paper_type: Informationsvorlage

text:
Ratsversammlung
Informationsvorlage Nr. DS-00680/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Information zur Kenntnis
Fachausschuss Finanzen 05.01.2015 Information zur Kenntnis
Ratsversammlung 21.01.2015 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Betreff
Sponsoringbericht der Stadt Leipzig für das Jahr 2013
Der Sponsoringbericht für das Jahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Anlagen:
Sponsoringbericht der Stadt Leipzig 2013
1 von 13 in Zusammenstellung

   Dritter Sponsoringbericht
   über die Sponsoringleistungen an die Stadt Leipzig
(Grundlage: Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nummer 13/2013
  vom 24.09.2013 „Behandlung von Sponsoring in der Stadt Leipzig“)
Berichtszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013
2 von 13 in Zusammenstellung
Inhaltsverzeichnis
I. Berichtsteil
1. Einleitung
2. Darstellung der angenommenen Sponsoringleistungen
    im Jahr 2013
3. Inhaltliche Schwerpunkte der Förderung
    im Jahr 2013
4. Sponsoringleistungen im Vergleich
5. Fazit
II. Anlagenteil
Anlage 1: Tabellarische Übersicht über die Leistungen an die Stadt Leipzig
im Jahr 2013
3 von 13 in Zusammenstellung
I. Berichtsteil
1. Einleitung
Grundlage für den Sponsoringbericht der Stadt Leipzig ist die  Dienstanweisung "Behandlung
von Sponsoring in der Stadt Leipzig" Nummer 13/2013 vom 24.09.2013. Die
Dienstanweisung setzt die rechtlichen Maßstäbe für die Förderung von Tätigkeiten der Stadt
Leipzig auf verschiedenen Gebieten durch die Gewährung von Geld-, Sach- und/oder
Dienstleistungen gegen Unterstützung der Kommunikations- und Marketingziele des
Sponsors.
Gemäß Punkt 8 der Dienstanweisung "Behandlung von Sponsoring in der Stadt Leipzig"
Nummer 13/2013 vom 24.09.2013 ist Sponsoring der Öffentlichkeit transparent zu machen,
um Chancengleichheit zwischen potentiellen Sponsoren zu gewährleisten. Der Wert und die
Art der Leistung sowie der Verwendungszweck sind zur Vermeidung jeden Anscheins von
Parteilichkeit der öffentlichen Verwaltung offen zu legen.
Der dritte Bericht der Stadt Leipzig über die Sponsoringleistungen 2013 wird hiermit
vorgelegt. Er wird  im Leipziger Amtsblatt und im Internet unter http://www.leipzig.de
veröffentlicht.
2. Darstellung der angenommenen Sponsoringleistungen im Jahr 2013
Der dritte Sponsoringbericht der Stadt Leipzig umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis
zum 31. Dezember 2013. Es wurden sowohl Ämter und Referate der Stadtverwaltung als auch
Eigenbetriebe der Stadt Leipzig einbezogen. Dieser Bericht umfasst Verträge, welche mit
einer Regelung über das Recht, den Namen des Sponsors zu veröffentlichen, abgeschlossen
wurden, und Sponsoringleistungen, welche im angegebenen Zeitraum eingenommen wurden.
Die Sponsoringleistungen erreichen im Berichtszeitraum den Gesamtbetrag von
 126.047,04 Euro.
Den Schwerpunkt der Sponsoringleistungen bilden die Geldleistungen mit einem Anteil von
98 vom Hundert an den Gesamtleistungen. Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 2 vom
Hundert an den Gesamtleistungen für 2013 nur eine untergeordnete Bedeutung.
Auf die einzelnen Einrichtungen aufgeteilt stellen sich die Leistungen im Jahr 2013
folgendermaßen dar:
Empfänger der Leistung Wert (€) prozentualer Anteil
GRASSI Museum für Angewandte Kunst   1.300,00   1,03
Gesundheitsamt   1.000,00   0,79
Dezernat Kultur   3.000,00   2,38
Museum der bildenden Künste 30.000,00 23,80
Amt für Stadtgrün und Gewässer   9.000,00   7,14
Amt für Familie, Jugend  u. Bildung 12.000,00   9,52
Kulturamt     8.500,00   6,74
Marktamt 40.100,00 31,81
Musikschule J.S. Bach 20.647,04 16,39
Referat für Migration u. Integration           500,00   0,40
4 von 13 in Zusammenstellung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe                     126.047,04 € 100,00%
3. Inhaltliche Schwerpunkte der Förderung im Jahr 2013
Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst erhielt 1 Leistung im Wert von 1.300,00 € zur
Unterstützung der ständigen Ausstellungen und der Sonderausstellungen "STARKER
AUFTRITT! Experimentelles Schuh-Design" und "GESTALTUNG FÜR DEN MODERNEN
HAUSHALT. Produktdesign des 20. und 21. Jahrhunderts"
Das Amt für Stadtgrün und Gewässer erhielt insgesamt 2 Leistungen im Gesamtwert von
9.000,00 € zur Unterstützung der Aktion "Für eine baumstarke Stadt" und zur Sanierung der
Grünanlage vor der Russischen Gedächtniskirche.
Das Amt für Jugend, Familie und Bildung erhielt insgesamt 2 Leistungen im Gesamtwert von
12.000,00 € zur Unterstützung des des 5. Familienfreundlichkeitspreises der Stadt Leipzig
2013.
Das Gesundheitsamt erhielt 1 Leistung im Wert von 1.000,00 € zur Unterstützung eines
Ausstellungsstandes auf der Messe "Die 66" in Leipzig vom 25.-27.10.2013.
Das Kulturamt erhielt insgesamt 2 Leistungen im Gesamtwert von 8.500,00 €.
Verwendungsschwerpunkt war die Unterstützung der 12. Museumsnacht am 04.05.2013.
Das Dezernat Kultur erhielt 1 Leistung im Wert von 1.000,00 € zur Erstellung einer
Festschrift zum 200. Geburtstag von Richard Wagner.
Das Marktamt erhielt insgesamt 7 Leistungen im Gesamtwert von 42.100,00 €.
Verwendungsschwerpunkte waren die Unterstützungen der Leipziger Markttage 2013 sowie
des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013.
Die Musikschule erhielt insgesamt 11 Leistungen im Gesamtwert von 20.647,04 €.
Verwendungsschwerpunkte waren die Unterstützung der Musikschule in den Bereichen
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, das Projekt "Singt Euch ein", die Unterstützung
verschiedener Konzerte, unter anderem das Schulkonzert im Schuljahr 2012/2013, und die
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik. Der "Sponsorenkreis Musik" fördert
Austauschvorhaben, Konzerte und Veranstaltungen der Musikschule, die Teilnahme von
Ensembles an Wettbewerben, Konzertreisen sowie die Durchführung von außergewöhnlichen
Projekten.
Das Museum für bildende Künste erhielt insgesamt 2 Leistungen im Gesamtwert von
30.000,00 € zur Unterstützung der Ausstellung „Die Schöne und das Biest. Richard Müller
und Mel Ramos-Special Guest JOOP" und zur Unterstützung beim Ankauf eines
zeitgenössischen Kunstwerkes.
Das Referat für Migration und Integration erhielt eine Leistung im Gesamtwert von 500,00 €.
Verwendungsschwerpunkt war die Unterstützung des Interkulturellen Festes am 03.10.2013.
4. Sponsoringleistungen im Vergleich
Gegenüberstellung der Sponsoringeinnahmen je Amt in den Jahren 2011, 2012 und 2013:
5 von 13 in Zusammenstellung
2011 2012 2013
Empfänger der Leistung Wert (€) Wert € Wert €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amt für Stadtgrün und Gewässer 40.000,00 ----------            9.000,00
Gesundheitsamt   4.000,00 ----------            1.000,00
GRASSI Museum für
Angewandte Kunst   4.600,00  6.968,45            1.300,00
Amt für Familie, Jugend u. Bildung    1.282,88            17.882,88          12.000,00
Kulturamt   7.500,00  9.500,00            8.500,00
Dezernat Kultur            3.000,00
Marktamt 88.698,00            42.100,00          40.100,00
Musikschule J.S. Bach 14.896,47            23.477,69          20.647,04
Museum der bildenden Künste ---------            90.900,00          30.000,00
Referat für Migration u. Integration     500,00     500,00   500,00
Referat für Wissenspolitik -----------  2.500,00 ----------
Stadtplanungsamt  2.000,00            40.000,00 ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe          163.477,35          233.829,02        126.047,04
Im Jahr 2013 sind 107.781,98 € weniger Einnahmen aus Sponsoringverträgen gegenüber 2012
zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass im Jahr 2012 einmalige
Maßnahmen und Veranstaltungen gesponsert wurden, so zum Beispiel die
Jugendfreizeitanlage im Urbanen Wald oder Ausstellungen des Museums der bildenden
Künste, welche ausschließlich im Jahr 2012 stattfanden.
In den Jahren 2002 bis 2013 hat die Stadt Leipzig folgende Einnahmen aus
Sponsoringverträgen für diverse Projekte und Veranstaltungen erzielt:
Jahr Sponsoringeinnahmen (€)
2002 256.876 €
2003 373.040 €
2004 523.067 €
2005 822.864 €
2006 277.431 €
2007 371.900 €
2008 413.378 €
2009 443.416 €
2010 122.877 €
2011 163.477 €
2012 233.829 €
2013 126.047 €
Graphische Darstellung der Sponsoringeinnahmen 2002-2013:
6 von 13 in Zusammenstellung
Die Stadt Leipzig hat im Zeitraum 2002 bis 2013 durchschnittlich jährliche
Sponsoringeinnahmen in Höhe von 344.016,90 € erhalten.
5. Fazit
Staatliche Aufgaben sind grundsätzlich durch öffentlich-rechtliche Mittel über den
Hoheitsträger zu finanzieren. Sponsoring kommt daher nur ergänzend und unter festgelegten
Konditionen, insbesondere des Transparenzgebotes, der Kontrolle der zweckgemäßen
Verwendung der Mittel und der Vermeidung von Korruption, in Betracht.
Der Bericht zeigt deutlich, dass Einnahmen aus Sponsoring nur eine untergeordnete
Bedeutung für den städtischen Haushalt haben und somit eine Beeinträchtigung der
Neutralität der Verwaltung sowie deren Unabhängigkeit in ihren hoheitlichen Entscheidungen
gegenwärtig nicht zu befürchten steht.
Die Gelder und Leistungen werden, insbesondere vor dem Hintergrund rückläufiger
staatlicher Zuschüsse, hauptsächlich für Veranstaltungen, Projekte oder Vorhaben verwendet,
die anderenfalls nicht oder nur in geringerem Maße hätten realisiert werden können.
II. Anlagenteil
Anlage 1: Tabellarische Übersicht der Leistungen im Jahr 2013
Jahr 2002Jahr 2003Jahr2004Jahr 2005Jahr 2006Jahr 2007Jahr 2008Jahr 2009Jahr 2010Jahr 2011Jahr 2012Jahr 20130,00 €100.000,00 €200.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €600.000,00 €700.000,00 €800.000,00 €900.000,00 €
7 von 13 in Zusammenstellung
Seite 1
Stadt Leipzig
Amt / Eigenbetrieb (Empfänger der
Leistung)
Name und Wohnort/Sitz (Stadt) des
Sponsors
Art der Leistung:
Geldleistung
Sachleistung
Dienstleistung
Bezeichnung  der Dienstleistung Sponsorenkategorie
GRASSI Museum für Angewandte Kunst Treffen Festspielgesellschaft für
Mitteldeutschland mbH Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
GRASSI Museum für Angewandte Kunst Panasonic Marketing Europe GmbH Sachleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung Leipziger Messe GmbH, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung EVENT PARK, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung EVENT PARK, Leipzig Sachleistung
Kinderjury hält eine Sitzung bei BELANTIS ab und besucht
kostenfrei BELANTIS bis 1.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung Stadtwerke Leipzig GmbH Geldleistung bis 10.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung Stadtwerke Leipzig GmbH Sachleistung Bereitstellung der Preisgelder für den ersten und zweiten Platz bis 10.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung Fitnessstudio fit & fair Sachleistung Neigungskurs „Fitness“ im Schuljahr 2011/2012 bis 10.000,00 €
