Planungshorizontes
der mittelfristigen Planung Mehraufwendungen erwartet, die aus der  Angleichung der Aus-
gangspositionen aller be teiligten Kultureigenbetriebe resultieren. In 2019 fallen die Zusat z-
aufwendungen voraussichtlich nur für ein halbes Jahr an und können im Wirtschaftsplan ab-
gebildet werden (ein Ausbau der Zusammenarbeit der Oper Leipzig mit der LECOS  GmbH
war seitens der Oper Leipzig langfristig geplant und Einmalleistungen in 2019 berücksic h-
tigt). Ab 2020 können  die Aufwandserhöhungen in Sachkostenpositionen  in Höhe von jähr-
lich T € 175 gegenüber der Mittelfristplanung der Oper derzeit nicht kompensiert werden und
sind nicht Bestandteil der Mittelfristplanung ab 2020.  Die Möglichkeit der Finanzierung wird
geprüft, um seitens der Oper Leipzig die IT-Konsolidierung gewährleisten zu können.

Auswirkungen der IT-Konsolidierung (T €)
Ist Ist V-Ist Plan ** Plan ***
2016 2017 2018 2019 ff. 2020 ff.
Gesamt in T € 428 378 466 581 757
davon Personal * 138 141 145 149 150
davon FA Lecos 158 106 156 242 417
davon andere
(Software,
Verbrauchsmaterial)
132 131 165 190 190
IT-Kosten
gesamt

* 2 Mitarbeiter  ** Wirtschaftsplan *** Planansatz nach Konsolidierung

Zu den Inhalten des Spielplans wird auf den  Punkt 2, Künstlerisches Konzept, verwiesen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung der Oper geht von folgenden ertragswirksamen Zuweisungen der
Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb bis 2022 aus:

2019: 49.442 T €; 2020: 49.934 T €; 2021: 51.481 T €; 2022: 52.715

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In den Beträgen ist die volle Übernahme von Tarifsteigerungen durch die Stadt Leipzig ent-
halten. Dies sowie steigende Umsatzerlöse ermöglichen der Oper Leipzig im normalen G e-
schäftsbetrieb ausgeglichene Jahresergebnisse. Inflationsbedingte steigende Sachkosten
können durch eigene Erträge ausgeglichen werden.

Nach Abschluss der Sanierung der M usikalischen Komödie  steht die Spielstätte ab Herbst
2020 wieder für Vorstellungen zur Ver fügung. Mit einem Platzangebot von ca. 650 Plätzen
bei einer deutlich besseren Qualität ist ab 2021 von Einnahmen aus Eintrittserlösen in Höhe
von T € 1.830 (V -Ist 2018:T € 1.285) in der Sparte auszugehen. Neben der Deckung gesti e-
gener Aufwendungen in der Musikalischen Komödie soll aus Mehreinnahmen die Finanzi e-
rung der Aufwendungen für die Kälteanlage im Opernhaus erfolgen.

In der Musikalischen Komödie besteht auch nach Abschluss der Maßnahme in 2019/ 2020
weiterer Sanierungsbedarf; jedoch ist dafür aus gegenwärtigem Kenntnisstand keine größere
Einschränkung des Spielbetriebes erforderlich.

In 2022 ist die Aufführung sämtlicher Opern Richards Wagners an der Oper Leipzig geplant.
Für das Projekt mit Festivalcharakter ist die Bereitstellung einer zweckgebundenen Sonder-
zuweisung der Stadt Leipzig avisiert. Die konkreten Planungen für die „Wagnerfestspi ele“
sind noch nicht Bestandteil der mittelfristigen Planung. Ebenso sind die spielplanbedingten
finanziellen und organisatorischen Auswirkungen des ebenfalls 2022 beabsichtigten Inten-
dantenwechsels noch nicht in der Planung enthalten.

Die auf die gewidmeten Betriebsgebäude und auf Investitionen aus Rücklagen entfallenden
Abschreibungen können nicht im laufenden Geschäftsbetrieb kompensiert werden und sind
die Ursache der geplanten Jahresfehlbeträge (in 2019 und 2020 außerdem Kosten des Int e-
rimspielbetriebes). Es sind folgende Jahresergebnisse geplant:

2019: -1.185 T €
2020: -1.321 T €
2021: -693 T €
2022: -688 T €

Es ist vorgesehen, im Zusammenhang mit den Feststellungen der Jahresabschlüsse in den
jeweiligen Folgejahren die Kapitalrücklagen und Gewinnr ücklagen entsprechend zu vermi n-
dern und dadurch die negativen Ergebnisvorträge zu kompensieren.

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Unter den gegebenen wirtschaftlichen und personellen Rah menbedingungen geht die Oper
Leipzig in den folgenden Geschäftsjahren von folgendem maximalen Leistungsangebot aus:

Opernhaus (Saal):  ca. 90 Vorstellungen Oper, ca. 40 Vorstellungen Ballett (weitere
    Ballettvorstellungen in kleinen externen Spielstätten)
Musikalische Komödie: ca. 130 Vorstellungen im Saal und weitere bis 15 Vorstellungen
in kleineren Spielstätten (z.B. Venussaal)
Neuinszenierungen:  5 Opern szenisch
    3 Ballette
5 Inszenierungen Musikalische Komödie (davon eine halbsz e-
nisch)

Die Spielzeit wird sich grundsätzlich auf die Monate Oktober bis Juni konzentrieren.

Ab 2019 beginnen Planung en für die Sanierung des Kellertheaters . Die Spielstätte soll mit
Beginn der Spielzeit 2021/ 2022 fertiggestellt sein und für die Sparte Junge Oper, Vorstel-
lungen in kleinen Formaten sowie auch für Vermietungen an andere Veranstalter zur Verf ü-
gung stehen. Sie ist von Bedeutung für die Vertiefung der künstlerischen Zusammenarbeit
mit Kulturschaffenden der Freien Szene. Im Instandhaltungsplan sind bis 2021 Mittel in Höhe
von insgesamt T € 911 für die Sanierung enthalten - eine Präzisierung muss nach Vorliegen
konkreterer Planungen erfolgen.

Mit den der Oper zur Verfügung gestellten Mitteln für Investitionen und Instandhaltungsmaß-
nahmen an Gebäuden konnten bisher wichtige Vorhaben umgesetzt werden.

Größere Investitionsmaßnahmen bedürfen auch zukünftig neben der Verwendung von Vor-
jahresergebnissen der Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel. Für Investitionen in bewegl i-
ches Anlagevermögen stehen ab 2018 jährlich lediglich T € 120 städtische Zuweisungen zur
Verfügung.

2. Künstlerisches Konzept

Allgemeine Ziele
Die Oper Leipzig profiliert sich mit ihrem Anspruch auf künstlerische Qualität deutlich als ein
Haus von überregionalem Rang. Wichtige Voraussetzung dafür ist die Z usammenarbeit mit
erstklassigen Künstlern, dem Gewandhausorchester, den Ensem bles der unterschiedlichen
Sparten, die dem Betrieb eine feste Basis geben, sowie international gefragten Regisseuren,
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Dirigenten und S ängern, aber auch die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen.
Das Haus steht mit den über 30 Nationen, die darin zusammenarbeiten, für gelebte Divers i-
tät. Zugleich ist das Haus mit einem vielfältigen Programm in den Sparten Oper, Ballett und
Musikalische Komödie ein Theater für alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen, unabhän-
gig von Herkunft, Alter oder sozialer Zugehörigkeit. In diesem Zusammenhang kommt dem
Thema Barrierefreiheit eine immer größere Bedeutung zu. Zu nennen sind hier etwa die Mi t-
singkonzerte für Menschen mit Demenzerkrankung. Sukzessive stellt sich das Haus neben
den Herausforderungen der allgemeinen Stadtentwicklung auf die immer stärker anwac h-
senden Publikumsschichten aus dem internationalen Ausland ein. Somit ist das Haus ein
Aushängeschild der Stadt in aller Welt, was unter anderem an den Gastspieleinladungen
abzulesen ist.

Oper
Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Opernrepertoires ist das Projekt „Wagner
22“. Bis zum Jahr 2022 möchte die Oper Leipzig sämtliche Bühnenwerke des berühmten
Sohnes der Stadt in ihrem Spielplan etablieren. Das ist weltweit ein Alleinstellungsmerkmal.
Schon jetzt kommen viele Menschen aus aller Welt nach Leipzig, um in der Wagner -Stadt
die Werke des Komponisten zu sehen. Das gilt im Besonderen für die jährlich stattfindenden
Wagner-Festtage, in denen die Aufführungen des „Ring des Nibelungen“ im Zentrum stehen.
Mit Wagners „Tannhäuser“ ist die Oper Anfang März 2019 zum Hongkong Arts Festival ei n-
geladen.
Im März 2019 kommt „Der fliegende H olländer“ als Neuinszenierung hinzu. Regie führt M i-
chiel Dijkema, der als Bühnenbildner für seine Bühneneffekte beim Publikum bekannt und
geschätzt ist. Am Pult steht Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer.

Smetanas „Verkaufte Braut“ ist nicht nur eine Hommage an das Nachbarland Tsche chien
und setzt damit die mit „Rusalka“ begonnene Reihe der slawischen Werke fort, der „tsche-
chische Sommernachtstraum“, der im Juni Premiere haben wird, ist auch eine der beliebtes-
ten komischen Opern des 19. Jahrhunderts und enthält zahlreiche bekannte Melodien. Regie
führt Christian von Götz, der sich in Leipzig mit seiner I nszenierung des „Freischütz“ einen
Namen gemacht hat.

Ein Highlight zum Beginn der Saison 2019/20 wird das Leipziger Debüt von Rolando V illa-
zon. Der berühmte Tenor, der mittlerweile zu den gefragtesten Regisseuren insbesondere im
komischen Repertoire zählt, inszeniert in Leipzig Donizettis „Liebestrank“ (L’elisir d’amore).

