paper_type: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00271

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung   Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
BA Kulturstätten   Vorberatung
FA Finanzen   Vorberatung
Ratsversammlung  11.12.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für
das Wirtschaftsjahr 2020 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 66.440.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 68.455.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -2.015.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: ‐56.256.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
- 3.862.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+55.878.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

Räumlicher Bezug:

Zusammenfassung:
Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der
Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese

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Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das
Wirtschaftsjahr 2020.

Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2020 2020 51.875.000 1.100.26.1.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2020 2020 1.044.000 7.0000016.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
excellente Forschung
Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Trifft nicht zu.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Trifft nicht zu.

III.  Strategische Ziele

Trifft nicht zu.

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Vgl. Anlage zur Vorlage

4/4
2. Beschreibung der Maßnahme

Vgl. Anlage zur Vorlage

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Vgl. Anlage zur Vorlage

4. Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Anlage zur Vorlage

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Tritt nicht zu

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss

kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Anlage:

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Oper Leipzig

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I. Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Künstlerisches Konzept

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

3.3 Material und bezogene Waren

3.4 Bezogene Leistungen
3.4.1 Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal
3.4.2 Orchesterleistung
3.4.3 Übrige Leistungen

3.5 Personalaufwand
3.5.1 Personalentwicklung
3.5.2 Personalaufwandsentwicklung

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen
3.6.1 Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb
3.6.2 Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden
3.6.3 Übrige Positionen

3 A Spartenplanung

4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan

5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan

Anlagen
- Spartenplan
- Planungsformulare BBVL

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1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Oper Leipzig geht von folgenden Prämissen aus:

 Regulärer Spielbetrieb im Opernhaus und in kleinen Spielstätten
 In der Sparte Musikalische Komödie in der Spielzeit 2019/2020 umbaubedingt Schlie-
ßung der Hauptspielstätte und Interimsbetrieb im Westbad
 Inanspruchnahme der Kapazitäten der Dekorations - und Kostümwerkstätten durch das
Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt im jeweils miteinander vereinbarten
Umfang
 Bespielung des Opernhauses durch das Gewandhausorchester ; Leistungsverrechnung
entsprechend der jeweils geltenden Vereinbarungen
 Tarifabschluss 2020 Durchschnittlich 1,88 %; Annahme von Tariferhöhungen ab 20 21
von jeweils 2, 5 % jährlich; vollständiger Ausgleich des Mehraufwandes aus Tarifsteige-
rungen  durch die Stadt Leipzig
 Beibehaltung der Verwaltungs- und Leitungsstruktur
 Finanzierung der Bautätigkeit im Opernhaus , in der Musikalischen Komödie und den
Theaterwerkstätten und damit verbundener Aufwendungen aus dem städtischen Hau s-
halt sowie aus Fördermitteln
 Die Prognose für 2019 wurde auf der Grundlage des Quartalsberichtes für das 2. Quartal
erstellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 20 20 sind die Jahresa b-
schlüsse für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 noch nicht durch den Stadtrat beschlo s-
sen.
 Es gibt unverändert keine Lösung zur unterjährigen Kompensation der Absc hreibungen
auf gewidmete Betriebsgebäude. Daraus resultierende Verluste sollen im Folgejahr mit
der Kapitalrücklage verrechnet werden.
 Für die Wirtschaftsjahre 2022 (Spielzeit 2022/23) sowie 2023 konnten nur pauschale
Einschätzungen vorgenommen werden, da infolge des Intendantenwechsels im Sommer
2022 noch keine inhaltlichen künstlerischen Zielsetzungen und wirtschaftlichen Auswi r-
kungen bekannt sind.

Wirtschaftliche Situation der Oper und mittelfristige Planung

Die wirtschaftliche Situation der Oper und das Jahresergebnis in 2020 sind beeinflusst durch
folgende Faktoren:

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1. Für Tariferhöhungen wurden bis 2020 die aktuell jeweiligen Tarifbeschlüsse berücksic h-
tigt. Es wurden bei den Personalkostensteigerung en folgende durchschnittliche jährliche
Erhöhungen zum Ansatz gebracht.

2020: 1,88 %; 2021 ff. 2,5 %

Grundlage der Höhe der Zuweisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb sowie für I n-
vestitionen und Instandhaltungsmaßnahmen ist der Stadtratsbeschluss VI -DS-01556-02
vom 21.09.2016, welcher die strukturell en und finanziellen Rahmenbedingungen der E i-
genbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 -2020 regelt. Für die abwe i-
chenden Tarifabschlüsse bis 2020 wurden die Zuweisungen zum laufenden Betrieb en t-
sprechend angepasst.

Für den Zeitraum 2021 – 2024 ist in 2019 der Abschluss einer neuen Finanzierungsve r-
einbarung geplant. Die entsprechenden Zuweisungen sind Bestandteil des Mittelfristpl a-
nes 2021 bis 2023; zur Höhe der Zuweisungen wird auf den Punkt 3.2. verwiesen.

Die Zuweisungen für Investition en werden in 2021  bis 2023 in unverä nderter Höhe zu
2020 angenommen; für Großinstandhaltungen sollen sie sich um T € 100 jährlich auf T €
1.800 erhöhen.

2. Ab der Spielzeit 2019/ 2020 berücksichtigt die Wirtschaftsplanung die Neufestsetzung
der Eintrittspreise gem. Stadtratsbeschluss VI -DS-06723 vom 13.03.2019 . Im Wir t-
schaftsjahr 2020 wirkt sie sich infolge des Interimsspielbetriebes der Musikalischen K o-
mödie nur im Opernhaus voll aus.

3. Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit in 2020 hat die umfassende Sanierung
der Musikalischen Komödie gemäß Beschluss VI -DS-05339, Bau- und Finanzierungsbe-
schluss-Eigenbetrieb Oper Leipzig: Musikalische Komödie (Umbau Zuschauersaal und
Rang, Orchestergrabenversenkung, Erneuerung Medientechnik, Sanierung Treppenhä u-
ser sowie Grundleitungen, Außenanlagen). Die Baumaßnahme erfolgt mit einem aktuell
geplanten Kostenvolumen in Höhe von T € 8.500, finanziert aus städtischen Zuweisu n-
gen, Fördermitteln und  Eigenmitteln der Oper Leipzig. Die entstandenen Mehraufwe n-
dungen in Höhe von T € 866  gegenüber dem Baubeschluss kann die Oper Leipzig durch
zeitliche Verschiebung anderer Baumaßnahmen selbst aufbringen. Von der Bereitste l-
lung der Fördermittel in der Höhe von T € 3.776 wird ausgegangen. In der Spielzeit 2019/
2020 erfolgt der Spielbetrieb der Musikalischen Komödie in der Ersatzspielstätte West-
bad. Wegen der Verlängerung der Bauzeit in 2020 kann abweichend zur ursprünglichen
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Planung der Spielbetrieb erst im November 2020 wieder aufgenommen werden; die Inte-
rimskosten erhöhen sich deshalb um T € 100; insbesondere infolge von Einnahmeausfäl-
len. In 2020 wird statt bisher  von T € -600 nunmehr von T € -700 interimsbedingtem Zu-
satzaufwand ausgegangen, der in Höhe von T € 430 aus Ergebnisvorträgen der Vorjahre
und in Höhe von T € 270 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden
soll.

4. Als ergebnismindernd wirken sich Abschreibungen auf Anlagevermögen aus , denen kei-
ne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Es handelt sich dabei
um Abschreibungen auf unentgeltlich gewidmete Betriebsgebäude in Höhe von jährlich
T € 476 sowie um Abschreibungen auf Investitionen in bewegliches Anlagevermö gen,
das aus positiven Vorjahresergebnissen finanziert wurde. Die Deckung dieser Aufwe n-
dungen aus den entsprech enden Rücklagen ist gemäß de n Vorgaben des Dezernates
Finanzen mit der Feststellung der Jahresabschlüsse im jeweiligen Folgewirtschaftsjahr
geplant.

5. Die Oper Leipzig kann mit der bisherigen Anzahl an Personalstellen (mehrfach reduziert
im Zuge vergangener Konsolidierungen) die Anforderungen an einen ordnungsmäßigen
Geschäftsbetrieb sowie an die Gewährleistung der künstlerischen Qualität nicht mehr e r-
füllen. Deshalb wurde ab 2019 die Stellenzahl auf 677 – 641 VZÄ  erhöht. In 2020 ist ein
geringer Anstieg der VZÄ auf 641,86 vorgesehen, wobei sich die Stellenzahl infolge z u-
nehmender Teilzeitbeschäftigung auf 685 erhöht. Eine weitere Erhöhung um 5 Stellen ab
2021 soll im Rahmen der neuen Finanzierungsvereinbarung ab 2021 möglich sein; fo l-
gende für den Spiel - und Geschäftsbetrieb notwendige Stellen sollen entstehen: Repet i-
tor Musikalische Komödie, Ankleider, Bühnentechniker, BGM Projektsteuerung, Bauco n-
trolling. Ab 2022 ist an der Musikalischen Komödie die Schaffung einer Stelle Elektron i-
ker für Betriebstechnik vorgesehen.

In 2020 erfolgt mit Ausnahme des Interimsspielbetriebs der Musikalischen Komödie ein regu-
lärer Spielbetrieb in den Sparten der Oper Leipzig. Bei  einer durchschnittlichen Auslastung
von 78 % werden 172.000 Besucher in den Vorstellungen der Oper Leipzig erwartet und T €
6.588 Erlöse aus Eintritten geplant. Zudem werden 19.000 Besucher unentgeltlicher Vera n-
staltungen (Spielzeiteröffnung, Werkstätten u.a.) sowie 1 0.000 Teilnehmer an Veranstaltu n-
gen der theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit in der Planung der Leistungsdaten berück-
sichtigt. Somit ist mit 20 1.000 Gästen zu rechnen, die Veranstaltungen der Oper Leipzig b e-
suchen. Bei auswärtigen Gastspiel en können weitere 9.800 Besucher erreicht werden, bei
Veranstaltungen fremder Veranstalter sowie im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsb e-
triebes in den Gebäuden der Oper Leipzig ca. 15.200 Gäste.
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Gegenüber der Erwartung für 2019 sind die Besucherzahlen rückläufig. Neben den Auswi r-
kungen des Interimsspielbetriebs in der Musikalischen Komödie liegen die Ursachen insb e-
sondere in reduzierten Vorstellungszahlen im Opernhaus. Die Planung der Personalkapaz i-
täten in vorstellungsrelevanten Bereichen (insbesondere Technik, Maske, Ankleider) zeigt
Grenzen für die Spielplanung auf. Zudem schränken nicht spielplanabhängige Faktoren (z.B.
Baumaßnahmen, Vollauslastung nahezu aller anderen Bereiche und Räume) die Han d-
lungsspielräume für die Spielplanung ein. Es wird eine der vordringlichsten Aufgaben für die
Folgejahre, ein ausgewogenes Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistungserbringung
zu gewährleisten.
Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus Eintritten ist auf die Erhöhu ng der Durchschnittspreise
als Ergebnis der Neufestsetzung der Eintrittspreise zurückzuführen.

Die Oper Leipzig plant in 2020 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von T € -2.015. Neben
den Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude (T € 476) sowie auf aus Vorjahre s-
überschüssen finanziertes Anlagevermögen  (T € 263) prägen f olgende Einmaleffekte das
Ergebnis:
 Interimsspielbetrieb Musikalische Komödie
 Fehlende Kompensation der Kosten der Kälteanlage im Opernhaus in 2020
 Wegfall 2. Hausvermietung im Sommer aus dispositorischen Gründen
 Einmalkosten der IT-Konsolidierung (waren ursprünglich für 2019 vorgesehen).

