paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/9

Neufassung Nr. VII-DS-00425-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Ausstattung und Folgekosten der
Sofortschulmaßnahmen - Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung   Bestätigung

Beschlussvorschlag:

1. Die überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 für die investive
Ausstattung in Höhe von 198.950 € werden gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO bestätigt
und den jeweiligen PSP-Elementen gemäß Anlage 1 zur Verfügung gestellt.  Die
Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000979 (bew. Ausstattung Amt 51).

2. Die überplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 für die konsumtive
Ausstattung i.H.v. 701.600 € werden gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO (vgl. Anlage 1)
bestätigt.  Die Deckung erfolgt:

-       i.H. von 128.800 € aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale
Deckung im ErgHH“ (109862000). Dieser liegt eine Sperre in den investiven
Maßnahmen (vgl. Anlage 1, Nr. 1 und 2) zugrunde.

-       i.H. von 572.800 € zunächst aus der Budeteinheit 51_361_ZW (Übernahme
Elternbeiträge), PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04. In Auswertung des VIST zum
30.06.2020 wird die Deckungsquelle ggf. angepasst.

3. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im Haushaltsjahr
2020 für die Folgekosten i.H. von bis zu 604.700 € in den Budgets der baulichen
Unterhaltung (51_UH1) und Bewirtschaftung (51_BW) werden aus
Minderaufwendungen im Bereich Zinsen (PSP-Element 1.100.61.2.0.01) gedeckt. Die
unterjährige Bereitstellung erfolgt in Abhängigkeit der tatsächlichen Notwendigkeit.

4. Die zusätzlich notwendigen Auszahlungen für die Jahre 2021-2026 i.H.v. 552.850 €
sind im Rahmen der Haushaltsplanung durch das Fachamt anzumelden.

5. Die zusätzlich notwendigen Aufwendungen für Ausstattungen, und Nutzungskosten für
die Jahre 2021-2022 i.H.v. 5.324.950 € sind im Rahmen der Haushaltsplanung durch
das Fachamt anzumelden. Die notwendigen Mittel für die Bereitstellung der Lehr- und
Unterrichtsmittel werden zur Haushaltsplanung durch das Fachamt ebenfalls
angemeldet.

2/9

6. Die für die Haushaltsjahre ab 2023 notwendigen Mittel für die Ausstattungen, Lehr- und
Unterrichtsmittel und Nutzungskosten werden im Rahmen der Planung des
Doppelhaushaltes 2023/2024 und die weiteren Haushalte durch das Fachamt
zusätzlich angemeldet.

7. Die notwendigen Stellen für Hausmeister und Schulsachbearbeiter werden mit den
jeweiligen Stellenplanungen bereitgestellt.

Räumlicher Bezug:

Gesamtstadt.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Mit der Vorlage VI-DS-05899-NF21 „Sammelplanungs- und Baubeschluss sowie Beschluss
zum Abschluss von Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten und
Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ wurde die
Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten in der Ratsversammlung am 27.06.2018 bestätigt.

Für die in Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen der sogenannten Sofortschulen müssen
nunmehr die notwendigen Mittel für die Ausstattungen und Folgekosten bereitgestellt
werden.

3/9

Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
2020
2021
2023

2022
2026
1.306.300
5.324.950
21.284.500
siehe Anlage 1 und 2
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
2020
2021
2023

2022
2026
198.450
241.900
310.950
siehe Anlage 1
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen) jährlich  5.896.300 siehe Anlage 2 NUK
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/9
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultu
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftskultur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht erforderlich.

5/9
I. Eilbedürftigkeitsbegründung und II. Nichtöffentlichkeit

Die vorliegende Vorlage bedarf keiner nichtöffentlichen und auch keiner eilbedürftigen
Behandlung, sofern eine Beschlussfassung durch die Ratsversammlung im Dezember 2019
sichergestellt ist.

III.  Strategische Ziele

Diese Vorlage ordnet sich in das strategische Zielbild „2030 – Leipzig wächst nachhaltig!“ in
das Teilziel „Leipzig schafft soziale Stabilität“ ein. Mit dieser Vorlage soll unter anderem das
Ziel „von zukunftsorientierten Kita- und Schulangeboten“ gewährleistet werden.

IV. Sachverhalt

1. Anlass

Die Stadt Leipzig gehört zu den wachstumsdynamistischen Städten in Deutschland. Im
Besonderen ist dieses Wachstums durch nachhaltig steigende Geburtenzahlen sowie den
Zuzug, insbesondere von jungen Familien, geprägt – mit unmittelbarem Einfluss auf die
vorzuhaltende Kapazität an Betreuungs- sowie an Schulplätzen. Aus diesem Grund ist die
Schulkapazität auszubauen. Hierzu wurde in der Ratsversammlung der Beschluss zu den
sogenannten Sofortschulen gefasst.

Im Rahmen der Vorlage VI-DS-05899-NF 21 wurden die Mittel für die Ausstattungen und
Folgekosten der Maßnahmen nicht berücksichtigt. Hierzu ist ein gesonderter Beschluss
herbeizuführen.

2. Beschreibung der Maßnahme

Es ist erforderlich, dass für die Schulen bzw. Erweiterungsbauten mit deren Inbetriebnahmen
ab dem Jahr 2020 zu rechnen ist, die notwendigen Mittel zur Ausstattung und den Betrieb
der Schulen zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen der jeweiligen Budgets ist dies
derzeit nicht möglich. Aus diesem Grund ist die vorliegende Vorlage zur Beschlussfassung
vorzulegen.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

In der folgenden Übersicht sind die betreffenden Schulen in der Reihenfolge der
voraussichtlichen Inbetriebnahmen dargestellt:

6/9
07/2020
2021 (2. BA)
Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 07/2024
Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 10/2020
Apollonia-von-Wiedebach-Schule (Anbau mit 6 allg. Unterrichtsräumen) 07/2021
Grundschule Böhlitz-Ehrenberg, Bauabschnitt 2.1 (Neubau Mensa mit Verlegung Kleinspielfeld) 07/2022
91. Schule, Grundschule, Grünau (Erweiterungsbau mit 7 allg. Unterrichtsräumen, Mensa) 01/2021
Alfred-Kästner-Schule, Lindenthal (Erweiterungsbau mit allg. Unterrichtsräumen, Mensa) 01/2021
Schule am Leutzscher Holz, ehem.172. Schule (Erweiterungsbau mit 8 - 10 allg. Unterrichtsräumen, Mensa) 07/2022
Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) 07/2020
Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium)
Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule) 07/2021
Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 05/2022
Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium) 07/2024
Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 06/2023
Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium) 07/2023
Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 05/2026
Maßnahme voraussichtliche Inbetriebnahme

Die Baumaßnahmen werden zum Teil durch die Stadt selbst beauftragt. 6 der dargestellten
Maßnahmen werden durch die LESG umgesetzt.