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Mit „Tristan und Isolde“ gibt Schauspielintendant Enrico Lübbe sein Debüt an der Oper
Leipzig. Der Schauspielmann gilt mittlerweile als ein versierter Opernregisseur. Am Pult des
Gewandhausorchesters bei diesem rauschhaften Opernerlebnis in erstklassiger Sängerbe-
setzung steht erneut Ulf Schirmer. Ebenso wird er auch im Ra hmen des Strauss -
Wochenendes am Pult des Gewandhausorchesters stehen.

Erstmals hat die Oper Leipzig einen Komponistenwettbewerb ausgeschrieben, der unter dem
Motto „Heimat“ steht. Junge Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt haben die
Möglichkeit, ihre Vorstellung von „Heimat“ musikalisch auszudrücken. Eine hochkarätige Jury
wird die Siegerstücke prämieren, die im Juni 2019 bei einem Abschlusskonzert aufgeführt
werden.

Leipziger Ballett
Ein Zentralwerk des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach ist das „Magnificat“.
Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder präsentiert nach der erfolgreichen U m-
setzung der „Johannes -Passion“ seine choreografische Sichtweise auf dieses Werk und
stellt dem Barock-Klassiker moderne Klänge gegenüber. Pre miere ist im Februar 2019. N a-
türlich ist auch eine Vorstellung zum Bach-Fest geplant.

Die Kooperation mit dem Schauspiel Leipzig ist mittlerweile zu einer guten Tradition gewor-
den. Hier mischen sich auf angenehme Art und Weise unterschiedliche Publ ikumsschichten,
was künstlerisch experimentellere Projekte und die Präsentation neuer choreografischer
Handschriften ermöglicht. Erneut hat Ballettdirektor Mario Schröder für diesen Abend, der im
März Premiere haben wird, einen Gast eingeladen. Der französische Choreograf Martin Har-
riague ist ein Schüler von Thierry Malandain. Seine Zeit mit der Kibbutz Contemporary
Dance Company gehört zu seinen prägendsten Erfahrungen. Seine Choreografie „If you we-
re God“ ist ein Plädoyer für Hoffnung, Toleranz, Liebe und Respekt.

Der „Intershop“, den das Leipziger Ballett gemeinsam mit dem LOFFT präsentiert, bietet
Raum  für neue Impulse und fruchtbare Synergien zwischen jungen Choreo grafinnen und
Choreografen.

Schließlich präsentiert das Leipziger Ballett mit „Dornröschen“ im Herbst 2019 wieder einen
Ballettklassiker für die ganze Familie in großer Ausstattung.

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Musikalische Komödie
Ein Musical-Klassiker steht am Anfang des Jahres 2019: Bernsteins erstes Musical „On the
town“ in der Regie von Chefregisseur Cusch Jung, der selbst bei der deutschen Erstauffüh-
rung des Musicals auf der Bühne stand. Das Matrosen -Musical ist eine große Hommage auf
die Stadt New York, in der drei Matrosen bei einem nächtlichen Landgang das Leben in vol-
len Zügen genießen.

Das Lied „O mein Papa“ aus der Musikalischen Komödie „Das Feuerwerk“ von Paul Bur k-
hard ist in kurzer Zeit zu einem Schlager avanciert. Ganz im Trend der Entst ehungszeit der
Operette – die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts –  prallen hier bürgerl iche Spießigkeit und
wildes Zirkusleben aufeinander. Regie übernimmt Axel Köhler, der damit sein Debüt an der
Musikalischen Komödie gibt. Premiere ist im April 2019.

Einer der schillerndsten Figuren des Rokoko kann das Publikum in Leo Falls Operette „M a-
dame Pompadour“ begegnen. Mit Klaus Seiffert hat die Musikalische Komödie ebenfalls ein
neues Gesicht als Regisseur engagiert. Der ehemalige Musicaldarstel ler ist unter anderem
Gründungsmitglied der Deutschen Musical Akademie und hat mittlerweile über 40 Stücke an
unterschiedlichen Theatern inszeniert. Premiere ist im Juni 2019.

Die Revue ist das Genre der leichten Muse der 20er und 30er Jahre. Cusch Jung hat eine
Schlagerrevue mit Evergreens aus der Zeit zusammengestellt, die er im Herbst 2019 vorstel-
len wird. Außerdem darf sich das Publikum auf den Klassiker „Die drei von der Tankstelle“
freuen.

Der Förderung des künstlerischen Nachwuchses widmet sich der jährlich stattfindende Ope-
rettenworkshop für Junge Dirigenten, der in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat ausge-
richtet wird.

Junge Oper Leipzig
Für unser junges Publikum gibt es  im März 2019 wieder auf der Großen Bühne des Oper n-
hauses eine Märchenoper: „Schneewittchen“ von Marius Felix Lange. Marius Felix Lange
gehört heute zu den meist gespielten Komponisten für junges Publikum, weil er  über eine
verständliche, aber nicht anspruchslose musikalische Sprache verfügt. Typisch für seine
Märchenadaptionen ist, dass sie nicht ohne ein gewisses A ugenzwinkern daherkommen, so
dass Menschen aller Altersgruppen ihren Spaß dabei haben werden. Diese Oper liegt bei
Patrick Rohbeck in den richtigen Händen. Er hat nicht zuletzt mit seinem Stück „Capriolen“,
aber auch als Darsteller in der Musikalischen Komödie Humor bewiesen. Alexander Mudlagk
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hat mit den phantasievollen Bühnenwelten von „Hänsel und Gret el“ und „Alice im Wunder-
land“ beeindruckt.

Im Rahmen der Jungen Oper Leipzig erhalten unter anderem über 200 Kinder des Kinder -
und Jugendchores eine fundierte szenisch-musikalische Förderung. Höhepunkte der künstle-
risch-pädagogischen Arbeit sind die beiden Chorlager in den Herbst- und Winterferien. Nach
dem großen Erfolg im Mai 2018 wird der Kinderchor seine Gruseloper „Das Geheimnis der
schwarzen Spinne“ in der Schaubühne Lindenfels wieder aufnehmen.

Der Jugendtheaterclub plant erneut eine Premiere für Juni 2019. Das Thema ist noch offen,
da es von den Jugendlichen unter Supervision einer Theaterpädagogin im Work in Progress
entwickelt wird.

Außerdem erreichen die Theaterpädagoginnen der Oper Leipzig mit ihren Angeboten über
600 Schulen in und um Leipzig und tragen somit maßgeblich zur kulturellen Bildung bei.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3.1 Umsatzerlöse

2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Erlöse aus Eintritten 6.231 6.779 6.346
Leistungsverrechnung
Werkstätten 2.070 2.122 2.177
Gastspiele 212 286 649
Druckerzeugnisse 108 122 101
Mieten/Pachten u.ä. 517 543 528
Werbung 41 43 132
Übrige 345 363 367
Gesamt 9.524 10.258 10.300
(Angaben in T €)

Die Erlöse aus Eintritten sowie die Besucherentwicklung werden spartenbezogen im Form-
blatt „Leistungsdaten“ erläutert.

Oper und Ballett
In der  Sparte Oper  soll in 2019  bei 92 Vorstellungen im Opernhaus  eine Auslastung von
ca. 73 % und Besucherzahlen von 83.200 erreicht werden. Die Erlöse aus Eintritten werden
in der Sparte Oper geringer ausfallen als die Erwartung 2018. Dies ist spielplanbedingt (Kü r-
zung eines „Ring -Zyklus“ und Neuinszenierung einer Kinder - und Jugendproduktion
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„Schneewittchen“). Die geplante Erhöhung der Eintrittspreise wirkt sich in 2019 zudem nur
anteilig aus.  In der Sparte Ballett sind  neben 4 2 Vorstellungen im Opernhaus in 2019 15
Vorstellungen in kleinen Spielstätten vorgesehen.  Insgesamt werden 41.600 Besucher er-
wartet, dies entspricht einer Auslastung in der Sparte Bal lett von 79  %.Außerdem findet in
Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Leipzig di e Produktion „If you were god“ als Gastspiel
statt.

Die Musikalische Komödie ist in 2019 infolge der Großsanierung der Spielstätte nur im Zei t-
raum Januar bis Juli als Spielstätte verfügbar. Mit Beginn der Spielzeit 2019/ 2020 findet ein
Interimspielbetrieb im Westbad statt (betrifft das 3. Und 4. Quartal). Insgesamt werden des-
halb in der Sparte nur 56.200 Plätz e angeboten und 46.600 Besucher erwartet. (Auslastung
83 %). Die Erlöse aus Eintritten sind mit T € 1.029 rückläufig gegenüber den Vorjahren.

Sonstige Veranstaltungen
Wegen des hohen Publikumsinteresses und hoher erwarteter Einnahmen werden in 2018
wieder zwei Silvesterveranstaltungen im Opernhaus geplant.  Zusatzveranstaltungen, die die
Inszenierungen erläutern bzw. thematisch ergänzen (öffentliche Proben, Matineen, Stückein-
führungen, Ausstellungen, Lesungen u. ä.) fanden großen Zuspruch und sollen weiter beibe-
halten werden.

Erträge aus Leistungsverrechnung
 in T €
Plan 2018 2.070
Erwartung 2018 2.122
Plan 2019 2.177
  davon Schauspiel Leipzig 1.642
  davon Theater der Jungen Welt 262
  davon Material 273

Die Verrechnung der erbrachten Werkstattleistungen erfolgt auf der Grundlage der geplanten
Vollkosten für die Werkstätten sowie der mit den Abnehmern vereinbarten Kapazitäten.