Neben dem Verbrauch der Gewinnvorträge sowie Gewinnrücklage ist auch die über die H ö-
he der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude hinausgehende Verwendung der
Kapitalrücklage erforderlich. Dies ist möglich, da in den Vorjahren aufgrund besserer Jahre s-
ergebnisse der Verbrauch der Kapitalrücklage nicht im möglichen Rahmen erforderlich war.

Zu den Inhalten des Spielplans wird auf den  Punkt 2, Künstlerisches Konzept, verwiesen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung der Oper geht von folgenden ertragswirksamen Zuweisungen der
Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb bis 2023 aus:

2020: 50.497 T €; 2021: 52.077 T €; 2022: 54.466 T €; 2023: 54.444

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In den Beträgen ist die volle Übernahme von Tarifsteigerungen durch die Stadt Leipzig en t-
halten. Dies sowie steigende Umsatzerlöse sind die Grundlage für ausgeglichene Jahrese r-
gebnisse der Oper Leipzig im normalen Geschäftsbetrieb.
Nach Abschluss der Sanierung der Musikalischen Komödie  steht die Spielstätte ab Novem-
ber 2020 wieder für Vorstellungen zur Verfügung. Mit einem Platzangebot von ca. 650 Plä t-
zen bei einer deutlich besseren Qualität ist ab 2021 von Einnahmen  aus Eintrittserlösen in
Höhe von T € 1.830 (V-Ist 2018:T € 1.285) in der Sparte auszugehen. Neben der Deckung
gestiegener Aufwendungen in der Musikalischen Komödie soll aus Mehreinnahmen die F i-
nanzierung der Aufwendungen für die Kälteanlage im Opernhaus erfolgen.

In der Musikalischen Komödie besteht auch nach Abschluss der Maßnahme in 2019/ 2020
weiterer Sanierungsbedarf; jedoch ist dafür aus gegenwärtigem Kenntnisstand keine größere
Einschränkung des Spielbetriebes erforderlich.

In 2022 ist die Aufführ ung sämtlicher Opern Richards Wagners an der Oper Leipzig geplant.
Für das Projekt mit Festivalcharakter wird im Rahmen der geplanten Finanzierungsvereinba-
rung ab 2021 eine zweckgebundene Sonderzuweisung der Stadt Leipzig in Höhe von T €
220 geplant. Diese  Veranstaltungsserie stellt zugleich den Höhepunkt der Intendanz von
Prof. Ulf Schirmer dar. Ab der Spielzeit 2022/2023 wurde Herr Tobias Wolff vom Stadtrat als
Intendant der Oper Leipzig gewählt.

Das künstlerische und wirtschaftliche Konzept für die neue  Intendanz wird bis zum Amtsa n-
tritt von Herrn Wolff erstellt – die mittelfristige Planung geht deshalb aktuell noch von einer
Fortschreibung der wirtschaftlichen Eckdaten in 2023 aus. Die Wirtschaftsjahre 2020 bis
2022 beinhalten bereits Vorkosten des Inte ndantenwechsels und gemäß der geplanten F i-
nanzierungsvereinbarung Sonderzuweisungen für den Intendantenwechsel.

Die auf die gewidmeten Betriebsgebäude und auf Investitionen aus Rücklagen entfallenden
Abschreibungen können nicht im laufenden Geschäftsbetr ieb kompensiert werden und sind
eine Ursache der geplanten Jahresfehlbeträge  (in  2020 außerdem Kosten des Interim s-
spielbetriebes sowie bereits beschriebene Einmaleffekte ). Es sind folgende Jahresergebni s-
se geplant:

2020: -2.015 T €
2021: -978 T €
2022: -473 T €
2023: -702 T €
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Insgesamt stellt sich die wirtschaftliche Situation in den Folgejahren angespannter dar als im
zurückliegenden Zeitraum. Insbesondere personelle Engpässe limitieren den Umfang der
künstlerischen Leistungserbringung (u.a. Technik, Maske, Ankleider). Darüber hinaus sind zu
erwartende Kostenentwicklungen, die über eine normale inflationsbedingte Steigerung hi n-
ausgehen und ihre Ursache in inhaltlichen Veränderungen haben (z.B. IT -Konsolidierung,
Digitalisierung von Prozessen, Lagerkapazitäten) eine wirtschaftliche Herausforderung.

Unter den gegebenen wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen geht die Oper
Leipzig in den folgenden Geschäftsjahren noch von folgendem maximalen Leistungsangebot
aus:

Opernhaus (Saal):  ca. 90 Vorstellungen Oper, ca. 40 Vorstellungen Ballett (weitere
    Ballettvorstellungen in kleinen externen Spielstätten)
Musikalische Komödie: ca. 130 Vorstellungen im Saal und weitere bis 15 Vorstellungen
in kleineren Spielstätten (z.B. Venussaal)
Neuinszenierungen:  5 Opern szenisch
    3 Ballette
5 Inszenierungen Musikalische Komödie  (davon eine halbsz e-
nisch)

Inwieweit das mit den vorhandenen Kapazitäten realisierbar ist und welche Lösungsmöglic h-
keiten bestehen, wird durch die Oper Leipzig zeitnah geprüft.

Mit den der Oper zur Verfügung gestellten Mitteln für Investitionen und Instandhaltungsma ß-
nahmen an Gebäuden konnten bisher wichtige Vorhaben umgesetzt werden.

Größere Investitionsmaßnahmen bedürfen auch zukünftig neben der Verwendung von Vo r-
jahresergebnissen der Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel. Für Investitionen in bewegl i-
ches Anlagevermögen stehen jährlich lediglich T € 120 städtische Zuweisungen zur Verf ü-
gung. Es wird davon ausgegangen, dass auf der Grundlage entsprechender Bauvorlagen
dringende Projekte mit Sonderzuweisungen umgesetzt werden können – diese sind jedoch
noch nicht Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Inwieweit der Ausbau des Kellertheaters und seine Nutzung als zukünftige Spielstätte sin n-
voll ist, kann erst nach Vorliegen der  Gesamtkostenschätzung, der Wirtschaftlichkeitsb e-
 9
trachtung sowie erfolgter Prüfung der Finanzierung beurteilt werden. Aktuell sind nur Pl a-
nungskosten in den Investitions- und Instandhaltungsplan eingestellt.

2. Künstlerisches Konzept

Allgemeine Ziele
Auf Grund des hohen Publikumsinteresses und der positiven betriebswirtschaftlichen Erge b-
nisse setzt die Oper Leipzig im Jahr 2020 ihren erfolgreichen künstlerischen Kurs fort. Dieser
liegt in der Vielfalt des Repertoires in den Sparten Oper, Leipziger Ballett , Musikalische Ko-
mödie und Junge Oper Leipzig begründet sowie in einem erstklassigen Künstlerischen N i-
veau, das durch die Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester, aber auch durch die
Wahrung der Qualitätsstandards in den einzelnen Ensembles gewährleiste t ist. Als Mitglied
der deutschen Opernkonferenz zählt die Oper Leipzig zu den führenden Opernhäusern im
deutschsprachigen Raum. Ziel unserer Arbeit ist die Teilhabe aller Bevölkerungsschichten
unter Berücksichtigung einer ständig sich verändernden Stadtge sellschaft. Dabei widmet
sich die Oper Leipzig verstärkt dem Ausbau eines Jungen Publikums ebenso wie dem g e-
zielten Programm für Senioren sowie dem Thema Barrierefreiheit. Im Fokus des Jahres 2020
stehen die Baumaßnahmen in der Musikalischen Komödie und di e voraussichtliche Eröf f-
nung der Musikalischen Komödie im Herbst 2020. Bis dahin bündelt die Musikalische Kom ö-
die alle Ressourcen für einen möglichst reibungslosen Spielbetrieb im Westbad. Ein auf die
Interimsspielstätte abgestimmtes möglichst abwechslungs reiches Programm soll das Publ i-
kum auch für diesen Zeitraum des Übergangs an die Musikalische Komödie binden. Auße r-
dem arbeitet die Oper Leipzig zielstrebig an dem ambitionierten Vorhaben weiter, bis zum
Jahr 2022 alle Bühnenwerke Richard Wagners im aktiven Spielplan zu haben. Das ist derzeit
weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Seit der Intendanz von Prof. Ulf Schirmer kommen aber
auch viele Gäste nach Leipzig, um die Werke von Richard Strauss unter seiner Leitung mit
dem Gewandhausorchester zu hören. Insofern zählen Strauss und Wagner zu den zentralen
Säulen dieses Hauses. Neben dem Ausbau des klassischen Repertoires fühlt sich das Haus
gemäß seines Bildungsauftrag es aber auch zunehmend der Entdeckung selten gespielter
Werke verpflichtet.

Oper
Im Kalenderjahr 2020 begehen wir den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationsl a-
gers Auschwitz. Viktor Ullmann, der Komponist der selten gespielten Oper „Der Sturz des
Antichrist“, die die Oper Leipzig aus diesem Anlass zur Aufführung bringt, ist in Auschwitz
ums Leben gekommen. Er bezeichnet seine 1936 entstandene Oper als „Bühnenweihfes t-
spiel“. Sie ist somit gewissermaßen ein Pendant zu Wagners „Parsifal“ und steht damit auch
im Kontext der Wagner-Tradition der Oper Leipzig. Premiere in der Regie von Balázs Kovalik
– er führte in Leipzig bereits bei „Frau ohne Schatten“ und „Turandot“ erfolgreich Regie – ist
am 21. März 2020. Die musikalische Leitung hat der erste Gastdirigent Prof. Matthias F o-
remny.
Als inhaltliche Klammer zu Ullmanns Oper beschäftigt sich der Chor der Oper Leipzig in Z u-
sammenarbeit mit der Schaubühne Lindenfels unter dem Titel „Über.Leben!“ mit der Situat i-
 10
on von Lagerinsassen. Premiere ist bereits am 14. Februar 2020. Die musikalische Konze p-
tion und Verantwortung liegt in den Händen von Chordir ektor Thomas Eitler-de Lint, die sze-
nisch-inhaltliche in den Händen von Patrick Bialdyga, Künstlerischer Produktionsleiter an der
Oper Leipzig.
Darüber hinaus veranstaltet die Oper Leipzig am Premierentag von „Der Sturz des Antichrist“
einen Musikalischen Salon, der der Malerin Charlotte Salomon gewidmet ist.
Als bewusstes Bekenntnis zu Menschlichkeit steht demgegenüber Wolfgang Amadeus M o-
zarts weltumspannendes Universalwerk „Die Zauberflöte“. Von der Neuinszenierung der ju n-
gen tschechischen Regisseurin Ba rbora Horáková verspricht sich die Oper Leipzig einen
heiteren Opernabend für die ganze Familie. Musikalische Leitung hat David Reiland. Die
Produktion ist im Juli 2020 zu den Thurn und Taxis Schlossfestspielen nach Regensburg
eingeladen.
Die Frage nach de r Verantwortung des Künstlers in einem totalitären System wirft auch
Richard Strauss‘ „Capriccio“ auf. Die Produktion in der Inszenierung von Jan Schmidt -Garre
hat am 28. Juni 2020 Premiere. Schmidt -Garres Produktion von „Arabella“ an der Oper
Leipzig wird im Februar 2020 unter der musikalischen Leitung von Hausherr Ulf Schirmer auf
DVD aufgezeichnet.
Am Ende der Spielzeit 2019/20 wird die Produktion dann zusammen mit den Repertoire -
Werken „Arabella“ und „Frau ohne Schatten“ im Rahmen von Strauss -Tagen zu sehen sein.
Natürlich wird im Rahmen der Wagner -Festtage auch wieder der „Ring des Nibelungen“ zu
erleben sein. Für beide Veranstaltungsreihen wird internationales Publikum erwartet.
Ein Highlight zum Beethoven -Jahr wird ein Konzert des Chores der Oper Lei pzig mit dem
Gewandhausorchester und Solisten der Oper unter der musikalischen Leitung von Prof. Ulf
Schirmer. Auf dem Programm steht Beethovens „Missa solemnis“.
Als weiteren Beitrag für das Vorhaben, alle Werke Richard Wagners im Rahmen von dreiwö-
chigen Festspielen im Jahr 2022 auf die Bühne zu bringen, präsentiert die Oper im Herbst
2020 „Lohengrin“ in der Inszenierung von Katharina Wagner. Es handelt sich um eine K o-
produktion mit dem Gran Teatre del Liceu Barcelona.
Schließlich folgt im November 2020 n ach vielen Jahren eine Neuproduktion von Verdis Pu b-
likumsrenner „Il trovatore“ in der Inszenierung von Jakob Peters -Messer. Der Regisseur r e-
üssierte an der Oper Leipzig bereits mit seiner Neuproduktion von Verdis „Don Carlo“.

