name:
Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sporthalle Georg-Schumann- Straße 209 und Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO - Präzisierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-110/12
(eRIS: V/3984)

text:
Seite 1/3
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Beschlussvorlage Nr. DS-00064/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 29.07.2014 Beschlussfassung
Fachausschuss Sport 02.09.2014 Information zur Kenntnis
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 02.09.2014 Information zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss 03.09.2014 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sporthalle Georg-
Schumann- Straße 209 und Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach §
79 (1) SächsGemO - Präzisierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-110/12
(eRIS: V/3984)
Beschluss:
Der Verwaltungsausschuss nimmt den Mehrbedarf zur Kenntnis.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit
aktivierungspflichtig)? nein X
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen 2014 108.667,00 7.0000798.705
Auszahlungen 2014 2014      197.700 7.0000798.705
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Seite 2/3
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten
anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach
Durchführun
g
der
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge 5.433,35
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl.
Abschreibungen                     9.885
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Deckblatt eRIS
Sachverhalt
Fotodokumentation Befall durch Echten Hausschwamm
Anzeige von Zusatzleistungen / Leistungsänderungen
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Stadt Leipzig
01.5/025/09.08
V
Vorlage des Oberbürgermeisters
 Neufassung vom
 Austauschblatt vom
 Eilbedürftig
Drucksache Nr. V/3984
 öffentlich
 enthält nichtöffentliche Bestandteile
 nicht öffentlich
 Beschlussfassung  Vorberatung  Information
im Verwaltungsausschuss am 03.09.2014 Vorberatung in: FA Sport
FA Stadtentwicklung und Bau
Eingereicht von Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
 Aufhebung   Änderung folgender Beschlüsse:
V AV-110/12 v. 02.05.2012
Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sporthalle Georg-
Schumann- Straße 209 und Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach §
79 (1) SächsGemO - Präzisierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-110/12
Beschlussvorschlag
 Der Verwaltungsausschuss nimmt den Mehrbedarf zur Kenntnis.
3 von 19 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, ▼
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition
(damit aktivierungspflichtig)?
 nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
▼  PSP-Element
Ergebnishaushalt
Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt
Einzahlungen 2014 108.667,00 7.0000798.705
Auszahlungen 2014 2014 197.700 7.0000798.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,
▼
Folgekosten     Einsparungen
wirksam
von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
▼  PSP-Element
Zu Lasten
anderer OE
Ergeb. HH Erträge

Ergeb. HH Aufwand
Nach
Durchführung
der
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge             5.433,35
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)

Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
            9.885
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, ▼
Beantragte Stellenerweiterung:       Vorgesehener Stellenabbau:
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für
Arbeitsplätze“  relevant  nicht relevant
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine
ausgeglichenere Altersstruktur.
Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugend liche und
Familien mit Kindern aus.“

relevant  nicht relevant
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen
erfolgte bereits mit folgendem Beschluss:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Drucksache-N r.
Beschluss des Stadtrates Nr. VAV-110/12
Sie verändert sich mit dieser Vorlage nicht und wird deshalb im Prüfkatalog nicht dargestellt.

Stadt Leipzig
01.15/016/01.12
4 von 19 in Zusammenstellung
Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sp orthalle Georg-Schumann-Straße 209 und Bestätigung
einer überplanmäßigen Auszahlung nach §79 (1) SächsGemO - Präz isierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-
110/12
HAUSHALTVORLAGE
zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VAV-110/12 vom 02.05.2012
- Erster Nachtrag -
Investitionsvorhaben: Sporthalle
Komplette Instandsetzung und Modernisierung
Georg-Schumann-Straße 209, 04159 Leipzig
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat III Umwelt, Ordnung und Sport
Amt für Sport
Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
1
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Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sp orthalle Georg-Schumann-Straße 209 und Bestätigung
einer überplanmäßigen Auszahlung nach §79 (1) SächsGemO - Präz isierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-
110/12
1.    Grundlage
Bau- und Finanzierungsbeschluss VAV-110/12 vom 02.05.2012
2. Begründung des Nachtrages
Aufgrund von notwendigen Zusatzleistungen und Leistungsänderungen entsteht ein Mehrbedarf in
Höhe von 197.700,00 Euro. Der Großteil der Mehrkosten ist du rch unvorhergesehene und damit
nicht kalkulierte Aufwendungen entstanden.
Im Juli 2013 wurde im Rahmen der Sanierungsarbeiten festges tellt, dass Bauteile im Bereich des
Daches einschließlich der Deckenkonstruktion durch Echte n Hausschwamm zerstört waren
(Anlage 1
). Ende August 2013 wurden die Sanierungsmethode entschied en und erste Mehrkosten
in Höhe von 30 T€ veranschlagt, die noch im Oktober 2013 durch Eigenmittel des Amtes für Sport
getragen wurden.
Im April 2014 erfolgte durch das Amt für Gebäudemanagement d ie Präzisierung der
Zusatzleistungen und Leistungsänderungen mit einem Mehrb edarf in Höhe von 197.700 EUR
(Anlage 2
).
Der Kostenanteil für die Schadensbeseitigung des Echten Ha usschwammes, einschließlich
komplementärer Maßnahmen und zusätzlicher Objekt- und Tra gwerksplanungsleistungen, beträgt
170.500,00 Euro. Darüber hinaus werden zusätzlich 24.000, 00 Euro benötigt. Diese Zusatzkosten
resultieren aus der Umsetzung neuer Normen und Vorschrifte n sowie Umplanungen und
Leistungsmehrung.
So waren zusätzliche 3.200 Euro aufzubringen für Planungen , die aufgrund der notwendigen
Umverlegung der Fluchttreppe und zugehöriger Fassadentei le erforderlich wurden.
Diese Mehrleistungen basierten auf notwendige Änderungen der Fluchttreppenanordnung sowie
auf nachfolgende Änderungen der Fassadengestaltung und -d ämmung. Die Anordnung der
Fluchttreppe musste geändert werden, weil Grundstücksnac hbarn sich nicht mehr an die
Vorabsprachen zu Grundlasteneintragungen halten wollten . Einzige Möglichkeit der
Gegensteuerung war die Verlegung der Treppe an eine andere Fassadenseite. Das Planungsbüro
ging bei der ursprünglichen Planung noch von der damals real istisch erscheinenden Einigung mit
den Grundstücksnachbarn aus.
Die Kostenerhöhung von 2.500 Euro im Elektrobereich resultiert aus der nachträglichen Forderung
des Denkmalschutzes nach denkmalgerechter Außenbeleucht ung sowie nach einer speziellen
Farbbeschichtung der Sporthallenleuchten. Diese speziellen Forderungen konnten die Planer nicht
vorhersehen.
In der Kostenberechnung für den Sanitärbereich waren nur Gr undausstattungen enthalten.
Aufgrund der beabsichtigten Nutzung als Freizeit- und Spor ttreff für das Wohnquartier G.-
Schumann-Straße wurden zusätzliche Ausstattungen für 1.5 00 Euro erforderlich (z.Bsp. Seifen-
und Handtuchspender).
Für die Heizungs- und Datentechnik wurden zusätzliche 7.00 0 Euro erforderlich. Eigentlich war
vorgesehen, vorhandene Teile der Regelungstechnik der Hei zungsanlage (DDC) weiter zu
verwenden und diese nur zu reparieren. Recherchen haben inz wischen ergeben, dass dafür keine
2
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Mehrbedarf für die Instandsetzung und Modernisierung der Sp orthalle Georg-Schumann-Straße 209 und Bestätigung
einer überplanmäßigen Auszahlung nach §79 (1) SächsGemO - Präz isierung der Finanzierung im Baubeschluss VAV-
110/12
Ersatzteile mehr erhältlich sind, so dass, um die Kommunika tion mit der Gebäudeautomation zu
ermöglichen, eine Neuinstallation zu tätigen ist. In Zusam menhang mit der komplett zu
ersetzenden Heizungsregelung ist auch eine neue GLT- Kommu nikationsschnittstelle und
entsprechende Datentechnik erforderlich.
Ein Antrag auf zusätzliche Landesfördermittel wurde mit Da tum 19.05.2014 beim
Fördermittelgeber gestellt. Dieser wurde nunmehr positiv beschieden. Es wurden Mehrkosten in
Höhe von 163.000 EUR anerkannt.
3. Aktueller Ausführungsstand
Von den 21 öffentlich auszuschreibenden Gewerken sind aktu ell 18 abgeschlossen. Zwei
Vergaben befinden sich in Bearbeitung (Bauwerksabdichtun g, Stahlbau). Die Ausschreibung des
Loses ''Außenanlagen'' ist noch nicht erfolgt. Die Leistun gen am Gebäude sind aktuell zu ca. 70%
erbracht.
4.  Investitionsaufwand
Der Investitionsaufwand steigert sich von brutto 1.348.112,00 EUR um 197.700,00 EUR auf
1.545.812,00 EUR. Die Kostensteigerung beträgt demnach 14,66 %.
5.  Deckung
Die Deckung des Mehrbedarfs kann aus den zusätzlich bereits tehenden Fördermitteln in Höhe
von 108.667,00 EUR und aus den Haushaltsausgaberesten des P SP-Elementes 7.0000728.700
„Sporthalle Rabet“ in Höhe von 89.033,00 EUR des Amtes für Sport gedeckt werden.
6.   Dringlichkeit/ Folge bei Ablehnung
Aktuell stehen nur noch 103.785,74 EUR zur Verfügung. Diese Mittel werden für die Bindung der
Vergabe ''Bauwerksabdichtung'' und für bereits ausgeführte notwendige Mehrleistungen benötigt.
Ohne die in der Mehrbedarfsvorlage benannten zusätzlichen Mittel können die noch offenen
Vergaben ''Stahlbau'' und ''Außenanlagen'' sowie weitere Beauftragungen nicht erfolgen.
Es kommt zu Bauunterbrechungen und -verzögerungen, eventu ell zu Rechtsstreitigkeiten mit
Folgegewerken sowie gegebenenfalls zum Fördermittelverlust.
Ohne die Ausführung der benannten Leistungen ist eine späte re Nutzung des Gebäudes nicht
möglich; die bisherigen Investitionen wären zwecklos.
Zu den Mehrausgaben gibt es keine kostengünstigere Alternative.
Anlagen:
  Anlage 1 - Fotodokumentation Befall durch Echten Hausschwamm
Anlage 2 - Anzeige von Zusatzleistungen / Leistungsänderungen
3
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city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
Seite 1/3
Beschlussvorlage Nr. DS-00065/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Fachausschuss Finanzen 08.09.2014 Vorberatung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung 09.09.2014 Vorberatung
Ratsversammlung 17.09.2014 Bestätigung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
Ausführungsbeschluss - Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware
(eRIS: DS V/3949)
Beschluss:
1. Die Vorlage wird bestätigt und die Ausbaustufe 1 umgesetzt. Somit werden auch die technischen
und organisatorischen Grundlagen für die Ausbaustufe 2 geschaffen. Nach Umsetzung der
Maßnahme wird jährlich eine Einsparung i.H.v. rd. 43.000 € erzielt.
2. Die Abnahme und Produktivsetzung wird von den Ergebnissen einer intensiven Testphase aller
Module der Ausbaustufe 1 abhängig gemacht.
3. Ausbaustufe 2 wird in (einem oder mehreren) gesonderten Projekten realisiert. Entsprechende
Ausführungsbeschlüsse müssen herbeigeführt werden.
4. Im Haushalt der Stadt Leipzig sind folgende Mehr-/Minderbedarfe zu veranlagen:
2015          -   363.400 €
2016          -     26.400 €
ab 2017     -    -43.600 €
Im Budget des Personalamtes "Amt 11 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice
zahlungswirksam - 11_111_ZW" wird im Haushaltsplan 2015 eine Eckwerterhöhung in Höhe von
363.400 € und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 26.400 € bestätigt. Die Mittel stehen unter
dem Haushaltsvorbehalt.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

Seite 2/3
Finanzielle Auswirkungen X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X
Folgen bei Ablehnung nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit
aktivierungspflichtig)? X nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2015
2016
363.400
26.400
1.100.11.1.2.01.01
1.100.11.1.6.01
1.100.11.1.2.02.10
1.100.11.1.2.02.42
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein X wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten
anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach
Durchführun
g
der
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen) ab 2017 -43.600
1.100.11.1.2.01.01
1.100.11.1.6.01
1.100.11.1.2.02.10
1.100.11.1.2.02.42
Ergeb. HH Aufwand aus jährl.
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Seite 3/3
Beschlussdeckblatt eRIS
Sachverhalt
Aufwandsübersicht 2015 - 2018
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 17.09.2014
zu
19.21
Ausführungsbeschluss - Einführung einer integrierten
Personalmanagementsoftware (eRIS: DS V/3949)
Vorlage: DS-00065/14
Beschluss :
1. Die Vorlage wird bestätigt und die Ausbaustufe 1 umgesetzt. Somit werden auch die
technischen und organisatorischen Grundlagen für die Ausbaustufe 2 geschaffen. Nach
Umsetzung der Maßnahme wird jährlich eine Einsparung i.H.v. rd. 43.000 € erzielt.
2. Die Abnahme und Produktivsetzung wird von den Ergebnissen einer intensiven Testphase
aller Module der Ausbaustufe 1 abhängig gemacht.
3. Ausbaustufe 2 wird in (einem oder mehreren) geson derten Projekten realisiert.
Entsprechende Ausführungsbeschlüsse müssen herbeigeführt werden.
4. Im Haushalt der Stadt Leipzig sind folgende Mehr- /Minderbedarfe zu veranlagen:
2015          -   363.400 €
2016          -     26.400 €
ab 2017     -    -43.600 €
Im Budget des Personalamtes "Amt 11 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice
zahlungswirksam - 11_111_ZW" wird im Haushaltsplan 2015 eine Eckwerterhöhung in Höhe
von 363.400 € und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 26.400 € bestätigt. Die Mittel
stehen unter dem Haushaltsvorbehalt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 18. September 2014
Seite: 1/1
Stadt Leipzig
01.5/014/07.04
RV
Vorlage des Oberbürgermeisters
 Neufassung vom
 Austauschblatt vom
 Eilbedürftig
Drucksache Nr. V/3949
 öffentlich
 enthält nichtöffentliche Bestandteile
 nicht öffentlich
Gremium
FA Allgemeine Verwaltung
FA Finanzen
Beschluss
 der Ratsversammlung
vom 17.09.2014
Eingereicht von Dezernat Allgemeine Verwaltung    Aufhebung   Änderung folgender Beschlüsse:

Ausführungsbeschluss - Einführung einer integrierten
Personalmanagementsoftware
Beschlussvorschlag  Satzung tritt nach Bekanntmachung in Kraft
1. Die Vorlage wird bestätigt und die Ausbaustufe 1 umgesetzt. Somit werden auch die
technischen und organisatorischen Grundlagen für die Ausbaustufe 2 geschaffen. Nach
Umsetzung der Maßnahme wird jährlich eine Einsparung i.H.v. rd. 43.000 € erzielt.
2. Die Abnahme und Produktivsetzung wird von den Ergebnissen einer intensiven Testphase aller
Module der Ausbaustufe 1 abhängig gemacht.
3. Ausbaustufe 2 wird in (einem oder mehreren) gesonderten Projekten realisiert. Entsprechende
Ausführungsbeschlüsse müssen herbeigeführt werden.
4. Im Haushalt der Stadt Leipzig sind folgende Mehr-/Minderbedarfe zu veranlagen:
2015          -   363.400 €
2016         -     26.400 €
ab 2017    -    -43.600 €
Im Budget des Personalamtes "Amt 11 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice
zahlungswirksam - 11_111_ZW" wird im Haushaltsplan 2015 eine Eckwerterhöhung in Höhe von
363.400 € und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 26.400 € bestätigt. Die Mittel stehen unter
dem Haushaltsvorbehalt.
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, ▼
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition
(damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
▼ PSP-Element
Ergebnishaushalt
Erträge
Aufwendungen 2015
2016
      363.400
26.400
   1.100.11.1.2.01.01
   1.100.11.1.6.01
   1.100.11.1.2.02.10
   1.100.11.1.2.02.42
Finanzhaushalt
Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, ▼
Folgekosten     Einsparungen
wirksam
von bis Höhe in EUR
(jährlich)
wo veranschlagt
▼ PSP-Element
Zu Lasten
anderer OE
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach
Durchführung
der
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)
ab 2017       -43.600    1.100.11.1.2.01.01
   1.100.11.1.6.01
   1.100.11.1.2.02.10
   1.100.11.1.2.02.42
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, ▼
Beantragte Stellenerweiterung:       Vorgesehener Stellenabbau:
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für
Arbeitsplätze“  relevant  nicht relevant
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine
ausgeglichenere Altersstruktur.
Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und
Familien mit Kindern aus.“
 relevant  nicht relevant
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen
erfolgte bereits mit folgendem Beschluss:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Drucksache-Nr.
Beschluss des Stadtrates Nr.
Sie verändert sich mit dieser Vorlage nicht und wird deshalb im Prüfkatalog nicht dargestellt.

Stadt Leipzig
01.15/016/01.12
 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
Inhaltsverzeichnis
1 Beschreibung des Vorhabens................................................................................................................. 1
1.1 Ausgangslage......................................................................................................................................... 1
1.2 Ziel / Notwendigkeit................................................................................................................................. 1
1.3 Umsetzung.............................................................................................................................................. 2
1.4 Einführung und Nutzung des Verfahrens................................................................................................ 2
1.5 Einsatz in Eigenbetrieben....................................................................................................................... 3
2 Begründung der Notwendigkeit............................................................................................................... 3
2.1 Ablösung Großrechnerverfahren............................................................................................................ 3
2.2 Prozessbetrachtung Personalwesen und Stellenwirtschaft..................................................................... 3
2.3 Einführung/Migration der vorhandenen Verfahren (Ausbaustufe 1)........................................................ 3
2.4 Integration zusätzlicher Prozesse (Ausbaustufe 2)................................................................................. 4
3 Darstellung der Wirtschaftlichkeit........................................................................................................... 5
4 Finanzierung........................................................................................................................................... 5
4.1 Aktuelle Betriebsaufwendungen.............................................................................................................. 5
4.2 Einführung/Migration der vorhandenen Verfahren (Ausbaustufe 1) ....................................................... 6
4.3 Integration zusätzlicher Prozesse (Ausbaustufe 2) ................................................................................ 7
1 Beschreibung des Vorhabens
1.1 Ausgangslage
Mit Beschluss der Vorlage „Ergebnisse der Organisationsuntersuchung zur IT-Wirtschaftlichkeit...“
(DS V/677, Pkt. 5.1 Ziff 5) in der DB OBM vom 22. Juni 2010 wurden das Hauptamt und das
Personalamt beauftragt, die verschiedenen IT-Verfahren zusammenzufassen.
Gegenwärtig sind im Hauptamt und im Personalamt  diverse DV-Verfahren im Einsatz  u. a. für
Aufgaben der/des:
• Personalabrechnung,
• Personalmanagements,
• Stellenmanagements,
• Kindergeldabrechnung,
• Personalaufwandsplanung,
• Reisekostenmanagements.
Da unterschiedliche Anwendungen verwendet werden, erfolgt die Datenerfassung teilweise
mehrfach. Die Informationsflüsse sind durch Medienbrüche und zahlreiche Schnittstellen
gekennzeichnet und deshalb sehr aufwendig.
1.2 Ziel / Notwendigkeit
Die Notwendigkeit der Einführung ergibt sich aus den Feststellungen und Empfehlungen der
durchgeführten Untersuchungen der KPMG und den daran anknüpfenden Aufträgen ( DS  V/677,
DB-OBM v. 22. Juni 2010) zur Erreichung der Ziele:
• Ablösung von Einzelverfahren,
• Optimierung von Prozessen,
• Vermeidung von Medienbrüchen,
• Abbau von Redundanzen (Datenqualität, -aktualität),
• Verringerung von Schnittstellen,
• Verringerung  Daten-/Aktenhaltung in Papierform durch digitales Dokumentenmanagement
und Archivierung,
Seite 1/8
 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
• Erhöhung von Datenschutz und Datensicherheit,
• Professionalisierung und Zentralisierung der dezentralen Betreuung/Betrieb,
• Schaffung einer Schnittstelle zu SAP und Anbindung von Cognos.
Durch den Einsatz verschiedener DV-Verfahren müssen Daten mehrfach erfasst werden. Der
Wegfall dieser Mehrfacherfassung (u. a. P&I Plus <->PAISY) reduziert den Anteil sich
wiederholender, manueller Tätigkeit (zentrale Stammdatenerfassung). Auch sollen der Anteil der
Eingabe und Übermittlung von personalwirtschaftlichen Formularen sowie an Ausdrucken
reduziert und somit Bearbeitungswege und -zeit verkürzt werden (Reduzierung Hauspost;
Postweg).
Weiterhin ist die Einführung eines Mitarbeiterportals angedacht. Vorteile hierbei sind die
jederzeitige Systemverfügbarkeit unabhängig von der Arbeitszeit der Personalabteilung und der in
digitaler Form entstehende Arbeitsvorlauf sowie der im System ablaufende Arbeitsprozess. Auch
ist vorstellbar, dass sich telefonische Anfragen verringern.
Die so entstehenden Freiräume können durch die Sachbearbeiter/-innen für inhaltliche Arbeit
genutzt werden. Den von der Rechtsprechung aktuell entwickelten Anforderungen an Personal-
auswahlverfahren z. B. kann derzeit nur ungenügend nachgekommen werden.
=> Verlagerung von Arbeit weg von „Fleißarbeit“ hin zu „Analyse & Bewertung“.
Aufgrund der verschiedenen DV-Verfahren kommt es zu verzögerter Datenerfassung (z. B. P&I
Plus → PAISY). Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Datenaktualität aller Verfahren. Ein
integriertes Verfahren basiert auf einem gemeinsamen Datenbestand. Durch verzögerungsfreie
Datenerfassung steigt somit die Qualität und vor allem Aktualität von Auswertungen.
Bestandteil eines solchen Verfahren kann auch die elektronische Zeiterfassung sein. Mit
Einführung eines integrierten Verfahrens wird die softwaremäßige Grundlage geschaffen.  Wegen
der besonderen Bedeutung und Komplexität dieses Themas soll die Umsetzung in einem
gesonderten Projekt erfolgen.
1.3 Umsetzung
In Anlehnung an das Gutachten der KPMG wurde die stufenweise Einführung eines integrierten
Verfahrens vorgesehen:
• Ablösung Großrechnerverfahren
• Prozessbetrachtung Personalwesen und Stellenwirtschaft (Organisationsuntersuchung)
• Migration der vorhandenen Verfahren Personalabrechnung, Personalmanagement,
Stellenmanagement und Reisekostenabrechnung
• Integration zusätzlicher Prozesse, Erweiterung (Personalentwicklung, Seminarverwaltung,
Bewerberverwaltung, Zeitwirtschaft, Self-Service).
1.4 Einführung und Nutzung des Verfahrens
Die Lecos GmbH hat erheblichen Bedarf für ein modernes integriertes Personalmanagement-
system im kommunalen Bereich erkannt. Derzeit laufen Vorbereitungen, um ab 2014/2015 ein
modernes integriertes Personalmanagementverfahren in Betrieb nehmen zu können. Dieses
möchte die Lecos auch der Stadt Leipzig und deren Eigenbetrieben anbieten.
Die Nutzung und Vergütung für das neue Personalverfahren soll in Form eines sogenannten ASP-
Modells (Application Service Providing) stattfinden. Das bedeutet, dass die Lecos GmbH die
Module des Verfahrens nutzungsfähig, einschließlich Fachbetreuung, bereitstellen wird und dass
die Stadt Leipzig nicht investieren muss. Die Vergütung wird pro Monat für die bereitgestellten
Module nach Fallzahl (bzw. nach Menge) berechnet. Zusätzliche Aufwendungen für Lizenzen und
Softwarewartung fallen nicht an, da sie in den Modul- bzw. Fallpreisen eingeschlossen sind.
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 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
Bei der Aufstellung der Anforderungen an das neue integrierte Verfahren hat Lecos die
Anforderungen umfassend betrachtet und aufgenommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass das
Verfahren grundsätzlich zur Kommunikation mit SAP (KM-D) in der Lage sein muss.
Die Kommunikation mit SAP erfolgt über die Schnittstelle Kommunalmaster Doppik. Hieraus ergibt
sich, dass das Personalmanagementverfahren unter die Vorschriften der DA 25/2012
„Automatisiertes Anordnungs- und Feststellungsverfahren“ fällt und diese bei der Einführung zu
beachten ist.
1.5 Einsatz in Eigenbetrieben
Die Einführung der integrierten Personalmanagementsoftware muss auch für die Eigenbetriebe
geprüft werden. Durch die Nutzung eines einheitlichen Personalverfahrens kommt es zu einer
Homogenisierung der IT-Verfahren und Arbeitsprozesse, was somit zu einer Optimierung des
Gesamtprozesses führt. Grundsätzlich ist die Nutzung durch die Eigenbetriebe aufgrund der
Mandantenfähigkeit einer modernen Personalmanagementsoftware ohne Probleme möglich.
2 Begründung der Notwendigkeit
2.1 Ablösung Großrechnerverfahren
In einem ersten Schritt wurde das Personalabrechnungsverfahren PAISY (Großrechnerverfahren)
durch Übertragung auf eine neue Serverplattform migriert. Dies war notwendig, da der Betrieb von
PAISY auf der Großrechnerplattform im Zuge der Einführung der Doppik und der damit
verbundenen Ablösung des kameralen HKR-Verfahrens nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre.
In diesem Zusammenhang werden bereits Betriebsaufwendungen i. H. v. rd. 800.000 € pro Jahr
eingespart.
2.2 Prozessbetrachtung Personalwesen und Stellenwirtschaft
Die Konsolidierung der vorhandenen Verfahren erfordert  Anpassungen der Abläufe (u.a. Wegfall
von Anzeigen, Wegfall der verfahrensspezifischen  Stammdatenpflege). Seit Jahresbeginn erfolgt
eine Prozessbetrachtung durch das Hauptamt. Im Rahmen dieser Prozessbetrachtung sollen die
Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation untersucht, Geschäftsprozesse optimiert
und ggf. vorhandene Einsparungspotenziale ermittelt werden. Die daraus resultierenden
funktionalen Anforderungen sowie die definierten SOLL-Prozesse werden bei der
Systemeinführung entsprechend umgesetzt.
Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnen sich
folgende erste Erkenntnisse ab:
Die IT-Landschaft des Personalamtes ist sehr heterogen aufgestellt, was unter anderem zu einer
mehrfachen aufwendigen Stammdatenhaltung führt.  Wesentliche Teile des Arbeitsaufwandes der
Personalwirtschaft bestehen im Verteilen und Anzeigen von Informationen.  Eine Ursache dafür
sind die unterschiedlichen genutzten IT-Systeme. Eine künftige integrierte Personalmanagement-
software sollte ihre Stärken sowohl in der zentralen Stammdatenhaltung wie auch in der Aktualität
haben.
2.3 Einführung/Migration der vorhandenen Verfahren (Ausbaustufe 1)
Die heute eingesetzten DV-Verfahren für Personalabrechnung (PAISY), Personalmanagement
(P&I PLUS),  Stellenmanagement (P&I PLUS) und Reisekostenabrechnung (eigene Lösung des
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 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
Hauptamtes) sind zunächst in das neue Verfahren über- und zusammenzuführen. Das führt zu
einer Doppelbetriebsphase der Alt- und Neuverfahren von ca. 3 Monaten. Sie ist notwendig, um
die Funktionsfähigkeit (vor allem Personalabrechnung) zu sichern.
Mit dem Modul "Personalabrechnung" werden die derzeitigen Prozesse aus PAISY dargestellt und
das Buchungsgeschäft abgewickelt. Im Zuge der Einführung sind diese Prozesse konzeptionell
aufzuarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen der Projektphase werden die technischen und
organisatorischen Schnittstellen geprüft und ggf. angepasst. Für das Buchungsgeschäft sind die
Schnittstellen des Kommunalmasters-Doppik und die DTAUS-Datei im sepafähigen xml-Format
erforderlich. In das Projekt sind die Stadtkämmerei und die Stadtkasse einzubinden. Im Vorfeld ist
zu prüfen, ob die derzeitigen Prozesse in SAP geändert und angepasst werden müssen. Die
neuen Prozesse sind noch zu erarbeiten, z. B. Reisekostenabrechnung.
Seitens der Softwarefirma ist eine Bestätigung zur Umsetzung der SAP-Kommunalmaster-
Schnittstellen, insbesondere der KOAS-Schnittstelle (Kostenarten-/ Summenschnittstelle) für
Personalabrechnungs-verfahren und die DTAUS-Datei (xml-Format) für die direkten Auszahlungen
vorzulegen. Referenzen zum bereits ausgeführten Einsatz in SAP bzw. dem SAP-
Kommunalmaster sind beizufügen.
Die Abbildung der Prozesse der Personalabrechnung und des Personalmanagements muss
vollständig in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung in SAP umgesetzt werden und den
Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung entsprechen. Die kassenrechtlichen Bestim -
mungen müssen eingehalten werden.
Die Prozesse der Personalwirtschaft und der Stellenwirtschaft werden zukünftig durch die Module
Personalmanagement und Stellenmanagement abgebildet. Bei der Überführung in das neue
Verfahren sind die Ergebnisse der derzeitigen Prozessbetrachtung zu berücksichtigen. Für den
Bereich Reisekostenabrechnung existieren keine vergleichbaren Verfahren.
2.4 Integration zusätzlicher Prozesse (Ausbaustufe 2)
Die unten genannten zusätzlichen Prozesse sind sehr komplex. Auch sind gegenwärtig keine
vergleichbaren Verfahren im Einsatz. Es sind im Vorfeld die notwendigen organisatorischen
Voraussetzungen zu schaffen sowie die verschiedensten Beteiligungsrechte zu gewährleisten. Aus
diesem Grund sollte die Ausbaustufe 2 in einem oder mehreren gesonderten Projekt/-en realisiert
werden. Die hierfür geschätzten Aufwendungen sind unter Punkt 4.3 dargestellt.
Die Erweiterung soll folgende Bereiche umfassen:
• Personalentwicklung
• Seminarverwaltung
• Bewerberverwaltung
• Zeitwirtschaft
• Führungskräfteportal (Manager-Self-Service - MSS)
◦ Zugriff auf Auswertungen und Statistiken (z. B. Stellenplan, Stellenbesetzungsplan),
◦ Personaleinsatzplanung / Arbeitszeitmanagement,
◦ Zugriff auf Mitarbeiterdaten
◦ Genehmigungsprozesse
•  Mitarbeiterportal (Employee-Self-Service - ESS)
◦ Bereitstellung der Verdienstnachweise/Lohnsteuerbescheinigungen der Mitarbeiter/-
innen,
◦ Seminaranmeldung
◦ Einträge zur elektronischen Zeiterfassung,
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 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
◦ Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen,
◦ Bereitstellung von Informationen
Mit dem Begriff Mitarbeiterportal (ESS) bezeichnet man intranetbasierte An- und Abfragesysteme,
die es Mitarbeitern ermöglichen, eigene Daten teilweise selbst zu verwalten und auf Informationen
zuzugreifen. So können bspw. Anwesenheitszeiten elektronisch erfasst, Urlaubsanträge gestellt
oder die eigene Adresse geändert werden. Auch die Beantragung der eigenen Dienstreise ist
vorstellbar.
In diesem Zusammenhang ist auch das s. g. Führungskräfteportal (MSS) zu nennen. Es
ermöglicht den Führungskräften, auf spezielle Informationen und Funktionen
(Genehmigungsverfahren für z. B. Urlaub, Seminare) zuzugreifen, Auswertungen und Statistiken
abzurufen und vor allem zu analysieren. Die o. g. Funktionen sind browsergestützt im Intranet
(analog VWI) erreichbar.
3 Darstellung der Wirtschaftlichkeit
Die vorliegenden Fallpreise basieren auf der Berechnung eines Mandantenmodells, d. h., dem
Einsatz bei mehreren Kunden der Lecos. Eine fallbezogene Abrechnung ist, insbesondere im
Personalwesen, das übliche Lizenzierungsmodell. Beteiligt sich die Stadt Leipzig daran, dann
profitiert sie einerseits vom Preisvorteil einer großen Menge ausgeschriebener Lizenzen und
deren Wartung und andererseits dadurch, nicht eine eigene Systemumgebung und deren Kosten
(inkl. Lizenzen) vollständig allein tragen zu müssen. Der Ausbau einer Systemumgebung für die
Stadt allein ist in fast dem gleichem Umfang nötig wie für das Mandantenmodell. Daraus sind
bereits Synergien im Infrastrukturbetrieb zu erkennen.
Im Betriebsleistungsvertrag der Stadt Leipzig mit der Lecos GmbH ist festgelegt, dass vor Beginn
eines Vergabeverfahrens von der Stadt bei der Lecos angefragt wird, inwieweit ein Verfahren eine
Weitervermarktung an Dritte ermöglicht. In dem konkreten Fall hat die Lecos die Stadt angefragt,
inwieweit Interesse an der Einführung eines Personalwesens besteht, da von Seiten Dritter die
Anforderung an die Lecos gestellt wurden. Im Ergebnis dessen werden die Anforderungen und
Mengengerüste der Stadt Leipzig in dem Vergabeverfahren berücksichtigt. Das von Lecos
geplante und ausgeschriebene Lizenzvolumen beträgt das Mehrfache des von der Stadt Leipzig
benötigten Volumens.
Die Stadt Leipzig beabsichtigt die integrierte Personalmanagementsoftware der Lecos
einzusetzen.
Die Betrachtung und ggf. Vereinbarung eines modifizierten Finanzierungsmodells mit Lecos ist
durchaus möglich.
4 Finanzierung
4.1 Aktuelle Betriebsaufwendungen
Die Betriebsaufwendungen der aktuell im Einsatz befindlichen IT-Verfahren belaufen sich auf:
Nr. Bezeichnung Aufwand/Jahr
1 PAISY Betriebsaufwendungen 228.100
2 PAISY Anwendungsentwicklung/-betreuung 478.600
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Nr. Bezeichnung Aufwand/Jahr
3 P&I Plus Betriebsaufwendungen
• Personalverwaltung 51.200
• Stellenmanagement 17.200
4 Reisekostenmanagement 0
Summe 775.100
Bei der Personalabrechnungssoftware PAISY läuft 2014 der Wartungsvertrag aus. Bei einem
entsprechenden Anschlussvertrag muss mit höherem Aufwand bei den Wartungsaufwendungen
gerechnet werden.
Im Rahmen des Reisekostenmanagements erfolgt gegenwärtig nur eine elektronische  Stammda -
tenerfassung. Diese basiert auf einer Eigenentwicklung des Hauptamtes. Eine softwaremäßige
Reisekostenabrechnung erfolgt nicht. Die Reisekosten werden gegenwärtig manuell abgerechnet.
Zukünftig muss eine entsprechende Softwarelösung – Einzelverfahren oder Bestandteil eines
integrierten Personalmanagementsystems – angeschafft werden. Eine Integration in ein Gesamt -
verfahren wäre optimal. Aufwand entsteht in jedem Fall.
4.2 Einführung/Migration der vorhandenen Verfahren (Ausbaustufe 1)
Derzeit werden von der Lecos Leistungen für PAISY Anwendungsentwicklung/-betreuung erbracht.
2013 belief sich diese Summe auf 478.600 €. Ein großer Anteil resultiert dabei aus Aufwänden für
Lösungen, die bei der neuen Software bereits Bestandteil sind. Nach heutigem Kenntnisstand wird
durch die Lecos eine mögliche Reduzierung dieser Aufwände von 50 bis 60 % unterstellt, da diese
Leistungen zukünftig in den Fallpreisen enthalten sein werden. Auf Grundlage dieser Annahme
und Lecos-Preisen (Fallpreise - Stand: 01.01.2014) wurden folgender jährlicher Aufwand für
Betrieb geschätzt:
Nr. Bezeichnung Fallpreis Aufwand/Jahr Gesamt
1 Personalabrechnung / Personalverwaltung/-
stammdaten
inkl.:
- Archivierung
- Abrechnungsanalyse 2,83 376.100
2 Anwendungsentwicklung/-betreuung 240.000
3 Stellenmanagement 0,57 44.500
4 Nutzungspauschale bei 130 Arbeitsplätzen 8,24 13.000
Anteil Hauptamt 1.500
Anteil Personalamt 11.500 673.600
5 Aufwandsplanung/ -controlling 0,70 55.000
6 Reisekostenmanagement 0,58 2.900
57.900
Gesamt 731.500
Mehr-/Minderbedarf gegenüber Tabelle in 4.1 -43.600
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Aufwand pro Amt
Nr. Bezeichnung Aufwand/Jahr
1 Hauptamt 48.900
2 Personalamt 682.600
Summe 731.500
Das neue Verfahren besitzt die Funktionsbereiche Archiv, Abrechnungsanalyse und Reisekosten-
abrechnung (in o.g. Werten eingeschlossen), welche im Altverfahren nicht vorhanden sind.
Würden diese Funktionen für die heutigen Fachverfahren beschafft, käme es bei Lizenzierung und
Betrieb zu deutlichen Erhöhungen des Aufwandes, die auf die Summe der Tabelle in 4.1. aufzu-
schlagen wären. Trotz dieser zusätzlichen Funktionen stellt sich das neue Verfahren günstiger dar.
Im laufenden Betrieb werden 43.600 € pro Jahr eingespart. Hinsichtlich des Aufwandes für die
Anwendungsentwicklung/-betreuung handelt es sich um eine Schätzung – die Einsparung kann
auch höher ausfallen. Außerdem ist beim Vergleich zu beachten, dass bei der Berechnung der
heutigen Aufwendungen der geleistete Aufwand für Software-Lizenzierung nicht eingeschlossen
ist. Der Wert für das neue Verfahren gemäß Tabelle in 4.2 schließt diesen Posten jedoch mit ein.
In den Jahren 2015 und 2016 entsteht durch Doppelbetrieb, Einrichtung und Einstellung,
Datenmigration, Projektmanagement, Schaffung von Schnittstellen, Schulung und
Echtlaufunterstützung voraussichtlich ein einmaliger Aufwand von insgesamt 477 T€.
Dieser Aufwand stellt sich wie folgt dar:
Nr. Bezeichnung Aufwand Gesamt
1 Doppelbetrieb 77.000
2 Einrichtung und Einstellung 125.000
3 Datenmigration 80.000
4 Projektmanagement 40.000
5 Schnittstellen 65.000
6 Schulung 55.000
7 Echtlaufunterstützung 35.000
Summe 477.000
4.3 Integration zusätzlicher Prozesse (Ausbaustufe 2)
Das integrierte Personalmanagementverfahren stellt weitere Funktionsbereiche zur Verfügung
(siehe Punkt 2.4 „Integration zusätzlicher Prozesse (Ausbaustufe 2)“. Der Aufwand für die
verfügbaren Erweiterungen stellt sich wie folgt dar:
Nr. Bezeichnung Fallpreis Aufwand/Jahr Gesamt
1 Personalentwicklung 1,18 92.050
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 Ausführungsbeschluss – Einführung einer integrierten Personalmanagementsoftware in der Stadt Leipzig 12. Mai 2014
Nr. Bezeichnung Fallpreis Aufwand/Jahr Gesamt
2 Seminarverwaltung 0,69 53.850
3 Bewerberverwaltung 0,69 16.600
4 Zeitwirtschaft 1,63 127.150
5 Mitarbeiter- und Führungskräfteportal
  Basismodul
  - u. a.
