name: Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung

text:
Herr Loris
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Ordnungsamt
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Ordnungsamt
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122
–
 Ordnungsangelegenheiten
.
7 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.1.01
Allgemeine
Gefahrenabwehr/
Maßnahmen Sicherheit
und Ordnung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Aufgaben
nach dem Versammlungsgesetz, Ermittlungsvorgänge durch den
StOD und OP-Gruppe, Bereitstellung des Fundbüros,
Graffitibeseitigung, KPR, Ahndung und Vollstreckung allgemeine
Ordnungswidrigkeiten
1.100.12.2.1.02
Gewerbeangelegen-
heiten
Ordnungsaufgaben, Vollzug der Gewerbeordnung, Gewerbean-
und -ummeldung, Genehmigung und Überwachung
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Einhaltung der
Bewachungsverordnung
1.100.12.2.1.03
Fahr- u. Beförderungs-
erlaubnisse, Kfz-
Zulassung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und
des Versicherungsschutzes, Erteilung, Versagung oder Entzug
bzw. Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen
sowie Kfz-Zulassung
1.100.12.2.1.07
Überwachung des
ruhenden und
fließenden Verkehrs
Ordnungsaufgaben, Überwachung der Einhaltung von Ge- und
Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich
Ahndung und Beseitigung der Verstöße
1.100.12.2.1.08
Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Sicherheit und
Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Erteilung von
verkehrsrechtl. Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen
gem. § 46 Straßenverkehrsordnung
4
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122
–
 Ordnungsangelegenheiten
.
7 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.2.01
Melde- und Ausweiswesen
Melde- u. Personenstandswesen, Gewährleistung der
Einhaltung Meldepflicht, Aufnahme, Registrierung und
Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach
Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht
gemeldeter Veränderungen, Führung eines aktuellen
Pass- und Ausweisregisters sowie Ausreichung von
Personaldokumenten an den Bürger
1.100.12.2.2.02
Ausländerwesen,
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
Gewährleistung und Umsetzung des Aufenthaltsrechts,
Entgegennahme, Prüfung, Entscheidung von Anträgen
auf die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft,
Entscheidung über Erwerbstätigkeit, Verpflichtungs-
erklärungen, Ermittlungsvorgänge
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Ordnungsamt insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Ordnungsamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -23.879.723 -25.174.776 -27.915.250 -23.015.250 -30.194.832 -30.588.482
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
36.296.013
11.727.866
24.568.147
37.506.395
12.321.724
25.184.671
42.273.852
11.850.752
30.423.100
42.038.911
11.615.811
30.423.100
45.085.580
13.888.380
31.197.200
46.541.139
14.092.289
32.448.850
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
12.416.290
-12.151.857
12.331.619
-12.853.052
14.358.602
-16.064.498
19.023.661
-11.399.439
14.890.748
-16.306.452
15.952.657
-16.496.193
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 36-46
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Ordnungsamt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 36-38
Produkt 1.100.12.2.1.01 Allg. Gefahrenabwehr, Maßnahmen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -1.943.094 -2.321.785 -1.505.850 -1.505.850 -1.900.850 -1.900.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
7.222.131
2.207.358
5.014.774
8.036.769
2.325.505
5.711.264
9.490.510
1.831.410
7.659.100
9.823.555
2.164.455
7.659.100
10.360.147
2.503.297
7.856.850
10.796.285
2.514.135
8.282.150
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
5.279.038
264.264
5.714.984
3.720
7.984.660
325.560
8.317.705
658.605
8.459.297
602.447
8.895.435
613.285
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 38-39
Produkt 1.100.12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -1.089.581 -1.175.346 -1.110.850 -710.850 -1.110.850 -1.110.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2.309.419
410.395
1.899.023
2.369.445
487.428
1.882.016
2.602.213
486.663
2.115.550
2.652.213
536.663
2.115.550
2.493.977
500.427
1.993.550
2.575.269
507.018
2.068.250
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
1.219.837
-679.186
1.194.098
-687.918
1.491.363
-624.187
1.941.363
-174.187
1.383.127
-610.423
1.464.419
-603.831
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 39-40
Produkt 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -4.702.414 -4.906.474 -4.567.850 -4.067.850 -5.397.550 -5.791.200
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5.153.980
1.275.871
3.878.109
5.372.440
1.397.522
3.974.917
5.791.376
1.533.176
4.258.200
5.831.376
1.573.176
4.258.200
6.731.602
1.823.552
4.908.050
7.048.863
1.975.913
5.072.950
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
451.566
-3.426.543
465.965
-3.508.952
1.223.526
-3.034.674
1.763.526
-2.494.674
1.334.052
-3.573.998
1.257.663
-3.815.287
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 40-42
Produkt 1.100.12.2.1.07 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -11.180.889 -11.578.846 -14.955.800 -11.955.800 -14.958.182 -14.958.182
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
9.874.720
2.923.752
6.950.969
10.391.380
3.495.915
6.895.466
11.083.299
2.914.199
8.169.100
11.125.313
2.956.213
8.169.100
11.401.245
3.482.695
7.918.550
11.698.898
3.496.748
8.202.150
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
-1.306.169
-8.257.137
-1.187.466
-8.082.931
-3.872.501
-12.041.601
-830.487
-8.999.587
-3.556.936
-11.475.486
-3.259.284
-11.461.434
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 42-43
Produkt 1.100.12.2.1.08 Verkehrsrechtliche Genehmigung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -414.877 -477.251 -405.700 -405.700 -405.700 -405.700
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1.115.496
106.467
1.009.029
1.152.730
113.797
1.038.933
1.330.775
136.075
1.194.700
1.330.775
136.075
1.194.700
1.374.377
124.077
1.250.300
1.424.357
126.057
1.298.300
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
700.619
-308.410
675.479
-363.454
925.074
-269.625
925.074
-269.625
968.677
-281.623
1.018.657
-279.643
12
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 43-44
Produkt 1.100.12.2.2.01 Melde- und Ausweiswesen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -3.553.409 -3.572.281 -4.543.400 -3.543.400 -4.679.400 -4.679.400
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5.335.564
3.719.468
1.616.095
4.702.283
3.170.551
1.531.731
5.808.435
3.874.135
1.934.300
5.108.435
3.174.135
1.934.300
5.852.549
3.795.549
2.057.000
5.935.539
3.799.139
2.136.400
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
1.782.155
166.059
1.130.002
-401.729
1.265.035
-669.265
1.565.035
-369.265
1.173.149
-883.851
1.256.139
-880.261
13
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 44-45
Produkt 1.100.12.2.2.02 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -995.266 -1.142.595 -825.800 -825.800 -1.742.300 -1.742.300
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3.595.665
1.035.442
2.560.224
3.779.867
1.274.083
2.505.784
3.898.794
1.022.294
2.876.500
3.898.794
1.022.294
2.876.500
4.724.332
1.604.232
3.120.100
4.844.327
1.617.627
3.226.700
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
2.600.399
40.175
2.637.272
131.489
3.072.994
196.494
3.072.994
196.494
2.982.032
-138.068
3.102.027
-124.673
14
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 23.000 € 23.000 € 23.000 € 15.000 € 15.000 €
Zuschuss 23.000 € 23.000 € 23.000 € 15.000 € 15.000 €
0 €
10.000 €
20.000 €
30.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Förderung:
- Projekt „Netz kleiner Werkstätten“ des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Leipzig:
Verbesserung der Kriminalprävention
Für die Förderung von City Leipzig e. V. ist ab 2021/2022 ff das Amt für Wirtschaftsförderung zuständig.
15
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Ordnungsamtes gesamt
16
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 217.756 803.201 283.100 231.500 127.000
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-26.956 -3.299 0 0 0
Auszahlungen 244.712 806.500 283.100 231.500 127.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6-7
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70000212 – bewegliches Anlagevermögen
17
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 134.841 733.853 173.100 121.500 17.000
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-26.956 -3.299 0 0 0
Auszahlungen 161.797 737.152 173.100 121.500 17.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70000627 – Neubau stationäre
Verkehrsüberwachungsanlagen
18
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 57.368 0 20.000 20.000 20.000
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 57.368 0 20.000 20.000 20.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70001373 - Software
19
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 25.547 57.168 90.000 90.000 90.000
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 25.547 57.168 90.000 90.000 90.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
20
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
21
OE - Bezeichnung Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
32IN70000212
Bewegliches AV
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 -29.908 -13.401 13.401
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
173.100 1.504.403 1.963.573 1.186.267 1.340.680 622.893
32IN70000624
Neubau stat. Verkehrsüberw.