Leipziger Ballett
Ein lang ge hegter Wunsch von Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder geht mit
einer choreografischen Uraufführung auf die 3. Sinfonie von Henryk Mikolaj Gorecki „Sinf o-
nie der Klagelieder“ in Erfüllung. Das Stück, das auch für das Gewandhausorchester eine
künstlerische Herausforderung darstellt, wird kombiniert mit Mario Schröders Ballett „Bl ü-
hende Landschaft“, das 2013 in Leipzig seine Uraufführung feierte. Unter dem Titel „Lame n-
to“ hat der zweiteilige Ballettabend am 8. Februar 2020 Premiere.
Eine Erfolgsg eschichte sind die Ballettabende des Leipziger Balletts mit internationalen
Gastchoreografen auf der Bühne des Schauspiels. Hier steht die Vielfalt der unterschiedl i-
 11
chen choreografischen Sprachen im Mittelpunkt. „Triple Bill“ präsentiert ab 8. April 2020 d ie
Highlights aus den vergangenen Jahren im Schauspielhaus.
Ein sinfonischer Abend beschließt die Saison 2019/20. Im Zentrum steht die „Zweite Sy m-
phonie“, ein Stück der Choreografenlegende Uwe Scholz auf die Musik von Robert Sch u-
mann. Dazu kreiert Mario Schröder eine Uraufführung auf das Klarinettenkonzert von Aaron
Copland. Cayetano Soto, internationaler Shooting -Star unter den katalanischen Choreogr a-
fen, wird sein Stück „Uneven“ auf Musik von David Lang präsentieren. Premiere ist am 27.
Mai 2020.

Musikalische Komödie
Das Jahr beginnt traditionell mit dem Operettenworkshop für junge Dirigenten in Zusamme n-
arbeit mit dem Deutschen Musikrat. Im Jahr 2020 erarbeiten die jungen Dirigenten zusa m-
men mit dem Orchester der Musikalischen Komödie das Stück „Neumon d“ von Sigmund
Romberg.
Am 1. Februar 2020 steht die Premiere von „Der Kuss der Spinnenfrau“ in der Regie von
Chefregisseur Cusch Jung auf dem Spielplan der MuKo. Die Produktion, die im Westbad
herauskommt, soll später in die Musikalische Komödie übernommen werden.
Speziell für das Westbad zum Lehár -Jahr konzipiert ist die Operette „Juxheirat“, die am 4.
Februar in der Regie von Thomas Schendel Premiere feiert. Damit setzt die Musikalische
Komödie ihre Reihe von Ausgrabungen selten gespielter Operetten fort.
In Zusammenarbeit mit dem bekannten Fernsehmoderator, Komiker und Regisseur Thomas
Hermanns veranstaltet die Musikalische Komödie am 15. Mai ein großes MuKo -
Wunschkonzert. Unter dem Titel „MUKO MAGIC“ sind zahlreiche Operetten - und Musical-
schlager zu hören. Stargast ist u.a. Gayle Tufts.
Schließlich dürfen sich die Operettenfans ab 12. Juni auf eine halbszenische Version des
Musical-Klassikers „Jesus Christ Superstar“ freuen, bevor die Musikalische Komödie mit e i-
nem „Sommernachtsball“ den Aufenthalt in ihrer Interimsspielstätte beenden wird.
Die Saison 20/21 startet in der Musikalischen Komödie mit einer großen Eröffnungsgala zur
Wiedereröffnung des neu renovierten Zuschauersaals. Für das Publikum bedeutet das mehr
Sitz- und Hörkomfort. Für den Spiel- und Probenbetrieb bietet der höhenverstellbare Orches-
tergraben viele Vorteile, so dass sich die Fans eines der letzten Spezialensembles für Op e-
rette und Musical im Herbst 2020 gleich auf zwei Premieren freuen können, eine Operetten -
und eine Musicalproduktion.

Junge Oper Leipzig
Neu im Repertoire für Kinder und Jugendliche ist das Musikalische Märchen „Die kleine
Meerjungfrau“, das in Zusammenarbeit mit dem Orchester der Musikalischen Komödie ab
10. April im Westbad zu erleben sein wird.
 12
Das Klassenzimmerballett „Adna ist neu“ b eschäftigt sich mit dem Thema Fremdsein und
Anderssein vor dem Hintergrund des Klassenverbands. Es ist für Grundschulklassen konz i-
piert, die spielerisch in das Thema Diversität eingeführt werden.
Der Kinderchor plant im Februar 2020 eine Gastspielreise zu  dem befreundeten türkischen
Jugendorchester Baris Icin Müzik in Istanbul, wo er gemeinsam mit dem Orchester zwei sze-
nische Konzerte gestalten wird.
Im Juni wird es die Präsentationen der Eigenproduktionen des Jugendtheaterclubs, des Ki n-
deropernclubs und des Seniorenclubs geben, die unter Federführung der Musiktheaterpäd a-
goginnen entstanden sind.
Für Juli ist unter dem Titel „König Artus“ die Neuproduktion eines Musiktheaterstücks für
Kinder mit dem Kinder - und Jugendchor im Kunstkraftwerk geplant. Stückk onzeption und
Regie liegt in den Händen des Leipziger Regisseurs Philipp J. Neumann, der für die Junge
Oper Leipzig bereits die Kinderoper „Das Geheimnis der schwarzen Spinne“ erfolgreich i n-
szeniert hat.
Außerdem feiert der Kinder - und Jugendchor im Septe mber 2020 sein 30jähriges Jubiläum
mit einem Konzert, zu dem die befreundeten Leipziger Kinderchöre erwartet werden und
auch eine Einladung an das befreundete türkische Jugendorchester Baris Icin Müzik ausg e-
sprochen wurde.
Neu im Bereich der Musiktheaterp ädagogik sind die Fortbildungen für Lehrerinnen und Le h-
rer. Darüber hinaus betreuen die Musiktheaterpädagoginnen mit ihren vielfältigen Angeboten
Kinder, Jugendliche, Familien, Schulen und Horte in und um Leipzig.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3.1 Umsatzerlöse

2019 2019 2020
PLAN Erwartung PLAN
Erlöse aus Eintritten 6.346 6.487 6.588
Leistungsverrechnung
Werkstätten 2.177 2.164 2.248
Gastspiele 649 835 351
Druckerzeugnisse 101 101 109
Mieten/Pachten u.ä. 528 490 431
Werbung 132 103 140
Übrige 367 500 571
Gesamt 10.300 10.680 10.438
(Angaben in T €)

Die Erlöse aus Eintritten sowie die Besucherentwicklung werden spartenbezogen im Form-
blatt „Leistungsdaten“ erläutert.
In 2020 wirken die Erhöhungen der Eintrittspreise zu Beginn der Spielzeit 2019/2020 im
Opernhaus erstmals ein volles Wirtschaftsjahr.

 13
Oper und Ballett
Die geplanten Vorstellungszahlen im Saal des Opernhauses (Sparten Oper und Ballett) ve r-
ringern sich gegenüber dem Vorjahr spielplanbedingt sowie aus Gründen der Personaldispo-
sition. In der Sparte Oper soll in 2020 bei 86 (Vorjahr 91) Vorstellungen im Opernhaus und 7
weiteren in kleinen Spielstätten eine Auslastung von ca.  75 % und Besucherzahlen von
82.300 erreicht werden. In der Sparte Ballett sind neben 39 Vorstellungen im Opernhaus in
2020 4 Vorstellungen im Schauspiel sowie 13 Vorstellungen in kleinen Spielstätten vorgese-
hen. Insgesamt werden 41.2 00 Besucher erwartet, dies entspricht einer Auslastung in der
Sparte Ballett von 77 %.

Musikalische Komödie
Die Musikalische Komödie ist in 20 20 infolge der Großsanierung der Spielstätte voraussicht-
lich erst ab November 2020 verfügbar. In der Spielzeit 2019/ 2020 findet ein Interimsspielbe-
trieb im Westbad statt (betrifft das 1. und 2. Quartal 2020). Insgesamt werden deshalb in der
Sparte nur 49.000 Plätze angeboten und 41.300 Besucher erwartet. (Auslastung 8 4 %). Die
Erlöse aus Eintritten sind mit T € 993 rückläufig gegenüber den Vorjahren  und wegen der
verlängerten Schließzeit der Spielstätte auch um T € 98 geringer als ursprünglich geplant.

Sonstige Veranstaltungen
Wegen des hohen Publikumsinteresses und hoher erwarteter Einnahmen werden in 20 20
wieder zwei Silvesterveranstaltungen im Opernhaus geplant.  Zusatzveranstaltungen, die die
Inszenierungen erläutern bzw. thematisch ergänzen (öffentliche Proben, Matineen, Stückein-
führungen, Ausstellungen, Lesungen u. ä.) fanden großen Zuspruch und sollen weiter beibe-
halten werden.

Erträge aus Leistungsverrechnung
 in T €
Plan 2019 2.177
Erwartung 2019 2.164
Plan 2020 2.248
  davon Schauspiel Leipzig 1.699
  davon Theater der Jungen Welt 271
  davon Material 278

Die Verrechnung der erbrachten Werkstattleistungen erfolgt auf der Grundlage der geplanten
Vollkosten für die Werkstätten sowie der mit den Abnehmern vereinbarten Kapazitäten.

 14
Geplante Produktionsstunden und Erträge aus Lohnverrechnung

Stunden Gesamt
Oper
und sonstige
Abnehmer
Schauspiel Theater der
Jungen Welt
Dekoration 77.083 50.983 22.800 3.300
Kostüme 82.124 69.124 11.000 2.000
Transport 10.693 10.563 - 130

Leistungsverrech-
nung (in T €) Gesamt
Oper
und sonstige
Abnehmer
Schauspiel Theater der
Jungen Welt
Dekoration 4.109 2.718 1.215 176
Kostüme 3.611 3.039 484 88
Transport 596 589 - 7
Gesamt 8.316 6.346 1.699 271

Die produktiven Werkstattkapazitäten sind gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
wegen geringerer Wochenfeiertage erhöht. Die Stundenverrechnungssätze berücksichtigen
die tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie Erhöhungen der Werkstattgemeinkos-
ten.

Die Umsatzerlöse aus Gastspielen  betreffen ein Gastspiel der Oper in Regensburg sowie
Gastspiele der Musikalischen Komödie  während der Schließzeit der Hauptspielstätte . Nach
Abzug der Aufwendungen auf Basis von Teilkosten wird  aus der Gastspieltätigkeit ein De-
ckungsbeitrag in Höhe von T € 135 erwartet.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Druck - und sonstigen Erzeugnissen  werden
entsprechend der Vorstellungs- und Besucherzahlen erwartet.

Erträge aus Mieten/ Pachten/ Mietnebenkosten 431 T €

Hausvermietungen (einschl. Proberäume u.ä.) 300 T €
Pachten 55 T €
Wohnungen 19 T €
Nebenkosten/Nebenleistungen 57 T €

 15
Übrige Umsatzerlöse 571 T €

Zusatzkarten/Operncard/Juniorcard/Hausführungen/
Bearbeitungsgebühren 124 T €
Sponsoringerträge 82 T €
Verleih Ausstattung 53 T €
Ticketverkauf für Dritte 30 T €
Silvesterparty, Sommernachtsball 71 T €
Kinderchor 34 T €
Diverse Übrige (Kinderchor, Opernchor, WGB) 177 T €

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

2019 2019 2020
PLAN Erwartung PLAN
Auflösung Sonderposten 835 823 810
Fördermittel Baumaßnahmen 285 897 1.468
Projektfördermittel 10 10 0Arbeitsförderungsmaßnahmen
u.a. 14 13 14
Übrige/ periodenfr. Erträge 213 160 82
Gesamt 52.538 53.344 56.002
50.497
1.739 1.986 3.131
(Angaben in T €)
Zuweisungen der Stadt für den
laufenden Geschäftsbetrieb
Zuweisungen der Stadt für
Baumaßnahmen
49.442 49.455

Auflösung Sonderposten 810 T €

Die Auflösung des Sonderpostens korrespondiert mit den Abschreibungen auf Anlageve r-
mögen, das durch Zuweisungen und Zuwendungen finanziert wurde.

 16
Plan Plan
Abschreibungen Auflösung Sonderposten
2020 2020
Gewidmete Betriebsgebäude 476 0
Anlagevermögen aus
Jahresüberschüssen der Vorjahre 263 0
Geringwertige Wirtschaftsgüter 115 0
Selbstfinanziertes Anlagevermögen 0 0
Sonstiges Anlagevermögen 810 810
Gesamt 1.664 810

Die nicht durch Auflösung des Sonderpostens kompensierten Abschreibungen auf gewidm e-
te Betriebsgebäude sowie aus Jahresüberschüssen der Vorjahre finanziertes Anlageverm ö-
gen tragen in Höhe von T € 739 zum negativ geplanten Jahresergebnis in 2020 bei.

Zuweisungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 50.497 T €

Die Zuweisungen  zum laufenden Geschäftsbetrieb  wurden ermittelt anhand der Finanzi e-
rungsvereinbarung für die Eigenbetriebe Kultur 2016 -2020. S ie berücksichtigen zunächst
eine jährliche Erhöhung entsprechend einer unterstellten 2,5 %-igen tarifbedingten Erhöhung
der Personalaufwendungen. Korrekturen erfolgten unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Tarifabschlüsse bis 2020. Ab 2021 wurde wieder eine 2,5 % -ige jährliche Steigerung ang e-
nommen.

bei 2,5 % Steigerung entsprechend
Tarifabschluss
(+) Mehrbedarf
 (-) Minderbedarf
2017 46.770 46.704 -66
2018 47.877 48.122 245
2019 49.012 49.455 443
2020 50.334 50.497 163
2021 52.077 52.077 0
2022 54.466 54.466 0
2023 54.444 54.444 0
(Angaben in T €)

Für die Jahre 2021 – 2024 ist eine neue Finanzierungsvereinbarung für die Eigenbetriebe
Kultur der Stadt Leipzig geplant. Die geplanten Zuweisungen ab 2021 berücksichtigen:
 Tarifbedingte Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5 % jährlich
 Temporäre Sonderzuweisungen für Zusatzaufwand im Zusammenhang mit dem Inten-
dantenwechsel 2022 bereits ab 2020
 Sonderzuweisung Festivallandschaft Opernfestspiele gem. VI-DS-06656
 17
 Mehrbedarf aus Besetzung betriebl ich notwendiger Stellen abzgl. a nteiliger Eigene r-
wirtschaftung von Kostensteigerungen.

Zuweisungen für Investitionen und Großreparaturen

Aus dem Finanzhaushalt sind Zuweisungen für Investitionen in bewegliches Anlageverm ö-
gen in Höh e von jährlich T € 120 vorgesehen. Weiterhin sind in 20 20 (waren ursprünglich
schon 2019 vorgesehen) im städtischen Haushalt T  € 924 (davon T € 462 als Übertrag aus
2018) für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Musikalischen
Komödie bereitgestellt. Für andere investive Maßnahmen an Gebäuden, Großanlagen und
Einbauten (z.B. Obermaschinerie und Inspizientenanlage im Opernhaus)  stehen keine Z u-
weisungen aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung. Notwendige Investitionen sollen
vorrangig aus Jahresüberschüssen vorangegangener Wirtschaftsjahre erfolgen.  In 2021 be-
absichtigt die Oper außerdem die Anschaffung von Bühnentechnik aus freier Liquidität.

Für Großinstandhaltungen stehen 2020 Zuweisungen in Höhe von T € 1.700 zur Verfügung,
ab 2021 jährlich T € 1.800.

Zur Verwendung der Mittel für Baumaßnahmen und Inves titionen wird auf die Punkte 3.6 .
und 5. verwiesen.

Übrige Erträge 82 T €

 Spenden 80 T €
 Sonstige Positionen 2 T €
Die Spendenerträge sind gegenüber dem Plan 2019 (T € 213) stark rückläufig.

3.3 Material und bezogene Waren

Es sind 6 Neuinszenierungen in der Sparte Oper geplant  (davon 1 in der Schaubühne Li n-
denfels), 4 im Ballett (davon 1 im Schauspiel Leipzig), 7 in der Musikalischen Komödie  (be-
ziehungsweise in der Ersatzspielstätte Westbad) , davon 3 mit überwiegend konzertantem
Charakter. Außerdem findet anlässlich der Wiedereröffnung der musikalischen Komödie eine
Eröffnungswoche statt. Im Bereich der Theaterpädagogik ist eine Neuproduktion geplant. Die
Herstellung der Oper „Lohengrin“ erfolgte als Koproduktion bereits 2019, in 2020 sind nur
Adaptionsarbeiten vorgesehen.

 18
(Angaben in T €) 2019 2019 2020
Plan Erwartung Plan
Dekoration 380  392  355
Kostüme 532  360  361
Inszenierungsbedarf * 255  331  269
Betriebsbedarf ** 143  164  154
Energie/Wasser/Wärme 1.287  1.260  1.394
Übriges Material
(Materialaufwand für Dritte, WGB) 284  266  278
Gesamt 2.881  2.773  2.811

* Maske, Technik, Ausleihe/Kauf Dekoration/Kostüme, Ballettschuhe
** Schutzkleidung, Werkzeuge, Kartensätze, Programmhefte u. ä. Material

Die Verrechnung der Werkstattkapazitäten auf die Sparten ist folgendermaßen geplant:
Oper Ballett Musikalische
Komödie
Theater-
pädagogik
Stunden 28.600 8.500 15.000 1.100
T € 1.542 458 836 59
Stunden 26.100 15.900 21.600 3.000
T € 1.158 705 958 133
Dekorations-
werkstätten
Kostüm-
werkstätten

Die Werte wurden auf Basis der geplanten Vollkosten ermittelt und in die Spartenplanung
eingestellt. Darüber hinaus werden Werkstattleistungen in geringem Umfang auch von ande-
ren Abteilungen der Oper Leipzig abgenommen.

3.4 Bezogene Leistungen

2019 2019 2020
PLAN Erwartung PLAN
Honorare 1.206  1.302  1.108
Tantiemen/GEMA/Notenmaterial 610  566  531
Aufwand Gastspiele 358  408  216
Orchesterleistung 8.630  8.630  8.960
Übrige 914  951  895
Gesamt 11.718  11.857  11.710
(Angaben in T €)

3.4.1 Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal

Die Aufwendungen für Honorare (selbständiges künstlerisches Personal) sind unter den Be -
zogenen Leistungen erfasst. Nicht ständig beschäftigtes künstlerisches Personal mit Sozia l-
 19
versicherungspflicht ist im Personalaufwand enthalten.  Insgesamt stellt sich die Entwicklung
für unständig beschäftigtes künstlerisches Personal folgendermaßen dar:

2019 2019 2020
PLAN Erwartung PLAN
Anteil bezogene Leistungen* 1.206 1.303 1.108
Anteil Personalaufwand
einschließlich SV 2.579 2.447 2.622
Gesamt 3.785 3.750 3.730
(Angaben in T €)

*einschließlich Agenturen

3.4.2 Orchesterleistung

Für Leistungen des Gewandhausorchesters werden in den Wirtschaftsplan Aufwendungen in
Höhe von T € 8.960 eingestellt. Sie entsprechen 39 % der für das Orchester insgesamt
durch das Gew andhaus geplanten Aufwendungen  einschließlich der Auswirkungen der Ta-
rifsteigerungen.

Geplante Aufwendungen in den Folgejahren (Steigerungen im Wesentlichen tarifbedingt):

 2021 9.210 T €
 2022 9.420 T €
 2023 9.630 T €

3.4.3 Übrige Leistungen 895 T €

davon
 Nutzung Ticketsystem 115 T €
 Nutzung MDV 147 T €
 Leihpersonal 324 T €
 Feuerwehr- und Brandschutzdienste 56 T €
 Leistungen für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 144 T €
 Sonstiges 109 T €

Die Positionen betreffen Leistungen, die direkt mit der Durchführung des Spielbetriebes zu -
sammenhängen bzw. in ursächlichem Zusammenhang mit der Erzielung der Betriebsleistung
stehen. Neben Preisentwicklungen der Leistungserbringe r sind sie deshalb vor allem besu -
cher- und vorstellungsabhängig.
 20

3.5 Personalaufwand

3.5.1 Personalentwicklung

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 enthält 685 Planstellen (641,8 Vollzeitäquivalen-
te – VZÄ), darunter 158 Teilzeitstellen. Es bestehen aktuell zwei Altersteilzeitverträge.

Tarifgruppenübersicht (Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Sonderverträge 2
Künstl. Verträge befristet NV Bühne - SR Solo 284
Künstl. Verträge unbefristet TVK 47
Nichtkünstlerische Verträge TV ÖD 309
Gesamt 642

3.5.2 Personalaufwandsentwicklung

Personalaufwand
fest Angestellte
2019
PLAN
2019
Erwartung
2020
PLAN
Angaben in T €
Löhne/Gehälter 31.612 31.446 32.311
Soziale Abgaben 7.502 7.382 7.749
Gesamt 39.114 38.828 40.060

Ausgangspunkt der Berechnung des Personalaufwandes ist der Bedarf entsprechend der zu
besetzenden Personalstellen im Wirtschaftsjahr. Berücksichtigt sind die Tarifabschlüsse mit
Gültigkeit bis 2020. Ab 2021 wurde mit einer jährlichen  Tarifsteigerung von  2,5 % jährlich
geplant.

Zu erwartende Aufwandsreduzierung en im Personalbereich z.B. durch eintretende Lan g-
zeiterkrankung, Elternzeit oder zeitlich verzögerte Neubesetzungen von Stellen  wurden bei
der Personalaufwandsplanung bereits berücksichtigt.

Die Entwicklung der Arbeitgeberanteile berücksichtigt so wohl die auf Tarifänderungen zu -
rückzuführenden Steigerungen als auch Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen und
Entwicklungen von Beitragssätzen.
 21
Der Personalaufwand beinhaltet auch Vergütungen in Höhe von T € 2.667 für nicht selbstän-
dig unständig beschäftigtes Personal (davon im künstlerischen Bereich T € 2.622, davon für
sonstige Aushilfen T € 45).

Der geplante Personal aufwand im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt T € 42.727 und setzt sich
folgendermaßen zusammen:
Gesamt Fest Unständig
Angestellte* Beschäftigte**
Löhne/Gehälter 34.618 32.311 2.307
Soziale Abgaben 8.109 7.749 360
Personalaufwand Gesamt 42.727 40.060 2.667
(Angaben in T €)

*641,8 VZÄ gemäß Personalplan
** kurzfristig, spielplanabhängig beschäftigte Statisten, Gastsolisten, Zusatzchor u. ä. sowie Aushilfen

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

2019 2019 2020
PLAN Erwartung PLAN
Instandhaltungen lfd.
Geschäftsbetrieb 945 952 1.099
Instandhaltung Brandschutz- u.
Sicherheitstechnische Maßnahmen 2.024 2.883 4.599
Verwaltungsaufwand 352 352 424
Werbeaufwand 700 716 670
Leasing/Miete Anlagevermögen 683 573 884
Übrige 1.575 1.641 1.845
Gesamt 6.279 7.117 9.521
(Angaben in T €)

3.6.1 Instandhaltung laufender Geschäftsbetrieb

Für Maßnahmen der Instandhaltung im laufenden Geschäftsbetrieb werden im Wirtschafts -
jahr 2020 T € 1.099  geplant. Davon entfallen T € 4 89 auf vorgeschriebene Wartungen von
technischen Anlagen und Instandhaltungen im Zusammenhang mit Wartungen, T € 82 auf
die Instandhaltung von Musikinstrumenten  sowie T € 528 auf notwendige Reparaturen zur
Gewährleistung des Geschäftsbetriebes.  Die Erhöhung des Aufwandes für notwendige R e-
paraturen z ur Gewährleistung des Geschäftsbetriebes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich
aus der Notwendigkeit, mehrjährig nicht durchgeführte Instandhaltungsarbeiten an Aussta t-
tungen und Gebäuden nachzuholen und zukünftig planmäßig durchzuführen.

 22
3.6.2 Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden

Die in 2020 geplanten Mittel für Investitionen und Instandhaltungen an Gebäuden  und Groß-
anlagen sollen u. a.  folgendermaßen verwendet werden:

Opernhaus
 Erneuerung Sanitäranlagen T € 170
 Vorplanungsmittel Kellertheater T € 100
 Sanierung Portikus/ Haupttreppe T € 250
 Bauliche Maßnahmen für Aufstellung Kälteanlage T € 60
 Gebäudeleittechnik/ Netzwerktechnik T € 73
 Bühnentechnik T € 600
 Schließanlage T € 200

Die Beschaffung von Bühnen – und Gebäudetechnik im Opernhaus ist a bhängig von der
Feststellung der Jahresabschlüsse bis 2016.

Musikalische Komödie
 Leistungen im Rahmen des EFRE- Fördergebietes Leipziger Westen 2014 - 2020 T € 349
 Fortführung Inspizientenanlage T € 170
 Umbaumaßnahme 2019-2020 (u.a. Saal, Rang, Orchestergraben) gem. Beschluss
VI-DS-05339 T € 5.083

Werkstätten
 Fräse Dekorationswerkstätten T € 397
 Brandschutz T € 200
 Abtrennung Schlosserei T € 300

Zur Aufteilung in Instandhaltungen und Investitionen wird auf den Investitions - und Instand-
haltungsplan verwiesen.

Die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen werden unter dem Aspekt der Dringlichkeit
für die Sicherstellung des Vorstellungs - und Produktionsbetriebes geplant. Neben dem A b-
schluss der Maßnahmen in der Musikalischen Komödie in 2020 haben ins besondere auch in
den Folgejahren Maßnahmen der Bühnentechnik im Opernhaus  (Obermaschinerie, Inspizi-
entenanlage), der 3. Bauabschnitt der Dachsanierung im Opernhaus , Gebäudeleittechnik
 23
und Aufzüge im Opernhaus  sowie Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen in  den Thea-
terwerkstätten eine hohe Priorität.
Auch in anderen Bereichen besteht weiterhin hoher Investitionsbedarf (u.a. Erneuerung der
Kommunikationstechnik/ Telefonanlage, Investitionen zur Gewährleistung der Digitalisierung
von Geschäftsprozessen).

Die Oper ist weiter darauf angewiesen, im regulären Betrieb erzielte positive Jahreserge b-
nisse für Investitionen verwenden zu können. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass en t-
sprechend der Wirtschaftsplanung keine positiven Jahresergebnisse von vornherein zu e r-
warten sind, dass also die mittelfristige Investitionstätigkeit immer von der aktuellen besser
als geplanten wirtschaftlichen Entwicklung der Oper Leipzig abhängig gemacht wird. Insofern
besteht keine Investitionssicherheit.
In 2021 beabsichtigt die Oper Leipzig deshalb, zunächst in Höhe von T € 1.000 vorhandene
Liquidität zur Beschaffung von Bühnentechnik zu verwenden.

3.6.3  Übrige Positionen

Erhöhter Verwaltungsaufwand entsteht 2020 vor allem durch Umstellungen bei der Software-
und Hardwareausstattung. Die Maßnahme war bereits für 2019 geplant, verzögerte sich j e-
doch infolge des Prozesses der IT-Konsolidierung.

Leasing/Miete/Anlagevermögen 884 T €
darunter: Miete Gebäude 580 T €
 Miete Bürotechnik 269 T €
 Miete Produktionstechnik 18 T €
 Leasing/ Sponsoring Fahrzeuge 17 T €

Die Anmietung der Interim sspielstätte für die Musikalische Komödie verursacht in 2019 und
2020 höhere Aufwendungen für Leasing/  Miete vo n Anlagevermögen (insge samt ca. T €
315). Ab 2020 erhöht sich der Aufwand für die Anmietung des Kostümfundus um jährlich  ca.
20 T €. Die Aufwendungen für die Anmietung von Bürotechnik steigen in 2020 um T € 184
gegenüber der Erwartung in 2019 und in 2021 nochmals um T € 119. Zum  einen verzögerte
sich der bereits in den Vorjahren  geplante Austausch der bisher genutzten Technik, zum
anderen führt die IT -Konsolidierung zu erhöhtem Aufwand. Ab 2021 entstehen Aufwendu n-
gen für die Nutzung der Räume der Kostümwerkstätten in Höhe von T € 103 jährlich.

 24
Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand 1.845 T €

darunter: Unterhaltung Fuhrpark 51 T €
 Mietnebenkosten 136 T €
 Vergütungsabrechnung/ Arbeitsmedizi-
 nischer Dienst 180 T €
 Versicherungen 107 T €
 Prüfungs- und Beratungsleistungen 52 T €
 Müllabfuhr/ Straßenreinigung 47 T €
 Beiträge Deutscher Bühnenverein 67 T €
 Bewachung 370 T €
 Reinigung 385 T €
 Reisekosten Mitarbeiter 34 T €
 Vorkosten Intendantenwechsel 159 T €

Steigender übriger sonstiger betrieblicher Aufwand gegenüber 2019 ist im Wesentlichen ver-
ursacht durch geplante Vorkosten des Intendantenwechsels in 2022, Zusatzaufwendungen
für den Interimsspielbetrieb der Musikalischen Komödie sowie durch inflationsbedingte
Preissteigerungen.

3 A Spartenplanung

Die Spartenplanung der Oper Leipzig orientiert sich an einer verursachungsgerechten Z u-
ordnung der Erträge und Aufwendungen im Betriebsprozess.

Die Sparten wurden wie folgt gewählt:

Hauptsparten:  Oper
 Ballett
 Musikalische Komödie
 Sonstige künstlerische Genres
 Kinderchor/ Theaterpädagogik
 Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
 Neutraler Bereich
 Allgemeine Bereiche
 Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb

 25
Hilfssparten: Dekorations- und Kostümwerkstätten
 Allgemeine künstlerische Bereiche
 Kunst Opernhaus
 Gebäude Opernhaus
 Gebäude Musikalische Komödie
Den Hauptsparten wurden alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die in direkter Ab -
hängigkeit von der Menge der Leistungserbringung (z. B. Anzahl Vorstellungen, Besucher)
stehen. Weiterhin enthalten die Sparten ihnen direkt zuordenbare fixe Kosten (z. B. fest an -
gestelltes Solistenensemble).

Eine interne Verrechnung zwischen den Sparten erfolgte nur im Zusammenhang mit den
Werkstattleistungen, da sie als eigenes Profitcenter Leistungen sowohl für die Oper als auch
für externe Abnehmer erbringen. Grundlage der Verrechnung sind geplante Arbeitsstunden
für die jeweiligen Abnehmer.

Die Hilfssparte Kunst Opernhaus enthält Aufwendungen und Erträge, die durch die Sparten
Oper und Ballett verursacht sind, sich jedoch keiner eindeutig zuordnen lassen (z.B. Au f-
wendungen Gewandhausorchester).

Die Hilfssparte Kunst Allgemein enthält Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang
mit der Erstellung und Vermarktung der künstlerischen Leistungen stehen, aber keiner Spa r-
te direkt zurechenbar sind.

Der neutrale Bereich enthält Aufwendungen und Erträge, die keine Auswirkungen auf das Er-
gebnis haben (z. B. im Zusammenhang mit investiven Zuweisungen) oder nicht abhängig
vom Prozess der Leistungserbringung sind (Finanzergebnis).

Die Sparten erreichen ohne die Aufteilung der Zuweisungen zum laufenden Betrieb folgende
Ergebnisse:
 Plan 2019 Plan 2020
Oper -10.619 T € -10.419 T €
Ballett -3.314 T € -3.359 T €
Kunst Opernhaus -10.786 T € -11.208 T €
Musikalische Komödie -12.378 T € -12.668 T €
Sonstige künstlerische Genres +73 T € +47 T €
Kinderchor/ Theaterpädagogik -515 T € -547 T €
Kunst Allgemein -371 T € -931 T €
 26
Öffentlichkeitsarbeit/ Vertrieb -1.598 T € -1.648 T €
Werkstätten 0 T € 0 T €
Gebäude Opernhaus -7.204 T € -7.245 T €
Gebäude Musikalische Komödie -921 T € -975 T €
Allgemeine Bereiche -3.214 T € -3.301 T €
Neutrales Ergebnis +14 T € -632 T €
Vermietung/ Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb +206 T € +374 T €
GESAMT -50.627 T € -52.512 T €

In den geplanten Spartenergebnissen im Vergleich zu 201 9 spiegeln sich die Tarifsteigerun-
gen, spielplanbedingte Effekte sowie in der Musikalischen Komödie der Interims spielbetrieb
wieder.

4. Planbilanz, Finanzplan, Liquiditätsplan

Aufgrund der bis 2021 geplanten Investitionen werden die Neuanschaffungen die Abschre i-
bungen auf das Anlagevermögen übersteigen oder nahezu kompensieren, was zu einer Sta-
bilisierung des Wertes des Anlagevermögens der Oper Leipzig führt.  Innerhalb einzelner
Anlagegruppen ist die Situa tion trotz erhöhter geplanter Investitionen weiter kritisch; im Be-
reich der Vorstellungstechnik und des Maschinen parks besteht auch in den Folgejahren  ein
hoher Anteil an verschlissenen und bilanziell abgeschriebenen Anlagegütern, was Neuinves-
titionen weiter erforderlich macht. Ab 2022 sind derzeit keine wesentlichen Investitionen vor-
gesehen; der Wert des Anlagevermögens entwickelt sich wieder rückläufig.

Der Bestand an Vorräten, Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und sonstigen
Vermögensgegenständen ist im Wesentlichen konstant geplant; die Oper hat keine langfris-
tig bestehenden Forderungen.

Die Forderungen an die Stadt Leipzig resultieren im Wesentlichen aus dem Cash -pool und
kurzfristigen Geldanlagen. Im Ergebnis der geplanten Investiti onen sowie des negativen E r-
gebnisses in 2020 unter Rückgriff auf Gewinnrücklagen  werden bis 2021 abnehmende Be-
stände an Liquiditätsreserven/ Forderungen an die Stadt Leipzig erwartet. Ab 2022 steigen
korrespondierend mit dem Finanzmittelbestand auch die Forderungen an die Stadt Leipzig.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Erfahrungen der vergang e-
nen Jahre geplant.

 27
Infolge der nicht kompensierten Abschreibungen auf die unentgeltlich gewidmeten Betriebs-
gebäude sowie der Abschreibungen auf das aus Rücklagen finanzierte Anlagevermögen
plant die Oper Leipzig negative Jahresergebnisse. Darüber hinaus wird in 2020 aufgrund von
Einmaleffekten ein negatives Ergebnis im operativen Geschäft in Höhe von T € -1.276 erwar-
tet, welches aus Rücklagen gedeckt werden soll. In 2021 rechnet die Oper Leipzig infolge
bereits bestehender künstlerischer Vorkosten für die in 2022 stattfindenden Wagner -
Festtage mit einem negativen Ergebnis im operativen Geschäft in Höhe von T € -248, in glei-
cher Höhe wird in 2022 ein Überschuss erwartet.

Die Oper Leipzig erreichte in den Wirtschaftsjahren 2012 bis 201 9 und auch entsprechend
der Prognose 2019 bessere Jahresergebnisse als unter Einbeziehung der Abschreibungen
auf gewidmete Betriebsgebäude geplant waren. Die Kapitalrücklage musste deshalb nicht
bis zur Höhe der Abschreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude verbraucht werden.
Ebenso war es bisher nicht erforderlich, die Aufwendungen für Abschreibungen für aus Vo r-
jahresergebnissen finanziertes Anlagevermögen aus der Gewinnrücklage zu decken.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sowie der geplanten noch ausstehenden Feststellu n-
gen der Vorjahresergebnisse bis 2018 plant die Oper Leipzig folgende Verwendung der Ja h-
resergebnisse und Entwicklung des Eigenkapitals:

 28
Jahresergebnis 2014 - T € 295 Entnahme aus Kapitalrücklage
Jahresergebnis 2015 + T € 286 Einstellung in Gewinnrücklage für Investitionen
Jahresergebnis 2016 + T € 666 Einstellung in Gewinnrücklage für Investitionen
Jahresergebnis 2017 + T € 456 Vortrag auf neue Rechnung zur Finanzierung
Interimskosten Musikalische Komödie
Jahresergebnis 2018 + T € 1 Vortrag auf neue Rechnung zur Finanzierung
Interimskosten Musikalische Komödie
Jahresergebnis 2019 - T € 688
davon - T € 476 Entnahme aus Kapitalrücklage
davon - T € 184 Entnahme aus Gewinnrücklage
davon - T € 28 Verrechnung mit vorgetragenen Überschüssen
2017 und 2018
Jahresergebnis 2020 - T € 2.015
davon - T € 938 Entnahme aus Kapitalrücklage
davon - T € 647 Entnahme aus Gewinnrücklage
davon - T € 430 Verrechnung mit vorgetragenen Überschüssen
2017 und 2018
Jahresergebnis 2021 - T € 978
davon - T € 476 Entnahme aus Kapitalrücklage
davon - T € 254 Entnahme aus Gewinnrücklage
davon - T € 248 Vortrag auf neue Rechnung
Jahresergebnis 2022 - T € 473
davon - T € 476 Entnahme aus Kapitalrücklage
davon - T € 245 Entnahme aus Gewinnrücklage
davon+ T € 248 zum Ausgleich des negativen Ergebnisvortrags 2021
Jahresergebnis 2023 - T € 702
davon - T € 476 Entnahme aus Kapitalrücklage
davon - T € 226 Entnahme aus Gewinnrücklage

Die Entnahmen aus Gewinnrücklagen korrespondieren kumuliert mit der Höhe der Abschre i-
bungen auf das aus den Vorjahresergebnissen finanzierte Anlagevermögen.
Die Entnahmen aus der Kapitalrücklage erfolgen maximal bis zur Höhe der kumulierten Ab-
schreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude.

Geplanter Bestand Eigenkapital:
2019 T€ 23.562
2020 T€ 21.547
2021 T€ 20.569
2022 T€ 20.096
2023 T€ 19.394

 29
Der Sonderposten für bezuschusstes Anlagevermögen korrespondiert mit den Restwerten
des aus Zuweisungen und Zuwendungen Dritter finanzierten Anlagevermögens. Der sonsti-
ge Sonderposten wird in 2020 aufgelöst.

Der Bestand an Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist langfristig im Wesentlichen ko n-
stant.

Die Finanzplanung der Oper folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn- und Verlust-
rechnung. Außer Abschreibungen auf Anlagevermögen und Auflösungen des Sonderpostens
sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Die Oper Leipzig ve r-
fügt aktuell über einen Bestand an li quiden Mitteln, der auch nach den geplanten Investiti o-
nen aus positiven Vorjahresergebnissen bis einschließlich 2020 mit ca. T € 7.400 weiter sehr
hoch erwartet wird. Ursache sind u. a. nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus A b-
schreibungen auf gewidmete Betriebsgebäude seit 2013. Der ebenfalls weiter sehr hohe
Investitionsbedarf, insbesondere der Ersatz von Bühnen - und Produktionstechnik, könnte
aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Allerdings ist es bisher nicht möglich, dar-
aus entstehende Abschreibungen in den Folgej ahren in den Jahresergebnissen ergebni s-
neutral abzubilden. Erstmals ist in 2021 eine Investition aus vorhandener Liquidität in Höhe
von T € 1.000 geplant; eine konkrete Vorlage wird in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig
erarbeitet. Ebenso wird weiter  gemeinsam mit der Stadt Leipzig eine Lösung der Gesam t-
problematik angestrebt, da ab 2022 wieder steigende Finanzmittelbestände bei Beibehaltung
der bisherigen Verfahrensweise erwartet werden.

5. Instandhaltungsplan, Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält alle Anschaffungen  und Baumaßnahmen, die zu aktivierungsf ä-
higem Anlagevermögen führen. Der Instandhaltungsplan berücksichtigt Maßnahmen, die in
der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand eingehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln der Oper, aus Mitteln des städt i-
schen Finanz- und Ergebnishaushaltes sowie aus Fördermitteln.

Oper Leipzig Wirtschaftsplan 2020
Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen
(in TEUR) Gesamt- Oper Ballett Kunst Musik. Sonstige Kinderchor/ Kunst ÖA/ Dekorations- Kostüm- Gebäude Gebäude Allgemeine neutrales Verm.Verw.
(Rundungsdifferenzen möglich) betrieb Opernhaus Komödie Pädagogik allgemein Vertrieb werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche Ergebnis WGB
A. Primärdaten
1. Umsatzerlöse 10.438 4.035 1.627 0 1.234 186 80 84 30 1.636 612 0 0 100 40 774
  Eintrittskarten  6.588 3.764 1.612 993 186 33
  Leistungsverrechnung 2.248 1.636 612
  Gastspiele 351 125 226
  Druckerzeugnisse 109 83 15 11
  Mieten, Pachten u.ä. 431 431
  Werbung 140 140
  Übrige 571 63 4 47 84 30 100 40 203
2. Sonstige betriebliche Erträge 5.505 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5.423 70
  Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt (s.20.) 0
  Auflösung Sonderposten 810 810
  Zuweisungen der Stadt Ergebnishaushalt Bau 3.131 3.131
  übrige 82 21 0 70
  Projektfördermittel 1.468 1.468
  Fördermittel Baumaßnahmen 0
  Arbeitsfördermittel u.ä. 14 14
3. Bestandsänderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bestandsänderungen unfertige Erzeugnisse
4. Gesamtleistung (1.+2.+3.) 15.943 4.035 1.627 0 1.236 186 90 84 30 1.636 612 0 0 100 5.463 844
5. Materialaufwand 14.521 1.480 600 8.964 1.052 61 175 2 214 579 62 961 120 9 0 242
a) Material und bezogene Waren 2.811 456 231 1 282 17 37 2 10 569 62 961 115 9 0 59
  Dekoration 355 191 63 81 10 10
  Kostüme 361 152 76 96 15 12 10
  Inszenierungsbedarf 269 84 80 0 83 5 12 5
  Betriebsbedarf 154 29 12 1 22 2 10 10 19 12 30 3 4
  Energie/ Wasser/ Wärme 1.394 0 0 2 302 919 112 59
  Übrige 278 238 40
b) Bezogene Leistungen 11.710 1.024 369 8.963 770 44 138 0 204 10 0 0 5 0 0 183
  Honorare 1.108 542 174 324 68
  Orchesterleistung  8.960 8.960
  Notenmaterial/ Rechte 531 199 102 172 33 23 2
  Aufwand Gastspiele 216 78 138
  Übrige 895 205 93 3 136 11 47 202 10 5 183
6. Personalaufwand 42.727 10.067 3.100 2.119 10.781 11 214 176 1.153 3.706 3.287 5.152 207 2.652 0 102
a) Löhne und Gehälter 34.618 8.290 2.506 1.716 8.689 10 172 142 928 2.989 2.651 4.156 167 2.119 83
b) Soziale Abgaben 8.109 1.777 594 403 2.092 1 42 34 225 717 636 996 40 533 19
7. Abschreibungen 1.664 1 2 7 7 0 1 0 5 56 5 15 8 60 1.496 1
a) auf immat. AV und SAV, GWG 1.664 1 2 7 7 1 5 56 5 15 8 60 1.496 1
b) auf Umlaufvermögen 0
Oper Leipzig Wirtschaftsplan 2020
Gewinn- und Verlustrechnung spartenbezogen
(in TEUR) Gesamt- Oper Ballett Kunst Musik. Sonstige Kinderchor/ Kunst ÖA/ Dekorations- Kostüm- Gebäude Gebäude Allgemeine neutrales Verm.Verw.
(Rundungsdifferenzen möglich) betrieb Opernhaus Komödie Pädagogik allgemein Vertrieb werkstätten werkstätten Opernhaus Musik.Komöd. Bereiche Ergebnis WGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.521 206 121 75 270 0 55 493 259 422 183 1.116 638 993 4.599 91
  Instandhaltung lfd. Geschäft 1.099 5 46 65 4 182 33 570 177 17
  Instandhaltung  Großmaßnahmen Bau EH 4.599 4.599
  Verwaltungsaufwand 424 3 5 0 5 2 39 33 21 20 1 14 281
  Werbeaufwand 670 143 86 114 40 9 188 90
  Leasing/ Miete Anlagevermögen 884 11 8 8 21 9 389 24 26 12 27 204 145
  Übrige 1.845 44 22 21 65 4 52 14 193 118 518 243 550 1
  Aufwandreduzierung Plandeckung 0
9. Zwischenergebnis -52.490 -7.719 -2.196 -11.165 -10.874 114 -355 -587 -1.601 -3.127 -2.925 -7.244 -973 -3.614 -632 408
10.   Zinsen und ähnliche Erträge 0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15 15
12. Finanzergebnis -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -52.505 -7.719 -2.196 -11.165 -10.874 114 -355 -587 -1.601 -3.127 -2.925 -7.244 -973 -3.629 -632 40 8
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0
15. Sonstige Steuern 7 00 2 1 2 1 1
16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -52.512 -7.719 -2.196 -11.165 -10.874 114 -355 -587 -1.601 -3.129 -2.925 -7.245 -975 -3.630 -632 407
      vor Zuweisungen laufender Betrieb
17. Verrechnung Verwaltung für Werkstätten 0 00 0 0 0 0 0 0 ‐189 ‐140 0 0 329 0 0
0 ‐189 ‐140 329
18. Verrechnung Werkstätten 0 -2.700 -1.163 -43 -1.794 -67 -192 -344 -47 3.318 3.065 0 0 0 0 -33
a) Dekorationswerkstätten 0 ‐1.542 ‐458 ‐43 ‐836 ‐59 ‐313 ‐43 3.318 ‐24
b) Kostümwerkstätten 0 ‐1.158 ‐705 ‐958 ‐67 ‐133 ‐31 ‐4 3.065 ‐9
c) Verwaltung 0
19. Spartenergebnis -52.512 -10.419 -3.359 -11.208 -12.668 47 -547 -931 -1.648 0 0 -7.245 -975 -3.301 -632 374
20. Zuweisungen Stadt laufender Betrieb 50.497
21. Jahresergebnis -2.015
A Erfolgsplan / GuV      2020   bis  2023
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 10.289 10.680 10.438 2.462 2.988 1.586 3.402 11.401 12.788 11.509
2. Bestandsveränderungen  FE/UE ‐2 900 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen 29
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 52.698 53.344 56.002 13.779 14.144 14.517 13.562 55.090 57.390 57.287
I. Gesamtleistung   62.959 64.024 66.440 16.241 17.132 16.103 16.964 66.491 70.178 68.796
5. Materialaufwand 14.046 14.630 14.521 3.852 3.694 3.325 3.650 15.029 15.495 15.298
   a) RHB und bezogene Waren 2.680 2.773 2.811 779 704 555 773 2.811 2.804 2.888
   b) bezogene Leistungen 11.366 11.857 11.710 3.073 2.990 2.770 2.877 12.218 12.691 12.410
6. Personalaufwand 39.764 41.325 42.727 10.793 10.899 10.391 10.644 43.986 45.207 46.113
   a) Löhne und Gehälter 32.402 33.588 34.618 8.778 8.863 8.416 8.561 35.634 36.620 37.355
   b) soziale Abgaben 7.362 7.737 8.109 2.015 2.036 1.975 2.083 8.352 8.587 8.758
       ‐  davon für Altersversorgung 1.340
7. Abschreibungen 1.696 1.614 1.664 389 390 396 489 1.980 1.913 1.763
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.696 1.614 1.664 389 390 396 489 1.980 1.913 1.763
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 7.425 7.117 9.521 2.191 2.533 3.056 1.741 6.452 8.014 6.302
II. Zwischenergebnis 27 ‐662 ‐1.993 ‐984 ‐384 ‐1.065 440 ‐956 ‐451 ‐680
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 3 0 000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  2 5 2 0 1 5 4443 1 5 1 5 1 5
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐22 ‐20 ‐15 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐15 ‐15 ‐15
16. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 6 ‐682 ‐2.008 ‐988 ‐388 ‐1.069 437 ‐971 ‐466 ‐695
17. Sonstige  S t e u e r n 467 4111777
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1 ‐688 ‐2.015 ‐992 ‐389 ‐1.070 436 ‐978 ‐473 ‐702
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  1 ‐688 ‐2.015 ‐992 ‐389 ‐1.070 436 ‐978 ‐473 ‐702
21. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme  Rücklagen
23. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1 ‐688 ‐2.015 ‐992 ‐389 ‐1.070 436 ‐978 ‐473 ‐702
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch
 Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen 951 0
Entnahme Gewinnrücklage 184 184 647 254 245
Entnahme Kapitalrücklage 295 476 476 938 476 476
Gesamtaufwendungen 62.960 64.712 68.455 17.233 17.521 17.173 16.528 67.469 70.651 69.498
Gesamterträge 62.961 64.024 66.440 16.241 17.132 16.103 16.964 66.491 70.178 68.796
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. UP  Umsatzerlöse 10.289 10.680 10.438 2.462 2.988 1.586 3.402 11.401 12.788 11.509
davon Eintrittskarten 6.697 6.487 6.588 1.511 2.177 520 2.380 7.357 8.807 7.357
davon Leistungsverrechnung 2.109 2.164 2.248 562 562 562 562 2.324 2.377 2.432
davon Gastspiele 287 835 351 38 9 215 89 350 350 350
davon Mieten, Pachten u. ä. 563 490 431 117 56 104 154 560 384 560
davon Druckerzeugnisse 117 101 109 33 35 9 32 115 175 115
davon Werbung 120 103 140 35 35 35 35 145 145 145
davon übrige 396 500 571 166 114 141 150 550 550 550
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 52.698 53.344 56.002 13.779 14.144 14.517 13.562 55.090 57.390 57.287
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishausha 48.122 49.455 50.497 12.624 12.624 12.624 12.625 52.077 54.466 54.444
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishausha 1.273 1.986 3.131 575 941 1.309 306 1.800 1.800 1.800
davon P r o j e k t f ö r d e r m i t t e l 3 0 1 00 0000000
davon Fördermittel B a u m a ß n a h m e n 2 . 2 0 6 8 9 7 1 . 4 6 83 9 0 3 9 0 3 8 9 2 9 9000
davon Auflösungen SoPo/Ausgl.‐po. 868 823 810 180 180 181 269 1.064 1.025 894
davon übrige 161 160 82 6 6 10 60 135 85 135
davon periodenfremde E r t r ä g e 2 6 0 0000000
davon Arbeitsfördermaßnahmen u . ä . 1 2 1 3 1 4 4343 1 4 1 4 1 4
5a. UP  RHB und bezogene Waren 2.680 2.773 2.811 779 704 555 773 2.811 2.804 2.888
davon Dekoration 328 392 355 109 99 61 86 360 300 360
davon Kostüme 419 360 361 108 96 79 78 365 295 365
davon Inszenierungsbedarf 384 331 269 78 67 57 67 271 295 270
davon Betriebsbedarf 129 164 154 32 42 36 44 157 220 163
davon Energie/Wasser/Wärme 1.144 1.260 1.394 383 330 253 428 1.380 1.410 1.440
davon übrige 276 266 278 69 70 69 70 278 284 290
5b. UP  bezogene Leistungen 11.366 11.857 11.710 3.073 2.990 2.770 2.877 12.218 12.691 12.410
 davon Honorare 1.307 1.302 1.108 446 374 129 159 1.286 1.376 1.038
 davon Orchesterleistung 8.389 8.630 8.960 2.240 2.240 2.240 2.240 9.210 9.420 9.630
davon Aufwand Gastspiele 160 408 216 15 3 138 60 215 215 215
davon Notenmaterial, Rechte 470 566 531 142 138 93 158 542 572 542
davon übrige 1.040 951 895 230 235 170 260 965 1.108 985
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.425 7.117 9.521 2.191 2.533 3.056 1.741 6.452 8.014 6.302
davon Instandhaltung lfd. Geschäft 900 952 1.099 214 221 428 236 974 1.125 997
davon Instandhaltung Großmaßnahmen Ergebnis 3.479 2.883 4.599 965 1.331 1.698 605 1.800 1.800 1.800
davon Verwaltungsaufwand 295 352 424 103 121 108 92 391 393 402
davon Werbeaufwand 716 716 670 215 163 144 148 640 670 640
davon Leasing/ Miete Anlagevermögen 447 573 884 223 225 237 199 906 906 920
davon übrige 1.588 1.641 1.845 471 472 441 461 1.741 3.120 1.543
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2020 bis 2023
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐49.394 ‐53.049 ‐57.125 ‐54.869 ‐56.753 ‐56.960
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.696 1.614 1.664 1.980 1.913 1.763
+/‐ Zunahme/Abnahme der R ü c k s t e l l u n g e n 8 200000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐868 ‐823 ‐810 ‐1.064 ‐1.025 ‐894
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 281
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 430 0
‐/+ Gewinn/Verlust  aus Abgang von AV
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 22 20 15 15 15 15
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐47.751 ‐52.238 ‐56.256 ‐53.938 ‐55.850 ‐56.076
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV ‐90
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  11 0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 910 ‐3.109 ‐3.862 ‐1.187 ‐187 ‐187
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen 3 0
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐905 ‐3.109 ‐3.862 ‐1.187 ‐187 ‐187
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 50.095 51.011 53.684 53.997 56.386 56.364
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 783 2.194 1.165 15 15
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 50.095 51.794 55.878 55.162 56.401 56.379
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 1.439 ‐3.553 ‐4.240 37 364 116
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 13.786 15.225 11.672 7.432 7.469 7.833
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 15.225 11.672 7.432 7.469 7.833 7.949
Bestand Cash‐Pool am Ende der
Periode 15.147 11.600 7.350 7.400 7.750 7.900
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 7 87 28 26 98 34 9
Bilanz 2020 bis     2023
Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktiva
A. Anlagevermögen 25.251 26.746 28.944 28.151 26.425 24.849
  I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 63
 II.   Sachanlagen 25.187 26.746 28.944 28.151 26.425 24.849
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 16.671 14.663 10.986 9.857 10.204 10.305
  I.     Vorräte 341 341 341 341 341 341
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 16.252 14.250 10.563 9.447 9.780 9.915
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  323 323 323 323 323 323
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 15.417 13.414 9.727 8.611 8.944 9.079
5. Sonstige Vermögensgegenstände 513 513 513 513 513 513
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 78 72 82 69 83 49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 177 177 177 177 177 177
D. Sonderverlustkonto  gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive  latente Steuern
F. Aktiver  Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht  durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 42.099 41.586 40.107 38.185 36.806 35.331
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 24.251 23.562 21.547 20.569 20.096 19.394
I. Eingefordertes  Kapital
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.   Kapitalrücklage 21.472 21.177 20.701 19.763 19.287 18.811
III.   Gewinnrücklagen 1.664 2.615 2.431 1.784 1.530 1.285
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.664 2.615 2.431 1.784 1.530 1.285
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.113 458 430 0 ‐248 0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1 ‐688 ‐2.015 ‐978 ‐473 ‐702
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten
 für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten  zur Finanzierung des SAV 7.122 8.931 10.967 10.023 9.117 8.344
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 6.975 8.759 10.967 10.023 9.117 8.344
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere  Sonderposten 147 172
D. Empfangene  Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 518 515 510 505 500 500
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige  Rückstellungen 1.133 1.136 1.141 1.146 1.151 1.151
F. Verbindlichkeiten 9.070 7.436 5.936 5.936 5.936 5.936
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873
davon Restlaufzeit bis ein
 Jahr 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231
5. Verbindlichkeiten  aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb.  aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt.
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 3.634 2.000 500 500 500 500
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 3.634 2.000 500 500 500 500
10. Sonstige  Verbindlichkeiten 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332
G. Rechnungsabgrenzungsposten 666666
H. Passive  latente Steuern
Summe Passiva 42.099 41.586 40.107 38.185 36.806 35.331
Treuhandverbindlichkeiten 000000
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2020
Oper Leipzig                    Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐57.125 ‐4.861 ‐4.862 ‐4.862 ‐4.782 ‐4.782 ‐4.783 ‐5.132 ‐5.132 ‐5.132 ‐4.265 ‐4.266 ‐4.266
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.664 129 130 130 130 130 130 132 132 132 163 163 163
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 ‐20 ‐20 180 180 180 ‐400 180 180 180 180 ‐950 130
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐810 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 ‐61 ‐89 ‐90 ‐90
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 1 5 112112112111
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐56.256 ‐4.811 ‐4.811 ‐4.610 ‐4.531 ‐4.531 ‐5.111 ‐4.879 ‐4.879 ‐4.879 ‐4.010 ‐5.142 ‐4.062
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 3.862 ‐100 ‐100 ‐100 ‐500 ‐500 ‐300 ‐300 ‐300 ‐500 ‐400 ‐400 ‐362
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e  Zinsen 0
+E r h a l t e n e  Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐3.862 ‐100 ‐100 ‐100 ‐500 ‐500 ‐300 ‐300 ‐300 ‐500 ‐400 ‐400 ‐362
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 53.684 0 2.000 4.700 5.050 4.500 5.450 5.150 4.900 5.400 3.700 5.550 7.284
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 2.194 1 200 1 1 500 1 1 270 1 700 1 517
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 55.878 1 2.200 4.701 5.051 5.000 5.451 5.151 5.170 5.401 4.400 5.551 7.801
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐4.240 ‐4.910 ‐2.711 ‐92 0 ‐31 40 ‐28 ‐92 2 ‐10 9 3.377
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 11.672 11.672 6.762 4.051 4.042 4.062 4.031 4.071 4.043 4.034 4.056 4.046 4.055
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 7.432 6.762 4.051 4.042 4.062 4.031 4.071 4.043 4.034 4.056 4.046 4.055 7.432
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 7.350 6.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.350
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 8 2 6 25 14 26 23 17 14 33 45 64 65 58 2
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2020 bis 2023
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 1 ‐688 ‐2.015 ‐978 ‐473 ‐702
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 518 120 1.044 120 120 120
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 49.395 51.441 53.628 53.877 56.266 56.244
Einzahlung aus Zuweisungen 49.577 50.891 52.640 53.877 56.266 56.244
16. weitere Ansätze weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Leistungsdaten 2020 bis 2023
Lfd. Oper Leipzig                    Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
Entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte
Sparte Oper  1
   Besucher Sparte Oper 1 77.804 83.500 82.300 19.700 25.400 9.500 27.700 83.000 83.000 83.000
   dav. zahlende Besucher Sparte Oper 1
   Gesamtplätze Sparte Oper 1 113.854 116.300 109.900 29.100 32.500 13.800 34.500 111.500 105.300 111.500
   Anzahl Veranstaltungen Sparte O p e r 19 4 9 49 32 62 61 13 09 08 59 0
   Erlöse aus Eintritt Sparte Oper 1 3.400 3.584 3.764 1.005 1.335 392 1.032 3.700 5.150 3.700
Sparte Ballett  1
   Besucher Sparte Ballett 1 47.781 43.900 41.200 7.200 14.400 2.000 17.600 41.600 41.600 41.600
   dav. zahlende Besucher Sparte Ballett 1
   Gesamtplätze Sparte Ballett 1 58.324 53.600 53.500 9.400 20.100 2.700 21.300 51.300 51.300 51.300
   Anzahl Veranstaltungen Sparte B a l l e t t 16 0 6 15 61 22 4 31 75 75 75 7
   Erlöse aus Eintritt Sparte Ballett 1 1.743 1.649 1.612 261 540 71 740 1.612 1.612 1.612
Sparte Musikalische Komödie 1
   Besucher Sparte Musikalische Komödie 1 56.759 45.700 41.300 10.900 14.000 2.000 14.400 73.000 73.000 73.000
   dav. zahlende Besucher Sparte Musikalische Komödie 1
   Gesamtplätze Sparte Musikalische Komödie 1 68.923 56.800 49.000 14.200 16.800 2.600 15.400 85.700 85.700 85.700
   Anzahl Veranstaltungen Sparte Musikalische Komödie 1 154 137 114 36 48 6 24 145 145 145
   Erlöse aus Eintritt Sparte Musikalische Komödie 1 1.321 1.027 993 236 296 47 414 1.830 1.830 1.830
Sparte Sonstiges 1
   Besucher Sparte Sonstiges 1 9.780 5.800 7.400 1.300 1.000 800 4.300 5.500 5.500 5.500
   dav. zahlende Besucher Sparte Sonstiges 1
   Gesamtplätze Sparte Sonstiges 1 11.365 10.300 8.000 1.200 1.100 800 4.900 6.200 6.200 6.200
   Anzahl Veranstaltungen Sparte Sonstiges 1 83 80 53 20 13 5 15 56 56 56
   Erlöse aus Eintritt Sparte Sonstiges 1 233 227 219 9 6 10 194 215 215 215
Gesamtübersicht entgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte 1
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 192.124 178.900 172.200 39.100 54.800 14.300 64.000 203.100 203.100 203.100
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n / K o n z e r t e 10 000000000
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 252.466 237.000 220.400 53.900 70.500 19.900 76.100 254.700 248.500 254.700
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 391 372 316 94 111 25 86 348 343 348
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 1 6.697 6.487 6.588 1.511 2.177 520 2.380 7.357 8.807 7.357
   Auslastungsquote in % 2 76,1 75,5 78,1 72,5 77,7 71,9 84,1 79,7 81,7 79,7
   Besucher je Vorstellung 2 491,4 480,9 544,9 416,0 493,7 572,0 744,2 583,6 592,1 583,6
   Erlös je Besucher in € 20 000000000
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen/Konzerte
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 14.000 19.500 19.000 2.000 3.000 12.000 2.000 19.000 19.000 19.000
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen/Konzerte 14.000 19.500 19.000 2.000 3.000 12.000 2.000 19.000 19.000 19.000
   Anzahl Vorstellungen unentgeltlicher T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n / K o n z e r t e 4 8 4 04 01 01 01 01 04 04 04 0
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 8.000 10.900 10.000 2.500 2.500 2.000 3.000 10.000 10.000 10.000
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1.384 3.800 3.600 900 900 700 1.100 3.600 3.600 3.600
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 233 401 390 100 100 80 390 390 390 390
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische V e r m i t t l u n g s a r b e i t 21 22 1 1222
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 214.124 209.300 201.200 43.600 60.300 28.300 69.000 232.100 232.100 232.100
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 672 813 746 204 221 115 486 778 773 778
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 6.699 6.499 6.590 1.511 2.178 520 2.381 7.359 8.809 7.359
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtiger Gastspiele 25.538 18.900 9.800 500 2.000 4.800 2.500 9.800 9.800 9.800
   Anzahl Veranstaltungen auswärtiger G a s t s p i e l e 1 92 591125999
   Erlöse aus Gastspielen 287 835 351 38 8 125 180 350 350 350
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 30.227 19.900 15.200 5.900 1.200 5.000 3.100 22.800 10.000 22.800
   Anzahl Veranstaltungen H a u s v e r m i e t u n g e n 3 82 3 2 09272 3 1 1 4 3 1
   Erlöse aus Vermietungen 398 326 349 75 17 106 151 430 250 430
Personal 2020 bis 2023
Oper Leipzig
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 674 680 681 686 687 688
           davon Frauen 322 330 325
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 670,00 680,00 681,00 686,00 686,00 687,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 633,01 639,04 641,86 646,86 647,86 648,86
 Auszubildende 13,75 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Opernleitung 5,50 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75
2 Verwaltung 12,53 14,03 13,33 14,33 14,33 14,33
3 Allg.  Verwaltung/ Abenddienst, Geb.management) 30,06 28,45 29,70 30,70 30,70 30,70
4 Presse/  Öffentlichkeitsarbeit/ Dramaturgie 19,05 18,68 20,18 20,18 20,18 20,18
5 Theaterpädagogik  und Kinderchor 3,78 3,83 3,88 3,88 3,88 3,88
6 Allgemeines  Personal Openhaus 35,74 36,48 36,50 37,50 37,50 38,50
7 Oper 102,00 105,19 107,56 107,56 107,56 107,56
8 Ballett   48,19 49,83 50,88 50,88 50,88 50,88
9 Musikalische  Komödie 140,21 138,69 140,08 141,08 142,08 142,08
10 Dekorationswerkstätten 65,72 65,19 67,24 67,24 67,24 67,24
11 Kostümwerkstätten 60,13 60,16 60,13 60,13 60,13 60,13
12 Technik  Opernhaus 81,40 84,60 83,65 84,65 84,65 84,65
13 Technik  Musikalische Komödie 26,70 27,03 26,10 26,10 26,10 26,10
14 Personalrat 2,00 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
15 Temporär  unbesetzte Stellen ‐4,00 ‐4,00 ‐4,00 ‐4,00
16
17
18
19
20
Summe 633,01 639,04 641,86 646,86 647,86 648,86
    darunter Teilzeitstellen 156,00 169,00 158,00 158,00 158,00 158,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stellen 669,75 677,00 682,00 685,00 690,00 691,00 692,00
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs‐ und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das
Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Investitionen 2020 bis 2023
Oper Leipzig                    Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
Bewegliches Anlagevermögen aus Zuweisungen 811 133 198 120 120 120 120
Sanierung Musikalische Komödie 2019/2020 (investiv) 5.288 172 2.218 2.898
Chorsaal Musikalische Komödie/ Ausstattung Dreilindenstr. 24 197 176 21
Anlagevermögen aus Spenden 80 80
bew. Anlagevermögen aus Rücklagen (Technik) 659 234 145 280
Bühnentechnik/ Haustechnik aus Umwidmung Instandhaltungsmittel 170 170
Späneabsaugung, Fräse TW (Gewinnrücklagen) 547 150 397
Hubbühne OH, Rücklagen 110 110
Inspizientenanlage Musik. Komödie 3. BA (Gewinnrücklagen) 130 30 100
Investitionen Kellertheater 0
Bühnentechnik OH  1.000 1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 459 124 67 67 67 67 67
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe gesamt 9.451 919 3.109 3.862 1.187 187 187 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 3.558 281 1.873 1.044 120 120 120
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 2.817 280 733 1.804
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 3.076 358 503 1.014 1.067 67 67 0
Instandhaltungsplan 2020    bis 2023
Oper Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
laufende Reparaturen 2.239 401 528 390 530 390
Wartung/ TÜV, Leistung aus Wartung 2.494 475 489 500 510 520
Instandhaltungen Instrumente 414 76 82 84 85 87
OH: Dachsanierung (2. BA, ab 2022 3. BA) 2.613 713 900 1.000
Muko: Energetische Sanierung 877 528 349 0
Vorplanungsmittel 500 100 100 100 100 100
Kellertheater (Planungsleistungen) 200 100 100
OH: Zutrittskontrolle, Schließanlage 280 80 200
OH: Bühnenboden, Ton‐ und Bühnentechnik 671 41 320 270 20 20
OH: Sanierung Poststelle 80 80
Gebäudeleittechnik, Aufzüge, ab 2022 Heizung 1.288 40 48 500 425 275
Sanierung Sanitäranlagen 470 60 170 80 80 80
Netzwerktechnik 125 25 25 25 25 25
TW: Vorplanungsmittel 37 37
Sanierung Musikalische Komödie 2019/2020 3.045 860 2.185
Muko: Brandschutz 221 21 100 100
Muko: Inspizientenanlage  100 30 70
Reserve 390 168 222
TW: Schlosserei, BMA, Brandschutz, Boden Tischl. 1.075 500 125 150 300
OH: Portikus, Haupttreppe, Balkone 350 250 100
Kälteanlage OH 60 60
OH: Inspizientenanlage 500 500
Summe gesamt 18.029 3.835 5.698 2.774 2.925 2.797 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 10.517 1.986 3.131 1.800 1.800 1.800
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt L e i p z i g ) 2 . 3 6 5 8 9 7 1 . 4 6 8000
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  5.147 952 1.099 974 1.125 997 0