Zur Bereitstellung der Schulkapazitäten ist die bau- und nutzerseitige Ausstattung der
Objekte erforderlich. Hierzu wurden die notwendigen Mittel in der Anlage dargestellt.
Teilweise wurden die bauseitigen Ausstattungen bereits berücksichtigt. Zudem sind die
Folgekosten in Form der Nutzungskosten für die Objekte ab Inbetriebnahme bereitzustellen.

7/9
4. Finanzielle Auswirkungen

 Für die Ausstattungen sind folgende Mittel in den Jahren ab 2020 zur Verfügung zu
stellen.

Bauseitige Ausstattung  Nutzer AustattungKosten Gesamt Bauseitige Ausstattung  Nutzer Austattung Kosten Gesamtüberplanmäßige Bereitstellung 2020 87.600 € 111.350 € 198.950 € 152.050 € 549.550 € 701.600 €Planung Haushalt 2021/22 118.400 € 123.500 € 241.900 € 239.750 € 845.050 € 1.084.800 €mittefristige HH-Planung ab 2023-2026 - € 310.950 € 310.950 € 505.700 € 1.619.200 € 2.124.900 €Summe 206.000 € 545.800 € 751.800 € 897.500 € 3.013.800 € 3.911.300 €
konsumtive AussattungInvestive Ausstattung

Insgesamt ergeben sich notwendige überplanmäßige Auszahlungen gem. § 79 (1)
SächsGemO für die investiven Ausstattungen für das Jahr 2020 von 198.950 €. Die PSP-
Element konkrete Untersetzung ist in der Anlage dargestellt

Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Elemement 7.0000979 (bew. Ausstattung Amt 51).

Für die konsumtive Ausstattung der Objekte müssen in 2020 überplanmäßige
Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO i.H.v. 701.600 € bereitgestellt werden. Die PSP-
Element konkrete Untersetzung ist in der Anlage 1 dargestellt.

Die Deckung erfolgt:

-          i.H. von 128.800 € aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale
Deckung im ErgHH“ (109862000). Dieser liegt eine Sperre in den investiven
Maßnahmen (vgl. Anlage 1, Nr. 1 und 2) zugrunde.

-          i.H. von 572.800 € zunächst aus aus der Budeteinheit 51_361_ZW (Übernahme
Elternbeiträge), PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04. In Auswertung des VIST zum
30.06.2020 wird die Deckungsquelle ggf. angepasst.

Für die Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2021/2022 sind zusätzlich investive Mittel
i.H.v. insgesamt 241.900 € bereitzustellen. Für die konsumtiven Ausstattungen ist die
Bereitstellung von 1.084.800 € zusätzlich notwendig. Die PSP-Element konkrete
Untersetzung ist in der Anlage 1 dargestellt.

Für die mittelfristige Haushaltsplanung sind in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt
310.950 € im Finanzhaushalt zusätzlich notwendig. Die notwendigen Mittel für die
konsumtiven Ausstattungen i.H.v. 2.124.900 € werden im Rahmen der Haushaltsplanung
des Doppelhaushaltes 2023/2024 und für das Jahr 2025 angemeldet.

Die Kosten für die bauseitige Ausstattung für einige Maßnahmen wurde bereits innerhalb der
Summe der Baukosten geplant und muss zur korrekten Verbuchung der nicht
aktivierungsfähigen Ausstattungen im Ergebnishaushalt aus dem Finanzhaushalt in den
Ergebnishaushalt übertragen werden. Nach erfolgter Umbuchung können die Mittel jeweils
im Finanzhaushalt gesperrt werden.

Zeit versetzt dazu erfolgen Minderauszahlungen im Finanzhaushalt wie in der Tabelle
dargestellt. In 2020 erfolgt eine Sperre i.H.v. 128.800 €. In den Jahren ab 2021 werden die
Mittel im Ergebnishaushalt in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt. Im
Gegenzug werden die Mittel im Finanzhaushalt um diese Beträge abgesenkt.

8/9

Zusätzlich werden in den jeweiligen Jahren die Mittel für die notwendigen Lehr- und
Unterrichtsmittel durch das Fachamt im Rahmen der Haushalsplanung zusätzlich beantragt.

Für die notwendigen Nutzungskosten ergeben sich folgende Bedarfe:

Für die Folgekosten der Objekte müssen in 2020 überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79
(1) SächsGemO i.H.v. 604.700 € bereitgestellt werden. Die PSP-Element konkrete
Untersetzung ist in der Anlage 2 dargestellt. Diese Aufstellung betrifft jeweils mehrere
Budgeteinheiten. Die konkret auf die Budgeteinheiten aufgeschlüsselten Kosten werden mit
den entsprechenden Belegen zur Beantragung der überplanmäßigen Mittel konkret
angegeben.

Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im Haushaltsjahr 2020 für
die Folgekosten i.H von bis zu 604.700 € in den Budgets der baulichen Unterhaltung
(51_UH1) und Bewirtschaftung (51_BW) werden aus Minderaufwendungen im Bereich
Zinsen (PSP-Element 1.100.61.2.0.01) gedeckt. Die unterjährige Bereitstellung erfolgt in
Abhängigkeit der tatsächlichen Notwendigkeit.

Für die Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2021/2022 sind zusätzliche Mittel i.H.v.
insgesamt 4.240.150 € bereitzustellen. Die PSP-Element konkrete Untersetzung ist in der
Anlage 2 dargestellt. Die notwendigen Mittel für die Folgekosten werden im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021/2022 zur zusätzlichen Bereitstellung angemeldet.