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
20.000 114.272 134.272 111.813 111.813 22.459
32IN70001373
Software
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
90.000 159.322 249.322 131.715 26.330 222.992
32IN70002150
Raumausst. Datenschutz/Erg.
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 61.254 59.417 61.254 0
Gesamtsummen
Einzahlung 0 0 0 -29.908 -13.401 13.401
Auszahlung 283.100 1.777.997 2.408.421 1.489.213 1.540.077 868.344
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
2222
Ordnungsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
22
Schuh
Leiter der Branddirektion
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt:  37 - Branddirektion
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 37
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im 37
Grafik als Beispiel, Produkte des jeweiligen Amtes anpassen
Neu ab 2021:
Produktnummer
125001
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 37 insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 37
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 30 Mio. - 30 Mio. - 36 Mio. - 33 Mio. - 39 Mio. - 40 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 29 Mio.
+ 39Mio.
+ 26 Mio.
+ 41 Mio.
+ 34 Mio.
+ 48 Mio.
+ 31 Mio.
- - -
+ 34 Mio.
+ 50 Mio.
+ 37 Mio.
+ 51 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 38 Mio.
- 1 Mio.
- 37 Mio.
- 4 Mio.
- 46 Mio.
- 2 Mio.
- - - - Mio.
- 2 Mio.
- 46 Mio.
- 5 Mio.
- 48 Mio.
- 3 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 63 ff
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 37 insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 54 f
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  125001 (bisher 127 002) Integrierte Regionalleitstelle
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3 Mio. - 2Mio. - 5 Mio. - 4 Mio. - 4 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2 Mio.
+ 4 Mio.
+ 1 Mio.
+ 5 Mio.
+ 2 Mio.
+ 8 Mio.
+ 1 Mio.
+ 8 Mio.
+ 1 Mio.
+ 8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 3 Mio.
- 1 Mio.
- 3 Mio.
- 1 Mio.
- 6 Mio.
- 3 Mio.
- 5 Mio.
- + 3 Mio.
- 5 Mio.
- + 3 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 57 ff
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 126 002 Abwehrender Brandschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3 Mio. - 1 Mio. - 2 Mio. - 2 Mio. - 2 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 7 Mio.
+ 29 Mio.
+ 5 Mio.
+ 29 Mio.
+ 10 Mio.
+ 30 Mio.
+ 9 Mio.
+ 32 Mio.
+ 10 Mio.
+ 33 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 32 Mio.
- 4 Mio.
- 33 Mio.
- 4 Mio.
- 38 Mio.
- 8 Mio.
- 39 Mio.
- 7 Mio.
- 41 Mio.
- 8 Mio.
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 59 ff
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 127 001 Rettungsdienst
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 24 Mio. - 27 Mio. - 29 Mio. - 32 Mio. - 33 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 19 Mio.
+ 4 Mio.
+ 19 Mio.
+ 5 Mio.
+ 21 Mio.
+ 6 Mio.
+ 22 Mio.
+ 7 Mio.
+ 24 Mio.
+ 7 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 0,5 Mio.
- 5 Mio.
- 3 Mio.
- 8 Mio.
- 1 Mio.
- 8 Mio.
- 3 Mio.
- 10 Mio.
- 1 Mio.
- 8 Mio.
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
9
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 37 Branddirektion gesamt
10
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 6 Mio.
- 6 Mio.
- 7 Mio.
- 6 Mio. - 5 Mio. - 5 Mio. - 4 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
+ 2 Mio.
+  2 Mio.
+ 7 Mio.
+  2 Mio. + 6 Mio. + 5 Mio. + 2 Mio.
Auszahlungen + 9 Mio.
+  9 Mio.
+ 14 Mio.
+  9 Mio. + 11 Mio. + 10 Mio. + 6 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7 ff
Siehe auch Tabelle
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
11
Ausgewählte
Maßnahmen Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70000168
Feuerwehrzentrum
Südwest
Eigenmittel
(Zuschuss)
221.000,00 150.000,00 1.000.000,00 2.050.000,00 121.000,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-100.000,00 -250.000,00 -600.000,00 -850.000,00 -100.000,00
Auszahlungen 321.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.900.000,00 221.000,00
70001675
Komplettsanierung
Hw-Budget Sachsen
Eigenmittel
(Zuschuss)
730.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-2.191.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 2.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70001695 Neubau
Fw.-gerätehaus FF
Nordost
Eigenmittel
(Zuschuss)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70001906
Komplettsanierung FF
Süd Schenkendorfstr
Eigenmittel
(Zuschuss)
0,00 185.000,00 900.000,00 880.000,00 0,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0,00 -315.000,00 -200.000,00 -820.000,00 0,00
Auszahlungen 0,00 500.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 0,00
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
12
Ausgewählte
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70002168 Neubau
Rettungswache Nordost
Eigenmittel
(Zuschuss)
400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
70002169 Neubau
Rettungswache
Seehausen
Eigenmittel
(Zuschuss)
0,00 150.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00
Auszahlungen 0,00 150.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00
70001904 Neubau
Rettungswache
Nordwest
Eigenmittel
(Zuschuss)
0,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Auszahlungen 0,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Siehe auch Tabelle
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Es wird eine Liste vorgelegt.
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
14
Ausgewählte OE Plan 2020
Übertrag
aus
Vorjahren
Gesamtans
atz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit
in 2020
(VIST liqui)
in 2020
nicht
verausgabt
e Ansätze
(vsl. Reste)Stand
xx.xx.xxxx
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
37IN70000162 Amt 37
bewegliches AV
Einzahlungen für
Investitionen
-1.274.000,00 0,00 -1.274.000,00 -1.358.000,00 -1.429.000,00 155.000,00
Auszahlungen für
Investitionen
2.809.500,00 622.937,25 3.432.437,25 3.143.369,84 3.430.000,00 2.437,25
37IN70000164 Amt 37 Zuw.
Land Spezialausstattung
Einzahlungen für
Investitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 54.000,00
Auszahlungen für
Investitionen
288.400,00 258.837,00 547.237,00 324.085,85 545.000,00 2.237,00
37IN70000167 Amt 37 IRLS
- Anteil FW
Einzahlungen für
Investitionen
-154.450,00 0,00 -154.450,00 -82.881,93 -150.000,00 -4.450,00
Auszahlungen für
Investitionen
330.000,00 127.597,71 442.380,83 431.446,40 442.361,00 19,83
37IN70000168 Amt 37
Neubau Feuerwehrzentrum
Auszahlungen für
Investitionen
0,00 3.177.824,40 202.824,40 184.518,37 184.518,00 18.306,40
37IN70000174 Amt 37
bewegliches AV
Auszahlungen für
Investitionen
765.400,00 1.188.190,68 1.766.350,68 1.294.360,21 1.953.590,00 -187.239,32
Es wird eine Liste vorgelegt.
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
15
Ausgewählte OE Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtans
atz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit
in 2020
(VIST liqui)
in 2020
nicht
verausgabt
e Ansätze
(vsl. Reste)Stand
xx.xx.xxxx
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
37IN70000176 Amt 37 IRLS -
Anteil RD
Einzahlungen für
Investitionen
-154.450,00 0,00 -154.450,00 -39.971,25 -150.000,00 -4.450,00
Auszahlungen für
Investitionen
330.000,00 228.621,43 558.621,43 459.179,98 558.155,00 466,43
37IN70001674 Amt 37
Komplettsanierung Hw-
Budget Bund
Einzahlungen für
Investitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 -430.000,00 430.000,00
Auszahlungen für
Investitionen
0,00 2.541.814,80 2.926.551,80 2.872.202,37 2.926.500,00 51,80
37IN70001675 Amt 37
Komplettsanierung HW-
Budget Sachs
Einzahlungen für
Investitionen
-4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00
Auszahlungen für
Investitionen
6.000.000,00 10.072.969,81 16.526.238,81 10.904.740,87 11.582.000,00 4.944.238,81
37IN70001695 Amt 37
Neubau FW.-Gerätehaus FF
Nordost
Einzahlungen für
Investitionen
0,00 0,00 -360.000,00 -360.000,00 -795.000,00 435.000,00
Auszahlungen für
Investitionen
0,00 1.662.532,28 2.022.532,28 1.740.481,27 1.240.000,00 782.532,28
37IN70001904 Amt 37
Neubau Rettungswache
Nordwest
Auszahlungen für
Investitionen
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
37IN70001905 Amt 37
Neubau Rettungszentrum
Grünau
Auszahlungen für
Investitionen
700.000,00 320.000,00 1.009.756,05 0,00 0,00 1.009.756,05
1616
Amt 37
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
16
Peter Wasem
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Umweltschutz
Präsentation für den
Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Amt für Umweltschutz
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Umweltschutz

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt für Umweltschutz insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,12 Mio. - 1,90 Mio. - 0,87 Mio. - 0,57 Mio. - 0,65 Mio. - 0,57 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,01 Mio.
+ 7,04 Mio.
+ 1,77 Mio.
+ 7,24 Mio.
+ 3,21 Mio.
+ 7,69 Mio.
+ 2,76 Mio.
- - -
+ 2,76 Mio.
+ 7,51 Mio.
+ 2,69 Mio.
+ 7,71 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 8,93 Mio.
+ 1,89 Mio.
+ 7,11 Mio.
- 0,13 Mio.
+ 10,03 Mio.
+ 2,34 Mio.
- - -
+ 2,19 Mio.
+ 9,62 Mio.
+ 2,11 Mio.
+ 9,83 Mio.
+ 2,12 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 54
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt für
Umweltschutz insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 47-48
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.55.2.0.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,14 Mio. - 0,16 Mio. - 0,19 Mio. - 0,15 Mio. - 0,16 Mio. - 0,15 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,26 Mio.
+ 1,33 Mio.
+ 0,30 Mio.
+ 1,26 Mio.
+ 0,39 Mio.
+ 1,36 Mio.
+ 0,37 Mio.
- - -
+ 0,33 Mio.
+ 1,32 Mio.
+ 0,33 Mio.
+ 1,36 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,44 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 1,40 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,56 Mio.
+ 0,20 Mio.
- - -
+ 0,22 Mio.
+ 1,50 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,18 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 48-49
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,13 Mio. - 0,17 Mio. - 0,40 Mio. - 0,15 Mio. - 0,26 Mio. - 0,18 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,33 Mio.
+ 1,02 Mio.
+ 0,32 Mio.
+ 1,19 Mio.
+ 0,61 Mio.
+ 1,11 Mio.
+ 0,38 Mio.
- - -
+ 0,49 Mio.
+ 1,11 Mio.
+ 0,45 Mio.
+ 1,14 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,23 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 1,32 Mio.
+ 0,21 Mio.
- - -
+ 0,23 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 1,41 Mio.
+ 0,27 Mio.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 49-50
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.1 Umweltplanung/Stadtökologie/integrierter Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 - 0,04 Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,15 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 0,83 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 0,87 Mio.
+ 0,63 Mio.
- - -
+ 0,71 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,68 Mio.
+ 0,90 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,03 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,98 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,71 Mio.
- - -
+ 0,63 Mio.
+ 1,59 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,68 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 50-51
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.2 Umweltinformation/ -beratung/ Umweltbildung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,30 Mio.
+ 0,38 Mio.
+ 0,37 Mio.
+ 0,38 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,40 Mio.
+ 0,42 Mio.
- - -
+ 0,42 Mio.
+ 0,35 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,36 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 0,69 Mio.
+ 0,30 Mio.
+ 0,72 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 0,81 Mio.
+ 0,41 Mio.
- - -
+ 0,42 Mio.
+ 0,77 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,78 Mio.
+ 0,42 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 51-52
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.3 Abfall-/ Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,24 Mio. - 1,39 Mio. - 0,13 Mio. - 0,10 Mio. - 0,13 Mio. - 0,13 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,21 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,28 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 1,71 Mio.
+ 0,36 Mio.
- - -
+ 0,36 Mio.
+ 1,64 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 1,69 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 2,52 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 0,45 Mio.
- 1,11 Mio.
+ 1,94 Mio.
+ 0,23 Mio.
- - -
+ 0,26 Mio.
+ 1,87 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 1,92 Mio.
+ 0,23 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 52-53
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.4 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,04 Mio. - 0,06 Mio. - 0,08 Mio. - 0,04 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,18 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 1,42 Mio.
+ 0,22 Mio.
+ 1,61 Mio.
+ 0,22 Mio.
- - -
+ 0,21 Mio.
+ 1,62 Mio.
+ 0,21 Mio.
+ 1,67 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,48 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 0,14 Mio.
- - -
+ 0,18 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,80 Mio.
+ 0,14 Mio.
12
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 53-54
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.5 Luftreinhaltung/ Lärmminderung/ Klimaschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,57 Mio. - 0,08 Mio. - 0,07 Mio. - 0,13 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,58 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 0,75 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,50 Mio.
+ 0,63 Mio.
+ 0,38 Mio.
- - -
+ 0,23 Mio.
+ 0,59 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 0,60 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 0,55 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 1,07 Mio.
+ 0,43 Mio.
- - -
+ 0,25 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 0,20 Mio.
13
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge -112.353 € -138.269 € -370.000 € -150.000 € -150.000 €
Aufwendungen 336.423 € 434.780 € 1.394.750 € 977.950 € 981.250 €
Zuschuss 224.070 € 296.511 € 1.024.750 € 827.950 € 831.250 €
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Das Amt für Umweltschutz fördert im Rahmen der Fachförderung (Projektförderung, Gründach)
und in Kooperation mit der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt
(Naturschutzstationen).
14
1.6 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0052/19/20
Kommunales
Förderprogramm
„Schallschutzfenster in
Bestandsgebäuden“
auflegen
200.000 200.000
Freiwillige Leistung – Die
Erarbeitung eines
Förderprogrammes konnte
aus Kapazitätsgründen
noch nicht erfolgen.
15
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Umweltschutz gesamt
16
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 23.473,85 48.284,22 27.100,00 25.600,00 32.600,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 23.473,85 48.284,22 27.100,00 25.600,00 32.600,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
17
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
18
36 – Amt für Umweltschutz
(Werte in Euro) Plan 2020
Übertrag
aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
36IN70000366 – bewegliches
Anlagevermögen 27.100,00 27.051,62 105.451,62 86.931,96 106.951,62 -1.500,00
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 27.100,00 27.051,62 108.551,62 90.031,96 106.951,62 1.600,00
36IN70001173– Errichtung
Grundwassermessstellen
0,00 73.358,32 73.358,32 0,00 0,00 73.358,32
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 73.358,32 73.358,32 0,00 0,00 73.358,32
36IN70001567 –
immaterielles Vermögen 0,00 0,00 17.005,60 17.005,60 17.005,60 0,00
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.005,60 17.005,60 17.005,60 0,00
Gesamtsummen 27,100,00 100.409,94 195.815,54 103.937,56 123.957,22 71.858,32
Einzahlung 0,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00
Auszahlung 27.100,00 100.409,94 198.915,54 107.037,56 123.957,22 74.958,32
1919
Amt für Umweltschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
19
Peter Wasem
amt. Referatsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Referat Nachhaltige Entwicklung und
Klimaschutz
Präsentation für den
Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Referat Nachhaltige
Entwicklung und Klimaschutz
Pro
561
Umweltschutz-
maßnahmen
Nachhaltige
Entwicklung
Klimaschutz
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Betrifft ausschließlich Produkt 1.100.56.1.1.02 Klimaschutz
Produkt 1.100.56.1.1.01 Nachhaltige Entwicklung enthält keine Planwerte
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40.300,00 - 15.300,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 571.550,00
+ 160.250,00
+ 546.550,00
+ 164.500,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 691.500,00
+ 531.250,00
+ 695.750,00
+ 531.250,00
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 64
5
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 300.000 € 300.000 €
Zuschuss 0 € 0 € 0 € 300.000 € 300.000 €
0 €
200.000 €
400.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.3 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Förderprogramme im Rahmen des Sofortprogrammes zum Klimanotstand:
- Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft und Lebensmittelbranche
- Energetische Sanierung von Heizungsanlagen
6
1.4 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0151/19/20
Mittel für die Bereitstellung
zur Fortschreibung des
Energie- und
Klimaschutzprogramms
15.000 15.000
Mittelbereitstellung für das
neue Referat in Höhe von
je 500.000 Euro in 2021/22
77
Referat Nachhaltige Entwicklung und
Klimaschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
7
Rüdiger Dittmar
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt und Ordnung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Stadtgrün
und Gewässer
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Stadtgrün und
Gewässer
551 552 553 554 555 561
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau
Öffentliche
Gewässer /
Wasserbauliche
Anlagen
Friedhofs- und
Bestattungs-
wesen
Naturschutz- und
Landschafts-
pflege
Land- und
Forstwirtschaft
Umweltschautz-
maßnahmen
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Grün- und
Parkanlagen,
Kleingartenwesen
Ausbau und
Unterhaltung von
Gewässern II.
Ordnung
Bestattungs-
dienstleistungen/
Krematorium
Flächen-
management
Land- und
Forstwirtschaft
Grüner Ring
Leipzig (GRL)
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 9,6 Mio. - 9,4 Mio. - 10,3 Mio. - 8,7 Mio. - 10,7 Mio. - 10,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 24,0 Mio.
+ 10,5 Mio.
+ 26,0 Mio.
+ 10,6 Mio.
+ 26,9 Mio.
+ 11,7 Mio.
+ 26,2 Mio.
- - -
+ 29,7 Mio.
+ 11,5 Mio.
+ 30,0 Mio.
+ 11,8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 24,9 Mio.
+ 14,4 Mio.
+ 27,2 Mio.
+ 16,6 Mio.
28,3 Mio.
16,6 Mio. + 17,5 Mio. + 30,5 Mio.
+ 19,0 Mio.
+ 31,1 Mio.
+ 19,3 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
200-209
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
200-202
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 2,7 Mio. - 2,6 Mio. - 2,2 Mio. - 1,9 Mio. - 2,5 Mio. - 2,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 18,6 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 20,2 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 20,7 Mio.
+ 4,2 Mio.
+ 18,6 Mio.
- - -
+ 22,3 Mio.
+ 4,0 Mio.
+ 22,7 Mio.
+ 4,1 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 19,6 Mio.
+ 15,9 Mio.
+ 21,3 Mio.
+ 17,6 Mio.
+ 22,7 Mio.
+ 18,5 Mio. + 16,7 Mio. + 23,8 Mio.
+ 19,8 Mio.
+ 24,3 Mio.
+ 20,2 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
202-203
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,4 Mio. - 0,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,0 Mio. - 1,6 Mio. - 1,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,6 Mio.
+ 1,1 Mio.
+ 2,1 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,1 Mio.
- - -
+ 3,0 Mio.
+ 1,5 Mio.
+ 3,0 Mio.
+ 1,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,3 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 2,6 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,4 Mio. + 1,1 Mio. + 2,9 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 2,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
203-205
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 553001 Bestattungsdienstleistung/Krematorium
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 4,9 Mio. - 5,2 Mio. - 5,7 Mio. - 5,3 Mio. - 5,6 Mio. - 5,6 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,4 Mio.
+ 2,4 Mio.*
+ 3,2 Mio.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,8 Mio.
+ 1,6 Mio.
- - -
+ 3,0 Mio.*
+ 3,7 Mio.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,3 Mio.
- 2,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
- 2,8 Mio.
+ 0,9 Mio.
- 2,9 Mio. - 3,7 Mio. + 1,1 Mio.
- 2,6 Mio.
+ 1,1 Mio.
- 2,8 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
205-206
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 554002 Flächenmanagement
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,2 Mio. - 0,2 Mio. - 0,3 Mio. - 0,0 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,2 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,1 Mio.
- - -
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 0,4 Mio.
- 0,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
206-207
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,2 Mio. - 0,1 Mio. - 0,3 Mio. - 0,2 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,5 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 0,9 Mio.
- - -
+ 0,7 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 2,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 2,5 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 2,2 Mio.
+ 0,6 Mio. + 0,7 Mio. + 2,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 2,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
207-208
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 561006 Grüner Ring Leipzig
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,3 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,3 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
- - -
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 0,3 Mio.
- 0,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,0 Mio. - 0,1 Mio. + 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
12
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge
Aufwendungen 276.122 € 469.546 € 398.350 € 518.350 € 518.350 €
Zuschuss 276.122 € 469.546 € 398.350 € 518.350 € 518.350 €
200000
300000
400000
500000
600000
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
13
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Unterhaltung baul.
Außenanlagen in
Grün- und
Parkanlagen
Folgekosten aus Investitionen
Verkehrssicherheit
Straßenbäume, Unterhaltung in
Grünanlagen, Sitzbänke,
Havarien
Folgekosten aus Investitionen
öff. Grünanlagen, Umsetzung
Konzeptionen und konkrete
Maßnahmen
180.702
667.633
212.899
667.633
Nachpflanzung
Parkbäume
Bestätigter Mehrbedarf im Zuge
baul. UH 127.670 141.873
Unterhaltung
Infrastrukturmaß-
nahmen öff. Grün-
und Parkanlagen
Beleuchtung Parks,
Wegeunterhaltung, Mehrbedarf
+160 TEUR WC-Anlagen im
öffentlichen Raum
343.220 343.220
14
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Verkehrs-
sicherungspflicht
Bäume
+ 500 TEUR bestätigter
Mehrbedarf für Wässerung/
Erhalt Straßenbaumbestand
1.299.650 1.299.650
Vorplanungs-
leistungen 230.000 230.000
Straßenbäume
Planung, Nachpflanzung, Pflege
+ 250 TEUR bestätigter
Mehrbedarf im
Beigeordnetengespräch
1.416.700 1.416.700
Spielplätze davon 400 TEUR Umwidmung in
InvestHH erforderlich 573.300 573.300
C-Flächenpflege
und Pflege in
Kleingartenanlagen
z.B. Wegebau
+ 34.300 bestätigter Mehrbedarf
für C-Flächenpflege
193.900 193.900
15
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Gewässerunterhal-
tung
+ 1 Mio. EUR bestätigter
Mehrbedarf Wasserkonzeption 1.580.860 1.580.860
Unterhaltung baul.
Friedhof
+ 200 TEUR in 2021 für Kapelle
Sellerhausen 341.800 141.800
Grünwert FH 241.700 241.700
Verkehrs-
sicherungspflicht
Bäume Stadtwald
130.000 130.000
16
Hinweise:
- Darstellung ohne Wertgrenze zwingend
- Unabhängig, ob für investive oder konsumtive Maßnahmen vorgesehen
- auch dann aufzeigen, wenn es sich um nicht für konkrete Maßnahmen geplante
Mittel handelt
- Werte dieser Folie können nicht durch die Stadtkämmerei bereit gestellt werden.
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Aktion „Baumstarke
Stadt“ Erträge/ Spenden 130.000 130.000
Instandsetzung von
Grabmalen u.
Bänken auf komm.
Friedhöfen
Erträge/ Spenden 5.000 5.000
Übernahme einer
Tierpatenschaft Erträge/ Spenden 6.000 6.000
Gewässer-
patenschaften
Aufwandsentschädigung
Ehrenamt 3.000 3.000
Patenschaften für
Sauberhaltung und
Pflege Öffentlicher
Bereiche in
Wohngebieten
Aufwandsentschädigung
Ehrenamt 500 500
17
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
entfällt
18
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0055/ 19/20
Ökologische Begleitung
in Umsetzung des
Forstwirtschaftsplanes
-10.000 -10.000
A 0185/ 19/20
A 0184/ 19/20;
A 0184/ 19/20-
01;
A 0108/ 19/20
Mittel für die Beseitigung
von Sturmschäden im
Wildpark
einmalige Bereitstellung
von Mitteln – Umsetzung ist
erfolgt
SBB 0008/
19/20
Aufwertung der
Grünfläche am
Weißeplatz
(Planungsmittel)
einmalige Bereitstellung
von Mitteln – Umsetzung ist
erfolgt
19
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
gesamt
20
Angaben
in Euro
Plan 2018
Ist 2018
Plan 2019
Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 3,4 Mio.
- 3,8 Mio.
- 4,8 Mio.
- 3,9 Mio. - 4,8 Mio. - 7,4 Mio. - 8,7 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
+ 3,1 Mio.
+  1,1 Mio.
+ 7,0 Mio.
+  1,8 Mio. + 9,0 Mio. + 5,5 Mio. + 13,7 Mio.
Auszahlungen + 6,5 Mio.
+  4,9 Mio.
+ 11,8 Mio.
+  5,7 Mio. + 13,8 Mio. + 12,9 Mio. + 22,4 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage
4, Seite 35-38
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
21
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Baumpflan-
zungen (siehe
Anlage 4, Seite 36)
Eigenmittel - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio.
Spielplätze
(siehe Anlage 4,
Seite 36)
Eigenmittel - 0,6 Mio. - 0,4 Mio. - 0,6 Mio. - 0,6 Mio. - 0,6 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,6 Mio. + 0,4 Mio. + 0,6 Mio. + 0,6 Mio. + 0,6 Mio.
Programm
„Zukunft
Stadtgrün“
(siehe Anlage 4,
Seite 37)
Eigenmittel - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,7 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,9 Mio. + 1,1 Mio. + 1,3 Mio. + 0,7 Mio. + 0,7 Mio.
Auszahlungen + 1,4 Mio. + 1,6 Mio. + 2,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio.
Landschafts-
park Lindenau
2. BA (siehe
Anlage 4, Seite 37)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
22
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Parkanlagen
(siehe Anlage 4,
Seite 36)
Eigenmittel - 0,2 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,2 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,4 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Wiederher-
stellung
ehem.
Flussläufe
Luppe
(siehe Anlage 4,
Seite 35)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 0,0 Mio. - 0,2 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 3,4 Mio. + 2,6 Mio. + 2,2 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 4,1 Mio. + 2,6 Mio. + 2,4 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Verlängerung
Karl-Heine-
Kanal (siehe
Anlage 4, Seite 35)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Elstermühl-
graben (siehe
Anlage 4, Seite 35)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 1,5 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 8,5 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,7 Mio. + 10,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
23
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Hochwasser-
schutz (siehe
Anlage 4, Seite 36)
Eigenmittel - 0,3 Mio. - 0,7 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,3 Mio. + 0,8 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio.
Abspeerbau-
werk Karl-
Heine-Kanal
(siehe Anlage 4,
Seite 37)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 2,7 Mio. +  2,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,7 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
StadtLand
Navi – östli.
Rietzsche
(siehe Anlage 4,
Seite 38)
Eigenmittel - 0,1 Mio. - 0,3 Mio. - 0,7 Mio. - 0,9 Mio. - 0,6 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,1 Mio. + 0,3 Mio. + 0,7 Mio. + 0,9 Mio. + 0,6 Mio.
Pleißemühl-
graben (siehe
Anlage 4, Seite 38)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,7 Mio. +  2,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,7 Mio. + 1,4 Mio. + 0,7 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
24
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Ersatzneubau
Friedhofs-
mauern
(siehe Anlage 4,
Seite 37)
Eigenmittel - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
Gärtner-
unterkunft
(siehe Anlage 4,
Seite 38)
Eigenmittel - 0,6 Mio. - 0,9 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,6 Mio. + 0,9 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Brachen-
revitalisierung
(siehe Anlage 4,
Seite 37)
Eigenmittel - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio.
Auszahlungen + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio.
25
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
26
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Südwestteil BA 5
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
20.000 352.548 372.548 49.160 70.000 302.548
Ausbau von Sport- und
Bewegungsachsen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
300.000 100.000 425.000 127.999 250.000 175.000
Baumpflanzungen
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 -5.000 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
250.000 48.983 298.983 239.005 284.500 14.483
Spielplätze
68 Investitionstätigkeit -256.700 0 -1.005.300 -999.880 -502.500 -502.800
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
656.700 1.353.898 3.279.199 2.281.273 1.335.000 1.944.199
Teilsummen
Einzahlung -256.700 0 -1.005.300 -1.004.880 -502.500 -502.800
Auszahlung 1.226.700 1.855.429 4.375.730 2.697.437 1.939.500 2.436.230
Stadt Leipzig  - 27Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32 03.12.2020
Maßnahmen Spielplätze 2020 Verfügt 2020 Kategorie
Am Kleinen Feld, Grünau Nord 80.000 € Ersatzneubau
Etzoldsche Sandgrube 250.000 € Neubau
Clara-Zetkin-Park - Rennbahnweg 65.000 € Erstzneubau
Goldene Hufe, Heiterblick 35.000 € Ersatzneubau
Arnoldplatz, Engelsdorf 41.500 € Ersatzneubau
Malachitstraße, Engelsdorf 35.000 € Ersatzneubau
Edengarten, Liebertwolkwitz 47.000 € Ersatzneubau
Großmannplatz, Altlindenau 25.000 € Ersatzneubau
Naturbad Südwest 51.000 € Ersatzneubau
Volkspark Kleinzschocher, Ballspielplatz 26.000 € Ersatzneubau
„Am Obstgarten“, Kleinzschocher 4.800 € Ersatzneubau
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Stadt Leipzig  - 28Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Etzoldsche Sandgrube – Umsetzung 2020
03.12.2020
umfangreicher Ersatzneubau ca. 250.000 €  - Eröffnung Mai 2020
Vorher Nachher

Stadt Leipzig  - 29Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Clara-Zetkin-Park, Rennbahnweg – Umsetzung  2020
03.12.2020
Vorher
Umfangreicher Ersatzneubau – Kosten  227.000 €, ZSP, Eigenanteil 65.000 €, Eröffnung Juli 2020
Nachher
Stadt Leipzig  - 30Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32 03.12.2020
Maßnahmen Spielplätze 2020 Verfügt 2020 Kategorie
Balduinsplatz, Baalsdorf 24.000 € Ersatzneubau
Volkspark Kleinzschocher, Holzspielplatz 35.000 € Ersatzneubau
„Kleine Promenade“, Engelsdorf 28.000 € Ersatzneubau
Skateanlage Parkallee 1.200.000 € Neubau
Schulstraße, Mölkau 160.000 € Neubau
August-Bebel-Platz, Engelsdorf 100.000 € Ersatzneubau
Martinsplatz, Kleinzschocher
(umfangreicher Ersatzneubau)
45.000 € Neubau
An der Badeanlage, Jugendspielbereich 65.000 € Neubau
Schillerhain, Gohlis 50.000 € Neubau
Henriettenpark, Lindenau 75.000 € Ersatzneubau
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Stadt Leipzig  - 31Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Skateanlage Parkallee- Grünau – Umsetzung 2020/2021
03.12.2020
Gemeinschaftsprojekt mit AfSp
Kosten 1.600.000 €
Eigenanteile 160.000 € vom AfSp,
Förderung  Investitionspakt Soziale
Integration im Quartier 1.440.000 €
Baubeginn:
September 2020
Bauende:
bis Herbst 2021

* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
32
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Programm „Zukunft
Stadtgrün“
68 Investitionstätigkeit -685.000 0 -685.000 -269.738 -450.000 -235.000
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.027.000 463.275 1.490.275 832.245 1.400.000 90.275
Servicestation 2 NEG
Cospuden
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 220.475 310.475 253.965 0 310.475
Nordraumkonzept
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 266.000 536.000 190.422 386.000 150.000
Parkanlagen
68 Investitionstätigkeit -434.000 0 -434.000 -280.026 -273.420 -153.974
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
760.465 736.264 1.496.729 1.266.431 942.939 553.790
Teilsummen
Einzahlung -1.119.000 0 -1.119.000 -549.764 -723.420 -388.974
Auszahlung 1.787.465 1.686.014 3.833.479 2.543.063 2.728.939 1.104.540
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
33
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Wiederherstellung
ehem. Flussläufe
Luppe
68 Investitionstätigkeit 0 0 -1.530.533 -1.530.533 -332.370 -1.198.163
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 2.501.762 4.032.315 1.534.612 2.634.132 1.398.183
Elstermühlgraben
68 Investitionstätigkeit -6.523.865 -3.804.802 -10.328.667 -97.082 -2.453.544 -7.875.123
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.776.405 6.106.569 13.882.974 2.428.370 4.203.123 9.679.851
Hochwasserschutz
68 Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 0 0 -300.000
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
441.125 564.020 1.005.145 686.893 582.000 423.145
Heidegraben B-Plan
383
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 257.461 257.461 0 0 257.461
Teilsummen
Einzahlung -6.523.865 -4.104.802 -12.159.200 -1.627.615 -2.785.914 -9.373.286
Auszahlung 8.217.530 9.429.812 19.177.895 4.649.875 7.419.255 11.758.640
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
34
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Einäscherung BgA
Krematorium
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 340.000 335.397 207.288 230.000 105.397
Ersatzneubau
Friedhofsmauern
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
250.000 250.000 500.000 12.447 0 500.000
Ausgleichsmaß-
nahmen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 6.287.107 6.287.107 347.054 66.733 6.220.374
Brachenrevitali-
sierung
68 Investitionstätigkeit -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.000.000 100.000 1.100.000 28.072 34.000 1.066.000
Teilsummen
Einzahlung -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000
Auszahlung 1.250.000 6.977.107 8.222.504 594.861 330.733 7.891.771
3535
Amt für Stadtgrün und Gewässer
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
35
Dr. Leupold
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt und Ordnung
am 08.12.2020
11
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 56
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 2
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 56
1.100.12.2.1.05 1.100.12.2.1.06
Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstände-
überwachung
ensmittel- und
Bedarfsgegenstände-
überwachung
Tierseuchenbekämpfung
und Tierschutz
ierseuchenbekämpfung
und Tierschutz
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 3
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 56 insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 56
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -143.775,95 -217.268,63 -180.300,00 -179.500,00 -194.750,00 -194.750,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+4.031.955,55
+905.768,55
+3.126.187,00
+4.354.256,35
+912.987,69
+3.441.268,66
+4.319.423,83
+838.673,83
+3.480.750,00
+822.650.00
+4.613.225,64
+900.125,64
+3.713.100,00
+4.716.207,79
+905.057,79
+3.811.150,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
-3.888.179,60
-761.992,60
-4.136.987,72
- 695.719,06
-4.139.123,83
- 658.373,83 -643.150,00
-4.418.475,64
-705.375,64
-4.521.457,79
- 710.307,79
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 164
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 56 insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 5
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 164
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 56
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.05 – LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 71.173,97 - 61.624,99 - 65.600,00 - 64.800,00 - 65.200,00 - 65.200,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2.523.356,49
+ 163.306,14
+ 2.360.050,35
+ 2.809.502,94
+ 188.300,87
+ 2.621.202,07
+ 2.838.231,09
+ 219.681,09
+ 2.618.550,00
+ 180.541,62
- - -
+ 3.164.117,47
+ 228.417,47
+ 2.935.700,00
+ 3.238.432,29
+ 227.082,29
+ 3.011.350,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 2.452.182,52
- 92.132,17
- 2.747.877,95
- 126.675,88
- 2.772.631,09
- 154.081,09
- - -
-115.741,61
- 3.098.917,47
- 163.217,47
- 3.173.232,29
- 161.882,29
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 165
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 56
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.06 – Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 72.538,73 - 155.643,64 - 114.700,00 - 114.700,00 - 129.550,00 - 129.550,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1.508.599,06
+ 742.462,41
+ 766.136,65
+ 1.544.753,41
+ 724.686,82
+ 820.066,59
+ 1.481.192,74
+ 618.992,74
+ 862.200,00
+ 610.160,41
- - -
+ 1.449.108,17
+ 671.708,17
+ 777.400,00
+ 1.477.775,50
+ 677.975,50
+ 799.800,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 1.436.060,33
- 669.923,68
- 1.389.109,77
- 569.043,18
- 1.366.492,74
- 504.292,74
- - -
- 495.460,41
- 1.319.558,17
- 542.158,17
- 1.348.225,50
- 548.425,50
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 7
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 56 gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) - 1.641,99 - 4.282,02 - 3.000,00 - 7.000,00 - 3.400,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-9.121,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen +  1.641,99 +  4.282,02 + 3.000,00 + 7.000,00 + 3.400,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 28
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 9
1010
Amt 56
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
10Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 10


city_slug: leipzig

name: Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Digitales

paper_type: Informationsvorlage

text:
Referat Digitale Stadt
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Präsentation Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Digitales
01.12.2020
Dr. Beate Ginzel, Referatsleiterin

2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Referat Digitale Stadt
3
1.1 Übersicht Produktplan:
Produkt im Referat Digitale Stadt
571 Wirtschaftsförderung
Digitale Transformation
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Referat Digitale Stadt insgesamt
Darstellung Gesamtbudget des Referates Digitale Stadt – Digitale Transformation
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan
2020*
V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0 - 0,144 0 - 0,341 - 1.092 - 1.965
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0
0
0
+ 0,435
+ 0,204
+ 0,231
0/ (+0,5)
0
0
+ 0,341
+ 0,341
- - -
+ 1.826
+ 1.066
+ 0,761
+ 1.922
+ 1.141
+ 0,780
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
0
0
0,291
0,060
0
0
0
0
0,734
- 0,026
- 0,044
- 0,824
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 215f
*Durch die unterjährige Gründung des Referates Digitale Stadt am 01.04.2019 liegen für 2020 keine Planansät ze
vor. Das Budget wurde im Dezernat VIII (vormals Dezernat VII) geplant und per APL/ÜPL übertragen.
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Referat Digitale Stadt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
Angaben in Euro
Plan 2021 Plan 2022
Digitalstrategie 110.000 100.000
Gesamstädtische Konzepte
(z. Bsp. Sensorkonzept) 30.000 48.000
Digitalcampus (Konzeptentwicklung) 50.000 50.000
Innovationswettbewerb
für regionale Unternehmen (Pilotprojekte) 75.000 75.000
Kompetenznetzwerk – Vernetzte Gesellschaft 143.000 150.000
Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung
stehende Stellen 35.000 35.000
1.2.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Referat Digitale Stadt
7
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020* Plan 2021 Plan 2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 0 € 0 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
Zuschuss 0 € 0 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
€0
€20.000
€40.000
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020* Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4
Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Referat D igitale
Stadt
*Durch die unterjährige Gründung des Referates Digitale Stadt am 01.04.2019 liegen für 2020 keine
Planansätze vor. Das Budget wurde im Dezernat VIII (vormals Dezernat VII) geplant und per APL/ÜPL
übertragen.
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
entfällt
9
1.6 Bürgerbeteiligung – Referat Digitale Stadt
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements
Angaben
in Euro
Plan 2021 Plan 2022
Digitalstrategie
Bürgerbeteiligung in Form
von Umfragen/ Social Media/
Online-Abstimmung/
Zukunftsforum/
Bürgerwerkstatt/ Zeitung
80.000 50.000
Digitalcampus Bürgerwerkstatt/ Citizen
Science/ Kompetenzaufbau 25.000 25.000
Kompetenznetzwerk Kompetenzaufbau in der
Zivilgesellschaft 100.000 100.000
10
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
entfällt
11
2. Investitionsprogramm 2021/2022 – Referat Digitale Stadt
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Referates Digitale Stadt gesamt
12
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
0 0  0 0* 0*
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0
0
0
0 0 0 0
Auszahlungen 0
0 0 0 0 0
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 – keine Planansätze für 2021/2022
*Übertrag InvestHH – vorbehaltlich der Genehmigung durch  den Stadtrat –
- 2021 (95.000 EUR) - Betriebs- und Geschäftsausstattung (10 .000 EUR), Straßenfolgebefahrung (30.000 EUR)
- 2022 (55.000 EUR) - Straßenfolgebefahrung (30.000 EU R)
13 13
Referat Digitale Stadt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
www.leipzig.de
13
Dr. Heike von der Bruck
Referatsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Referat für Beschäftigungspolitik incl. KEE
Präsentation für den Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und
Digitales
am 01.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Referat für
Beschäftigungspolitik und den KEE
3
1.1 Übersicht Produktplan:
Produkte im Amt für Wirtschaftsförderung
571
Wirtschaftsförderung
Kommunaler
Eigenbetrieb
Leipzig/Engelsdorf
(KEE)
Referat für
Beschäftigungspolitik
571002
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Referat für Beschäftigungspolitik und KEE insgesamt
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,70 - 0,79 - 0,22 - 0,34 - 0,15 - 0,15 .