Geplante Produktionsstunden und Erträge aus Lohnverrechnung

Stunden Gesamt
Oper
und sonstige
Abnehmer
Schauspiel Theater der
Jungen Welt
Dekoration 76.654 50.554 22.800 3.300
Kostüme 81.882 68.882 11.000 2.000
Transport 10.640 10.510 - 130
 14
Leistungsverrech-
nung (in T €) Gesamt
Oper
und sonstige
Abnehmer
Schauspiel Theater der
Jungen Welt
Dekoration 3.914 2.582 1.164 168
Kostüme 3.556 2.991 478 87
Transport 568 561 - 7
Gesamt 8.038 6.134 1.642 262

Die produktiven Werkstattkapazitäten sind gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
wegen geringerer Wochenfeiertage erhöht. Die Stundenverrechnungssätze berücksichtigen
die tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie Erhöhungen der Werkstattgemeinkos-
ten.

Die Umsatzerlöse aus Gastspielen betreffen ein Gastspiel der Oper in Honkong  sowie
Gastspiele der Musikalischen Komödie,  außerdem eine Gastproduktion des Leipziger Bal-
letts in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Leipzig . Nach Abzug der Aufwendungen auf
Basis von Teilkosten wird  aus der Gastspieltätigkeit ein Deckungsbeitrag in Höhe von
T € 291 erwartet.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Druck-  und sonstigen Erzeugnissen werden
entsprechend der Vorstellungs- und Besucherzahlen erwartet.

Erträge aus Mieten/ Pachten/ Mietnebenkosten 528 T €

Hausvermietungen 372 T €
Pachten 47 T €
Wohnungen 50 T €
Nebenkosten/Nebenleistungen 59 T €

Übrige Umsatzerlöse 367 T €

Zusatzkarten/Operncard/Juniorcard/Hausführungen/
Bearbeitungsgebühren 117 T €
Sponsoringerträge 81 T €
Verleih Ausstattung 50 T €
Ticketverkauf für Dritte 38 T €
Silvesterparty 36 T €
Kinderchor 31 T €
Übrige 14 T €
 15
3.2 Sonstige betriebliche Erträge

2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Auflösung Sonderposten 888 870 835
Fördermittel Baumaßnahmen 1.898 1.981 285
Projektfördermittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Arbeitsförderungsmaßnahmen u.a. 15 15 14
Übrige/ periodenfr. Erträge 219 188 213
Gesamt 53.173 54.166 52.538
49.442
2.276 2.960 1.739
(Angaben in T €)
Zuweisungen der Stadt für den
laufenden Geschäftsbetrieb
Zuweisungen der Stadt für
Baumaßnahmen
47.877 48.122

Auflösung Sonderposten        835 T €

Die Auflösung des Sonderpostens korrespondiert mit den Abschreibungen auf Anlagever-
mögen, das durch Zuweisungen und Zuwendungen finanziert wurde.

Plan Plan
Abschreibungen Auflösung Sonderposten
2019 2019
Gewidmete Betriebsgebäude 476 0
Anlagevermögen aus
Jahresüberschüssen der Vorjahre 208 0
Geringwertige Wirtschaftsgüter 130 0
Selbstfinanziertes Anlagevermögen 1 0
Sonstiges Anlagevermögen 835 835
Gesamt 1.650 835

Die nicht durch Auflösung des Sonderpostens kompensierten Abschreibungen auf gewidm e-
te Betriebsgebäude sowie aus Jahresüberschüssen der Vorjahre finanziertes Anlageverm ö-
gen tragen in Höhe von T € 685 zum negativ geplanten Jahresergebnis in 2019 bei.

Zuweisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb     49.442 T €

Die Zuweisungen zum laufenden Geschäftsbetrieb wurden ermittelt anhand der Finanzi e-
rungsvereinbarung für die Eigenbetriebe Kultur 2016- 2020. Sie berücksichtigen zunächst
eine jährliche Erhöhung entsprechend einer unterstellten 2,5 %-igen tarifbedingten Erhöhung
 16
der Personalaufwendungen. Korrekturen erfolgten unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Tarifabschlüsse bis 2020. Ab 2021 wurde wieder eine 2,5 % -ige jährliche Steigerung ang e-
nommen.

Zuweisungen Zuweisungen Abweichung
bei 2,5 % Steigerung entsprechend
Tarifabschluss
(+) Mehrbedarf
 (-) Minderbedarf
2017 46.770 46.704 -66
2018 47.877 48.122 245
2019 49.012 49.442 430
2020 50.175 49.934 -241
2021 51.481   51.481* 0
2022 52.715   52.715* 0
* Annahme: 2,5 % Steigerung
(Angaben in T €)

Ab 2021 ist außerdem eine Verlagerung von Zuweisungen in Höhe von
jährlich T € 103 vom Schauspiel Leipzig zur Oper Leipzig enthalten.

Zuweisungen für Investitionen und Großreparaturen

Aus dem Finanzhaushalt  sind Zuweisungen für Investitionen in bewegliches Anlageverm ö-
gen in Höhe von jährlich T € 120 vorgesehen. Weiterhin sind in 2019  im städtischen Haus-
halt T € 924 (davon T € 462 als Übertrag aus 2018 ) für investive Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Sanierung der Musikalischen Komödie bereitgestellt.  Für andere investive
Maßnahmen an Gebäuden, Großanlagen und Einbauten (z.B. Obermaschinerie und Inspizi-
entenanlage im Opernhaus)  stehen keine Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt zur
Verfügung. Notwendige Investitionen sollen vorrangig aus Jahresüberschüssen vorangegan-
gener Wirtschaftsjahre erfolgen.

Für Großinstandhaltungen stehen ab 2019  Zuweisungen in Höhe von jährlich T € 1. 700 zur
Verfügung.

Zur Verwendung der Mittel für Baumaßnahmen und Inves titionen wird auf die Punkte 3.6 .
und 5. verwiesen.

Übrige Erträge              213 T €

 Spenden 210 T €
 Sonstige Positionen 3 T €
 17
3.3 Material und bezogene Waren

Es sind 5 Neuinszenierungen in der Sparte Oper geplant, 3  im Ballett (davon 1 im lofft), 4 in
der Musikalischen Komödie (beziehungsweise in der Ersatzspielstätte Westbad).
Im Rahmen einer Kooperation erfolgt die Herstellung der Kinderoper „Figaro für Kinder“; für
das Projekt sind zur Realisierung Fördermittel beantragt.

Die Herstellung der Oper „Lohengrin“ soll ebenfalls im Rahmen einer Koproduktion mit dem
Liceu Barcelona erfolgen. Die Oper, die 2020 Premiere haben wird, wird  kostümseitig über-
wiegend in 2019 in den  Kostümwerkstätten der Oper Leipzig produziert. Der dafür entst e-
hende Aufwand für Personal und Material ist ursächlich für die hohen Aufwendungen für
Kostüme in 2019 und hat Bestand serhöhungen für unfertige Erzeugnisse in Höhe von T €
250 zur Folge.

2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Dekoration 362 318 380
Kostüme 363 373 532
Inszenierungsbedarf * 289 379 255
Betriebsbedarf ** 120 142 143
Energie/Wasser/Wärme 1.334 1.213 1.287
Übriges Material
(Materialaufwand für Dritte, WGB) 220 280 284
Gesamt 2.688 2.705 2.881
(Angaben in T €)

* Maske, Technik, Ausleihe/Kauf Dekoration/Kostüme, Ballettschuhe
** Schutzkleidung, Werkzeuge, Kartensätze, Programmhefte u. ä. Material

Die Verrechnung der Werkstattkapazitäten auf die Sparten ist folgendermaßen geplant:
Oper Ballett Musikalische
Komödie
Stunden 30.250 9.750 14.900
T € 1.585 511 781
Stunden 32.700 15.000 18.000
T € 1.333 611 733
Dekorations-
werkstätten
Kostüm-
werkstätten

Die Werte wurden auf Basis der geplanten Vollkosten ermittelt und in die Spartenplanung
eingestellt. Darüber hinaus werden Werks tattleistungen in geringem Umfang auch ande ren
Abteilungen der Oper Leipzig abgenommen.

 18
3.4 Bezogene Leistungen
2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Honorare 899 1.126 1.206
Tantiemen/GEMA/Notenmaterial 615 581 610
Aufwand Gastspiele 80 69 358
Orchesterleistung 8.485 8.365 8.630
Übrige 842 948 914
Gesamt 10.921 11.089 11.718
(Angaben in T €)

3.4.1 Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal

Die Aufwendungen für Honorare (selbständiges künstlerisches Personal) sind unter den Be-
zogenen Leistungen erfasst. Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Pers onal mit Sozial-
versicherungspflicht ist im Personalaufwand enthalten.  Insgesamt stellt sich die Entwicklung
für unständig beschäftigtes künstlerisches Personal folgendermaßen dar:

2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Anteil bezogene Leistungen* 899 1.132 1.206
Anteil Personalaufwand
einschließlich SV 3.025 2.943 2.579
Gesamt 3.924 4.075 3.785
*einschließlich Agenturen
(Angaben in T €)

Das Budget für Gastsänger wurde spielplanbedingt gegenüber 2018 reduziert.

3.4.2 Orchesterleistung

Für Leistungen des Gewandhausorchesters werden in den Wirtschaftsplan Aufwendungen in
Höhe von T € 8. 630 eingestellt. Sie entsprechen 39 % der für das Orchester insgesamt
durch das Gew andhaus geplanten Aufwendungen einschließlich der Auswirkungen der Ta-
rifsteigerungen.

Geplante Aufwendungen in den Folgejahren (Steigerungen im Wesentlichen tarifbedingt) :

 2020 8.905 T €
 2021 9.180 T €
 19
 2022 9.390 T €

3.4.3 Übrige Leistungen 914 T €

davon
 Nutzung Ticketsystem 140 T €
 Nutzung MDV 142 T €
 Leihpersonal 318 T €
 Feuerwehr- und Brandschutzdienste 50 T €
 Leistungen für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 161 T €
 Sonstiges 103 T €

Die Positionen betreffen Leistungen, die direkt mit der Durchführung de s Spielbetriebes zu-
sammenhängen bzw. in ursächlichem Zusammenhang mit der Erzielung der Betriebsleistung
stehen. Neben Preisentwicklungen der Leistungserbringer sind sie deshalb vor allem besu-
cher- und vorstellungsabhängig.