Kulturamt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Kulturamt Ernst & Young GmbH, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Kulturamt Ernst & Young GmbH, Leipzig Sachleistung Catering zur Eröffnungsveranstaltung am 05.05.2012 bis 10.000,00 €
Marktamt Käthe Wohlfart GmbH & & Co. OHG,
Rothenburg ob der Tauber Geldleistung ---------------------------- bis 25.000,00 €
Marktamt T.H. Thomsen, Padborg, Dänemark Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Marktamt Stadtwerken Leipzig GmbH Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Marktamt Drewes & Keretic GmbH, Hamburg Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Marktamt Roth & Lorenz GmbH, Stuttgart Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Marktamt First Promotion GmbH, Frankfurt am
Main Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Marktamt Audi Zentrum GmbH, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Marktamt Teamwork GmbH & Co. KG, Oldenburg Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Museum der bildenden Künste BMW AG, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 25.000,00 €
Museum der bildenden Künste BMW AG, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Museum der bildenden Künste Deutsche Bank, Frankfurt am Main Sachleistung Übernahme der Transportkosten und div. Druckkosten über 25.000,00 €
Musikschule Verlagsgruppe Kamprad, Altenburg
Sachleistung
Herstellung von 100 CD´s: „Dort zwischen Ochs und Eselein“,
Verkauf dieser CD´s zur Veranstaltung „Adventsmusik 2011“
über den Freundeskreis. bis 1.000,00 €
Musikschule Musikhaus Syhre, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule F.Hofmeister Musikverlag, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Deutsche Bank, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Musikschule DB Regio, Halle Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Musikschule Harmona Akkordeon GmbH, Klingenthal Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Glanzpunkt GmbH & Co. KG, Markkleeberg Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule BCIS Hard- und Software GmbH,
Markkleeberg Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule ARLT Wach-, Schließ- und Schutzdienst
GmbH, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Sachsen Bank, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Musikschule F.Hofmeister Musikverlag , Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Musikhaus Syhre, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Verlagsgruppe Kamprad, Altenburg Sachleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Musikschule Leipzig Pianos, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
8 von 13 in Zusammenstellung
Seite 2
Referat für Migration und Integration Stadtwerken Leipzig GmbH Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Referat für Wissenspolitik Stadtwerke Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 10.000,00 €
Referat für Wissenspolitik BIO-Net Leipzig GmbH, Leipzig Geldleistung ---------------------------- bis 1.000,00 €
Stadtplanungsamt Perseus Immobilien Gesellschaft 5
SARL, Luxemburg Geldleistung ---------------------------- über 25.000,00 €
9 von 13 in Zusammenstellung
Seite 3
Anlage 1
im Jahr 2012
Hinweise zur Verwendung
Unterstützung von Ausstellungen
Unterstützung der Sonderausstellung "Zwei Leben für die Fotografie. Lillian
Bassmann und Paul Himmel" vom 21.11.2012 bis 03.03.2013
Unterstützung des 4. Familienfreundlichkeitspreises 2012
Unterstützung des 4. Familienfreundlichkeitspreises 2012
Unterstützung des 4. Familienfreundlichkeitspreises 2012
Unterstützung des 4. Familienfreundlichkeitspreises 2012
Unterstützung des 4. Familienfreundlichkeitspreises 2012
Sportförderung Geschwister Scholl Schule
Unterstützung der Museumsnacht am 05.05.2012
Unterstützung der Museumsnacht am 05.05.2012
Unterstützung der Museumsnacht am 05.05.2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes und der Leipziger Markttage
2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2012
Unterstützung der Ausstellung "A Star is born"
Unterstützung des Ankaufs des Gemäldes „Mann mit dm blauen Chaperon“ von
Jochen Plogsties
Unterstützung der Ausstellung "Sachsen - Werke aus der Sammlung der
Deutschen Bank"
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik 2011
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik 2011
Unterstützung der Werbung für die Durchführung Leipziger 'Schulkonzert im
Schuljahr 2012/3
Unterstützung der Werbung für die Durchführung Leipziger 'Schulkonzert im
Schuljahr 2012/3
Unterstützung des Bereiches Marketing und Organisation
Unterstützung des "Sponsorenkreises Musik"
Unterstützung der Bereiche Veranstaltungstätigkeit und Projekt vom 01.08.2012
bis 31.07.2013
Unterstützung der Bereiche Veranstaltungstätigkeit und Projekt vom 01.08.2012
bis 31.07.2013
Unterstützung der Bereiche Veranstaltungstätigkeit und Projekt vom 01.08.2012
bis 31.07.2014
Unterstützung des Jugendsinfonieorchesters vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
Unterstützung des "Sponsorenkreises Musik"
Unterstützung des "Sponsorenkreises Musik"
Unterstützung des "Sponsorenkreises Musik"
Unterstützung des "Sponsorenkreises Musik" im Jahr 2013
10 von 13 in Zusammenstellung
Seite 4
Unterstützung des Interkulturellen Festes am 03.10.2012
Unterstützung der langen Nacht der Wissenschaften
Unterstützung der langen Nacht der Wissenschaften
Jugendfreizeitanlage im Urbanen Wald Neue Leipziger Straße in Leipzig
11 von 13 in Zusammenstellung
Seite 5
Stadt Leipzig
Amt / Eigenbetrieb (Empfänger der
Leistung) Name und Wohnort/Sitz (Stadt) des Sponsors
Art der Leistung:
Geldleistung
Sachleistung
Dienstleistung
Bezeichnung  der
Dienstleistung Sponsorenkategorie
Amt für Jugend, Familie und Bildung Stadtwerken Leipzig GmbH Geldleistung bis 10.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung Leipziger Messe GmbH Geldleistung bis 1.000,00 €
Amt für Jugend, Familie und Bildung EVENT PARK GmbH & Co. KG, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Amt für Stadtgrün und Gewässer Verbundnetz Gas AG, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Amt für Stadtgrün und Gewässer Stadtwerke Leipzig GmbH Geldleistung bis 10.000,00 €
Dezernat Kultur Verbundnetz Gas AG, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Gesundheitsamt Pfilzer Pharma GmbH, Berlin Geldleistung bis 1.000,00 €
GRASSI Museum für Angewandte Kunst Treffen Festspielgesellschaft für
Mitteldeutschland mbH, Leipzig
Geldleistung bis 10.000,00 €
Kulturamt Ernst & Young GmbH, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Kulturamt Ernst & Young GmbH, Leipzig Sachleistung Catering zur Eröffnungsveranstaltungam 04.05.2013bis 10.000,00 €
Kulturamt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Marktamt Drewes & Keretic GmbH, Hamburg Geldleistung bis 10.000,00 €
Marktamt T.H. Thomsen, Padborg, Dänemark Geldleistung bis 10.000,00 €
Marktamt Stadtwerken Leipzig GmbH Geldleistung bis 10.000,00 €
Marktamt Käthe Wohlfart GmbH & & Co. OHG, Rothenburg ob der Tauber Geldleistung bis 25.000,00 €
Marktamt First GmbH, Frankfurt am Main Geldleistung bis 1.000,00 €
Marktamt Drewes & Keretic GmbH, Hamburg Geldleistung bis 10.000,00 €
Marktamt Audi Leipzig GmbH, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Museum für bildende Künste BMW AG, Leipzig Geldleistung bis 25.000,00 €
Museum für bildende Künste BMW AG, Leipzig Geldleistung bis 25.000,00 €
Musikschule Musikalienhandlung M. Oelsner, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Musikschule F.Hofmeister Musikverlag, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule HARMONA Akkordeon GmbH, Klingenthal Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule Vogt instruments, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipzig Geldleistung bis 10.000,00 €
Musikschule F.Hofmeister Verlag, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule F.Hofmeister Verlag GmbH, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule Glanzpunkt GmbH & Co. KG Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule Piano Centrum Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
Musikschule DB Regio Südost, Halle Geldleistung bis 10.000,00 €
Musikschule ARLT Wach-, Schließ- und Schutzdienst GmbH Geldleistung bis 1.000,00 €
Referat für Migration und Integration Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipzig Geldleistung bis 1.000,00 €
12 von 13 in Zusammenstellung
Seite 6
Anlage 1
im Jahr 2013
Hinweise zur Verwendung
Unterstützung des 5. Familienfreundlichkeitspreises, 2013
Unterstützung des 5. Familienfreundlichkeitspreises, 2013
Unterstützung des 5. Familienfreundlichkeitspreises, 2013
Unterstützung bei der Sanierung der Grünanlage
der Russischen Gedächtniskirche
Unterstützung der Aktion "Für eine baumstarke Stadt"
Unterstützung bei der Erstellung einer Festschrift
zum 200sten Geburtstag Richard Wagners
Unterstützung eines Ausstellungsstandes auf der Messe “Die 66“ vom
25.-27.10.2013
Unterstützung der ständigen Ausstellungen und der
Sonderausstellungen "STARKER AUFTRITT! Experimentelles
Schuh-Design" und "GESTALTUNG FÜR DEN
MODERNEN HAUSHALT. Produktdesign des 20. und 21.
Jahrhunderts"
Unterstützung der Museumsnacht am 04.05.2013
Unterstützung der Museumsnacht am 04.05.2013
Unterstützung der Museumsnacht am 04.05.2013
Unterstützung der Leipziger Markttage 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
und der Leipziger Markttage 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
Unterstützung des Leipziger Weihnachtsmarktes 2013
Unterstützung der Ausstellung „Die Schöne und das Biest.
Richard Müller und Mel Ramos – Special Guest JOOP“
Unterstützung beim Ankauf eines zeitgenössischen Kunstwerkes
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung der Werbung für die Durchführung der
Leipziger Schulkonzerte im Schuljahr 2013/4
Unterstützung der Werbung für die Durchführung der
Leipziger Schulkonzerte im Schuljahr 2013/4
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung des Projektes „SINGT EUCH EIN“ der
Musikschule Leipzig
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung der Bereiche Veranstaltungstätigkeit und
Projekte im Schuljahr 2013/4
Unterstützung des Sponsorenkreises Musik
Unterstützung der Musikschule im Bereich Marketing
und Organisation
Unterstützung der Bereiche Veranstaltungstätigkeit
und Projekt vom 01.08.2012 bis 31.07.2014
Unterstützung des Interkulturellen Festes am 03.10.2013
13 von 13 in Zusammenstellung