Urlaubsantragsverfahren/Reisekostenverfahren
1,21
94.400
  Modul Zeitwirtschaft 0,37 28.900
  Modul Applikation
  - u. a. Beurteilungswesen/Controlling
1,12
87.400
Summe 500.350
Die genannten Funktionsbereiche sind i. d. R. auch einzeln nutzbar. Das Reisekostenmanagement
stellt die eigentliche Programmfunktionalität für die Beantragung und Abrechnung von Dienstrei -
sen zur Verfügung. Es ist selbstständig nutzbar. Das Reisekostenverfahren baut auf diesem auf
und stellt nur die Online-Funktionalität (Intranet) im Rahmen des Portals dar, wie z. B. die
intranetbasierte Beantragung von Dienstreisen. Gleiches gilt für die Zeiterfassung.
Bei voller Inanspruchnahme der Ausbaustufe 2 führt dies zu jährlichem Aufwand von 500T€. Im
Fall einer teilweisen Nutzung entsteht nur der entsprechende Aufwand.
Der Projektaufwand (Einrichtung; Einstellung, ggf. Datenmigration, Projektmanagement,
Schnittstellen, Schulung und Echtlaufunterstützung) für die Ausbaustufe 2 kann zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.
Seite 8/8
Aufwandsübersicht
2015 -2018 Anlage 1
Seite 1
Ausbaustufe 1 2014 2015 2016 2017 2018
Nutzungspauschale 13.000 13.000 13.000 13.000
Personalabrechnung/ Personalverwaltung/ -stammdaten 279.300 376.100 376.100 376.100 376.100
Stellenmanagement 17.200 44.500 44.500 44.500 44.500
Kostenplanung 55.000 55.000 55.000 55.000
Reisekosten 2.900 2.900 2.900 2.900
Anwendungsentwicklung 478.600 240.000 240.000 240.000 240.000
Summe 775.100 731.500 731.500 731.500 731.500
Umstellungsaufwand 330.000 70.000
Doppelbetrieb (PAISY; P&I Plus) 77.000
Summe 407.000 70.000
Summe 775.100 1.138.500 801.500 731.500 731.500
Ausbaustufe 1 – Mehr-/Minderbedarf ggü. 2014 0 363.400 26.400 -43.600 -43.600
Ausbaustufe 2
Personalentwicklung 92.050 92.050
Seminarverwaltung 53.850 53.850
Bewerberverwaltung 16.600 16.600
Zeitwirtschaft 127.150 127.150
Mitarbeiter- und Führungskräfteportal 94.400 94.400
Basismodul 28.900 28.900
Modul Zeitwirtschaft 87.400 87.400
Module Applikation
Summe 0 0 500.350 500.350
Ausbaustufe 2 – Mehr-/Minderbedarf ggü. 2014 0 0 0 500.350 500.350
Gesamt 775.100 1.138.500 801.500 1.231.850 1.231.850
Aufwandsübersicht
2015 -2018 Anlage 1
Seite 2
Gesamt – Mehr-/Minderbedarf ggü. 2014 0 363.400 26.400 456.750 456.750


text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00066/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Fachausschuss Finanzen 08.09.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 17.09.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Ausführungsbeschluss Erneuerung der Wachalarmierung der Branddirektion
Präzisierung der Finanzierung und Bestätigung außerplanmäßiger Aufwendungen
nach § 79 (1) der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) (eRIS: V/3912)
Beschluss:
1. Der Beschlusspunkt 2 des Beschlusses VAV-71/11 vom 08. Juni 2011 wird aufgehoben und
entsprechend der folgenden Punkte geändert.
2. Die Finanzierung erfolgt durch Bildung einer Rückstellung im Haushaltsjahr 2013 in Höhe
von 440.659,65 € (Sachkonto 2890 0000).
2.
3. Die außerplanmäßigen Aufwendungen gem § 79 (1) SächsGemO im PSP - Element
1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz und Feuerwehrleitstelle - in Höhe von
440.959,65 € werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus:
1.100.54.5.2.01 - Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze  - 357.825,01 €
1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst und Rettungsleitstelle               - 82.834,64 €.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

Finanzielle Auswirkungen nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
1 von 3 in Zusammenstellung
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2013 440.659,65
Rückstellung und
1.100.12.6.0.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer
OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl.
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt:
siehe Anlage
Anlagen:
Sachverhalt/Begründung
Beschluss Verwaltungsausschuss
2 von 3 in Zusammenstellung
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 17.09.2014
zu
19.22
Ausführungsbeschluss Erneuerung der Wachalarmierung der
Branddirektion - Präzisierung der Finanzierung und Bestätigung
außerplanmäßiger Aufwendungen nach § 79 (1) der Sächsischen
Gemeindeordnung (SächsGemO) (eRIS: V/3912)
Vorlage: DS-00066/14
Beschluss :
1. Der Beschlusspunkt 2 des Beschlusses VAV-71/11 vom 08. Juni 2011 wird aufgehoben und
entsprechend der folgenden Punkte geändert.
2. Die Finanzierung erfolgt durch Bildung einer Rück stellung im Haushaltsjahr 2013 in Höhe
von 440.659,65 € (Sachkonto 2890 0000).
3. Die außerplanmäßigen Aufwendungen gem § 79 (1) Sä chsGemO im PSP - Element
1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz und Feuerwehrleitstelle - in Höhe von
440.959,65 € werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus:
1.100.54.5.2.01 - Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze  - 357.825,01 €
1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst und Rettungsleitstelle               - 82.834,64 €.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 18. September 2014
Seite: 1/1
3 von 3 in Zusammenstellung