3.5 Personalaufwand

3.5.1 Personalentwicklung

Der Stellenplan für das W irtschaftsjahr 2019 enthält 677 Planstellen (641 Vollzeitäquivalente
– VZÄ), darunter 146 Teilzeitstellen. Es besteht aktuell ein Altersteilzeitvertrag.

Tarifgruppenübersicht (Vollzeitäquivalente - VZÄ)
Sonderverträge  2
Künstl. Verträge befristet NV Bühne – SR Solo 284
Künstl. Verträge unbefristet TVK 46
Nichtkünstlerische Verträge TV ÖD 309
Gesamt  641

3.5.2 Personalaufwandsentwicklung

2018
PLAN
2018
Erwartung
2019
PLAN
Löhne/Gehälter 29.826 32.617 31.612
Soziale Abgaben 7.099 7.471 7.502
Gesamt 36.925 40.088 39.114
Personalaufwand
fest Angestellte
(Angaben in T €)

 20
Ausgangspunkt der Berechnung des Personalaufwandes ist der Bedarf entsprechend der zu
besetzenden Personalstellen im Wirtschaftsjahr. Berücksichtigt sind die Tarifabschlüsse mit
Gültigkeit bis 2020. Ab 2021 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung von  2,5 % jährlich
geplant.

Zu erwartende Aufwandsreduzierung en im Personalbereich z.B. durch eintretende Lan g-
zeiterkrankung, Elternzeit oder zeitlich verzögerte Neubesetzungen von Stellen wurden bei
der Personalaufwandsplanung bereits berücksichtigt.

Die Entwicklung der Arbeitgeberanteile berücks ichtigt so wohl die auf Tarifänderungen zu-
rückzuführenden Steigerungen als auch Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen und
Entwicklungen von Beitragssätzen.
Der Personalaufwand beinhaltet auch Vergütungen in Höhe von T € 2.609 für nicht selbstän-
dig unständig beschäftigtes Personal (davon im künstlerischen Bereich T € 2.579, dav on für
sonstige Aushilfen T € 30).

Der geplante Personal aufwand im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt T € 41.723 und setzt si ch
folgendermaßen zusammen:
Gesamt Fest Unständig
Angestellte* Beschäftigte**
Löhne/Gehälter 33.866 31.612 2.254
Soziale Abgaben 7.857 7.502 355
Personalaufwand Gesamt 41.723 39.114 2.609
(Angaben in T €)

*641 VZÄ gemäß Personalplan
** kurzfristig, spielplanabhängig beschäftigte Statisten, Gastsolisten, Zusatzchor u. ä. sowie Aushilfen

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

2018 2018 2019
PLAN Erwartung PLAN
Instandhaltungen lfd. Geschäftsbetrieb 950 980 945
Instandhaltung Brandschutz- u.
Sicherheitstechnische Maßnahmen 4.174 4.941 2.024
Verwaltungsaufwand 303 311 352
Werbeaufwand 650 683 700
Leasing/Miete Anlagevermögen 539 497 683
Übrige 1.507 1.599 1.575
Gesamt 8.123 9.011 6.279
(Angaben in T €)

 21
3.6.1 Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb

Für Maßnahmen der Instandhaltung im laufenden Geschäftsbetrieb werden im Wirtschafts -
jahr 2019 T € 9 45  geplant. Davon entfallen T € 47 5 auf vorgeschriebene Wartungen von
technischen Anlagen und Instandhaltungen im Zusammenhang mit Wartungen, T € 7 6 auf
die Instandhaltung von Musikinstrumenten sowie T € 394 auf notwendige Reparaturen zur
Gewährleistung des Geschäftsbetriebes.

3.6.2 Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden

Die in 2019 geplanten Mittel für Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden und Groß-
anlagen sollen u. a.  folgendermaßen verwendet werden:

Opernhaus
− Erneuerung Sanitäranlagen T € 150
− Vorplanungsmittel Kellertheater T € 100
− Sanierung Haupttreppe T € 250
− Bauliche Maßnahmen für Aufstellung Kälteanlage T € 180
− Gebäudeleittechnik T € 42
− Bühnentechnik T € 449

Die Beschaffung von Bühnen – und Gebäudetechnik im Opernhaus ist abhängig von der
Feststellung der Jahresabschlüsse bis 2016. Die Erneuerung der Obermaschinerie sowie der
Inspizientenanlage im Opernhaus sind wichtige Investitionsvorhaben für die  Folgejahre. In
2019 sind Vorplansleistungen für die Sanierung des Kellertheaters geplant. Der Umbau soll
2021 abgeschlossen sein.

Musikalische Komödie
− Leistungen im Rahmen des EFRE- Fördergebietes Leipziger Westen 2014 - 2020 T € 100
− Brandschutzmaßnahmen T € 198
− Fortführung Inspizientenanlage T € 217
− Umbaumaßnahme 2019-2020 (u.a. Saal, Rang, Orchestergraben) gem. Beschluss
VI-DS-05339 T € 3358

Werkstätten
− Erneuerung  Fassaden T € 145
− Eingangsbereich Dekorationswerkstätten T € 100
 22
− Fräse Dekorationswerkstätten T € 397
− Brandschutz T € 100
− Sanierung Boden, Abtrennung Schlosserei T € 304

Für die Theaterwerkstätten wird ein Sanierungs - und Brandschutzkonzept erarbeitet. Zur
Aufteilung in Instandhaltungen und Investitionen wir d auf den Investitions - und Instandhal-
tungsplan verwiesen.

Es besteht weiterhin ein hoher Investitionsbedarf an der Oper Leipzig, der mit den zur Verf ü-
gung gestellten Mitteln aus dem Finanzhaushalt nicht gedeckt werden kann. Die Oper ist
weiter darauf angewiesen, im regulären Betrieb erzielte positive Jahresergebnisse für Inves-
titionen verwenden zu können. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass entsprechend der
Wirtschaftsplanung keine positiven Jahresergebnisse von vornherein zu erwarten sind, dass
also die mittelfristige Investitionstätigkeit immer von der aktuellen besser als geplanten wir t-
schaftlichen Entwicklung der Oper Leipzig abhängig gemacht wird. Insofern besteht keine
Investitionssicherheit.

3.6.3  Übrige Positionen

Erhöhter Verwaltungsaufwand entsteht 2019 vor allem durch Umstellungen bei der Software-
und Hardwareausstattung.

Der Werbeaufwand erhöht sich durch zusätzlichen Bedarf zur Bewerbung des Interimspiel-
betriebs der Musikalischen Komödie und in Vorbereitung der Wagnerfestspiele 2022.
Die Anmietung der Interimspielstätte für die Musikalische Komödie verursacht in 2019 und
2020 höhere Aufwendungen für Leasing/  Miete von Anlagevermögen (insgesamt ca. T €
300). Ab 2021 entstehen Aufwendungen für die Nutzung der Räume der Kostümwer kstätten
in Höhe von T € 103 jährlich.

Steigender Sonstiges Betrieblicher Aufwand gegenüber 2018 ist verursacht durch inflations-
bedingte Preissteigerungen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Interimspiel-
betrieb in der Musikalischen Komödie.

Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand 1.575 T €
darunter: Unterhaltung Fuhrpark 49 T €
 Mietnebenkosten 120 T €

 23
 Vergütungsabrechnung/ Arbeitsmedizi-
 nischer Dienst 169 T €
 Versicherungen 105 T €
 Prüfungs- und Beratungsleistungen 83 T €
 Müllabfuhr/ Straßenreinigung 52 T €
 Beiträge Deutscher Bühnenverein 67 T €
 Bewachung 337 T €
 Reinigung 333 T €
 Reisekosten Mitarbeiter 34 T €

Leasing/Miete/Anlagevermögen 683 T €
darunter: Miete Gebäude 462 T €
 Miete Bürotechnik 175 T €
 Miete Produktionstechnik 23 T €
 Leasing/ Sponsoring Fahrzeuge 23 T €

3 A Spartenplanung

Die Spartenplanung der Oper Leipzig orientiert sich an einer verursachungsgerechten Zu-
ordnung der Erträge und Aufwendungen im Betriebsprozess.

Die Sparten wurden wie folgt gewählt:

Hauptsparten:  Oper
 Ballett
 Musikalische Komödie
 Sonstige künstlerische Genres
 Kinderchor/ Theaterpädagogik
 Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
 Neutraler Bereich
 Allgemeine Bereiche
 Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb

Hilfssparten: Dekorations- und Kostümwerkstätten
 Allgemeine künstlerische Bereiche
 Kunst Opernhaus
 Gebäude Opernhaus
 Gebäude Musikalische Komödie
 24
Den Hauptsparten wurden alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die in direkter Ab -
hängigkeit von der Menge der Leistungserbringung (z. B. Anzahl V orstellungen, Besucher)
stehen. Weiterhin enthalten die Sparten ihnen direkt zuordenbare fixe Kosten (z. B. fest an-
gestelltes Solistenensemble).

Eine interne Verrechnung zwischen den Sparten erfolgte nur im Zusammenhang mit den
Werkstattleistungen, da sie als eigenes Profitcenter Leistungen sowohl für die Oper als auch
für externe Abnehmer erbringen. Grundlage der Verrechnung sind geplante Arbeitsstunden
für die jeweiligen Abnehmer.

Die Hilfssparte Kunst Opernhaus enthält Aufwendungen und Erträge, die durch die Sparten
Oper und Ballett verursacht sind, sich jedoch keiner eindeutig zuordnen lassen (z.B. Au f-
wendungen Gewandhausorchester).