Für die weitere Haushaltsplanung ab dem Jahr 2023 werden die notwendigen Mittel für die
Folgekosten im Rahmen der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 und für
das Jahr 2025 ff. jeweils zusätzlich angemeldet.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Die zur Betreibung der Objekte notwendigen Hausmeister und Schulsachbearbeiter sind im
Rahmen der Stellenplanung bereit zu stellen. Um die Einrichtung der Schule vor Beginn des
Betriebes gewährleisten zu können, sind die Hausmeister und Schulsachbearbeiter zwei
Monate vor Inbetriebnahme des Objektes zu berücksichtigen.

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Nicht erforderlich, da es sich hierbei um die Bestätigung der finanziellen Mittel für die
Ausstattungen und Folgekosten der bereits bestätigten Sofortschulen handelt.

9/9
7. Besonderheiten

Keine.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Wird die Bereitstellung der notwendigen Mittel für die dargestellten Maßnahmen nicht
bestätigt, ist die vorhandene Kapazität an Schulplätzen im Vergleich zur prognostizierten
Schülerzahl nicht ausreichend – die Stadt Leipzig kann der grundgesetzlich garantierten
Schulpflicht als kommunaler Aufgabe nicht vollumfänglich nachkommen.

Anlagen:

Anlage 1 Übersicht der notwendigen Mittel

Anlage 2 Objektkonkrete Darstellung der notwendigen Folgekosten

Zusammenstellung Folgekosten VI-DS-05899-NF-21
Stand: 10/2019
Anlage 1
Veranschlagung
in der KontierungBetrag Veranschlagung
in der KontierungBetrag Veranschlagung in der
Kontierung Betrag Veranschlagung in der
Kontierung Betrag
07/2020 2020 51.000 € 7.0000330 41.500 € 295.450 € 72.120 € 151.060 € 223.180 €
2021 (2. BA) 2021 178.000 € 7.0000330 24.950 € 480.050 € 51.140 € 129.510 € 180.650 €
2026 205.159 €
2027 303.185 €
Summe 2.142.040 € 545.790 € 3.167.880 € 897.420 € 3.013.770 € 3.911.190 € 604.700 € 1.783.329 € 2.456.757 € 3.430.274 € 4.748.371 € 5.387.913 €
überplanmäßige Bereitstellung 2020 87.600 € 111.340 € 198.940 € 152.020 € 549.540 € 701.560 €
Planung Haushalt 2021/22 118.400 € 123.500 € 241.900 € 239.730 € 845.050 € 1.084.780 €
mittefristige HH-Planung ab 2023-2025 FinHH 0 € 310.950 € 310.950 € 505.670 € 1.619.180 € 2.124.850 €
Summe 206.000 € 545.790 € 751.790 € 897.420 € 3.013.770 € 3.911.190 €
*graue Hinterlegung
Zusammenfassung
Mehrbedarf
Gesamt
Summe MB
FinHH MB ErgHH
dav. im FinHH zu
sperren
tatsächl. MB im
ErgHH NK Summe MB ErgHH
2020 1.505.200 € 198.940 € 701.560 € 128.780 € 572.780 € 604.700 € 1.306.260 €
2021/2022 5.566.830 € 241.900 €1.084.780 € 226.050 € 858.730 € 4.240.150 € 5.324.930 €
2023-2026 21.595.500 € 310.950 €2.124.850 € 505.670 € 1.619.180 € 19.159.700 € 21.284.550 €
Summe 28.667.530 € 751.790 € 3.911.190 € 860.500 € 3.050.690 € 24.004.550 € 27.915.740 €
Nutzungskosten (Veranschlagung gemäß Anlage 2)
313.332 € 603.895 € 603.895 € 603.895 € 603.895 € 603.895 €
Ausstattung
68.729 € 68.729 € 68.729 € 68.729 €
0 € 32.203 € 70.445 € 70.445 €
Kosten 2025
gemäß
Einzelaufstellu
ng Anlage 2
509.990 €
762.395 €
332.460 €
887.812 €
601.248 €
830.829 €
0 €
78.322 €
40.422 €
62.296 €
68.729 €
70.445 €
42.197 € 78.322 € 78.322 € 78.322 €
0 € 20.970 € 40.422 € 40.422 €
62.296 € 62.296 € 62.296 € 62.296 €
0 € 0 € 0 € 227.145 €
96.923 € 96.923 € 96.923 € 96.923 €
442.147 €
96.923 €
0 € 0 € 362.112 € 601.248 €
0 € 0 € 442.285 € 830.829 €
0 € 0 € 0 € 0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Kosten 2021
gemäß
Einzelaufstellun
g Anlage 2
Kosten 2022
gemäß
Einzelaufstellu
ng Anlage 2
Kosten 2023
gemäß
Einzelaufstellu
ng Anlage 2
Kosten 2024
gemäß
Einzelaufstellu
ng Anlage 2
509.990 € 509.990 € 509.990 € 509.990 €
399.299 € 762.395 € 762.395 € 762.395 €
0 € 221.034 € 332.460 € 332.460 €
0 € 0 € 0 € 463.272 €
Apollonia-von-Wiedebach-Schule (Anbau mit 6
allg. Unterrichtsräumen) 7.000032207/2021 1.100.21.5.1.01.082021
AGM
Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule
(Oberschule)
264.102 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
27.266 €
0 €
Bearbeitung
Prognose
Inbetriebnahme
betroffenes
Haushaltsjahr
Bauseitige Ausstattung  Nutzer Ausstattung
Kosten
Gesamt
1.100.21.7.1.01.17
1.100.21.5.1.01.08
1.100.21.5.1.01.32
1.100.21.5.1.01.31
1.100.21.7.1.01.?
1.100.21.7.1.01.27
1.100.21.7.1.01.24
1.100.21.5.1.01.06
1.100.21.5.1.01.?
56.660 €
121.750 € 396.550 €
81.900 € 25.550 € 107.450 €
67.090 € 322.090 €
230.000 € 47.100 € 277.100 €
115.000 € 25.900 € 140.900 €
274.800 € 79.750 €
07/2022
378.170 €304.200 €73.970 €7.000150207/2024
273.060 €208.090 €
119.910 €
302.680 €
406.280 €
269.340 €
336.680 €7.000194507/2024
05/2022
7.0001770
2022
2024
2023
2023
2026
219.840 € 63.800 €
24.000 € 25.200 €
14.430 € 15.630 €
9.480 € 69.680 € 79.160 €
1.100.21.7.1.01.1710/2020 72.470 €
526.190 €119.910 €
7.0001497 64.970 €
Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße,
Prager Spitze (Gymnasium)
7.000189607/2020Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule)
7.000174207/2021
06/2023Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium)
109.940 €
456.590 €
7.0000322
7.0000322
7.0000322
7.0000330 354.550 €
369.270 €99.930 €
344.410 €
378.340 €
287.750 €
1.100.21.1.1.01.53 3.000 € 45.000 € 48.000 €
Alfred-Kästner-Schule, Lindenthal
(Erweiterungsbau mit allg. Unterrichtsräumen,
Mensa)
01/2021 1.100.21.1.1.01.582020/2021
2022
14.600 € 0 € 14.600 €
36.500 € 0 € 36.500 €7.0001738
Schule am Leutzscher Holz, ehem.172. Schule
(Erweiterungsbau mit 8 - 10 allg.
Unterrichtsräumen, Mensa)
7.0000315
7.0000315
1.100.21.1.1.01.58
1.100.21.1.1.01.53
LESG
1.200 €
1.200 €
34.500 € 36.300 €
Grundschule Böhlitz-Ehrenberg, Bauabschnitt
2.1 (Neubau Mensa mit Verlegung
Kleinspielfeld)
07/2022 1.100.21.1.1.01.562022
2020/2021
0 € 0 € 0 €
29.200 € 0 € 29.200 €7.0000315
1.100.21.1.1.01.56
1.100.21.1.1.01.40
91. Schule, Grundschule, Grünau
(Erweiterungsbau mit 7 allg. Unterrichtsräumen,
Mensa)
7.0000315
01/2021 1.100.21.1.1.01.40
07/2023
Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium)
Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium)
7.0000330
7.0000330
7.0000330
7.0001770
2020
184.000 €
153.600 €
43.800 €
7.0000322
7.0000322
2021
274.800 €
52.230 €20.240 €
05/2026Antonienstraße 24, Schule am Adler
(Oberschule) 394.630 €91.950 €7.0001483
2024
= Kosten sind bereits in den investiven Gesamtkostem inklusive mit dem GU/GÜ beauftragt (im investiven Ausstattungsbereich müssen diese Auszahlungen nicht zusätzlich bereitgestellt werden; im konsumtiven Bereich zur
korrekten Verbuchung nach Auftragsdurchführung schon; die im investiven Bereich beauftragten konsumtiven Aufwendungen können anschließend gesperrt werden - kursiv dargestellt)
7.0001739
7.0001483
7.0001502
7.0001946
7.0001745
7.0001077
7.0001737
Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule
(Gymnasium)
37.700 € 221.700 €
7.950 € 161.550 €
2.750 € 46.550 €
1.800 €
Kosten
Gesamt
Kosten 2020
gemäß
Einzelaufstel
lung Anlage
2
Maßnahme
7.0001944
7.0001742
7.0001497
7.0001945
7.0001953
Investive Ausstattung
255.000 €
Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule)
7.0001896
Hainbuchenstraße 13 (Oberschule)
488.280 €
7.0001944
7.0001953
2020
1.100.21.7.1.01.25
Konsumtive Ausstattung
1.100.21.5.1.01.37
283.640 €
Bauseitige Ausstattung  Nutzer Ausstattung
Bezeichnung
Kosten  kumuliert pro HHJ Stand 18.10.2019
2020 604.700,08
2021 1.783.328,33
2022 2.456.756,81
2023 3.430.273,08
2024 4.748.370,58
2025 5.387.912,58
2026 5.593.071,58
24.004.413,06
01.07.2020
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 36.428,67 54.643,00 54.643,00 54.643,00 54.643,00 54.643,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 6.830,50 13.661,00 13.661,00 13.661,00 13.661,00 13.661,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 43.259,17 68.304,00 68.304,00 68.304,00 68.304,00 68.304,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9110 2.742,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9140 24.322,50 48.645,00 48.645,00 48.645,00 48.645,00 48.645,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9130 31.324,00 62.648,00 62.648,00 62.648,00 62.648,00 62.648,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 58.388,50 116.777,00116.777,00116.777,00116.777,00116.777,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9417 6.600,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9310 750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9418 550,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9413 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9910 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