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Bedarf
- Personalaufwend.
+ 4,33
+ 0,78
+ 3,58
+ 0,67
+ 5,12
+ 0,87
+ 4,49
- - -
+ 3,94
+ 5,24
+ 0,82
+ 4,31
+ 5,26
+ 0,85
Zuschuss gesamt
Bedarf
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
Bedarf (ohne
Personalaufwendungen)
- 4,41
- 3,63
- 3,47
- 2,80
- 5,77
- 4,90 - 4,15
- 4,62
- 5,91
- 3,79
- 5,09
- 5,01
- 5,96
- 4,17
- 5,12
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 214
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Referat für Beschäftigungspolitik und KEE insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Das Produkt Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik umfass das Referat für
Beschäftigungspolitik und den KEE. Die Gegenüberstellung der Erträge und
Aufwendungen mit den Besonderheiten des KEE in den Jahren 2021 und 2022, entspricht
der vorangegangen Darstellung und wird hier nicht noch einmal aufgeführt.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
7
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2 022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 709.027 € 725.184 € 978.200 € 991.800 € 991.800 €
Zuschuss 709.027 € 725.184 € 978.200 € 991.800 € 991.800 €
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
entfällt
9
1.6 Bürgerbeteiligung
entfällt
keine
10
Der Stadtratsbeschluss VI-DS-06256 „Teilhabe am Arbeitsmarkt – Kommunale
Beteiligung an den neuen SGB II-Förderinstrumenten ab 2019 ff.“ ist nicht zur
Aussetzung vorgesehen. Allerdings ist vorgesehen, dass in den Jahren 2021 und 2022
1,3 Mio. € bzw. 950 T€ zur Finanzierung des Beschlusses VII-A-01391 „Wachstum und
Wertschöpfung trotz Pandemie“ herangezogen werden.
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
11
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
keine
ist kein, das Referat für Beschäftigungspolitik oder den KEE
betreffender Stadtratsbeschluss zur Aussetzung in 2021/2022
vorgesehen.
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Referates für Beschäftigungspolitik und KEE gesamt
13
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,07
- 0,07
- 0,07
- 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0
0
0
0 0 0 0
Auszahlungen + 0,07
+  0,07
+ 0,07
+ 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 39
14 14
Referat für Beschäftigungspolitik
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
14
Amt für Wirtschaftsförderung
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Präsentation Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Digitales
01.12.2020
Clemens Schülke, Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales

2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Amt für Wirtschaftsförderung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt-
untergruppe
Produkt Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und –service
1111 Gemeindeorgane
111102 Leitungshilfe und Unterstützung (Dez. VIII)
53 Ver- und Entsorgung
536 Breitbandversorgung
5360 Breitbandversorgung
536001 Breitbandversorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
571001 Wirtschaftsförderung
571002 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
571006 Digitale Transformation
575 Tourismus
5750 Tourismus
575001 Tourismusförderung
75 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus
4
1.1 Übersicht Produktplan:
Produkte im Amt für Wirtschaftsförderung
571
Wirtschaftsförderung
Cluster Logistik
Cluster Automobil- &
Zulieferindustrie
Cluster Energie &
Umwelttechnik
Cluster Medien &
Kreativwirtschaft
Cluster
Biotechnologie &
Gesundheitswirt.
Marketing
Projekte
Mittelstandsförder-
programm
536
Breitband
Tourismusförderung
Breitbandversorgung
/ Digitalisierung
Infrastruktur
Bauherrenamt
Industrie
Standortakquisition/
Ansiedlung
Digital Hub
575
Tourismus
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Wirtschaftsförderung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,077 - 1,531 - 4,502 - 1,714 - 13,179 - 8,409
Aufwend. (ordentl.
u. außerordentl.)
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5,350
2,204
6,868
2,688
12,030
3,120
14,621*
- - -
20,907
2,864
15,885
2,940
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
7,477
5,273
8,026
5,337
10,648
7,528
- - -
12,907
10,592
7,728
10,416
7,476
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 212
bis 214
* Voraussichtliches IST inklusive der Mittel in Höhe von 5 Mio. Euro für das Programm „Leipzig hilft Solo-Selbstständigen“
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten
112 und 113
Darstellung der Produkte des Amtes
Hier: Produkt 571001 Wirtschaftsförderung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,077 - 0,031 - 0,588 - 0,588 - 0,221 - 0,538
Aufwend. (ordentl.
u. außerordentl.)
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2,750
2,156
3,603
2,626
5,081
3,043
8,751*
- - -
5,470
2,790
5,496
2,864
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
4,828
2,672
6,199
3,572
7,536
4,493
- - -
8,163
8,039
5,249
7,822
4,958
* Voraussichtliches IST inklusive der Mittel in Höhe von 5 Mio. Euro für das Programm „Leipzig hilft Solo-Selbstständigen“
8
Angaben in Euro Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Sachaufwendungen
Wirtschaftsförderung gesamt 4.703.400 5.116.100 4.786.100
Mittelstandsförderprogramm 880.000 880.000 880.000
Wachstum und Wertschöpfung trotz
Pandemie (VII-A-01391) 0 750.000 750.000
Wachstum und Wertschöpfung trotz
Pandemie (VII-A-01391)
Mittelstandsförderprogramm
(200.000)* 200.000 200.000
Wachstum und Wertschöpfung trotz
Pandemie (VII-A-01391) Tourismus (50.000)* 350.000 0
Programm „Leipzig hilft Soloselbst-
ständigen“ (5.000.000)* 0 0
Zuschuss IRL GmbH 1.367.000 1.367.000 1.367.000
Standortakquisition / Marketing /
Ausstellungen
210.000 210.000 210.000
Nordraumkonzept 950.000 160.000 155.000
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
* Mittel wurden unterjährig zur Verfügung gestellt und sind somit nicht im Planansatz ersichtlich
9
Angaben in Euro Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Gewerbeflächenplanung 100.000 100.000 100.000
Cluster Gesundheit & Biotechnologie 140.000 160.000 16 0.000
Cluster Energie & Umwelttechnik 125.000 125.000 125.00 0
Cluster Medien & Kreativwirtschaft 120.000 120.000 120 .000
Cluster Logistik & Dienstleistungen 45.000 45.000 45.0 00
Cluster Automobil- & Zulieferindustrie 35.000 35.000 35 .000
Technologietransfer 100.000 100.000 100.000
Lastenradförderprogramm 100.000 40.000 40.000
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
10
Angaben in Euro Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
E-Ladestationen Fahrräder 0 50.000 50.000
Diverse Projektförderung 115.100 100.700 125.700
Digital Hub / Halle 7 Managementpauschale 0 73.200 73. 200
Unternehmensgründerbüro,
Gründungsunterstützung für
Migrantinnen/Migranten
42.300 42.300 42.300
Tourismus 185.000 35.000 35.000
Projekt „Braunkohle im Revier“ 35.000 35.000 35.000
Industrie 20.000 20.000 20.000
Clusterstrategie, Monitoring 9.000 9.000 9.000
Verwaltungsaufwendungen 125.000 108.900 108.900
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
11
1.4 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten
213 und 214
Darstellung der Produkte des Amtes
Hier: Produkt 575001 Tourismus
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2,600
0,048
3,265
0,062
2,600
0,077
3,132
- - -
2,600
0,074
2,600
0,076
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
2,648
2,600
3,327
3,260
2,677
2,600
- - -
3,132
2,674
2,600
2,676
2,600
12
1.5 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 212
Darstellung der Produkte des Amtes
Hier: Produkt 536001 Breitband
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - - - - 1,500* - 3,914 - 1,126 - 12,957 - 7,870*
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
- - -
- - -
- - -
- - -
4,349
- - -
2,740
- - -
12,837
- - -
7,789
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- - -
- - -
- 1,500
- 1,500
0,434
0,434
1,614
1,614
- 0,120
- 0,120
- 0,081
- 0,081
* Erträge incl. FAG-Zuschuss Digitalisierung Verbuchung erfolgt unter Produkt 611 Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen)
2019: 1,5 Mio. EUR; 2022: 806 TEUR
13
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 V-IST 2020* Plan 2021 Plan  2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 3.794.805 € 4.156.492 € 8.775.700 € 5.230.000 € 4.880.000 €
Zuschuss 3.794.805 € 4.156.492 € 8.775.700 € 5.230.000 € 4.880.0 00 €
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
Ist 2018 Ist 2019 V-IST 2020* Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.6 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
* Voraussichtliches IST 2020 beinhaltet die unterjährig bereitgestellten 5 Mio. Euro für das Programm „Leipzig hilft Solo-Selbstständigen“
14
1.7 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
entfällt
15
1.8 Bürgerbeteiligung
entfällt
16
1.9 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
entfällt
17
1.9 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0237/19/20 Mittelstandsfreundliche
Kommunalverwaltung 50.000 50.000
Keine Pflichtaufgabe; Priorität ist
durch Corona neu einzustufen;
erste Schritte in WiFö zur Prozess-
optimierung, E-Akte Wifö Pilot Amt,
Digitalisierung Mittelstands-
förderprogramm bereits begonnen
18
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Wirtschaftsförderung gesamt
19
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
0,361 1,428 6,298 1,650 3,240
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
- - - - 0,171 - 1,416 - 4,055 - 15,325
Auszahlungen 0,361 1,600 7,714 5,705 18,565
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seiten 38
und 39
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
20
Maßnahme
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70000678
Revital.