Die Hilfssparte Kunst Allgemein enthält Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang
mit der Erstellung und Vermarktung der künstlerischen Leistungen stehen, aber keiner Spa r-
te direkt zurechenbar sind.

Der neutrale Bereich enthält Aufwendungen und Erträge, die keine Auswirkungen auf das Er-
gebnis haben (z. B. im Zusammenhang mit investiven Zuweisungen) oder nicht abhäng ig
vom Prozess der Leistungserbringung sind (Finanzergebnis).

Die Sparten erreichen ohne die Aufteilung der Zuweisungen zum laufenden Betrieb folgende
Ergebnisse:
 Plan 2018 Plan 2019
Oper -10.144 T € -10.619 T €
Ballett -3.535 T € -3.314 T €
Kunst Opernhaus -10.463 T € -10.786 T €
Musikalische Komödie -11.553 T € -12.378 T €
Sonstige künstlerische Genres +38 T € +73 T €
Kinderchor/ Theaterpädagogik -408 T € -515 T €
Kunst Allgemein -369 T € -371 T €
Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb -1.531 T € -1.598 T €
Werkstätten -68 T € 0
Gebäude Opernhaus -7.035 T € -7.204 T €
Gebäude Musikalische Komödie -682 T € -921 T €
Allgemeine Bereiche -3.039 T € -3.214 T €
 25
Neutrales Ergebnis +15 T € +14 T €
Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb +217 T € +206 T €
GESAMT -48.557 T € -50.627 T €

In den geplanten Spartenergebnissen im Vergleich zu 2018 spiegeln sich die Tarifsteigerun-
gen, spielplanbedingte Effekte sowie in der Musikalischen Komödie der Interimspielbetrieb
wider.

4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan

Aufgrund der bis 2020 geplanten Investitionen, hauptsächlich unter Verwendung von Vorjah-
resergebnissen, werden die Neuanschaffungen die Abschreibungen auf das Anlageverm ö-
gen übersteigen oder nahezu kompensieren , was zu einer Stabilisierung des Wertes des
Anlagevermögens der Oper Leipzig führt. Innerhalb einzelner Anlagegruppen ist die Situation
trotz erhöhter geplanter Investitionen weiter kritisch; im Bereich der Vorstellungstec hnik und
des Maschinenparks besteht auch in den Folgejahren ein hoher Anteil an verschlissenen und
bilanziell abgeschriebenen Anlagegütern, was Neuinvestitionen weiter erforderlich macht.

Der Bestand an Vorräten, Forderungen aus dem laufenden G eschäftsbetrieb und sonstigen
Vermögensgegenständen ist im Wesentlichen konstant geplant; die Oper hat keine langfris-
tig bestehenden Forderungen . In 2019 ist im Ergebnis einer Vorproduktion für ein anderes
Theater von einem erhöhten Bestand an unfertigen Erzeugnissen T € 250 auszugehen.

Die Forderungen an die Stadt Leipzig resultieren im Wesentl ichen aus dem Cash- pool und
kurzfristigen Geldanlagen. Im Ergebnis der geplanten Investitionen aus positiven Vorjahres-
ergebnissen werden abnehmende Bestände an Liquiditätsreserven/ Forderungen an die
Stadt Leipzig erwartet. Durch abweichende Tarifabschlüsse in den Jahren 2017 bis 2020
gegenüber der in der Zu schussvereinbarung angenommenen Steigerung von jährlich 2,5 %
wird ein kumulierter Mehrbedarf von T € 368 auch Bestandteil der Forderung en an die Stadt
Leipzig.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Erfahrungen der vergang e-
nen Jahre geplant.

Infolge der nicht kompensierten Abschreibungen auf die unentgeltlich gewidmeten Betriebs-
gebäude sowie der Abschreibungen auf das aus Rücklagen finanzierte Anlagevermögen
plant die Oper Leipzig negative Jahresergebnisse. I m Zuge der Beschlussfassung über da s
 26
jeweilige Jahresergebnis im Folgejahr sollen die negativen Ergebnisse durch Verbrauch von
Rücklagen kompensiert werden und auflaufende negative Erg ebnisvorträge vermieden wer-
den. Die Gesamtentwicklung des Eigenkapitals wird deshalb  langfristig wieder rüc kläufig
erwartet. Die negativen Auswirkungen des Interimspielbetriebes der Mus ikalischen Komödie
in 2019 und 2020 sollen mit Überschüssen aus 2017 ff. verrechnet werden.

Die Oper Leipzig erreichte in den Wirtschaftsjahren 2012 bis 2017 und auch entsprechend
der Prognose 2018 bessere Jahresergebnisse als unter Einbeziehung der Abschreibungen
auf gewidmete Betriebsgebäude geplant waren. Die Kapitalrücklage muss deshalb nicht bis
zur Höhe der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude verbraucht werden. In 2020
und 2021 werden wegen der Aufwendungen des Interimspielbetriebs in der Musikalischen
Komödie in 2019 und 2020 höhere Entnahmen aus der Kapitalrücklage erforderlich.

Der Sonderposten für bezuschusstes Anlagevermögen korrespondiert mit den Restwerten
des aus Zuweisungen und Zuwendungen Dritter finanzierten Anlagevermögens.

Der Bestand an Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist langfristig im Wesentlichen ko n-
stant.

Die Finanzplanung der Oper folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn- und Verlust-
rechnung. Außer Abschreibungen auf Anlagevermögen und Auflösungen des Sonderpostens
sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Die Oper Leipzig ver-
fügt aktuell über einen Bestand an liquiden Mitteln, der auch nach den geplanten Inv estitio-
nen aus positiven Vorjahresergebnissen bis einschließlich 2019 mit ca. T € 7.400 weiter sehr
hoch erwartet wird. Ursache sind u. a. nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus A b-
schreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude seit 2013. Der ebenfalls weiter sehr hohe
Investitionsbedarf, insbesondere der Ersatz von Bühnen-  und Produktionstechnik, könnte
aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Allerdings ist es bisher nicht möglich, dar-
aus entstehende Abschreibungen in den Folgej ahren in den Jahresergebnissen ergebni s-
neutral abzubilden. Es wird gemeinsam mit der Stadt Leipzig eine Lösung angestrebt.

5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält alle Anschaffungen und Baumaßnahmen, die zu aktivierungsf ä-
higem Anlagevermögen führen. Der Instandhaltungsplan berücksichtigt Maßnahmen, die in
der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand eingehen.

 27
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln der Oper, aus Mitteln des städt i-
schen Finanz- und Ergebnishaushaltes sowie aus Fördermitteln.