320 Entsorgung 8.200,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9410 38.707,50 77.415,00 77.415,00 77.415,00 77.415,00 77.415,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9161 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9414 125,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9162 9.032,00 18.064,00 18.064,00 18.064,00 18.064,00 18.064,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9412 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9411 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9191 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9300 1.125,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 53.989,50 107.979,00107.979,00107.979,00107.979,00107.979,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc.1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 3100 3.402,50 6.805,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9416 437,50 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9419 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9221 5.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 3100 24.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9223 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 35.440,00 70.880,00 70.880,00 70.880,00 70.880,00 70.880,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4255 2010 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9291 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.37OS B.-Licht-Platz 4241 9420 5.680,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 5.930,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00 11.860,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 162.198,00324.396,00324.396,00324.396,00324.396,00324.396,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 4211 1000 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 4211 2000 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 8.645,00 17.290,00 17.290,00 17.290,00 17.290,00 17.290,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 58.645,00 117.290,00117.290,00117.290,00117.290,00117.290,00
264.102,17 509.990,00 509.990,00509.990,00509.990,00509.990,00Gesamtkosten pro Objekt
Adresse:     B.-Licht-Platz        Beschlussnummer:
BGF: 8.118
OS B.-Licht-Platz
01.07.2020
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 45.536,00 68.304,00 68.304,00 68.304,00 68.304,00 68.304,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM 42552000 8.538,00 17.076,00 17.076,00 17.076,00 17.076,00 17.076,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 54.074,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9110 2.053,50 4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9140 18.174,00 36.348,00 36.348,00 36.348,00 36.348,00 36.348,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9130 27.222,50 54.445,00 54.445,00 54.445,00 54.445,00 54.445,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 47.450,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium42419120 1.323,50 2.647,00 2.647,00 2.647,00 2.647,00 2.647,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9417 6.600,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9310 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9418 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9413 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9910 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 9.223,50 18.447,00 18.447,00 18.447,00 18.447,00 18.447,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9410 44.237,50 88.475,00 88.475,00 88.475,00 88.475,00 88.475,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9161 2.362,50 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9414 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9162 13.011,00 26.022,00 26.022,00 26.022,00 26.022,00 26.022,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9412 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9411 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9191 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9300 1.611,50 3.223,00 3.223,00 3.223,00 3.223,00 3.223,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium 0 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 65.072,50 130.145,00130.145,00130.145,00130.145,00130.145,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium 0 1.773,00 3.546,00 3.546,00 3.546,00 3.546,00 3.546,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc.1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 3100 2.340,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9221 7.005,00 14.010,00 14.010,00 14.010,00 14.010,00 14.010,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc.1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9223 4.032,50 8.065,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 15.150,50 30.301,00 30.301,00 30.301,00 30.301,00 30.301,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4255 2010 258,50 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 258,50 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9291 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4241 9420 6.550,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 7.050,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 0 0 0
300 Betriebskosten 144.205,00 288.410,00288.410,00288.410,00288.410,00288.410,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4211 1000 61.846,00 123.692,00123.692,00123.692,00123.692,00123.692,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4211 2000 35.382,00 70.764,00 70.764,00 70.764,00 70.764,00 70.764,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.7.1.01.25Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium4211 2000 8.583,00 17.166,00 17.166,00 17.166,00 17.166,00 17.166,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 9.241,50 18.483,00 18.483,00 18.483,00 18.483,00 18.483,00
400 Instandsetzungskosten 115.052,50 230.105,00230.105,00230.105,00230.105,00230.105,00
Gesamtkosten pro Objekt 313.331,50 603.895,00 603.895,00603.895,00603.895,00603.895,00
Adresse:   Gym Mannheimerstr
Beschlussnummer: VI-DS-07985_NF-01                                          BGF:
 Gym Mannheimer/G.-Ch.-Lichtenberg
01.01.2021
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 18.214,00 18.214,00 18.214,00 18.214,00 18.214,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 4.554,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 22.768,00 22.768,00 22.768,00 22.768,00 22.768,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9110 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9140 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9130 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9417 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9310 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9910 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9410 11.565,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9161 534,00 534,00 534,00 534,00 534,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9162 3.662,00 3.662,00 3.662,00 3.662,00 3.662,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 4241 9412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 4241 9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 4241 9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 4241 9300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 15.761,00 15.761,00 15.761,00 15.761,00 15.761,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9221 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 4255 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9291 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4241 9420 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.569,00 2.569,00 2.569,00 2.569,00 2.569,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 0 0 0
300 Betriebskosten 37.961,00 37.961,00 37.961,00 37.961,00 37.961,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4211 1000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.1.1.01.58Alfred-Kästner-Schule4211 2000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 68.729,00 68.729,0068.729,00 68.729,00 68.729,00
Adresse:       GS A.-Kästner             Beschlussnummer:
BGF:
GS A.-Kästner
01.01.2021
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 13.661,00 13.661,00 13.661,00 13.661,00 13.661,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 17.076,00 17.076,00 17.076,00 17.076,00 17.076,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9110 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9140 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9130 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9417 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9310 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9910 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9410 11.115,00 11.115,00 11.115,00 11.115,00 11.115,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9161 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9162 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 4241 9412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 4241 9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 4241 9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 4241 9300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 15.041,00 15.041,00 15.041,00 15.041,00 15.041,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 9221 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 4255 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9291 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4241 9420 1.844,00 1.844,00 1.844,00 1.844,00 1.844,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 35.220,00 35.220,00 35.220,00 35.220,00 35.220,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4211 1000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.1.1.01.4091. Schule 4211 2000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 62.296,00 62.296,0062.296,00 62.296,00 62.296,00
Adresse:      91.GS     Beschlussnummer:                                                   BGF:
91. GS
01.07.2021
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € /
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 12.142,67 18.214,00 18.214,00 18.214,00 18.214,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 2.277,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 14.419,67 22.768,00 22.768,00 22.768,00 22.768,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9110 275,00 550,00 550,00 550,00 550,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9140 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9130 3.750,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 6.525,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9417 1.525,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9310 3.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9910 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 5.625,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9410 7.393,50 14.787,00 14.787,00 14.787,00 14.787,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9161 444,00 888,00 888,00 888,00 888,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9162 2.341,50 4.683,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 4241 9412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 4241 9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 4241 9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 4241 9300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 10.179,00 20.358,00 20.358,00 20.358,00 20.358,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9221 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 4255 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 4241 9291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4241 9420 98,00 196,00 196,00 196,00 196,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 98,00 196,00 196,00 196,00 196,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 22.777,00 45.554,00 45.554,00 45.554,00 45.554,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4211 1000 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.5.1.01.08A.-v.-Wiedebach 4211 2000 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 42.196,67 78.322,0078.322,00 78.322,00 78.322,00
Adresse:   A.-v.-Wiedebach OS       Beschlussnummer:
BGF:
A.-v.-Wiedebach-OS
01.07.2022
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € /
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 3.036,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM 42552000 569,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 3.605,00 5.692,00 5.692,00 5.692,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9110 275,00 550,00 550,00 550,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9140 1.900,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9130 3.750,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 5.925,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9417 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9310 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9418 200,00 400,00 400,00 400,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9413 50,00 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9910 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 2.450,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9410 4.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9161 125,00 250,00 250,00 250,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9162 750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9412 250,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9411 125,00 250,00 250,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9191 175,00 350,00 350,00 350,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9300 62,50 125,00 125,00 125,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 5.987,50 11.975,00 11.975,00 11.975,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9221 70,00 140,00 140,00 140,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 3100 1.125,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 1.195,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4255 2010 187,50 375,00 375,00 375,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 187,50 375,00 375,00 375,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 4241 9291 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.1.1.01.56GS Bö-Ehrenberg 4241 9420 620,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 620,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 16.365,00 32.730,00 32.730,00 32.730,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.1.1.01.56GS Böhlitz-Ehrenberg 4211 1000 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.1.1.01.56GS Böhlitz-Ehrenberg 4211 2000 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 20.970,0040.422,00 40.422,00 40.422,00
Adresse:    GS Böhlitz-Ehrenberg  Mensa     Beschlussnummer:
BGF:
GS Böhlitz-Ehrenberg Mensa
01.07.2022
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € /
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 12.142,67 18.214,00 18.214,00 18.214,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 1.518,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 13.660,67 22.768,00 22.768,00 22.768,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9110 300,00 550,00 550,00 550,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9140 2.700,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9130 4.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 7.000,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9417 1.016,67 3.050,00 3.050,00 3.050,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9310 480,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9910 333,33 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 1.830,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9410 4.653,00 13.959,00 13.959,00 13.959,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9161 206,00 618,00 618,00 618,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9162 1.473,33 4.420,00 4.420,00 4.420,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 4241 9412 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 4241 9411 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 4241 9191 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 4241 9300 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 6.332,33 18.997,00 18.997,00 18.997,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9221 46,67 140,00 140,00 140,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 46,67 140,00 140,00 140,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 4255 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0,00 0,00 0,00 0,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9291 333,33 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4241 9420 65,33 196,00 196,00 196,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 398,67 1.196,00 1.196,00 1.196,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 15.209,00 37.677,00 37.677,00 37.677,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4211 1000 1.666,67 5.000,00 5.000,00 5.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.1.1.01.53
Schule am
Leutzscher Holz 4211 2000 1.666,67 5.000,00 5.000,00 5.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 3.333,33 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 32.203,0070.445,00 70.445,00 70.445,00Schule am Leutzscher Holz/ehem. 172.GS
Adresse:  Schule am Leutzscher Holz/ehem. 172.GS        Beschlussnummer:
BGF:
01.10.2020
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € / Kosten € /
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 7.589,17 18.214,00 18.214,00 18.214,00 18.214,00 18.214,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM42552000 1.138,50 4.554,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 8.727,67 22.768,00 22.768,00 22.768,00 22.768,00 22.768,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9110 162,50 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9140 1.325,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9130 2.125,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 3.612,50 14.450,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9417 1.050,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
322 Entsorgung Abscheider 4241 9310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9418 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9413 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9910 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 1.425,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9410 6.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9161 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9162 1.425,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9412 125,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9411 62,50 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9191 262,50 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9300 156,25 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 8.281,25 33.125,00 33.125,00 33.125,00 33.125,00 33.125,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc.1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 3100 1.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9221 35,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 3100 562,50 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 1.847,50 7.390,00 7.390,00 7.390,00 7.390,00 7.390,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4255 2010 312,50 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 312,50 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9291 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4241 9420 310,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 560,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 16.038,75 64.155,00 64.155,00 64.155,00 64.155,00 64.155,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4211 1000 1.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.7.1.01.17G.-Taro-Schule 4211 2000 1.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 2.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Gesamtkosten pro Objekt Gerda-Taro-Schule (Gym) 27.266,42 96.923,00 96.923,0096.923,00 96.923,00 96.923,00
Adresse:   Gerda-Taro-Schule        Beschlussnummer:
BGF:
01.07.2021
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2021 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 51.607,33 77.411,00 77.411,00 77.411,00 77.411,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 20.797,33 31.196,00 31.196,00 31.196,00 31.196,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM 42552000 13.576,00 27.152,00 27.152,00 27.152,00 27.152,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 85.980,67135.759,00135.759,00135.759,00135.759,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9110 4.033,50 8.067,00 8.067,00 8.067,00 8.067,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9140 17.503,00 35.006,00 35.006,00 35.006,00 35.006,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9130 46.303,00 92.606,00 92.606,00 92.606,00 92.606,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 67.839,50135.679,00135.679,00135.679,00135.679,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9417 6.600,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9310 750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9418 550,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9413 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9910 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
320 Entsorgung 8.200,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9410 56.250,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9161 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9414 125,00 250,00 250,00 250,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9162 13.125,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9412 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9411 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9191 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9300 1.125,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 74.625,00149.250,00149.250,00149.250,00149.250,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc.1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 3100 11.082,50 22.165,00 22.165,00 22.165,00 22.165,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9416 437,50 875,00 875,00 875,00 875,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9419 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9221 35.812,50 71.625,00 71.625,00 71.625,00 71.625,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 3100 56.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9223 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 108.832,50217.665,00217.665,00217.665,00217.665,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4255 2010 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9291 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.32  OS Planungsraum NO4241 9420 5.720,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 5.920,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 265.667,00531.334,00531.334,00531.334,00531.334,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 4211 1000 11.687,50 23.375,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 4211 2000 11.687,50 23.375,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen  OS Planungsraum NO4211 2000 24.276,00 48.552,00 48.552,00 48.552,00 48.552,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 47.651,00 95.302,00 95.302,00 95.302,00 95.302,00
Gesamtkosten pro Objekt 399.298,67 762.395,00762.395,00762.395,00762.395,00OS Wiederitzsch
Adresse:    OS Wiederitzsch          Beschlussnummer:
BGF: 9.500
01.05.2022(VI-DS-06900)
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2022 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 40121000 34.151,67 40.982,00 40.982,00 40.982,00
210 Personalkosten Hallenwart 40121000 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04 Gebäudewirtsch. IGM42552000 6.830,67 10.246,00 10.246,00 10.246,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 40.982,33 51.228,00 51.228,00 51.228,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9110 3.287,33 4.931,00 4.931,00 4.931,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9140 33.320,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9130 22.882,67 34.324,00 34.324,00 34.324,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 52.053,75 89.235,00 89.235,00 89.235,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 42419120 2.118,67 3.178,00 3.178,00 3.178,00
321 Entsorgung Regenwasser 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 4241 9121 355,33 533,00 533,00 533,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9417 4.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9310 200,00 300,00 300,00 300,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9418 1.340,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9413 66,67 100,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9910 666,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 9.547,33 14.321,00 14.321,00 14.321,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9410 39.312,00 58.968,00 58.968,00 58.968,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9161 1.316,00 1.974,00 1.974,00 1.974,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9162 9.828,00 14.742,00 14.742,00 14.742,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9412 666,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9411 200,00 300,00 300,00 300,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9191 233,33 350,00 350,00 350,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9300 1.703,33 2.555,00 2.555,00 2.555,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 0 666,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 53.926,00 80.889,00 80.889,00 80.889,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 0 1.814,67 2.722,00 2.722,00 2.722,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc.1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 3100 978,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9416 500,00 750,00 750,00 750,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9419 500,00 750,00 750,00 750,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9221 2.084,00 3.126,00 3.126,00 3.126,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 3100 6.325,33 9.488,00 9.488,00 9.488,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9223 3.147,33 4.721,00 4.721,00 4.721,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 15.349,33 23.024,00 23.024,00 23.024,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4255 2010 344,67 517,00 517,00 517,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 344,67 517,00 517,00 517,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9291 666,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4241 9420 1.466,67 2.200,00 2.200,00 2.200,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.133,33 3.200,00 3.200,00 3.200,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 133.354,42211.186,00211.186,00211.186,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 4211 1000 27.481,67 41.222,50 41.222,50 41.222,50
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.5.1.01.31OS Hainbuchen 4211 2000 14.634,72 21.952,08 21.952,08 21.952,08
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.5.1.01.31 OS Hainbuchen 4211 2000 2.868,00 4.302,00 4.302,00 4.302,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 1.712,67 2.569,00 2.569,00 2.569,00
400 Instandsetzungskosten 46.697,06 70.045,58 70.045,58 70.045,58
Gesamtkosten pro Objekt OS Hainbuchen 221.033,81332.459,58332.459,58332.459,58
Adresse: OS Hainbuchen 06/ 2022        Beschlussnummer:
BGF:
01.07.2024
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 60.714,67 91.072,00
210 Personalkosten Hallenwart 20.797,33 31.196,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM4241 9900 15.283,50 30.567,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 96.795,50154.860,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9110 5.709,00 11.418,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9140 21.879,00 43.758,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9130 57.879,00 115.758,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00
310 Versorgung 85.467,00170.934,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9417 8.100,00 16.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9310 750,00 1.500,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9418 550,00 1.100,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9413 50,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9910 250,00 500,00
320 Entsorgung 9.700,00 19.400,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9410 86.250,00 172.500,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9161 3.125,00 6.250,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9414 125,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9162 20.125,00 40.250,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9412 1.000,00 2.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9411 250,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9191 250,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9300 1.125,00 2.250,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 112.250,00224.500,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 3100 11.082,50 22.165,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9416 437,50 875,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9419 500,00 1.000,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9221 35.812,50 71.625,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 3100 56.000,00 112.000,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9223 5.000,00 10.000,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 108.832,50217.665,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4255 2010 250,00 500,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 250,00 500,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9291 500,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4241 9420 5.940,00 11.880,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 6.440,00 12.880,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 322.939,50645.879,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 4211 1000 14.687,50 29.375,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 4211 2000 14.688,00 29.376,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.7.1.01.26Gym Wiederitzsch 4211 2000 14.161,00 28.322,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 43.536,50 87.073,00
Gesamtkosten pro Objekt 463.271,50887.812,00Gym Wiederitzsch
Adresse:     Gym Wiederitzsch         Beschlussnummer:
BGF: 12.500
01.06.2023
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 51.228,00 68.304,00 68.304,00
210 Personalkosten Hallenwart 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM4241 9900 9.961,00 17.076,00 17.076,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 61.189,00 85.380,00 85.380,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9110 2.395,75 4.107,00 4.107,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9140 21.203,00 36.348,00 36.348,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9130 31.759,58 54.445,00 54.445,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 55.358,33 94.900,00 94.900,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9417 7.700,00 13.200,00 13.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9310 175,00 300,00 300,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9418 700,00 1.200,00 1.200,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9413 58,33 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9910 583,33 1.000,00 1.000,00
320 Entsorgung 9.216,67 15.800,00 15.800,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9410 51.610,42 88.475,00 88.475,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9161 2.756,25 4.725,00 4.725,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9414 408,33 700,00 700,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9162 15.179,50 26.022,00 26.022,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9412 2.916,67 5.000,00 5.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9411 291,67 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9191 291,67 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9300 1.880,08 3.223,00 3.223,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 0 583,33 1.000,00 1.000,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 75.917,92 130.145,00130.145,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 0 2.068,50 3.546,00 3.546,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 3100 2.730,00 4.680,00 4.680,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9221 8.172,50 14.010,00 14.010,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9223 4.704,58 8.065,00 8.065,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 17.675,58 30.301,00 30.301,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4255 2010 301,58 517,00 517,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 301,58 517,00 517,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9291 583,33 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4241 9420 7.641,67 13.100,00 13.100,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 8.225,00 14.100,00 14.100,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 166.695,08 285.763,00285.763,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4211 1000 72.153,67 123.692,00 123.692,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4211 2000 41.279,00 70.764,00 70.764,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.7.1.01.27Gym Schraderhaus 4211 2000 10.013,50 17.166,00 17.166,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 10.781,75 18.483,00 18.483,00
400 Instandsetzungskosten 134.227,92 230.105,00230.105,00
Gesamtkosten pro Objekt 362.112,00 601.248,00 601.248,00Gym Schraderhaus
Adresse:  Gym Schraderhaus Beschlussnummer:
BGF:
01.07.2023
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2023 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 71.822,00 107.733,00 107.733,00
210 Personalkosten Hallenwart 35.658,00 53.487,00 53.487,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM4241 9900 19.776,50 39.553,00 39.553,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 127.256,50 200.773,00200.773,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9110 7.485,50 14.971,00 14.971,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9140 52.432,00 104.864,00 104.864,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9130 67.525,50 135.051,00 135.051,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00 0,00
310 Versorgung 127.443,00 254.886,00254.886,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9417 8.100,00 16.200,00 16.200,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9310 750,00 1.500,00 1.500,00
329 Entsorgung Sonstiges 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9418 550,00 1.100,00 1.100,00
329 Entsorgung Schädlinge 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9413 50,00 100,00 100,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9910 250,00 500,00 500,00