city_slug: leipzig

paper_type: schriftliche Antwort zur Anfrage

text:
Seite 1/3
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. F-00584/14-AW-001
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung mündliche Beantwortung
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Schäden durch gewaltbereite Fußballfans in der Stadt Leipzig
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
 Frage 1:

Wie viele und welche Schäden entstanden in der Stadt Leipzig durch gewaltbereite
Fußballfans im Zeitraum von 2010 bis 2014, insbesondere in Verkehrsmitteln und an
Haltestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB GmbH)? (Bitte pro Jahr auflisten.)
Zu den Schäden an Haltestellen kann die Stadtverwaltung keine Aussage treffen, da die Mehrzahl
der Fahrgastunterstände im Eigentum der Fa. Decaux stehen und diese sich um die
Schadensbeseitigung, ggf. Stellung von Strafanzeigen kümmert. Bei der Störungserfassung
(Schäden an Bussen und Bahnen) im laufenden Linienbetrieb der LVB GmbH wird nicht
unterschieden, ob es sich um z. B. Vandalismusschäden durch gewaltbereite Fußballfans oder
andere Personengruppen. handelt. Die Schäden werden pauschal unter "Vandalismusschäden"
eingeordnet und können in den meisten Fällen weder einem Täter noch einem Fußballverein
zugeordnet werden. Insofern ist keine konkrete Aussage zu o. g. Schäden möglich.
Frage 2:

Auf welche Höhe belaufen sich die im Zeitraum von 2010 bis 2014 durch gewaltbereite
Fußballfans in der Stadt Leipzig entstandenen Schäden? (Bitte pro Jahr auflisten.)
Diese Frage kann nicht beantwortet werden, weil es keine Stelle gibt, die alle o. g. Schäden in der
Stadt Leipzig – an privatem und öffentlichem Eigentum – erfasst.
1 von 2 in Zusammenstellung
Seite 2/3

Frage 3:
Wie viele Anhänger welcher Fußballvereine waren an der Verursachung der Schäden im
Zeitraum  2010 bis 2014 in der Stadt Leipzig beteiligt, wie viele dieser Straftaten konnten
aufgeklärt werden und welche juristischen Folgen ergaben sich für die Täter? (Bitte pro Jahr
auflisten.)
Diese Frage kann ebenfalls nicht beantwortet werden, denn die Zuständigkeit zur Ahndung von
Straftaten liegt bei den Landesbehörden.
Anlagen:
2 von 2 in Zusammenstellung


paper_type: Beschlussvorlage

text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00682/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Betriebsausschuss Kulturstätten 11.12.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 05.01.2015 1. Lesung
Betriebsausschuss Kulturstätten 08.01.2015 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 19.01.2015 2. Lesung
Ratsversammlung 21.01.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Beschlussvorschlag:
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2015 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.177 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.211 T€
- Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes: 34 T€
- Gesamtbetrag der Kredite: 0 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

1 von 25 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n
ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 01.01.
2015
31.12.
2015
3.410.00 1.100.26.1.0.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 01.01.
2015
31.12.
2015
50.000 7.0000018.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
(ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand
aus jährl.
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
2 von 25 in Zusammenstellung
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlage:
Wirtschaftsplan 2015
3 von 25 in Zusammenstellung

Wirtschaftsplan 2015

des Theaters der Jungen Welt

Eigenbetrieb der Stadt Leipzig

Leipzig, September 2014

4 von 25 in Zusammenstellung
5 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    3
1. Vorbemerkung
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsp lans 2015 basiert auf den finanziellen
Vorgaben der Stadtverwaltung und de n Ratsbeschlüssen Nr. RBV-1295/12 vom
18.07.2012 und dem Beschluss vom 18.12.2012 zum An trag 116/13. Für die Jahre 2016
bis 2018 wurde die Zuschussfestlegung des Ober bürgermeisters in der Intendantenrunde
vom 20.03.2014 berücksichtigt.
Im April bzw. Mai 2014 wurden neue Tarifabschlüsse im Bereich TVöD und
Normalvertrag Bühne unterzeichnet. Die Ge hälter und Gagen stiegen im März 2014
bereits um 3,0 % mindestens jedoch um 90 € und ab 01. März 2015 steigen sie nochmals
um 2,4 %. Dieser sehr hohe Tarifa bschluss, der gegenüber der bei der
Zuschussfestlegung zu berücksichtigten Pers onalkostensteigerung fast doppelt so hoch
ausfiel und der zu zahlende Mindestlohn von 8,50 €/Stunde ab Januar 2015, lässt die
Personalkosten gegenüber 2014 um rund 3,5 % steigen. Diese immense Steigerung ist
auch durch die Eintrittspreiserhöhung seit der Spielzeit 2014/2015 nicht zu
kompensieren.
In der Planung für 2015 muss deshalb ein Jahresfehlbetrag von 34 T€ ausgewiesen
werden. Dieser Fehlbetrag kann jedoch dur ch Überschüsse aus den Vorjahren komplett
ausgeglichen werden.
Durch die seit 2014 kalenderjährliche Planung müssen Annahmen für die
Spielzeitgestaltung 2015/2016 getroffen werde n. Es wird weiterhin von 5 Premieren in
den ersten 5 Monaten der Spielzeit ausgegange n, in diesem Zeitraum wird ebenfalls von
einer nahezu identischen Vorstellungsanzahl und einem nahezu gleichen Besucherschnitt
je Vorstellung ausgegangen.
2. Inhaltliche Ziele
Der Spielplan der Spielzeit 2014/2015
„über>>morgen“ – unter dieses Thema stellt  das Theater der Junge n Welt Leipzig sein
Programm in der Spielzeit 2014/2015. Für den neuen inkl usiven Theaterclub konnte der
Lebenshilfe Leipzig e.V. als Partner gewonnen werden. Als Partner für die
Neuinszenierung  „König der Kinder: Macius !“ und den Aktionstag für „Kinderrechte
und Kinderbeteiligung“ konnten der Deutsche  Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. und
das Deutsche Komitee für UNICEF e.V. gebunden werden.
Zehn Neuinszenierungen werden in der neuen Saison Premiere feiern, daneben bietet das
TdJW ein umfangreiches theaterpäda gogisches Programm mit vielfältigen
Partizipationsangeboten zur ästhetisch kulturellen Bildung, Workshops und Kursen.
Darüber hinaus wird es nach längerer Pa use wieder die Schülertheatertage im TdJW
geben.
Komplettiert wird der Spielplan auch 2014/2015 durch Initiativen und Projekte, in denen
die Zusammenarbeit mit Leipziger Schulen weiter intensiviert wird. Unter anderem
konnte die Wilhelm-Busch Grundschule u nd deren Hort für ein gefördertes
Ganzjahresprojekt von „Kultur macht stark!  - Wege ins Theater“ des Assitej e.V.
gewonnen werden. Auch die Zusammenarb eit mit der Oberschule Kitzscher als
Modellprojekt für die Zusammenarbeit mit einer Schule im Leipziger Umland wird
fortgeführt.
6 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    4
Fünf der zehn Neuinszenierungen, das Somm ertheaterprojekt und die Schülertheatertage
fallen dabei in die Monate Januar bis Juni 2015.
Nach der theatralen Biologiest unde, soll nun mit „Teil dich ode r ich fress’ dich – Eine
theatrale Mathematikstunde für Kinder“ [ab 10  plus, Regie: Michae la Dicu] Vorurteile
und Ängste an dieser Naturwissenschaft abge baut werden. Ganz sp eziell richtet sich
diese Stückentwicklung an Kinder in der Übergangsphase zur weiterführenden Schule.
Die Premiere wird 13. Januar 2015 in der Regie von Michaela Dicu in der Kleinen
Bühne sein.
Mit „Frühlings Erwachen  (Live Fast – Die Young)“ [13 plus und Abend, Regie:
Philippe Besson] von Nuran David Calis nach dem Theaterkl assiker von Frank
Wedekind feiert am 15.03.2015 im Großen S aal des Theaters Premiere. Calis’
Bearbeitung basiert auf Wedekinds Figuren und ihrer Geschichte, orientiert sich jedoch
an der Lebenswirklichkeit heutiger Jugendl icher. Mit viel Live-Musik wird das
generationsübergreifende Dilemma Pubertät mitreißend neu erzählt.
Willi Fährmann setzte sich in seinem Werk „Der überaus starke Willibald“ mit den
Erfahrungen aus nationalsozialistischer Herrs chaft und Weltkrieg auseinander. Dass er
diese Erfahrungen für junges Publikum zugänglic h macht, ist sein besonderer Verdienst,
für das er mehrfach ausgezeichnet wurde.
Das TdJW bringt diese Geschichte von Willibald und Lillimaus in einer Textfassung von
Irmgard Paulis und Jürgen Zielinski in der Regie von Christian Georg Fuchs im
Puppentheater für Kinder ab 6 Jahren am 17.04.2015 auf die Bühne.
Nach Motiven des Romans „König Macius I.“ von Janusz Korczak wird in einer
Uraufführung der Autorin Katrin Lange „König der Kinder: Macius!“ am 30.04.2015 auf
der Großen Bühne des Theaters Premiere feie rn. In der Regie von Kai Festersen wird
dieses Stück über Kinderrechte für ein P ublikum ab 8 Jahren zu sehen sein. In
Kooperation mit Deutsches Komitee für Unic ef e.V., Kinderschutzbund, Ortsverband
Leipzig e.V. und der Deutschen Korczak-Ges ellschaft e.V. wird es am 01.06.2015 einen
Aktionstag für Kinderrechte und Kinderbeteiligung geben.
Endlich ist es wieder soweit und im Sommerth eater des TdJWs geht es wieder auf den
Karl-Heine Kanal. Anlässlich des Jub iläums der Ersterwähnung Leipzigs vor 1000
Jahren plant das Theater der Jungen Welt zum dritten Mal eine theatrale Bespielung des
Kanals. Thematisch wird der Fokus auf der Geschichte der Stadt,  auf dem engagierten
Selbstbewusstsein seiner Bewohner und vor a llem auf der Vielfalt der hier möglichen
Lebensentwürfe liegen. Einen bekannten und beliebten öffentlichen Raum ästhetisch neu
erfahren zu können, wird für die Besucher  ein ganz besonderes Erlebnis sein. Mit
bewährten Partnern, wie dem Wa sser-Stadt Leipzig e.V. und dem SC DHfK ist dies ein
offizieller Beitrag im Rahmen des Jubilä ums Leipzig 2015. In der Regie von Jürgen
Zielinski wird es ab dem 05.06.2015 für 3 Wo chenenden wieder heißen: Leinen los und
am Ufer mitgelaufen.
Am 20.06.2015 wird erneut unter der Regie vo n Simone Neubauer mit „Kinder.Reich“
eine Stückentwicklung des Me hrgenerationenprojektes im Großen Saal des Theaters
Premiere feiern. Spielerinnen und Spieler von 8 bis 75 werden sich  mit Situationen von
Kindern einst und heute auseinandersetzen.
7 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    5
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3.1. Umsatzerlöse
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
In T€ 256 259 261
Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Umsatzer löse in Höhe von 261 T€ (incl. 10 T€
Workshop-/Projektarbeiterlöse) erwartet . Mit dem Ratsbeschluss RBV 2108/14 vom
09.07.2014 wurden zur Spielzeit 2014/2015 neue Ei ntrittspreise beschlossen. Erstmalig
wirkt sich diese Erhöhung auf ein gesamtes Wi rtschaftsjahr aus. Es  wird weiterhin von
gleich hohen Gastspieleinnahmen wie in de n vorangegangenen Jahren ausgegangen. Die
Auslastung der Spielstätten im Theater de r Jungen Welt kann nich t mehr gesteigert
werden, sondern das Halten der Auslastungsquote  stellt die eigentlic he Herausforderung
dar.
In der nachfolgenden Grafik ist die St ruktur der Umsätze (ohne Workshop- und
Projektarbeiterlöse) dargestellt.
Umsatzverteilung
Großer Saal
Theaterhaus
41%
Etage Eins
17%
Gastspiele / mobile
Produktionen
22%
Sonstige
Aufführungen
6%
Kleine Bühne
Demmeringstraße
14%
Großer Saal Theaterhaus
Etage Eins
Gastspiele / mobile Produktionen
Kleine Bühne Demmeringstraße
Sonstige Aufführungen