Oper Leipzig Wirtschaftsplan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen
(in TEUR) Gesamt- Oper Ballett Kunst Musik. Sonstige Kinderchor/ Kunst ÖA/ Dekorations- Kostüm- Gebäude Gebäude Allgemeine neutrales Verm.Verw.
(Rundungsdifferenzen möglich) betrieb Opernhaus Komödie Pädagogik allgemein Vertrieb werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche Ergebnis WGB
A. Primärdaten
1. Umsatzerlöse 10.300 4.158 1.673 0 1.106 194 61 74 35 1.574 603 0 0 0 0 822
  Eintrittskarten 6.346 3.498 1.608 1.029 194 17
  Leistungsverrechnung 2.177 1.574 603
  Gastspiele 649 547 45 57
  Druckerzeugnisse 101 63 20 16 2
  Mieten, Pachten u.ä. 528 528
  Werbung 132 132
  Übrige 367 50 4 44 72 35 162
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.096 0 0 0 3 0 10 210 0 0 0 0 0 0 2.873 0
  Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt (s.20.) 0
  Auflösung Sonderposten 835 835
  Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt Bau 1.739 1.739
  übrige 213 3 210
  Projektfördermittel 10 10
  Fördermittel Baumaßnahmen 285 285
  Arbeitsfördermittel u.ä. 14 14
3. Bestandsänderungen 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0
  Bestandsänderungen unfertige Erzeugnisse 250
4. Gesamtleistung (1.+2.+3.) 13.646 4.158 1.673 0 1.109 194 71 284 35 1.574 853 0 0 0 2.873 822
5. Materialaufwand 14.599 2.071 824 8.634 825 59 142 3 200 553 50 751 176 30 0 281
a) Material und bezogene Waren 2.881 668 242 1 268 7 33 3 10 545 50 751 176 30 0 97
  Dekoration 380 219 71 75 15
  Kostüme 532 355 79 83 5 10
  Inszenierungsbedarf 255 63 86 88 1 12 5
  Betriebsbedarf 143 31 6 1 22 2 7 1 10 15 12 11 25
  Energie/ Wasser/ Wärme 1.287 2 295 728 176 86
  Übrige 284 235 38 11
b) Bezogene Leistungen 11.718 1.403 582 8.633 557 52 109 0 190 8 0 0 0 0 0 184
  Honorare 1.206 673 316 161 11 45
  Orchesterleistung 8.630 8.630
  Notenmaterial/ Rechte 610 203 128 235 29 12 3
  Aufwand Gastspiele 358 277 45 36
  Übrige 914 250 93 3 125 12 52 187 8 184
6. Personalaufwand 41.723 9.580 2.926 2.073 10.738 1 197 170 1.115 3.584 3.226 4.944 259 2.720 0 190
a) Löhne und Gehälter 33.866 7.880 2.348 1.680 8.716 1 156 138 899 2.895 2.607 3.996 209 2.186 155
b) Soziale Abgaben 7.857 1.700 578 393 2.022 0 41 32 216 689 619 948 50 534 35
7. Abschreibungen 1.650 2 4 9 144 0 2 0 14 64 16 500 24 25 835 11
a) auf immat. AV und SAV, GWG 1.650 2 4 9 144 2 14 64 16 500 24 25 835 11
b) auf Umlaufvermögen 0
Oper Leipzig Wirtschaftsplan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen
(in TEUR) Gesamt- Oper Ballett Kunst Musik. Sonstige Kinderchor/ Kunst ÖA/ Dekorations- Kostüm- Gebäude Gebäude Allgemeine neutrales Verm.Verw.
(Rundungsdifferenzen möglich) betrieb Opernhaus Komödie Pädagogik allgemein Vertrieb werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche Ergebnis WGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.279 206 109 70 266 0 53 450 304 384 185 972 462 702 2.024 92
  Instandhaltung lfd. Geschäft 945 5 41 78 3 126 21 508 147 16
  Instandhaltung  Großmaßnahmen Bau EH 2.024 2.024
  Verwaltungsaufwand 352 3 5 5 2 39 29 16 14 1 13 225
  Werbeaufwand 700 145 76 98 42 9 240 90
  Leasing/ Miete Anlagevermögen 683 11 6 7 19 3 353 21 25 19 22 114 83
  Übrige 1.575 42 22 22 66 6 46 14 217 131 441 188 378 2
  Aufwandreduzierung Plandeckung 0
9. Zwischenergebnis -50.605 -7.701 -2.190 -10.786 -10.864 134 -323 -339 -1.598 -3.011 -2.624 -7.167 -921 -3.477 14 248
10.   Zinsen und ähnliche Erträge 0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15 15
12. Finanzergebnis -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -50.620 -7.701 -2.190 -10.786 -10.864 134 -323 -339 -1.598 -3.011 -2.624 -7.167 -921 -3.492 14 248
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0
15. Sonstige Steuern 7 2 1 1 3
16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -50.627 -7.701 -2.192 -10.786 -10.864 134 -323 -339 -1.598 -3.012 -2.624 -7.167 -921 -3.493 14 245
      vor Zuweisungen laufender Betrieb
17. Verrechnung Verwaltung für Werkstätten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
18. Verrechnung Werkstätten 0 -2.918 -1.122 0 -1.514 -61 -192 -32 0 3.012 2.624 -37 0 279 0 -39
a) Dekorationswerkstätten 0 -1.585 -511 -781 -131 -32 3.197 -47 -37 -42 -31
b) Kostümwerkstätten 0 -1.333 -611 -733 -61 -61 2.807 -8
c) Verwaltung 0 -185 -136 321
19. Spartenergebnis -50.627 -10.619 -3.314 -10.786 -12.378 73 -515 -371 -1.598 0 0 -7.204 -921 -3.214 14 206
20. Zuweisungen Stadt laufender Betrieb 49.442
21. Jahresergebnis -1.185
A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 9.793 10.258 10.300 2.864 2.982 1.113 3.341 10.543 11.169 11.284
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 74 0 250 0 0 0 250 ‐2 5 000
   a) Bestandserhöhungen 173 250 250
   b) Bestandsverminderungen 99 250
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 49.601 54.166 52.538 12.800 12.730 13.860 13.148 53.986 54.636 55.682
I. Gesamtleistung   59.468 64.424 63.088 15.664 15.712 14.973 16.739 64.279 65.805 66.966
5. Materialaufwand 13.617 13.794 14.599 4.033 3.484 3.248 3.834 14.533 15.231 15.517
   a) RHB und bezogene Waren 2.630 2.705 2.881 799 659 542 881 2.924 3.001 3.042
   b) bezogene Leistungen 10.987 11.089 11.718 3.234 2.825 2.706 2.953 11.609 12.230 12.475
6. Personalaufwand 38.146 40.088 41.723 10.288 10.583 10.389 10.463 42.177 43.185 44.237
   a) Löhne und Gehälter 31.075 32.617 33.866 8.347 8.586 8.468 8.465 34.233 35.047 35.901
   b) soziale Abgaben 7.071 7.471 7.857 1.941 1.997 1.921 1.998 7.944 8.138 8.336
       ‐  davon für Altersversorgung 1.233
7. Abschreibungen 1.551 1.680 1.650 402 402 417 429 1.667 1.840 1.788
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.551 1.680 1.650 402 402 417 429 1.667 1.840 1.788
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 5.674 9.011 6.279 1.069 1.187 2.592 1.431 7.201 6.220 6.090
II. Zwischenergebnis 480 ‐149 ‐1.163 ‐128 56 ‐1.673 582 ‐1.299 ‐671 ‐666
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche E r t r ä g e 720 000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  2 6 1 2 1 5 4443 1 5 1 5 1 5
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐19 ‐10 ‐15 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐15 ‐15 ‐15
16. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 461 ‐159 ‐1.178 ‐132 52 ‐1.677 579 ‐1.314 ‐686 ‐681
17. Sonstige  S t e u e r n 467 2221777
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688
21. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme  Rücklagen
23. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 456 ‐165 ‐1.185 ‐134 50 ‐1.679 578 ‐1.321 ‐693 ‐688
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen 286 666 666
Entnahme Gewinnrücklage 359 245 218
Entnahme Kapitalrücklage 295 491 476 1.120
Gesamtaufwendungen 59.018 64.591 64.273 15.798 15.662 16.652 16.161 65.600 66.498 67.654
Gesamterträge 59.475 64.426 63.088 15.664 15.712 14.973 16.739 64.279 65.805 66.966
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. UP  Umsatzerlöse 9.793 10.258 10.300 2.864 2.982 1.113 3.341 10.543 11.169 11.284
davon Eintrittskarten 6.059 6.779 6.346 1.449 2.212 297 2.388 6.591 7.330 7.330
davon Leistungsverrechnung 2.108 2.122 2.177 544 544 544 545 2.207 2.259 2.311
davon Gastspiele 395 286 649 606 43 400 400 400
davon Druckerzeugnisse 107 122 101 31 35 5 30 105 105 105
davon Mieten, Pachten u.ä. 520 543 528 125 44 175 184 535 560 560
davon Werbung 121 43 132 33 33 33 33 135 135 135
davon übrige 483 363 367 76 71 59 161 570 380 443
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 49.601 54.166 52.538 12.800 12.730 13.860 13.148 53.986 54.636 55.682
davon Zuweisungen Stadt Leipzig
Ergebnishaushalt 46.704 48.122 49.442 12.360 12.361 12.360 12.361 49.934 51.481 52.715
davon Auflösungen SoPo/Ausgl.‐po. 877 870 835 208 208 209 210 830 1.060 1.033
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnish.h.
Bau 939 2.960 1.739 25 145 1.207 362 1.700 1.861 1.700
davon übrige 169 177 213 2 211 220 220 220
davon periodenfremde Erträge 28 11 0 000
davon Projektfördermittel 30 10 10 0 0 0
davon Fördermittel Baumaßnahmen 875 1.981 285 204 81 1.288 0 0
davon Arbeitsfördermaßnahmen u . ä . 9 1 5 1 4 3434 1 4 1 4 1 4
5a. UP  RHB und bezogene Waren 2.630 2.705 2.881 799 659 542 881 2.924 3.001 3.042
davon Dekoration 313 318 380 87 82 88 123 385 390 395
davon Kostüme 338 373 532 123 112 110 187 400 423 430
davon Inszenierungsbedarf 262 379 255 79 57 54 65 260 265 270
davon Betriebsbedarf 118 142 143 36 40 35 32 145 158 151
davon Energie/Wasser/Wärme 1.235 1.213 1.287 403 297 184 403 1.445 1.470 1.495
davon übrige 364 280 284 71 71 71 71 289 295 301
5b. UP  bezogene Leistungen 10.987 11.089 11.718 3.234 2.825 2.706 2.953 11.609 12.230 12.475
 davon Honorare 1.115 1.126 1.206 360 310 220 316 1.024 1.230 1.240
 davon Orchesterleistung 8.188 8.365 8.630 2.157 2.158 2.157 2.158 8.905 9.180 9.390
davon Notenmaterial, Rechte 491 581 610 157 157 77 219 600 680 690
davon Aufwand Gastspiele 178 69 358 335 21 2 180 180 180
davon übrige 1.015 948 914 225 179 250 260 900 960 975
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.674 9.011 6.279 1.069 1.187 2.592 1.431 7.201 6.220 6.090
davon Instandhaltg. lfd. Geschäft 1.007 980 945 211 218 296 220 900 990 990
davon Instandhaltg. Großmaßnahmen
Erg.haush 1.814 4.941 2.024 25 145 1.492 362 2.988 1.861 1.700
davon Verwaltungsaufwand 263 311 352 75 108 91 78 317 362 368
davon Werbeaufwand 682 683 700 219 173 147 161 700 680 680
davon periodenfremder Aufwand 0 000
davon Leasing/ Miete Anlagevermögen 455 497 683 140 143 186 214 790 680 680
davon übrige 1.453 1.599 1.575 399 400 380 396 1.506 1.647 1.672
Bilanz 2019 bis     2022
Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 26.028 25.648 28.351 28.845 27.192 25.591
  I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 94 100 100 100 100 100
 II.   Sachanlagen 25.934 25.548 28.251 28.745 27.092 25.491
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 15.023 14.282 11.160 10.439 10.299 10.299
  I.     Vorräte 345 345 595 345 345 345
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 14.602 13.887 10.502 10.030 9.916 9.905
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  496 496 496 496 496 496
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 13.910 13.195 9.810 9.338 9.224 9.213
5. Sonstige Vermögensgegenstände 196 196 196 196 196 196
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 76 50 63 64 38 49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 126 126 126 126 126 126
D. Sonderverlustkonto  gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive  latente Steuern
F. Aktiver  Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht  durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 41.177 40.056 39.637 39.410 37.617 36.016
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 24.249 24.084 22.899 21.578 20.885 20.197
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.   Kapitalrücklage 21.472 21.177 21.177 20.686 20.210 19.091
III.   Gewinnrücklagen 1.664 1.950 2.616 2.257 2.012 1.794
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.664 1.950 2.616 2.257 2.012 1.794
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 657 1.122 291 ‐44 ‐644 0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 456 ‐165 ‐1.185 ‐1.321 ‐693 ‐688
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten  für Anteile anderer
 Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapitalkonsolidierung
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 7.282 7.225 9.613 10.877 9.937 9.024
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere  S o n d e r p o s t e n 9 6 1 4 5 1 7 0000
D. Empfangene  Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 1.569 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 486 480 480 480 480 480
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige  Rückstellungen 1.083 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
F. Verbindlichkeiten 7.967 7.028 5.381 5.381 5.221 5.221
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 969 969 969 969 969 969
5. Verbindlichkeiten  aus Wechseln
6. Verb.  aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt.
8. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 2.946 2.007 360 360 200 200
10. Sonstige  Verbindlichkeiten 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762
G. Rechnungsabgrenzungsposten 14 14 14 14 14 14
H. Passive  latente Steuern
Summe Passiva 41.177 40.056 39.637 39.410 37.617 36.016
Treuhandverbindlichkeiten 000000
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 bis 2022