320 Entsorgung 9.700,00 19.400,00 19.400,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9410 86.250,00 172.500,00 172.500,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9161 3.125,00 6.250,00 6.250,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9414 125,00 250,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9162 17.250,00 34.500,00 34.500,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9412 2.500,00 5.000,00 5.000,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9411 250,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9191 250,00 500,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9300 1.125,00 2.250,00 2.250,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 110.875,00 221.750,00221.750,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 3100 4.732,50 9.465,00 9.465,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9416 437,50 875,00 875,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9419 500,00 1.000,00 1.000,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9221 5.600,00 11.200,00 11.200,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00 0,00
Adresse:   Gym Prager Spitze       Beschlussnummer:
BGF: 12.500
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 1.500,00 3.000,00 3.000,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 12.770,00 25.540,00 25.540,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4255 2010 250,00 500,00 500,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 250,00 500,00 500,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9291 500,00 1.000,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4241 9420 5.940,00 11.880,00 11.880,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 6.440,00 12.880,00 12.880,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 267.478,00 534.956,00534.956,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4211 1000 16.875,00 33.750,00 33.750,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4211 2000 16.875,00 33.750,00 33.750,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.7.1.01.24Gym Prager Spitze 4211 2000 13.800,00 27.600,00 27.600,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 47.550,00 95.100,00 95.100,00
Gesamtkosten pro Objekt 442.284,50 830.829,00 830.829,00Gym Prager Spitze
01.05.2026
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2026 2027
210 Personalkosten Hausmeister 15.178,33 18.214,00
210 Personalkosten Hallenwart 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM4241 9900 3.036,00 4.554,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 18.214,33 22.768,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9110 6.579,33 9.869,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9140 66.319,33 99.479,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9130 23.830,67 35.746,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00
310 Versorgung 96.729,33145.094,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9417 2.033,33 3.050,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9310 4.800,00 7.200,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9910 666,67 1.000,00
320 Entsorgung 7.500,00 11.250,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9410 9.858,00 14.787,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9161 592,00 888,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9162 3.122,00 4.683,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9412 333,33 500,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9411 166,67 250,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9191 233,33 350,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9300 229,33 344,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 14.534,67 21.802,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9221 466,67 700,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 466,67 700,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4255 2010 916,67 1.375,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 916,67 1.375,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 4241 9291 0,00 0,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4241 9420 130,67 196,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 130,67 196,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 120.278,00180.417,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4211 1000 33.333,33 50.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4211 2000 33.333,33 50.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1.100.21.5.1.01.06OS am Adler 4211 2000 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 66.666,67100.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 205.159,00 303.185,00OS am Adler
Adresse:    OS am Adler      Beschlussnummer:
BGF:
01.07.2024
PSP-Element Projektbezeichnung Sachkonto Kosten € / Jahr Kosten € /
Jahr
Nr. Nutzungskostengruppe anteilig 2024 2025
210 Personalkosten Hausmeister 24.288,00 36.432,00
210 Personalkosten Hallenwart 0,00 0,00
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.100.11.1.3.04.04Gebäudewirtsch. IGM 4241 9900 4.554,00 9.108,00
220 Sachkosten Hygiene 4241 9201 0,00 0,00
220 Sachkosten Feuerlöscher 4255 2200 0,00 0,00
200 Objektmanagementkosten 28.842,00 45.540,00
311 Versorgung Wasser 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9110 6.906,00 13.812,00
312 Versorgung Öl 4241 9140 0,00 0,00
313 Versorgung Gas 4241 9140 0,00 0,00
314 Versorgung Feste Brennstoffe 4241 9110 0,00 0,00
314 Versorgung Holzpellets 4241 9140 0,00 0,00
315 Versorgung Fernwärme 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9140 88.912,50 177.825,00
316 Versorgung Strom 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9130 21.135,00 42.270,00
319 Versorgung  Sonstiges 0,00 0,00
310 Versorgung 116.953,50233.907,00
321 Entsorgung Schmutzwasser 42419120 0,00 0,00
321 Entsorgung Regenwasser 4241 9121 0,00 0,00
322 Entsorgung Müll 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9417 2.025,00 4.050,00
322 Entsorgung Abscheider 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9310 3.600,00 7.200,00
329 Entsorgung Sonstiges 4241 9418 0,00 0,00
329 Entsorgung Schädlinge 4241 9413 0,00 0,00
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9910 500,00 1.000,00
320 Entsorgung 6.125,00 12.250,00
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9410 13.500,00 27.000,00
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9161 592,50 1.185,00
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 4241 9414 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9162 4.275,00 8.550,00
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9412 250,00 500,00
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9411 125,00 250,00
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9191 175,00 350,00
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 4241 9192 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9300 172,00 344,00
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 4241 9164 0,00 0,00
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0,00 0,00
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 19.089,50 38.179,00
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 4241 3100 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 4241 9416 0,00 0,00
341 Reinigung, Pflege A Straße 4241 9419 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9221 350,00 700,00
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 3100 3.750,00 7.500,00
342 Reinigung, Pflege A Biotop 4241 3100 0,00 0,00
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4241 9223 0,00 0,00
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 4.100,00 8.200,00
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0,00 0,00
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 4211 1000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4211 2000 0,00 0,00
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. 4241 9415 0,00 0,00
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0,00 0,00
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4255 2010 937,50 1.875,00
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0,00 0,00
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 937,50 1.875,00
361 Dienste Kontrollen 0 0,00 0,00
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9291 500,00 1.000,00
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4241 9420 598,00 1.196,00
369 Dienste Sonstiges 0 0,00 0,00
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.098,00 2.196,00
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb.
379 Einnahme
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen)
300 Betriebskosten 148.303,50296.607,00
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4211 1000 25.000,00 50.000,00
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1.100.21.5.1.01.18OS G.-Schumann-Schule 4211 2000 25.000,00 50.000,00
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 4211 2000 0,00 0,00
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 4241 9225 0,00 0,00
400 Instandsetzungskosten 50.000,00100.000,00
Gesamtkosten pro Objekt 227.145,50442.147,00
Adresse: OS G.-Schumann-Schule            Beschlussnummer:
BGF:
OS G.-Schumann-Schule