Großer Saal Theaterhaus 104 T€ 41%
Etage Eins 42 T€ 17%
Gastspiele / mobile Produktionen 55 T€ 22%
Kleine Bühne Demmeringstraße 36 T€ 14%
Sonstige Aufführungen 14 T€ 6%
251 T€ 100%

8 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    6
3.2. Sonstige betriebliche Erträge
in T€
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410
Finanzhaushalt 50 50 50
Zuwendung Dritter und sonstiger
Erträge 116 172 138
Zuweisung:
Die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt de r Stadt Leipzig ist 3.410 T€ entsprechend
der Ratsbeschlüsse Nr. RBV-1295/ 12 vom 18.07.2012 und dem Beschluss vom
18.12.2012 zum Antrag 116/13.
Die Zuweisung aus dem Finanzhaushalt beläuf t sich auf 50 T€. Die 50 T€ sind für
dringende Investitionen, die auch im  Zusammenhang mit der Übernahme des
Theaterhauses erforderlich sind und Arbeitsprozesse weiter optimieren, vorgesehen.
Die Zuwendungen und Erträge Dritter in Höhe von 35 T€ sind vor allem für das 4.
Boxenstopp Leipzig, die Weiterführung de s Projektes mit der Wilhelm-Busch
Grundschule und Hort im Rahmen von „Kultu r macht stark – Wege ins Theater“ und
dem Sommertheater auf dem Karl -Heine Kanal. Die bewilligte Höhe der Fördermittel
beeinflusst direkt die Größe und den Umfa ng der angestrebten Inszenierungen und
Projekte.
In der folgenden Übersicht und Grafik sind nachrichtlich die Entw icklung der Erträge
und der Leistungsdaten in den Jahren 2010/2011 bis 2015 ersichtlich:
256
254216
100
259 261
370
335
325
369
316
349
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010/2011
20
11/2012
Rumpf 20
12
2013 Is
t
20
14 Erwa
rtung
201
5 Plan
Umsatzerlöse (T€)
durchschn. Erlöse/Vorst.
(€)

9 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    7

2010/2011 2011/2012 Rumpf 2012
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
2016
Umsatzerlöse (T€) 216 254 100 256 259 261 265
Zuschüsse Ergebnishaushalt (T€) 3.105 3.109 1.305 3.360 3.440 3.410 3.560
Vorstellungen 665 689 270 712 717 719 723
Besucher 48.000 55.710 22.069 51.700 51.500 51.100 51.600
durchschn. Erlöse/Vorst. (€) 325 369 370 316 335 349 311
Zuweisung / Besucher (€) 65 56 59 65 67 67 69
3.3. Material und bezogene Waren
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 110 100 103
Der geplante Materialaufwand orientiert  sich am Aufwand der vorangegangenen
Spielzeiten. Er besteht im Wesentli chen aus Aufwendungen für Dekorationen,
Beleuchtungsmaterial und Kostümen.
3.4. Bezogene Leistungen
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 764 755 745
Die Leistungsverrechnung mit der Oper bezü glich der Werkstätten, die wesentlicher
Bestandteil der bezogenen Leis tungen ist, wird im Wirtsc haftsjahr 224 T€ betragen, bei
gleicher Abnahmekapazität gegenüber dem laufendem Geschäftsjahr. Der Wert der
Leistungsverrechnung ist gegenüber der letz ten Spielzeit durch  Tariferhöhungen und
Sachkostensteigerungen leicht gestiegen. De r Anstieg konnte jedoch laut Schreiben der
Oper durch Einmaleffekte, wie ausgelaufene Mietverträge für technische Geräte deren
Übernahme geplant ist, entsprechend kalkul iert werden. Es wird jedoch ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass in den zukünftigen Jahren nicht von dieser geringen Steigerung
ausgegangen werden kann. Kapazitätskürzungen,  um diesen Anstieg entgegenwirken zu
können, sind bei gleichbleibender Neuins zenierungs- und Vorstellungsanzahl nicht
möglich. Durch das nicht vorhandene  Lager im TdJW sind enorm viele
Transportstunden notwendig um die Spieldichte aufrecht zu erhalten.
Des Weiteren beinhaltet die Position „Bez ogene Leistungen“ u.a. Künstlerhonorare,
Urheberabgaben, Tontechnische und gr afische Serviceleistungen und EDV-
Dienstleistungen. Die Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen der Firma Lecos GmbH
belaufen sich dabei auf rund 60 T€ im Geschäftsjahr.
Um die hohe künstlerische Qualität des Theaters noch weiter auszubauen, ist das
Engagement renommierter Inszenierungsteam s, wie bereits im Strategiepapier des
Theaters 2009 beschrieben, geplant. Hierfü r lässt der Honoraretat, trotz leichter
Steigerung gegenüber dem Vorj ahr, weiterhin kaum Luft  und setzt ste tig strenge
Honorarverhandlungen voraus. Jedoch ist zu konstatieren, dass hierdurch auch bereits
renommierte Inszenierungsteams nicht ans Haus gebunden werden konnten. Es muss
weiterhin versucht werden das Budget moderat zu erhöhen.
10 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    8
3.5. Personalaufwendungen
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 2.197 2.487 2.575
Im Wirtschaftsjahr 2015 wird ein Personalaufwand in Höhe von 2.575 T€ erwartet.
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ge genüber 2013 resultieren aus dem
Abschluss der Tarifverträge im Bereich TVöD und im Bereich NV-Bühne im April bzw.
Mai 2014 Dieser Tarifvertrag ha t eine Laufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016 und
beinhaltet auch für das Jahr 2015 eine Steigeru ng der Gehälter um 2,4 %. Zudem tritt ab
dem 01.01.2015 ein zu zahlender gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 € in Kraft.
Im Planjahr wird von durchschnittlich 51 Beschäftigten ausgegangen. Aufgrund von
Teilzeitbeschäftigten entspric ht dies 49,38 Vollzeitäquivalent en. Im Vergleich zum Ist
2013 sind somit die Vollzeitäquivalente um 0,76 Stellen gestiegen.
Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde auf den geplanten Ausbau der Theaterpädagogik
hingewiesen. In diesem Bereich gibt es nun 3,5 Stellen und eine Stelle FSJ-Kultur.
Ebenfalls ist eine seit 3 Jahren unbesetzte Schauspielerstelle nun wieder durch ein neues
Ensemblemitglied komplettiert.
In Summe ergibt sich im Haushaltsja hr 2015 aus den Tarifs teigerungen von 2,4 % und
der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ein kumulierter Personalmehraufwand in
Höhe von 51 T€. Der höhere Personalaufwand ergibt sich ebenso durch Anpassungen
der ATZ-Rückstellungen auf Grund der Tariferhöhungen.
Im Stellenplan sind insgesamt 53 Stelle n vorgesehen, davon sind in der kommenden
Spielzeit 2 Stellen aus finanz iellen Gründen nicht zu besetz en. Jedoch stellt sich für die
zukünftigen Jahre die Frage, ob die derzeitigen Besetzungen beibehalten werden können.
Nur durch die auch zukünftige Tarifsteiger ungsübernahme durch die Stadt Leipzig kann
dies abgewendet werden. Für eine Planung ssicherheit der nächsten Jahre ist es
unerlässlich das in der Ei nführung erwähnte Protokoll de r Intendantenrunde mit dem
Oberbürgermeister auch in den Haushaltsplan der Stadt Leipzig aufzunehmen.
Eine Stellenreduzierung ist ansonsten der ei nzige sichtbare Ausweg um einem negativen
Jahresergebnis entgegenwirken zu können. Dies hätte direkten und sehr einschneidenden
Einfluss auf das künstlerische, pädagogische und kulturelle Bildungsangebot des TdJW
sowie auch direkten negativen Einfluss auf die Umsatzerlöse, da diese Spieldichte und
enorme Anzahl an  Gastspielen mit wenige r Personal nicht mehr durchgeführt werden
können.
3.6. Abschreibungen
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 337 355 338
Die Abschreibungen fallen auf Inventar und technische Ausstattung sowie seit
Übertragung des Gebäudes ‚Theaterhaus am Lindenauer Markt’, auch auf das Gebäude
an.
Durch die Übertragung des Gebä udes ist die Abschreibung se it der Spielz eit 2011/2012
höher als in den zurückliegenden Wirtschaftsj ahren.  Ebenso hat die Investition in die
neue Podesterie des Großen Saals auf die Höhe der Abschreibungen Einfluss.
Die Abschreibungen für Investitionen so wie auf das Gebäude sind durch die
Sonderpostenregelung ergebnisneutral. Nu r die Abschreibungen auf GWGs sind
11 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    9
ergebniswirksam.
Die Planung der Abschreibungen für das bewe gliche Anlagevermögen erfolgte auf der
Grundlage der vorhandenen Anlagennachweise. Es wurde sich an den AfA-Richtlinien
nach HGB orientiert.
Durch eine Stellungnahme des Sächsischen Ministeriums für Inneres musste auch für das
Grundstück Lindenauer Markt ein Sonderposten gebildet werden und durfte dieses nicht
mehr im Eigenkapital dargestellt werden. Jedoch wird das Grundstück natürlich nicht
abgeschrieben.

3.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 488 523 436
Diese Position beinhaltet im Wesen tlichen Miet-, Instandhaltungs- und
Verwaltungskosten, sowie Zuführungen zum So nderposten für Investitionen. In Höhe
der vorgesehenen Zuwendung der Stadt Leipzig fü r die genannten Investitionen entsteht
Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten im Umfang von 50 T€.
Der Aufwand für Instandhaltungen wird für das Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 80 T€
für laufende Maßnahmen geplant.  Es ist absehbar, dass größere
Instandhaltungsmaßnahmen für das Theaterhaus  anfallen werden, da die grundlegende
bauliche Instandsetzung bereits 12 Ja hre zurückliegt. Der gesamte Keller ist von
Feuchtigkeit befallen und muss in den nächsten Jahren saniert werden. Hierzu wurde ein
Gutachten eines Bausachverständigen in Auft rag gegeben. Das Ergebnis des Gutachtens
wird dem Theater in den nächsten Monaten bereitgestellt.
In den geplanten Verwaltungs- und übrigen Kosten von 125 T€ sind neben allgemeinen
Kosten Aufwendungen für den Jahresabschluss sowie Prüfungskosten enthalten.
Mietkosten werden in Höhe von 85 T€ ka lkuliert. Hierin sind die angemieteten
Büroräume für die Theaterpädagogik und Mietkosten für die voraussichtliche Anmietung
neuer Lagerräume kalkuliert. Durch einen bevorstehenden Eigentümerwechsel bei den
derzeitig angemieteten Lagerräumen is t eine Mietkostensteigerung bei einer
Neuanmietung sehr wahrscheinlich.
3.8. Jahresergebnis 2015
Das Theater der Jungen Welt plant, das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem negativen
Jahresergebnis in Höhe von – 34 T€ abzuschließen.
In der Planung der 3-Jahresvereinbarung zur Zuschussfestschreibung (Nr. RBV-1295/12
vom 18.07.2012) durfte lediglich von einer Tarifsteigerung in  Höhe von jährlich 1,5 %
ausgegangen werden, durch den hohen Tarifabschluss in 2014 und dem
Mindestlohngesetz ist es nicht mehr m öglich den Plan für 2015 ausgeglichen zu
erstellen. Jedoch wird durch die Üb erschüsse aus den vorangegangenen
Wirtschaftsjahren, die auf neue Rechnung vorgetragen sind, das negative Ergebnis
kompensiert.

12 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    10
4. Erläuterungen zum Investitionsplan
Investitionsmaßnahmen in bewegliches Anlagevermögen dienen grundsätzlich der
Verbesserung der Qualität der Theaterinsz enierungen und der Rationalisierung der
aktuellen betrieblichen Prozesse. Im Planjahr wurden Investitionen in Höhe von 50 T€ in
den Plan aufgenommen. Diese sollen in di verses bewegliches Sachanlagevermögen
investiert werden. Die Finanzierung der in Höhe von 20 T€ geplan ten Investitionen in
GWGs erfolgt aus Eigenmitteln (Abschreibungen).

5. Erläuterungen zum Instandhaltungsplan
Die Aufwendungen für die Instandhaltung baulicher Anlagen sind mit 35 T€ geplant. Für
sonstige Instandhaltung, Theatertechnik, Ha ustechnik und Fuhrpark sind insgesamt 65
T€ vorgesehen. Diese Mittel sind ä ußerst gering und können den hohen
Instandhaltungsrückstau nur teilweise abbauen.
Ein großer Instandhaltungsaufwand ist spät estens in den Wirtschaftsjahren 2015 und
2016 mit der Instandsetzung des Fußbodens im Gr oßen Saal des Theaterhauses, als auch
mit der Trockenlegung des Kellergeschosses abzusehen. Die voraussichtlichen Kosten
für die restliche Fußbodeninstandsetzung be läuft sich auf ca. 25 T€ und soll in 2015
fertig gestellt werden. Für die Trockenle gung des Kellergeschosses bedarf es noch dem
abschließenden Gutachten eines bereits beau ftragten Bausachverständigen. Die Kosten
werden bei ca. 100 T€ liegen. Ebenso mü ssen weiterhin in di e Instandhaltung der
haustechnischen Anlagen, wie die automa tische Türanlage und die Heizungsanlage,
Gelder fließen.
Der geplante Umbau der Laderampe in de r Demmeringstraße kann voraussichtlich nicht
in 2014 abgeschlossen werden. Durch den gesamten Kreuzungsbereich und vor allem
den Kurvenbereich der Straßenbahn ist di e Planung sehr schwie rig und konnte bis zum
heutigen Tag noch nicht abgeschlossen werden. Es ist äußerst wichtig, dass die
zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 60 T€ für diesen Umbau aus dem
Wirtschaftsjahr 2014 in 2015 übertragen werden kann.

6. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan / haushaltrelevante
Positionen
Die Finanz-und Liquiditätsplanung für das Wi rtschaftsjahr 2014 wurde aus der Gewinn-
und Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung entwickelt.
Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den zahlungswirksamen
Erträgen und Aufwendungen. Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich entsprechen
den geplanten Maßnahmen und der jewei ligen Finanzierung entsprechend der
Darstellung im Investitionsplan. Im Plan  haushaltrelevante Positionen sind die
Finanzströme mit der Stadt Leipzig da rgestellt, insbesonde re sind dabei die
Zahlungsströme sowohl der Haushaltjahre al s auch der abweichende n Wirtschaftsjahre
deutlich zu erkennen.
Der Liquiditätsbestand ergibt sich aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Für die fortlaufende Planung 2016 bi s 2018, wurde die Zuschussfestlegung des
Oberbürgermeisters in der Intendantenrunde vom 20.03.2014 berücksichtigt.
13 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    11
Die Fortschreibung einer 3-jährigen Zuschussfestlegung zwischen dem Eigenbetrieb und
der Stadt Leipzig unter Über nahme der 100 %igen Tarifsteig erungen ist für die weitere
qualitative und künstlerische Arbeit auf hohe m Niveau unerlässlich. Ansonsten ist ein
Stellenabbau notwendig. Dieser Abbau zunächst  erst einmal nur auf das künstlerische
Personal auswirken und es sind massive Einschnitte nicht nur bei der Vorstellungsanzahl
oder dem theaterpädagogischen Programm sondern dadurch auch bei den Umsatzerlösen
und Zuschauerzahlen zu erwarten.
Finanzierungsmittel für die Projekte sind separat unter der Position „Zuwendungen und
Zuschüsse sonstiger Dritter“ in Höhe von 35 T€ ausgewiesen. Diese Zuwendungen und
Zuschüsse sind jedoch zum Planungszeitpunkt  noch nicht bestätigt. Die Ist-Höhe
entscheidet letztendlich maßgeblich übe r die konkrete Umsetzung der geplanten
Projekte.
7. Erläuterungen zur Planbilanz
Die Planbilanz des Wirtschaftsjahres 2015 basiert auf den Erwartungs-Werten für das
Jahr 2014 und den Istwerten für das Wirt schaftsjahr 2013. Durch die Übertragung des
Gebäudes ‚Lindenauer Markt 21’ im Ja hr 2012 und die Investition in die
Zuschauerpodesterie im selben Jahr kann so  ein hoher Anlagevermögenswert dargestellt
werden. Jedoch im Zeitverlauf sinkt nun das Sachanlegvermögen wieder, da jährlich nur
50 T€ aus dem Finanzhaushalt der Stadt Le ipzig zur Verfügung stehen und ab dem Jahr
2017 lediglich nur noch 35 T€. Ein Investit ionsstau in den Folgejahren ist somit
vorhersehbar.
8. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2014
1 Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

2 Leistungsdaten

3 Finanzplan

4 Liquiditätsplan

5 Haushaltsrelevante Positionen

6 Bilanz

7 Personalplan

8 Instandhaltungsplan

9 Investitionsplan
14 von 25 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2015   bis  2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Umsatzerlöse 256 259 261 265 270 276
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.833 3.982 3.916 4.069 4.039 4.029
I. Gesamtleistung 4.089 4.241 4.177 4.334 4.309 4.305
5. Materialaufwand 874 855 848 885 873 888
   a) RHB und bezogene Waren 110 100 103 105 105 105
   b) bezogene Leistungen 764 755 745 780 768 783
6. Personalaufwand 2.197 2.487 2.575 2.630 2.685 2.740
   a) Löhne und Gehälter 1.790 1.935 2.050 2.100 2.150 2.200
   b) soziale Abgaben 407 552 525 530 535 540
       - davon für Altersversorgung 78 95 95 95 95 95
7. Abschreibungen 337 355 338 315 310 300
   a) auf immat. AV und auf SAV 317 320 318 295 290 280
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's 20 35 20 20 20 20
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 488 523 436 460 421 435
II. Zwischenergebnis 193 21 -20 44 20 -58
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 10
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -14 0 -10 0 0 0
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 179 21 -30 44 20 -58
16. Außerordentliche Erträge
17. Außerordentliche Aufwendungen
VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern 19 4
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 160 21 -34 44 20 -58
20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
22. Erträge aus Verlustübernahme
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 160 21 -34 44 20 -58
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Entnahme Rücklagen
Einstellung Rücklagen
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 160 21 -34 44 20 -58
Nachrichtlich
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung 160 21 -34 44 20 -58
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig
Gesamtaufwendungen 3.929 4.220 4.211 4.290 4.289 4.363
Gesamterträge 4.089 4.241 4.177 4.334 4.309 4.305
15 von 25 in Zusammenstellung
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. UP Umsatzerlöse 256 259 261 265 270 276
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 183 190 196 200 200 200
davon Gastpiele und Mobile Produktionen 63 50 55 50 50 56
davon Workshops und Projektarbeit 9 8 10 15 20 20
davon Verkauf von Werbung 1 1
davon übrige 10
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.833 3.982 3.916 4.069 4.039 4.029
davon Zuschuss Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
davon Zuschuss Stadt Leipzig Finanzhaushalt 40 50 50 50 35 35
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.-Po. 317 320 318 295 290 280
davon andere Zuwendungen und Zuschüsse 20 100 35 60 35 35
davon Anzeigenaquisition 9 7 9 10 13 13
davon Vermietung 47 28 53 53 53 53
davon Sponsoring 2 7 8 8 20 20
davon übrige 38 30 33 33 33 33
5a. UP RHB und bezogene Waren 110 100 103 105 105 105
davon Material 110 100 103 105 105 105
5b. UP bezogene Leistungen 764 755 745 780 768 783
 davon Honorare 138 160 125 140 130 130
 Leistungsverrechnung 184 225 224 228 233 238
davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 187 155 166 170 172 175
davon Urheberabgabe, GEMA 73 65 65 67 68 70
Kosten für Gäste 11 60 20 30 20 25
davon sonstige 171 90 145 145 145 145
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 488 523 436 460 421 435
davon Zuführungen zu SoPo/Ausgl.po. 40 50 50 50 35 35
davon Instandhaltungen 92 160 80 100 80 90
davon Verwaltungsaufwand 95 65 75 75 75 75
davon Werbung 126 118 101 105 105 105
davon Mieten 83 80 85 85 85 85
davon Reisekosten 15 30 21 21 17 21
davon übrige 37 20 24 24 24 24
16 von 25 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gesamt
Besucher gesamt 1 51.700 51.500 51.100 51.600 51.600 51.950
zahlende Besucher gesamt 1 0 0 0 0 0 0
Gesamtplätze im Zeitraum gesamt 1 60.600 61.222 61.000 60.900 60.900 61.250
Anzahl Vorstellungen gesamt 1 712 717 719 723 723 725
Erlöse aus Eintritt gesamt 1 225 240 251 250 250 256
Etage 1
Besucher Etage 1 und Foyers 1 9.500 9.700 9.500 9.500 9.500 9.500
zahlende Besucher Etage 1 und Foyers 1 0 0
Gesamtplätze Etage 1 und Foyers 1 10.300 10.600 10.500 10.500 10.500 10.500
Anzahl Vorstellungen Etage 1 und Foyers 1 212 220 218 220 220 220
Erlöse aus Eintritt Etage 1 und Foyers 1 39 42 42 43 43 43
Gastspiele und Mobile Produktionen
 Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen 1 7.200 7.200 7.200 7.000 7.000 7.350
 zahlende Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen 1 0 0
 Gesamtplätze Gastspiele und Mobile Produktionen 1 7.200 7.200 7.200 7.000 7.000 7.350
 Anzahl Vorstellungen Gastspiele und Mobile Produktionen1 80 80 82 80 80 82
 Erlöse aus Gastspielen und Mobilen Produktionen 1 50 55 55 50 50 56
Sonstige Aufführung (Theaterbus, Gemeinsch.-Prod. u.a.)
 Besucher sonstige Aufführungen 1 3.500 3.100 3.400 3.400 3.400 3.400
 zahlende Besucher sonstige Aufführungen 1 0 0
 Gesamtplätze sonstige Aufführungen 1 3.600 3.922 3.900 3.900 3.900 3.900
 Anzahl Vorstellungen sonstige Aufführungen 1 65 62 63 63 63 63
 Erlöse aus sonstigen Aufführungen 1 12 7 14 14 14 14
Großer Saal TH
 Besucher Großer Saal 1 22.500 22.500 22.500 23.000 23.000 23.000
 zahlende Besucher Großer Saal 1 0 0
 Gesamtplätze Großer Saal 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
 Anzahl Vorstellungen Großer Saal TH 1 195 195 198 200 200 200
 Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 90 100 104 106 106 106
Kleine Bühne / Kleiner Saal (LOFFT)
 Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 9.000 9.000 8.500 8.700 8.700 8.700
 zahlende Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 0 0
 Gesamtplätze Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 9.500 9.500 9.400 9.500 9.500 9.500
 Anzahl Vorstellungen Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 160 160 158 160 160 160
 Erlöse Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 34 36 36 37 37 37
17 von 25 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Laufende Geschäftstätigkeit
1.1. Geldeinzahlungen
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 266 259 261 265 270 276
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt
aus Zuwendungen Dritter 41 100 35 60 35 35
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen
sind 96 72 103 104 119 119
aus außerordentlichen Posten
Summe 3.763 3.871 3.809 3.989 3.984 3.990
1.2. Geldauszahlungen
an Lieferanten 855 855 848 885 873 888
an Beschäftigte 2.177 2.487 2.575 2.630 2.685 2.740
aus Rückzahlungen von Zuwendungen
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen
sind 521 523 450 460 421 435
aus außerordentlichen Posten
Summe 3.553 3.865 3.873 3.975 3.979 4.063
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 210 6 -64 14 5 -73
2. Investitionstätigkeit
2.1. Geldeinzahlungen
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV
aus Abgängen von Gegenständen des FAV
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 50 50 50 50 35 35
aus Investitionszuwendungen Dritter
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen
Geschäftseinheiten
Sonstige Einzahlungen
Summe 50 50 50 50 35 35
2.2. Geldauszahlungen
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 37 85 85 85 70 70
für Investitionen in das FAV
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen
Geschäftseinheiten
Sonstige Auszahlungen
Summe 37 85 85 85 70 70
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 13 -35 -35 -35 -35 -35
3. Finanzierungstätigkeit
3.1. Geldeinzahlungen
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
aus Ergebnisabführungsvertrag
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von
Anleihen
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig
aus Zuwendungen Dritter
Sonstige Einzahlungen
Summe 0 0 0 0 0 0
3.2. Geldauszahlungen
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter
aus Ergebnisabführungsvertrag
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen
aus Rückzahlungen von Zuwendungen
Sonstige Auszahlungen
Summe 0 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 223 -29 -99 -21 -30 -108
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 579 802 773 674 653 623
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 802 773 674 653 623 515
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 801 773 674 653 623 515
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1 0 0 0 0 0
18 von 25 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
1.1. Geldeinzahlungen
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 261 23 28 28 25 25 18 7 7 21 21 28 30
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 3.410 280 280 280 280 280 300 300 300 280 280 300 250
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 0
aus Zuwendungen Dritter 35 10 5 10 10
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 103 8 8 10 9 10 10 2 2 12 10 12 10
aus außerordentlichen Posten 0
Summe 3.809 311 316 318 314 325 328 314 309 323 311 350 290
1.2. Geldauszahlungen
an Lieferanten 848 65 70 67 70 65 72 75 80 70 73 71 70
an Beschäftigte 2.575 208 208 208 208 208 217 208 208 208 208 278 208
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 450 34 33 35 36 33 35 48 55 37 35 39 30
aus außerordentlichen Posten 0
Summe 3.873 307 311 310 314 306 324 331 343 315 316 388 308
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -64 4 5 8 0 19 4 -17 -34 8 -5 -38 -18
2. Investitionstätigkeit
2.1. Geldeinzahlungen
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV 0
aus Abgängen von Gegenständen des FAV 0
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 50 10 15 10 15
aus Investitionszuwendungen Dritter 0
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und
sonstigen Geschäftseinheiten 0
Sonstige Einzahlungen 0
Summe 50 0 0 10 0 15 0 0 0 10 0 15 0
2.2. Geldauszahlungen
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 85 5 15 5 20 5 15 5 15
für Investitionen in das FAV 0
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 0
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und
sonstigen Geschäftseinheiten 0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 85 0 5 15 5 20 5 0 0 15 5 15 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -35 0 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 -5 -5 0 0
19 von 25 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
3.1. Geldeinzahlungen
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig 0
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und
Begebung von Anleihen 0
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig 0
aus Zuwendungen Dritter 0
Sonstige Einzahlungen 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Geldauszahlungen
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig 0
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und
Anleihen 0
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -99 4 0 3 -5 14 -1 -17 -34 3 -10 -38 -18
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 773 773 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 674 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692 674
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 674 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692 674
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 von 25 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Haushaltsbeiträge (+)/ Haushaltsbelastungen (-)
1. Zuschreibung Finanzanlagen (+) 160 21 0 44 20 0
Auswirkung Ergebnishaushalt 160 21 44 20
Auswirkung Finanzhaushalt
2. Abschreibung Finanzanlagen (-) 0 0 34 0 0 58
Auswirkung Ergebnishaushalt 34 58
Auswirkung Finanzhaushalt
3. Gewinnabführung (+) (netto, ggf. anteilige) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
4. Verlustausgleich (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
5. Mittelweiterleitung (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
6. Bürgschaftsentgelt (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
7. Erbbauzins/Erbbaupacht (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
8. Gesellschafterdarlehen Tilgung (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
9. Gesellschafterdarlehen Zins (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
10. Grunddienstbarkeiten (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
11. Konzessionsabgaben (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
12. Kapitaleinlagen (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
13. Kostenbeteiligungen (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
14. Leistungsentgelt (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
15. Investitionszuschüsse (-) 40 50 50 50 35 35
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt 40 50 50 50 35 35
16. Zuschüsse (-) 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
Auswirkung Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
Auswirkung Finanzhaushalt
17. weitere Ansätze 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
21 von 25 in Zusammenstellung
Bilanz 2015 bis    2018
Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktiva
A. Anlagevermögen 7.170 6.900 6.647 6.417 6.177 5.947
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14 14 14 14 14 14
 II.  Sachanlagen 7.156 6.886 6.633 6.403 6.163 5.933
III.  Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 862 860 860 860 860 860
  I.   Vorräte
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 861 860 860 860 860 860
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13 12 12 12 12 12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 848 848 848 848 848 848
5. Sonstige Vermögensgegenstände 0
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1 0 0 0 0 0
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 1 1 1 1
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 8.033 7.761 7.508 7.278 7.038 6.808
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 193 214 180 224 244 186
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.  Kapitalrücklage
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen
IV. Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 33 193 214 180 224 244
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 160 21 -34 44 20 -58
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 7.142 6.886 6.683 6.409 6.149 5.977
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 477 442 460 407 368 417
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 6.665 6.444 6.223 6.002 5.781 5.560
C. Empfangene Ertragszuschüsse
D. Rückstellungen 532 516 500 500 500 500
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen 16 16 0 0 0 0
3. Sonstige Rückstellungen 516 500 500 500 500 500
E. Verbindlichkeiten 137 120 120 120 120 120
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77 70 70 70 70 70
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 32 30 30 30 30 30
10. Sonstige Verbindlichkeiten 28 20 20 20 20 20
F. Rechnungsabgrenzungsposten 29 25 25 25 25 25
G. Passive latente Steuern
Summe Passiva 8.033 7.761 7.508 7.278 7.038 6.808
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
22 von 25 in Zusammenstellung
Personal 2015 bis 2018
Theater der Jungen Welt
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 51 51 51 53 53 53
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 51,00 51,00 51,00 53,00 53,00 53,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 48,62 49,38 49,38 50,76 50,76 50,76
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
3 Verwaltung und Besucherservice 5,25 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
4 künstlerisches Personal 17,25 19,75 19,75 20,75 20,75 20,75
5 Requisite, Ankleide, sonstige 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50
6 Technik 11,87 11,87 11,87 12,00 12,00 12,00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 48,62 49,38 49,38 50,76 50,76 50,76
    darunter Teilzeitstellen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 7 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stellen 51 53 51 53 53 53 53
Nachrichtlich:
Beamte
23 von 25 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2015    bis 2018
Theater der Jungen Welt
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre
Bauliche Anlagen 184 90 27 20 27 20
Bühnentechnik 80 10 10 30 10 20
Bühnenbeleuchtung 32 4 4 10 4 10
Tontechnik 25 5 5 5 5 5
Werkzeuge 5 1 1 1 1 1
Haustechnik 110 30 20 20 20 20
Fuhrpark 25 5 5 5 5 5
Computer-/Bürotechnik 28 10 4 5 4 5
Sonstiges bzw. nicht vorhersehbar 21 5 4 4 4 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 510 160 80 100 80 90 0
3. Finanzierung durch
3.1. Zuwendungen Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 60
3.2. Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
3.3. Kreditaufnahme
3.4. Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 510 100 80 100 80 90 0
24 von 25 in Zusammenstellung
Investitionen 2015 bis 2018
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre
1. Fortführung von Investprojekten
1 Software 5 5
2 Beleuchtungstechnik 60 5 25 10 20
3 Bühnentechnik 20 10 10
4 Heizungs- und Lüftungstechnik 46 21 10 15
5 Videotechnik 10 10
6 Haustechnik 35 15 10 10
7 Transporter 20 20
8 PKW 10 10
9 sonstiges 14 14
0
0
0
0
0
0
*** Summe Fortführung 220 0 50 50 50 35 35 0
2. Neue Investprojekte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 70 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2016 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2017 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2018 35 35
Summe neue Investprojekte 175 0 35 35 35 35 35 0
Summe gesamt 395 0 85 85 85 70 70 0
3. Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 50 50 50 35 35
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
Kreditaufnahme
Eigenanteil 35 35 35 35 35 0
25 von 25 in Zusammenstellung


text:
Seite 1/3
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. F-00660/14-AW-001
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Erhalt der Querungshilfe für Fußgänger auf der Wolfgang-Heinze-Straße, Höhe
Mathildenstraße (Connewitz)
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
1. Inwieweit hat die Stadtverwaltung den Erhalt der Querungshilfe Wolfgang-
Heinze-Straße/Mathildenstraße geprüft? Wurden dabei politische Gremien
einbezogen?
2. Ist die Umwandlung der temporären in eine dauerhafte Querungshilfe geplant?
Wenn nein, welche Alternativen sieht die Verwaltung?
Die beiden Fragen werden im Zusammenhang beantwortet:
Die Stadtverwaltung hat den Erhalt der Querungshilfe Wolfgang-Heinze-Straße /
Mathildenstraße mit dem Ergebnis geprüft, die temporäre durch eine dauerhafte,
signalgesicherte Querungshilfe zu ersetzen. Für den entsprechenden Neubau wurden
bereits im Jahr 2012 die notwendigen Finanzmittel beantragt, die nun im Haushalt 2015
eingeplant sind. Aufgrund der Bauzeit für die Fußgängersignalanlage ab 16. März 2015 und
1 von 2 in Zusammenstellung
Seite 2/3
dem Bauende der Baumaßnahme Bornaische Brücke am 03.12.2014 besteht die
Notwendigkeit, die vor Ort befindliche transportable Lichtsignalanlage für diese Monate  als
Überbrückung weiterzubetreiben. Die finanziellen Mittel dazu werden vom Verkehrs- und
Tiefbauamt aus den bestehenden Eckwerten zur Verfügung gestellt. Da dem Anliegen des
damaligen Beschlusses vollumfänglich Rechnung getragen wird, wurden keine politischen
Gremien in das planerische Verwaltungshandeln einbezogen.
2 von 2 in Zusammenstellung