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐48.071 ‐53.273 ‐52.675 ‐54.257 ‐54.049 ‐55.117
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.551 1.680 1.650 1.667 1.840 1.788
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ‐46 ‐90000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐877 ‐870 ‐835 ‐830 ‐1.060 1.033
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐565 ‐177 ‐1.500
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 598 0 ‐1.622 ‐170 ‐160 0
‐/+ Gewinn/Verlust  aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 19 10 15 15 15 15
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐47.391 ‐52.639 ‐53.467 ‐53.575 ‐53.414 ‐53.781
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 835 ‐1.300 ‐4.353 ‐2.161 ‐187 ‐187
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐835 ‐1.300 ‐4.353 ‐2.161 ‐187 ‐187
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 48.380 50.125 51.756 51.995 53.301 54.535
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 797 2.437 1.042 1.302 14 14
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen ‐9 300000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 49.084 52.562 52.798 53.297 53.315 54.549
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 858 ‐1.377 ‐5.022 ‐2.439 ‐286 581
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 13.004 13.862 12.485 7.463 5.024 4.738
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 13.862 12.485 7.463 5.024 4.738 5.319
Bestand Cash‐Pool am
Ende der Periode 13.786 12.435 7.400 4.960 4.700 5.270
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 7 65 06 36 43 84 9
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019
Oper Leipzig                    Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐52.675 ‐4.242 ‐4.242 ‐4.242 ‐4.156 ‐4.157 ‐4.157 ‐5.110 ‐5.110 ‐5.110 ‐4.049 ‐4.050 ‐4.050
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.650 134 134 134 134 134 134 139 139 139 143 143 143
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 170 170 170 170 170 ‐360 170 170 170 170 ‐1.000 ‐170
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐835 ‐69 ‐69 ‐70 ‐69 ‐69 ‐70 ‐69 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐1.622 ‐270 ‐270 ‐270 ‐270 ‐270 ‐272
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 1 5 112112112111
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐53.467 ‐4.006 ‐4.006 ‐4.006 ‐3.920 ‐3.921 ‐4.451 ‐5.139 ‐5.140 ‐5.139 ‐4.075 ‐5.246 ‐4.418
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 4.353 ‐10 ‐20 ‐20 ‐50 ‐50 ‐450 ‐150 ‐500 ‐500 ‐800 ‐800 ‐1.003
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e  Zinsen 0
+E r h a l t e n e  Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐4.353 ‐10 ‐20 ‐20 ‐50 ‐50 ‐450 ‐150 ‐500 ‐500 ‐800 ‐800 ‐1.003
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 51.756 2.100 4.000 3.800 3.950 4.900 5.300 5.650 5.600 4.800 6.050 5.606
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 1 . 0 4 2 112 2 0 5 1 11121 8 21 7 3 4
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 52.798 1 2.101 4.002 4.005 3.961 4.901 5.301 5.652 5.601 4.882 6.051 6.340
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐5.022 ‐4.015 ‐1.925 ‐24 35 ‐1 0 01 21 2 ‐38 7 5 919
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 12.485 12.485 8.470 6.545 6.521 6.556 6.546 6.546 6.558 6.570 6.532 6.539 6.544
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 7.463 8.470 6.545 6.521 6.556 6.546 6.546 6.558 6.570 6.532 6.539 6.544 7.463
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 7.400 8.400 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.400
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 6 3 7 04 52 15 64 64 65 87 03 23 94 46 3
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 456 ‐165 ‐1.185 ‐1.321 ‐693 ‐688
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 110 518 1.044 120 120 120
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 47.643 51.112 51.181 51.634 53.342 54.415
Einzahlung aus Zuweisungen 48.270 49.607 50.712 51.875 53.181 54.415
16. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
Entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte
Sparte Oper  1
   Besucher Sparte Oper 1 76.805 82.600 83.200 20.900 29.300 3.500 29.500 83.200 83.200 76.800
   dav. zahlende Besucher Sparte Oper 1
   Gesamtplätze Sparte Oper 1 105.700 113.800 113.800 30.000 40.000 5.000 38.800 114.000 114.000 105.300
   Anzahl Veranstaltungen Sparte O p e r 19 0 9 39 22 43 3 43 19 29 28 5
   Erlöse aus Eintritt Sparte Oper (TEUR) 1 3.260 3.635 3.498 820 1.412 156 1.110 3.665 3.665 3.665
Sparte Ballett  1
   Besucher Sparte Ballett 1 40.797 46.400 41.600 9.800 11.000 2.000 18.800 41.600 41.600 41.600
   dav. zahlende Besucher Sparte Ballett 1
   Gesamtplätze Sparte Ballett 1 54.072 59.000 52.400 12.700 15.500 2.800 21.400 51.300 51.300 51.300
   Anzahl Veranstaltungen Sparte B a l l e t t 16 5 6 35 71 51 8 61 85 75 75 7
   Erlöse aus Eintritt Sparte Ballett (TEUR) 1 1.345 1.659 1.608 358 412 71 767 1.620 1.620 1.620
Sparte Musikalische Komödie 1
   Besucher Sparte Musikalische Komödie 1 55.194 56.300 46.600 12.000 17.300 3.000 14.300 43.900 73.000 73.000
   dav. zahlende Besucher Sparte Musikalische Komödie 1
   Gesamtplätze Sparte Musikalische Komödie 1 69.977 69.100 56.200 15.400 21.100 3.500 16.200 49.900 85.700 85.700
   Anzahl Veranstaltungen Sparte Musikalische Komödie 1 146 149 123 34 43 8 38 109 145 145
   Erlöse aus Eintritt Sparte Musikalische Komödie (TEUR) 1 1.250 1.285 1.029 264 374 69 322 1.091 1.830 1.830
Sparte Sonstiges 1
   Besucher Sparte Sonstiges 1 9.375 8.700 5.500 1.100 1.400 200 2.800 5.500 5.500 5.500
   dav. zahlende Besucher Sparte Sonstiges 1
   Gesamtplätze Sparte Sonstiges 1 10.947 8.800 6.200 1.100 1.700 200 3.200 6.200 6.200 6.200
   Anzahl Veranstaltungen Sparte Sonstiges 1 80 80 56 21 17 4 14 56 56 56
   Erlöse aus Eintritt Sparte Sonstiges (TEUR) 1 204 200 211 7 14 1 189 215 215 215
Gesamtübersicht entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte 1
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 182.171 194.000 176.900 43.800 59.000 8.700 65.400 174.200 203.300 196.900
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n / K o n z e r t e 10 000000000
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 240.696 250.700 228.600 59.200 78.300 11.500 79.600 221.400 257.200 248.500
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 381 385 328 94 111 22 101 314 350 343
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte (TEUR) 1 6.059 6.779 6.346 1.449 2.212 297 2.388 6.591 7.330 7.330
   Auslastungsquote in % 2 76 77 77 74 75 76 82 79 79 79
   Besucher je Vorstellung 2 478 504 539 466 532 395 648 555 581 574
   Erlös je Besucher in € 2 33 35 36 33 37 34 37 38 36 37
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 15.000 16.600 19.700 1.700 4.000 12.000 2.000 19.700 19.700 19.700
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 15.000 17.000 20.000 2.000 4.000 12.000 2.000 20.000 20.000 20.000
   Anzahl Vorstellungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 28 30 39 10 10 9 10 39 39 39
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 12.900 9.400 12.800 3.200 3.200 3.200 3.200 12.800 12.800 12.800
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 4.200 3.800 4.500 1.125 1.125 1.125 1.125 4.500 4.500 4.500
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 460 348 452 113 113 113 113 455 455 455
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit ( T E U R ) 1 71 2 1 33334 1 3 1 3 1 3
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 210.071 220.000 209.400 48.700 66.200 23.900 70.600 206.700 235.800 229.400
   Gesamtplätze gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 869 763 819 217 234 144 224 808 844 837
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 6.076 6.791 6.359 1.452 2.215 300 2.392 6.604 7.343 7.343
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtiger Gastspiele 7.790 22.000 8.500 5.600 2.900 0 0 8.000 8.000 8.000
   Anzahl Veranstaltungen auswärtiger G a s t s p i e l e 1 32 0 1 26600 1 2 1 2 1 2
   Erlöse aus Gastspielen 395 286 649 606 43 0 0 400 400 400
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 36.000 36.100 17.500 5.200 100 8.600 3.600 17.500 17.500 17.500
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 42 42 36 11 3 16 6 36 36 36
   Erlöse aus Vermietungen 395 413 405 80 1 144 180 410 415 420
Personal 2019 bis 2022
Oper Leipzig
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 673 666 672 675 675 675
           davon Frauen 320 316
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 668,50 668,00 672,00 675,00 675,00 675,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 631,63 633,02 641,15 641,15 641,15 641,15
 Auszubildende 13,25 13,50 14,00 14,00 14,00 14,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Opernleitung 4,75 4,25 6,25 6,25 6,25 6,25
2 Verwaltung 12,53 12,53 13,38 13,38 13,38 13,38
3 Allg.  Verwaltung (Abenddienst, Gebäudemanageme 31,08 30,70 29,70 29,70 29,70 29,70
4 Presse/  Öffentlichkeitsarbeit/ Dramaturgie 19,93 19,00 20,18 20,18 20,18 20,18
5 Theaterpädagogik  und Education 3,75 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
6 Allgemeines  Personal Opernhaus 36,53 36,25 36,40 36,40 36,40 36,40
7 Oper   101,15 102,25 107,73 107,73 107,73 107,73
8 Ballett 49,38 48,63 50,88 50,88 50,88 50,88
9 Musikalische  Komödie 140,53 140,38 140,53 140,53 140,53 140,53
10 Dekorationswerkstätten   65,49 66,36 66,66 66,66 66,66 66,66
11 Kostümwerkstätten 58,48 58,61 59,74 59,74 59,74 59,74
12 Technik  Opernhaus 80,75 82,40 81,60 81,60 81,60 81,60
13 Technik  Musikalische Komödie 26,53 27,03 26,09 26,09 26,09 26,09
14 Personalrat 0,75 1,00 1,88 1,88 1,88 1,88
15 Temporär  unbesetzte Stellen ‐3,50 ‐3,50 ‐3,50 ‐3,50
16
17
18
19
20
Summe 631,63 633,02 641,15 641,15 641,15 641,15
    darunter Teilzeitstellen 160,00 156,00 146,00 146,00 146,00 146,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 666,00 672,00 670,00 677,00 677,00 677,00 677,00
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2019 bis 2022
Oper Leipzig                    Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
bewegliches Anlagevermögen aus Zuweisungen 813 123 210 120 120 120 120
Ausstattung Dreilindenstr. 24 (Restmittel) 26 16 10
Neubau Chorsaal Musikalische Komödie 360 160 200
Ausbau Saal/ Rang Musikalische Komödie 5.328 51 200 3.103 1.974
Inspizientenanlage Musikalische Komödie (aus Rücklagen) 545 322 6 217
Gastronomie Musikalische Komödie, WGB (aus Rücklagen) 103 8 95
Bewegliches Anlagevermögen (aus Rücklagen) 748 23 276 449
Energetische Sanierung Musikalische Komödie (investiver Anteil)  113 113
Vorstellungstechnik aus Spenden 80 80
Fräse Theaterwerkstätten (aus Rücklagen) 400 3 397
Investitionen aus zweckgeb. Abgabe Musik. Komödie 13 13
Investition Werkstätten (Restmittel) 16 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 478 100 110 67 67 67 67
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe gesamt 9.023 835 1.300 4.353 2.161 187 187 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 3.635 364 421 2.490 120 120 120
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 2.943 13 393 733 1.804
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 2.445 458 486 1.130 237 67 67 0
Instandhaltungsplan 2019    bis 2022
Oper Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
laufende Reparaturen 2.020 432 394 374 410 410
Wartung/ TÜV, Leistung aus Wartung 2.395 470 475 450 500 500
Instandhaltungen Instrumente 390 78 76 76 80 80
OH Dachsanierung 1. und 2. Bauabschnitt 3.051 3.051
OH Dachsanierung 3. Bauabschnitt 2.033 133 1.000 900
OH Sanierung Sanitärräume 548 98 150 100 100 100
OH Heizungsanlage 450 100 350
OH Gebäudeleittechnik 80 42 38
OH Sanierung Haupttreppe 250 250
OH Kältenlage (baul. Maßnahmen) 180 180
OH Sanierung Bühnenboden 100 100
Sanierung Kellertheater 911 100 400 411
Musik. Komödie Sanierung Saal/ Rang 2.251 511 255 1.485
Musik. Komödie energetische Sanierung 850 750 100
Musik. Komödie Brandschutz/ Sonstiges 734 304 198 32 100 100
Musik. Komödie Sanierung Büroräume 0
TW Brandschutz u.a.  1.365 66 649 400 150 100
TW Vorplanung (Konzept) 59 59
KD div. Restarbeiten/ Maßnahmen 52 2 50
TW Trockenlegung Keller 200 200
0
Vorplanungsmittel 400 100 100 100 100
Summe gesamt 18.319 5.921 2.969 3.888 2.851 2.690 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 9.960 2.960 1.739 1.700 1.861 1.700
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 3.554 1.981 285 1.288
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  4.805 980 945 900 990 990 0