Altind.standort
Seehausen
Eigenmittel 0,800 0,310 - - - - - - - - -
Einzahlungen - 3,700 - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 4,500 0,310 - - - - - - - - -
70000688
Erschl.
Gewerbeareal
Nordraum-
konzept
Eigenmittel - - - 0,100 - - - 0,100 0,100
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen - - - 0,100 - - - 0,100 0,100
70001368 IP
Nord
Erweiterung
Nordost
Eigenmittel - - - - - - - - - 0,786 0,200
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen - - - - - - - - - 0,786 0,200
70001619
Strategischer
Grunderwerb
Eigenmittel 0,500 - 0,500 - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - 10,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
Auszahlungen 0,500 9,500 5,000 5,000 5,000
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
21
Maßnahme
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70001924 GE
Bismarckstr. /
G.-Ellrodt-Str.
Eigenmittel - - - 0,090 0,910 - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen - - - 0,090 0,910 - - - - - -
70001925 G.-
Ellrodt-Str.
B-Plan 9.4
Eigenmittel 0,050 0,225 - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - 0,275 - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,050 0,500 - - - - - - - - -
70001926
Penckstr.
(GE Thekla)
Eigenmittel 0,100 1,500 1,035 - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - 2,635 - - - - - -
Auszahlungen 0,100 1,500 1,600 - - - - - -
70001928
Klingenstr.
(Sanierung)
Eigenmittel - - - 0,200 0,900 - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - 1,100 - - - - - -
Auszahlungen - - - 0,200 2,000 - - - - - -
70002073
Investitons-
zuschüsse an
Dritte
Eigenmittel 0,160 0,160 - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,160 0,160 - - - - - - - - -
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
22
Maßnahme
(Werte in Euro)
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70002187
Sanierung und
Erschließung
Linkelstraße
Eigenmittel 0,075 0,450 1,035 - 1,510 - - -
Einzahlungen - 0,175 - 2,450 - 5,865 - 1,510 - - -
Auszahlungen 0,100 2,900 6,900 - - - - - -
70002192
Sanierung /
Neubau Wittestr.
/ Fraunhofer Str.
Eigenmittel - - - 0,050 0,200 - - - - - -
Einzahlungen - - - - 0,950 - 1,800 - - - - - -
Auszahlungen - - - 1,000 2,000 - - - - - -
70002200
Transformations-
zentrum für
Energiesysteme
Eigenmittel 0,060 0,050 0,300 0,754 0,900
Einzahlungen - 0,180 - 1,650 - 4,551 - 6,353 - 8,100
Auszahlungen 0,240 1,700 4,851 7,108 9,000
70002201
Gleisanschluss
Seehausen 2
Eigenmittel 0,050 0,600 0,050 - - - - - -
Einzahlungen - - - - 0,000 - 0,450 - - - - - -
Auszahlungen 0,050 0,600 0,500 - - - - - -
23
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
24
80 – Amt für
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000678 Revital.
Altindustriestandort
Seehausen
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 4,074 4,624 2,941 2,900 1,724
70000688 Erschl. Gewerbe-
areal Nordraumkonzept
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,100 0,182 0,282 - - - 0,282 - - -
70001327 IP Nord
Tiefendrainage
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 0,619 0,619 - - - - - - 0,619
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
25
80 – Amt für
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
23.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70001328 GE Hans-Weigel-
Str. Revitalisierung
68 Investitionstätigkeit
-1,416 - - - -1,416 -1,416 -1,076 - 0,340
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1,665 0,434 2,100 1,715 1,700 0,400
70001368 IP Nord
Erweiterung Nordost
68 Investitionstätigkeit
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,843 - - - 0,693 - - - - - - 0,693
70001619 Strategischer
Grunderwerb
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 1,000 0,549 - - - 0,450 0,099
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
26
80 – Amt für
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
23.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002029 Technologie- und
Gründerzentrum (TGZ)
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5,000 2,000 7,000 0,046 0,060 6,940
70002073
Investitionszuschüsse an
Dritte
68 Investitionstätigkeit
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 0,088 0,324 0,279 0,308 0,016
70002200 Transformations-
zentrum für
Energiesysteme
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - - - - 0,300 - - - - - - 0,300
Gesamtsummen
Einzahlung -1,416 - - - -1,416 -1,416 -1,076 -0,340
Auszahlung 7,610 8,400 16,490 4,980 5,700 10,790
27
4. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
28
4.1 Übersicht Produktplan:
Produkte im Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
111
Verwaltungs-
steuerung /-service
Leitungshilfe und
Unterstützung
573
Allg. Einrichtungen
und Unternehmen
Aufbauwerk Region
Leipzig GmbH
571
Wirtschaftsförderung
511
Allg. Einrichtungen
Mitteldeutsche
Flughafen AG
LGH GmbH & Co.
KG
Saatzucht Plaußig
Grundstücks-
gesellschaft mbH
29
4.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,276 - 0,166 - 0,261 - 0,228 - 1,851 - 0,162
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,781
0,580
0,590
0,665
1,079*
0,494
1,284
- - -
0,690
0,680
0,471
0,727
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
1,086
0,505
1,089
0,423
1,312
0,817
- - -
1,056
- 0,479
- 1,160
1,037
0,309
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 223
bis 225
*Planansatz 2020 inklusive 500 TEUR Budget Referat Digitale Stadt
30
4.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 223
Darstellung der wesentlichen Produkte des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Hier: Produkt 111102 Leitungshilfe und Unterstützung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,002 - 0,006 - 0,004 - 0,004 - 0,004 - 0,004
ordentl. Aufwend.
(Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,045
0,580
0,050
0,665
0,569*
0,494
0,048
- - -
0,066
0,680
0,068
0,727
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
0,623
0,042
0,709
0,044
1,060
0,565
- - -
0,044
0,743
0,062
0,792
0,064
*Planansatz 2020 inklusive 500 TEUR Budget Referat Digitale Stadt
31 31
Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und
Digitales
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de