Schulwegsicherheit

city_slug: leipzig

paper_type: Einwohneranfrage

text:
1/1

Einwohneranfrage Nr. VI-EF-06469

Status: öffentlich

Eingereicht von
Liisi Mägi

Betreff:
Schulwegsicherheit

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  24.10.2018 mündliche Beantwortung

Sachverhalt:

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

gibt es die Möglichkeit an der Straßenbahnhaltestelle Moritzhof in der Zwickauer Straße der
Schulen (Oberschule Lene Voigt, Ostwaldgymnasium, Förderschule Werner Vogel, Tanz-
schule), die Einrichtung eines Fußgängerübergangs (Zebrastreifen) zu bewirken? Für viele
unserer Kinder ist die Schule mit Rad leider nicht erreichbar, sehr viele reisen mit der Bahn
an und müssen dann an einer sehr unübersichtlichen Stelle ohne jegliche Sicherung über die
Straße. Es gab schon einige gefährliche Situationen, die den betroffenen Eltern und Schü-
lern Angst machen.


text:
1/2

Einwohneranfrage Nr. VI-EF-06470

Status: öffentlich

Eingereicht von
Elke Thiess, BUND Regionalgruppe Leipzig

Betreff:
Förderung zum Erhalt von Bäumen auf Privatgrundstücken

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  24.10.2018 mündliche Beantwortung

Sachverhalt:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Bäume,
insbesondere großkronige alte Laubbäume, erbringen verschiedene urbane ienstleistungen,
welche für die Gesundheit und Lebensqualität von Stadtbewohner*innen von entscheidender
Bedeutung sind: Luftreinigung, Mikroklimaregulation, Versickerung, Bodenschutz, Lärmre-
duktion, Erholung und Bildung.

Darüber hinaus sind sie wichtiger  Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und dienen da-
mit dem Erhalt der Biodiversität. Durch den Klimawandel mit zunehmenden sommerlichen
Hitzetagen gewinnt die Ausgleichswirkung von Bäumen zusätzlich an Bedeutung. Im Rah-
men der Daseinsvorsorge sollte also der Erhalt eines gesunden Bestandes an Großbäumen
für jede Kommune eine hohe Priorität besitzen.

Die Stadt Leipzig hat, hauptsächlich als Folge des Baubooms der letzten Jahre, den Verlust
tausender Bäume zu beklagen. Die meisten Fällungen gab es auf Privatgrundstücken. Alle
Bemühungen, die entstandenen Verluste zu kompensieren, können bisher nur als unzurei-
chend betrachtet werden.

Die Gründe sind:

 Fehlende Ausgleichsflächen im innerstädtischen Bereich. Die meisten Ersatzpflan-
zungen gibt es deshalb außerhalb der Stadt.

 Für bestimmte Baumarten- und -größen besteht keine Pflicht zur Ersatzpflanzung.
Sehr viele Bäume werden deshalb überhaupt nicht mehr nachgepflanzt.

 Das Leipziger Straßenbaumkonzept sieht zwar eine Erhöhung des Straßenbaumbe-
standes vor. Leider existiert es bisher nur als Entwurf auf dem Papier.

 Neu gepflanzte Bäume können die vollen ökologischen Leistungen von Großbäumen
erst in mehreren Jahrzehnten ersetzen. Zudem sterben viele Neupflanzungen wieder
ab, in diesem Sommer sind unzählige Jungbäume vertrocknet.

2/2
Es ist dringend nötig, die Existenz der noch vorhandenen Großbäume in der Stadt zu si-
chern!

Die Leipziger Baumschutzsatzung bietet wegen der vielen Ausnahmeregelungen keinen an-
gemessenen Schutz mehr. Privaten Baumbesitzern sind die komplexen gesetzlichen Rege-
lungen zum Natur-, Arten- und Biotopschutz oft nicht bekannt. Sie geraten so in die Situation,
aus Unkenntnis geschützte Bäume zu fällen. Auch haben sie die Baumpflegekosten in der
Regel allein zu tragen.

Gerade auf Privatgrundstücken wäre ein kommunales Förderprogramm daher eine gute
Möglichkeit, um Baumbesitzer zu motivieren, ihre Bäume zu erhalten und fachgerecht zu
pflegen. In mehreren Städten gibt es bereits Förderprogramme bzw. Zuschüsse für Pflege-
und Erhaltungsmaßnahmen an privaten Bäumen (Beispiel: Verden, Siegen, Gerlingen,
Starnberg). Die Stadt Mainz verschenkt sogar Bäume an Grundstücksbesitzer.

Frage:

Gibt es seitens der Stadt Leipzig Überlegungen, neben den geplanten Maßnahmen „Master-
plan Grün 2030“ und „Straßenbaumkonzept“ auch den Baumerhalt auf Privatgrundstücken
finanziell und ideell zu fördern?

Unterfragen:
 Wurde der Kosten-/Nutzeneffekt von Neupflanzungen im öffentlichen Raum und ei-
nem kommunalen Förderprogramm für Privatbäume schon einmal ins Verhältnis ge-
setzt?
 Können ggf. Fördergelder von Dritten, z.B. der EU, für den Erhalt von Großbäumen
auf Privatgrundstücken akquiriert werden?
 Wird eine solche Förderung als sinnvoll und machbar angesehen, und wenn nein,
warum nicht?

Wir bedanken uns für die Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüßen.