city_slug: leipzig

name: Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Kultur

paper_type: Informationsvorlage

text:
Kahle
SGL Haushalt/ Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Marktamt
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Markamt
3Amt 72 - Marktamt Leipzig - Fachausschuss Kultur
Allg. Einrichtung und
Unternehmen
Sonst. Leistungen d.
Straßenbaulastträger
Wochenmärkte
Spezialmärkte
Kleinmesseplatz
Cottaweg
(hoheitl. Bereich)
Kleinmesseplatz
BgA
(Strom / Wasser)
Einzelstandorte
Warenauslage
Märkte und
Veranstaltungen
72_573_002
Märkte
72_573_009
Cottaweg
72_549_001.20
Sondernutzung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Marktamt
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Marktamt insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Marktamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 2,52 Mio. - 2,53 Mio. - 2,07 Mio. - 1,51 Mio. - 2,23 Mio. - 2,20 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,62 Mio.
+ 0,84 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,89Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 1,08 Mio.
- - -
+ 1,71 Mio.
+ 0,89 Mio.
+ 1,67 Mio.
+ 0,91 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 0,06 Mio.
- 0,90 Mio.
- 0,08 Mio.
- 0,97 Mio.
0,35 Mio.
- 0,53 Mio.
- xx Mio.
- 0,43 Mio.
0,37 Mio.
- 0,52 Mio.
0,38 Mio.
- 0,53 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 197ff
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Marktamt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 210
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 573 – Märkte
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,58 Mio. - 1,64 Mio. - 1,43 Mio. - 1,46 Mio. - 1,49 Mio. - 1,46 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,92 Mio.
+ 0,64 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 0,68 Mio.
+  1,0 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 1,03 Mio.
- - -
+ 1,13 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 1,09 Mio.
+ 0,67 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 0,23 Mio.
- 0,66 Mio.
- 0,11 Mio.
- 0,68 Mio.
0,23 Mio.
- 0,43 Mio.
- xx Mio.
- 0,43 Mio.
0,29 Mio.
- 0,36 Mio.
0,30 Mio.
- 0,37 Mio.
7
Erträge -31.072 € -507.896 € -26.000 € -26.000 € -26.000 €
Aufwendungen 3.794.805 € 4.213.640 € 4.030.450 € 4.030.450 € 4.030.450 €
Zuschuss 3.763.733 € 3.705.744 € 4.004.450 € 4.004.450 € 4.004.450 €
3.400.000 €
3.600.000 €
3.800.000 €
4.000.000 €
4.200.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
Hinweise:
Hierunter fällt für das Marktamt ein Aufwand zur Förderung in Höhe von
14.000 € gemäß gesondertem Ratsbeschluss für die „Leipziger Markt
Musik“.
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 20 T€
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Verwaltungsgebäude
Cottaweg 5 Fassade 28.000 18.000
… …
9
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
10
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
11
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Marktamtes gesamt
13
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,04 Mio.
- xx Mio.
- 0,05 Mio.
- xx Mio. - 0,005 Mio. - 0,003 Mio. - 0,002 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,04 Mio. + 0,05 Mio. + 0,005 Mio. + 0,003 Mio. + 0,002 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 38
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
14
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Erwerb bewegl.
AV
(siehe Band II Seite
X)
Eigenmittel - 0,003 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio.
Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,003 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio.
15
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Folie entfällt wegen Geringfügigkeit
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
16
1717
Amt 72
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
Susanne Metz
Amtsleitung Amt 45 / Leipziger Städtische Bibliotheken
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt 45
Präsentation für den Fachausschuss Kultur am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 45
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 45
Produkt 272001 Leipziger Städtische Bibliotheken
mit folgenden Leistungen
- Aufbau, Strukturierung, Bereitstellung sowie Vermittlung von Wissen /
Informationen
- Leseförderung und Vermittlung Informations- und Medienkompetenz
- Veranstaltungen und Ausstellungen, Bibliotheks(ein)führungen
- Bibliothekspräsentationen und -publikationen
- Bereitstellung Publikumsflächen
- Weitere Serviceangebote (z.B. Leihverkehr, Hausdienst, Internet)
mit 19 Teilprodukten
1 Zentralbibliothek (Leipziger Stadtbibliothek)
15 Stadtteilbibliotheken
1 Fahrbibliothek
1 Verwaltungsbibliothek
1 Online-Bibliothek
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 45 insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
5
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 81 ff.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 272001
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,063 Mio. - 1,138 Mio. - 0,906 Mio. - 0,795 Mio. - 1,011 Mio. - 1,008 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,754 Mio.
+ 7,005 Mio.
+ 4,030 Mio.
+ 7,092 Mio.
+ 3,946 Mio.
+ 7,175 Mio.
+ 4,022 Mio.
- - -
+ 4,128 Mio.
+ 7,135 Mio.
+ 4,171 Mio.
+ 7,324 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 9,696 Mio.
- 2,691 Mio.
- 9,984 Mio.
- 2,892 Mio.
-10,215 Mio.
- 3,040 Mio.
- - -
- 3,227 Mio.
- 10,252 Mio.
- 3,117 Mio.
- 10,487 Mio.
- 3,163 Mio.
6
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
VII-DS-00201 Erwerb eines zweiten
Bücherbusses 15.000
Ausschreibung des Busses
Anfang 2022, so dass mit
der Auslieferung Ende des
Jahres 2022/Anfang 2023
zu rechnen ist; damit
entfallen in 2022 Betriebs-
kosten
7
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 45 gesamt
8
Angaben
in Euro
Plan 2018
Ist 2018
Plan 2019
Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,353 Mio.
- 0,162 Mio.
- 0,548 Mio.
- 0,188 Mio. - 2,241 Mio. - 1,726 Mio. - 0,137 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
+  0,000 Mio.
+ 0,000  Mio.
+ 0,000 Mio.
+  0,048 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,353 Mio.
+  0,162 Mio.
+ 0,548 Mio.
+  0,236 Mio. + 2,241 Mio. + 1,726 Mio. + 0,137 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 11
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
9
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Baumaßn.
Bibliothek
Südvorstadt
(siehe Band II Seite
868)
Eigenmittel - 1.500 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0 ,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 1,500 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Erwerb
zweiter
Bücherbus
(siehe Band II Seite
870)
Eigenmittel - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,350 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000Mio. + 0, 000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,350 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
10
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
11
Amt 45 Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
25.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0000754 – Baumaßnahme
Bibliothek Südvorstadt
68 Investitionstätigkeit 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 2,000 Mio 0,431 Mio 2,431 Mio 0,232 Mio 0,350 Mio 2,081 M io
Gesamtsummen 2,000 Mio 0,431 Mio 2,431 Mio 0,232 Mio 0,3 50 Mio 2,081 Mio
Einzahlung
Auszahlung
12 12
Amt 45
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
12
Heike Richter
und
Andreas Balz
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt Volkshochschule Leipzig
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für die Volkshochschule
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im der Volkshochschule
271
Volkshochschule
Politik, Gesellschaft,
Umwelt/Stadtteile
Kulturelle
Bildung/Gesundheit
Sprachen
Berufliche
Bildung/Computer,
Internet, Neue Medien
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Volkshochschule Leipzig insgesamt
Darstellung Summe der Produkte der Volkshochschule
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3,66 Mio. - 3,81 Mio. - 4,03 Mio. -1,93 Mio. - 4,30 Mio. - 4,31 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,41 Mio.
+ 3,56 Mio.
+ 1,26 Mio.
+ 3,85 Mio.
+ 1,53 Mio.
+ 4,70 Mio.
+ 1,33 Mio.
---
+ 1,84 Mio.
+ 4,22 Mio.
+ 1,85 Mio.
+ 4,28 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,31 Mio.
- 2,25 Mio.
+ 1,31 Mio.
- 2,54 Mio.
+ 2,20 Mio.
- 2,50 Mio.
---
- 0,60 Mio.
+ 1,76 Mio.
- 2,46 Mio.
+ 1,82 Mio.
- 2,46 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 f.
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Volkshochschule insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 f.
Darstellung der wesentlichen Produkte der Volkshochschule
Hier: Produkt 271001
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3,66 Mio. - 3,81 Mio. - -4,03 Mio. -1,93 Mio. - 4,30 Mio. - 4,31 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,40 Mio.
+ 3,37 Mio.
+ 1,26 Mio.
+ 3,64 Mio.
+ 1,53 Mio.
+ 4,47 Mio.
+ 1,33 Mio.
---
+ 1,84 Mio.
+ 4,01 Mio.
+ 1,85 Mio.
+ 4,06 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1,11 Mio.
- 2,26 Mio.
+ 1,10 Mio.
- 2,54 Mio.
+ 1,97 Mio.
- 2,50 Mio.
---
- 0,60 Mio.
+ 1,55 Mio.
- 2,46 Mio.
+ 1,60 Mio.
- 2,46 Mio.
7
Hinweise:
- Übersicht, welche HH-Anträge befristet ausgesetzt werden sollen wird den
Fachämtern durch die Stadtkämmerei zur Verfügung gestellt
- Hinweise aus Sicht des Fachamtes: Kurze Darstellung, aus welchen fachlichen
Gründen eine befristete Aussetzung möglich ist.
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR
Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A0145/19/20
Erhöhung des städtischen
Zuschusses zur
Verbesserung der
Situation der
Honorarlehrkräfte und zur
Absicherung des
Leistungsangebots der
Volkshochschule Leipzig
N.N N.N
Eine genaue Prognose zu
den voraussichtlichen
Honoraraufwendungen ist
für 2021 durch die aktuelle
Situation (coronabedingte
Schließung, Verlauf der
Pandemie) nicht möglich.
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets der Volkshochschule gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
47.005,53 61.233,08 23.400,00  66.400,00 8.100,00
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
11.835,68 39.605,53 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 58.841,21 100.838,61 23.400,00 66.400,00 8.100,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 11
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
10
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Ausstattung
Campus
Ihmelstraße
Eigenmittel 50.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 11
Amt Volkshochschule Leipzig
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
11
Antje Brodhun
amt. Leiterin des Kulturamtes
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Kulturamt/Kernamt
Präsentation für den Fachausschuss
Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Kulturamt/Kernamt
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Kulturamt-Kernamt

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Kulturamt/Kernamt insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Kulturamtes/Kernamt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge
dav. Zuw. nach KRG
- 33.551.988
- 31.311.349
- 35.275.219
- 32.541.114
- 34.126.568
- 32.049.600
- 34.613.987
- 32.534.904
- 34.723.909
- 32.519.200
- 34.723.909
- 32.519.200
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 15.990.741
+ 14.573.607
+   1.417.133
+ 17.425.322
+ 16.008.630
+   1.416.692
+ 20.344.499
+ 18.879.699
+   1.464.800
+ 17.498.761
- - -
+ 21.231.724
+ 19.594.224
+   1.637.500
+ 20.290.896
+ 18.609.246
+   1.681.650
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
ohne Zuw. nach KRG
- 17.561.247
- 18.978.381
+ 13.750.102
- 17.849.897
- 19.266.589
+  14.691.217
- 13.782.069
- 15.246.869
+  18.267.531
- - -
- 17.115.226
+  15.419.679
-
- 13.492.185
- 15.129.685
+  19.027.015
- 14.433.012
- 16.114.663
+  18.086.187
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Kulturamt/Kernamt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite70
Darstellung der wesentlichen Produkte des Kulturamtes/Kernamt
Hier: Produkt 1.100.25.4.0.01 – Sonst. Sparten und r egionsübergreifende Förderung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge
dav. Zuw. nach KRG
- 31.427.436
- 31.311.349
- 32.609.212
- 32.514.114
- 32.126.000
- 32.049.600
- 32.543.030
- 32.534.904
- 32.620.022
- 32.519.200
- 32.620.022
- 32.519.200
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 11.663.561
+ 10.972.165
+      691.395
+ 13.764.308
+ 13.050.495
+     713.814
+ 15.982.288
+ 15.340.888
+     641.400
+ 15.216.881
- - -
+ 15.832.328
+ 15.158.028
+      674.300
+ 15.416.819
+ 14.724.719
+      692.100
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
ohne Zuw. nach KRG
- 19.763.875
- 20.455.271
+    11.547.474
- 18.844.904
- 19.558.718
+    13.669.210
- 16.167.184
- 16.808.584
+   15.882.416
- - -
- 17.326.149
+ 15.208.755
- 16.787.693
- 17.461.993
+  15.731.506
- 17.203.202
- 17.895.302
+   15.315.997
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2,
Seite 75-77
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 1.100.28.1.0.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 2.124.552 - 2.666.007 - 1.977.096 - 2.070.957 - 2.103.888 - 2.103.888
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 4.302.333
+ 3.585.773
+    716.560
+ 3.638.349
+ 2.942.485
+    695.864
+ 4.334.007
+ 3.519.207
+    814.800
- - -
+ 2.266.280
- - -
+.5.339.815
+ 4.385.665
+    954.150
+ 4.814.751
+ 3.834.651
+    980.100
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+   2.177.780
+   1.461.220
+   972.342
+   276.479
+  2.356.911
+  1.542.111
- - -
- 195.323
+  3.235.927
+  2.281.777
+  2.710.863
+  1.730.763
8
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2 022
Aufwendungen
Freie Kunst und
Kultur
5.967.767 € 8.023.892 € 10.095.090 € 10.194.490 € 10.29 3.990 €
Zuschüsse an
andere
Einrichtungen
3.991.800 € 3.969.500 € 4.136.741 € 4.009.050 € 4.214.0 50 €
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Aufwendungen
Freie Kunst und
Kultur
Zuschüsse an
andere
Einrichtungen
1.4 Förderung Vereine und Verbände:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Aufwendungen Freie Kunst und Kultur: Der Beschluss VI-HP-02652 (2015/2016) wird ausgesetzt, d. h. keine Steigerung
um 2,5 %. Festlegung: Erhöhung der Fördermittelsumme um jeweils 1% (auf Basis des jeweiligen Vorjahres).
Zuschüsse an andere Einrichtungen: Veränderungen ergeben sich u. a. aufgrund der Ausrichtung des Bachwettbewerbes
aller 2 Jahre (-205 T€ in 2021) und Erhöhung IF um 34 .350 €. Der Zuschuss an die Stiftung Galerie f. zeitgenö ss. Kunst
erhöht sich um 37.000 € (Instandhaltung) ab 2021. Mit Be schluss VII-DS-01529 wird die Stiftung „Internationales- Kurt-
Masur-Institut“ in die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung überführt (Einsparung von 37.500 €), gleichzeiti g erhält die
Stiftung eine Zuschuss von 30.000 €  als Sonderzuweisung für die Mendelssohnfesttage (VI-DS-06656).
9
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 500 T€
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro
Plan 2021 Plan 2022
Altes Rathaus Fassade, Brandschutz, Fenster 550.000 0
10
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
VII-DS-
00236_NF-01-
DS-07
Museumskonzeption 2030 der
städtischen Museen Leipzig
Die Einführung der Entgeltfreiheit
in den Museen für die Daueraus-
stellungen wird auf 2023
verschoben. Eine entsprechende
Entgeltordnung je Museum wird
für 2023 aktualisiert.
VII-DS-00232-
DS-01
Strategie und Richtlinie der Stadt
Leipzig zu Kunst im öffentl. Raum
und Kunst am Bau bei kommun.
Hochbaumaßnahmen
Erg.-HH 25 T€
Fin-HH  75 T€
Erg.-HH 25 T€
Fin-HH   75 T€
Die Mittel betreffen Maßnahmen i.
Z. m. Kunst im öffentl. Raum.
11
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0168/17/18 „Sporthistorische Stadtroute“ 15.000 15.000 Verschiebung der Umsetzung
möglich
HP 157/15/16 Freie Szene Kultur 99.400 198.900
Dieser Beschluss (Erhöhung um
2,5 % zum Vorjahr) wird
ausgesetzt. Es erfolgt eine
Erhöhung um 1% des Ansatzes
vom Vorjahr.
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Kulturamt/ Kernamt gesamt
13
Angaben
in Euro
Plan 2018
Ist 2018
Plan 2019
Ist 2019
Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 1.721.000
- 2.587.418
- 3.007.900
- 1.134.620
- 2.137.400 - 1.168.920 - 662.250
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0
+  959.463
0
+  789.310
0 0 0
Auszahlungen
+ 1.721.000
+ 3.546.881
+ 3.007.900
+ 1.923.930
+ 2.137.400 + 1.168.920 + 662.250
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10-11
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
14
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
bewegl. AV
(siehe Anlage 4
Seite 10)
Eigenmittel /
Zuschuss - 5.530 € - 2.750 € - 2.750 € - 2.750 € - 2.750 €
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 5.530 € + 2.750 € + 2.750 € + 2.750 € + 2.750 €
Zuschuss an
Freie Träger
(siehe Anlage 4
Seite 10)
Eigenmittel /
Zuschuss - 19.390 € - 9.500 € - 9.500 € - 9.500 € - 9.500 €
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 19.390 € + 9.500 € + 9.500 € + 9.500 € + 9.500 €
Zuschuss
Filmkunsthaus
(siehe Anlage 4
Seite 10)
Eigenmittel /
Zuschuss - 174.000 € - 150.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 174.000 € + 150.000 € 0 0 0
Brandschutz-
maßnahme
R.-Koch
Klinikum
(siehe Anlage 4
Seite 10)
Eigenmittel /
Zuschuss - 500.000 € 0 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 500.000 € 0 0 0 0
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
15
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Baumaßnahme
Festivalhaus
Gottschedstr.16
(siehe Anlage 4
Seite 11)
Eigenmittel /
Zuschuss - 150.000 € - 150.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 150.000 € + 150.000 € 0 0 0
Erwerb BGA
Depot Alte
Messe
(siehe Anlage 4
Seite 11)
Eigenmittel /
Zuschuss 0 - 50.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 0 + 50.000 € 0 0 0
Baumaßnahme
Kulturzentrum
naTo
(siehe Anlage 4
Seite 11)
Eigenmittel /
Zuschuss - 170.000 € - 150.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 170.000 € + 150.000 € 0 0 0
Schaubühne
Lindenfels
(siehe Anlage 4
Seite 11)
Eigenmittel /
Zuschuss - 150.000 € - 150.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 150.000 € + 150.000 € 0 0 0
16
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
17
41 – Kulturamt/Kernamt Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Naturkundemuseum
Baumaßnahme
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
800.000 1.277.032,27 2.077.032,27 7.558,22
7.558,23 2.069.473,77
Werk 2
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
280.000 63.064 ,82 343.063.82 87.748,57 180.000,00 163.06 3,82
Notenrouten
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 212.500 182.129,15 394.629,15 0 20.000,00 374.629,15
Baumaßnahme
Coffe Baum
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 1.564.115,00 1.564.115,00 232.419,00 200.000,00 1.364. 115,00
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
18
41 – Kulturamt/Kernamt Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Zuschuss Filmkunsthaus
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
150.000 150.000 300.000 0 50.000 250.000
Brandschutzmaßnahme
R.-Koch-Klinikum
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- ---
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
500.000 250.000 750.000 0 50.000 700.000
19 19
Amt Kulturamt/Kernamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
19
Dr. Olaf Thormann
Direktor
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt (Regiebetrieb) 41.72
Museum für Angewandte Kunst
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.72
Regiebetrieb - Museum für Angewandte Kunst
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.72 – Regie betrieb
Museum für Angewandte Kunst

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Museum für Angewandte Kunst insgesamt
Darstellung des Produktes 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 510.545 - 645.682 - 385.337 - 341.565 - 404.817 - 404.817
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5.163.682
+ 3.280.545
+ 1.883.137
+ 5.141.278
+ 3.212.600
+ 1.928.678
+ 5.041.760
+ 3.093.410
+ 1.948.350
- - -
+ 2.359.824
- - -
+ 5.282.889
+ 3.293.489
+ 1.989.400
+ 5.355.800
+ 3.316.150
+ 2.039.650
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 4.653.137
- 2.770.000
- 4.495.596
- 2.566.918
- 4.656.423
- 2.708.073
- - -
- 2.018.259
- 4.878.071
- 2.888.672
- 4.950.982
- 2.911.333
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
64-65
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Museum für Angewandte Kunst insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Museums für Angewandte Kunst gesamt
7
Angaben
in Euro
Plan 2018
Ist 2018
Plan 2019
Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 332.000
- 195.288
- 124.100
- 194.530 - 89.100 - 30.870 - 15.150
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
- 0
- 54.855
- 0
- 126.335 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 332.000
+  250.143
+ 124.100
+  320.865 + 89.100 + 30.870 + 15.150
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
8
Maßnahme
in Euro
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Bewegl. AV
Betriebs- und
Geschäftsaus-
stattung
Eigenmittel - 30.870 - 15.150 - 15.150 - 15.150 - 15.150
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 30.870 + 15.150 + 15.150 + 15.150 + 15.150
9 9
Kulturamt
Museum für Angewandte Kunst
Johannisplatz 5-11
04103 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
9
Dr. Jeannette Stoschek
kommissarische Direktorin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt (Regiebetrieb) 41.73
Museum der bildenden Künste
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.73
Regiebetrieb - Museum der bildenden Künste
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.73 - Regiebetrieb
Museum der bildenden Künste

4
1.2
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
das Amt 41.73 Regiebetrieb - Museum der bildenden Künste
insgesamt
Darstellung Schlüsselprodukt 1.100.25.2.0.05 - Museum der bildenden Künste
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1.600.765 -2.107.974 -1.471.338 - 897.252 - 1.538.712 - 1. 521.305
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
6.948.660
4.919.278
2.029.382
8.039.795
5.801.831
2.237.963
6.992.566
4.559.766
2.432.800
3.208.984
- - -
7.203.805
4.852.855
2.350.950
7.245.028
4.836.528
2.408.500
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 5.347.895
- 3.318.513
- 5.931.820
- 3.693.856
- 5.521.227
- 3.088.427
- - -
- 2.311.732
- 5.665.092
- 3.314.142
- 5.723.723
- 3.315.223
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2,
ab S. 68
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 41.73 Regiebetrieb MdbK insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
7
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
257.995 75.792 42.300 33.200 16.300
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
- 50.000 16.000 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 307.995 91.792 42.300 33.200 16.300
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Kunstgut
Eigenmittel 13.200 6.500 6.500 6.500 6.500
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 13.200 6.500 6.500 6.500 6.500
Erwerb
bew. AV
Eigenmittel 20.000 9.800 9.800 9.800 9.800
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 20.000 9.800 9.800 9.800 9.800
9
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
10
41.73 - MdbK Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Erwerb Kunstgut
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.300 154.875 197.175 136.884 250.000 -52.824
Baumaßnahmen MdbK
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 2.413 2.413 2.413 2.413 0,00
Gesamtsummen
Einzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung 42.300 157.288 199.588 139.297 252.413 -52.824
11 11
Amt 41.73
Museum der bildenden Künste
Katharinenstraße 10
04109 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
11
Direktion
Dr. Ronny Maik Leder
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt (Regiebetrieb) 41.74 –
Naturkundemuseum
Präsentation für den Fachausschuss
Kultur
am 04.12.2020
1
2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.74
- Regiebetrieb Naturkundemuseum
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.74 - Regiebetrieb
Naturkundemuseum

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Naturkundemuseum
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 25.535 - 49.766 - 29.584 - 25.925 - 29.362 - 29.362
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1.387432
+    455.756
+    931.676
+ 1.874.965
+     746.028
+  1.128.937
+ 2.036.179
+      774.129
+   1.262.050
-
+ 612.792
-
+ 2.081.103
+      836.303
+   1.244.800
+ 2.245.573
+      970.423
+   1.275.150
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 1.361.897
+    430.222
+ 1.825.199
+ 696.262
+ 2.006.596
+    744.545
-
+ 586.868
+ 2.051.741
+    806.941
+ 2.216.211
+    941.061
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen .
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 2, Seite 760-762
Darstellung des Produktes 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum

5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Naturkundemuseum
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen

6
2. Investitionsprogramm 2021/2022

2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Naturkundemuseum 41.74
7
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 20.790 -56.179 5.400 3.780 2.150
Fördermittel
und sonst.
Einzahlungen
. -204.706³
dav.: -23.590
1 - - -
Auszahlungen 20.790 148.527 2 5.400 3.780 2.150
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 2, Seite 747
Sammlungsankauf 2019
Mammutgruppe
Sammlungsankauf 2020
Trostheide
1Ankauf Meinhold-Sammlung (Kaufvertrag v. 13.12.2019) über 36.000 €
davon 2019 22.000 €, 2020 7.000 €, 2021 7.000 € fin anziert aus Haushaltsresten + Spendenmuschel
2Ankauf Mammutgruppe (Beschluss VI-DS-06736) über 200.000 €
davon 2019 100.000 €, 2020 100.000 € jeweils finanzi ert aus PSP 7.0000736.700 NKM – Baumaßnahme
3Ankauf Trostheide-Sammlung (Beschluss VI-DS-07875) über 374.821,00 €
davon 2020 170.751,31 € finanziert aus PSP 7.0000736 .700 NKM – Baumaßnahme
und Förderung durch Kulturstiftung der Länder (123.000 €) und Sächsische Landesstelle für Museumswesen (81.069,69  €)

8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
7.0000033
bewegliches
Anlage-
vermögen
NKM
Eigenmittel 2.520 1.250 1.250 1.250 1.250
Einzahlungen - - - - -
Auszahlungen 2.520 1.250 1.250 1.250 1.250
7.0002113 Eigenmittel 1.260 900 900 900 900
Kunstgut Einzahlungen - - - - -
Auszahlungen 1.260 900 900 900 900
2. Investitionsprogramm 2021/2022

9
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020

3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
10
OE - Bezeichnung Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl .
Reste) Stand
20.11.2020
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
41IN70000033 Amt 41
bewegliches AV NKM
68 Investitionstätigkeit - -2.282,64 €
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5.400,00 € 404.899,16 € 510.299,16 € 484.312,44 € 484.0 92,04 € 26.207,12 €

11 11
Amt 41.74
Kulturamt - Naturkundemuseum
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
11
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt (Regiebetrieb)
41.75 Stadtgeschichtliches Museum
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
Dr. Anselm Hartinger
Direktor
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt  41.75
Regiebetrieb – Stadtgeschichtliches Museum
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.75 – Regiebetrieb
Stadtgeschichtliches Museum
Grafik als Beispiel, Produkte des jeweiligen Amtes anpassen

4
1.2
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Stadtgeschichtliches Museum insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Produktes 1.100.25.2.0.03
Stadtgeschichtliches Museum
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 586.944 - 563.050 - 681.224 - 557.321 - 739.838 - 733.138
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3.691.932
+ 1.866.806
+ 1.825.125
+3.760.172
+1.822.135
+1.938.037
+3.996.679
+1.996.329
+ 2.000.350
+1.558.099
+4.283.449
+ 2.205.949
+2.077.500
+4.370.290
+ 2.238.240
+2.132.050
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
- 3.104.988
- 1.279.862
-3.197.122
- 1.259.084
- 3.315.455
- 1.315.105
- 1.000.778 -3.543.611
-1.466.111
-3.637.152
-1.505.102
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite
67/68 Die Veränderungen im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2019 –
2021 ergeben sich durch Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen und Sachanlagen, durch
Mehraufwendungen in den Bereich Bewachungskosten, durch Kostensteigerungen in den Bereichen
Energie, Reinigung, Datenverarbeitung zentral sowie durch die vorgesehene Steigerung der Erträge im
Bereich Verkauf von Veranstaltungstickets. Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf
2021/2022 überein, dies ist auf einen technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der
Personalkosten auf einzelne Produkte im Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des 41.75 Regiebetrieb Stadtgeschichtliches Museum gesamt
7
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
97.631 148.248 21.100 13.440 6.650
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-53.652 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 151.283 148.248 21.100 13.440 6.650
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10/11
In den Eigenmitteln (Zuschuss) sind 2 Kostenarten enthalten
1. Erwerb bewegliches AV
2. Érwerb Kunstgut
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
bewegliches
AV SGM
Eigenmittel - 8.470 -4 .150 - 4.150 - 4.150 - 4.150
Einzahlungen + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
Auszahlungen + 8.470 + 4.150 + 4.150 + 4.150 + 4.150
Kunstgut
SGM
Eigenmittel - 4.970 - 2.500 - 2.500 - 2.500 - 2.500
Einzahlungen +0 + 0 + 0 + 0 + 0
Auszahlungen + 4.970 +2.500 + 2.500 +2.500 + 2.500
Eigenmittel -
Einzahlungen
Auszahlungen
.
9 9
Amt
41.75 Regiebetrieb Stadtgeschichtliches
Museum
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
9
Emanuel Scobel
Geschäftsführender Leiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt (Regiebetrieb) 41.76
Thomasalumnat/Thomanerchor
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Amt (Regiebetrieb) 41.76
Thomasalumnat/Thomanerchor
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt (Regiebetrieb)
41.76 Thomasalumnat/Thomanerchor
41_262_ZW
Thomanerchor
Produkt: 1.100.26.2.0.04 Produkt: 1.100.26.2.0.02
Unterbringung im Alumnat
Verpflegung im Alumnat
41_262_ZW
Thomasalumnat
Instrumentalunterricht und
Stimmbildung/Proben
Pädagogische Betreuung und
Erziehung
Gesundheitliche Betreuung
Freizeitaktivitäten der Alumnen
musikalische Dienste i.d. Thomas-
kirche (Motetten, Gottesdienste)
Medienproduktionen
Konzerte in Leipzig
Konzerte in Deutschland
Konzerte im Ausland
Betreuung der Thomaner auf
Konzertreisen
„Obere“  (11./12. Klasse) allgemein
villa thomana
Konzertbekleidung
diverse Zahlungen an Thomaner
Leistungsschutzrechte für
Thomaner
4
1.2
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt 41.76 (Regiebetrieb) Thomasalumnat/Thomanerchor
insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Thomasalumnat/Thomanerchor
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 502.439 - 485.493 - 423.804 - 292.568 - 423.538 - 422.936
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3.538.867
+ 1.282.984
+ 2.255.883
+ 3.296.929
+ 1.067.418
+ 2.229.511
+ 3.422.278
+ 1.225.928
+ 2.196.350
+ 885.838
- - -
+ 3.389.221
+ 1.293.121
+ 2.096.100
+ 3.452.807
+  1.298.007
+ 2.154.800
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 3.036.427
+   780.545
+ 2.811.436
+    581.924
+ 2.998.474
+    802.124
- - -
+ 593.270
+ 2.965.683
+    869.583
+ 3.029.871
+    875.071
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff
5
1.2
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Amt (Regiebetrieb) 41.76 Thomasalumnat /Thomanerchor
insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 268.611 - 268.430 - 271.972 - 214.818 - 271.845 - 271.329
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2.652.570
+    974.114
+ 1.678.456
+ 2.479.538
+    802.454
+ 1.677.084
+ 2.564.148
+    993.948
+ 1.570.200
+ 561.493
- - -
+ 2.590.285
+ 1.053.135
+ 1.537.150
+ 2.636.925
+ 1.057.025
+ 1.579.900
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 2.383.959
+    705.503
+ 2.211.108
+    534.024
+ 2.292.176
+    721.976
- - -
+ 346.675
+ 2.318.440
+ 781.290
+ 2.365.596
+    785.696
7
1.4 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.06.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 233.828 - 217.063 - 151.831 - 77.750 - 151.694 - 151.607
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 886.297
+ 308.870
+ 577.426
+ 817.390
+ 264.964
+ 552.427
+ 858.129
+ 231.979
+ 626.150
+ 324.345
- - -
+ 798.936
+ 239.986
+ 558.950
+ 815.882
+ 240.982
+ 574.900
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 652.468
+   75.042
+ 600.327
+   47.900
+ 706.298
+   80.148
- - -
+ 246.595
+ 647.243
+   88.293
+ 664.275
+   89.375
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2.1 Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets Amt 41.76 (Regiebetrieb) Thomasalumnat/Thomanerchor
gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
43.636 21.346 110.144 15.470 7.650
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 43.636 21.346 110.144 15.470 7.650
2.2 Investitionsprogramm 2021/2022
10
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
bewegl. AV
Eigenmittel -11.480 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +11.480 +5.650 +5.650 +5.650 +5.650
Betriebsvor-
richtungen
Eigenmittel - 3.990 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +  3.990 +2.000 +2.000 +2.000 +2.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10-11
11 11
Kulturamt
Thomanerchor Leipzig / Regiebetrieb
Hillerstraße 8
04109 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.thomanerchor.de
www.leipzig.de
11
Dr. Skadi Jennicke
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Dezernat Kultur
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Dezernat IV -
Kultur
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Dezernatsbereich
111 253
Verwaltungssteuerung
und –service
Zoologische und
Botanische
Gärten
Jubiläen und Themenjahre Zoo GmbH
Festivallandschaft
Leipziger Buchpreis zur
Europäischen
Kulturforum
Veranstaltungen
Dezernat IV - Kultur
Verständigung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat IV
insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates IV
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,6 Mio. - 1,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,01 Mio. - 0,2 Mio. - 1,0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 6,4 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 7,9 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 7,3 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 11,6 Mio.
- - -
+ 7,3 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 7,8 Mio.
+ 0,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
6,5 Mio.
0,6 Mio.
7,5 Mio.
6,8 Mio.
8,0 Mio.
7,2 Mio.
- - -
11,6 Mio.
7,9 Mio.
7,1 Mio.
7,7 Mio.
6,8 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten
219/220
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat IV
insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten
219/220
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches
Hier: Produkt 1.100.11.1.1.02.24 Dezernat IV - Kultur
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,01 Mio. - 0,17 Mio. - 0,001 Mio. - 0,01 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,9 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,9 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 1,0 Mio.
- - -
+ 0,8 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 0,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
1,6 Mio.
0,9 Mio.
2,4 Mio.
1,7 Mio.
2,0 Mio.
1,2 Mio.
- - -
1,0 Mio.
1,6 Mio.
0,8 Mio.
2,1 Mio.
1,2 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten
219/220
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches
Hier: Produkt 1.100.25.3.0.01 Zoo GmbH
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,6 Mio. - 0,9 Mio. - 0,1 Mio. - 0,0 Mio. - 0,2 Mio. - 0,9 M io.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,0 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,1 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 10,6 Mio.
- - -
+ 6,5 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 6,6 Mio.
+ 0,002 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
4,9 Mio.
4,9 Mio.
5,1 Mio.
5,1 Mio.
6,0 Mio.
6,0 Mio.
- - -
10,6 Mio.
6,3 Mio.
6,3 Mio.
5,7 Mio.
5,7 Mio.
8
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2 022
Erträge 0 € -99.750 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 122.900 € 1.559.984 € 984.500 € 660.000 € 920.000 €
Zuschuss 122.900 € 1.460.234 € 984.500 € 660.000 € 920.000 €
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
9
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements
Angaben
in Euro
Plan 2021 Plan 2022
Themenjahr 2021
VI-DS-07998-DS-02
Leipzig – Stadt der sozialen
Bewegungen 325.000,00 - - -
Themenjahr 2022
VII-DS-01690 Leipzig – Freiraum für Bildung - - - 245.000,00
10
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Dezernates IV – Kultur g esamt
11
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 2,9 Mio. - 4,1 Mio. - 2,8 Mio. - 1,7 Mio. - 4,4 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
+ 0,1 Mio. + 0,07 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Auszahlungen +  3,0 Mio. +  4,2 Mio. +  2,8 Mio. +  1,7 Mio. +  4,4 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 40
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
12
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Investitionszu-
schuss Zoo
GmbH
Eigenmittel - 1,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,4 Mio. - 0,4 Mio. - 0,4  Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio . + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,7 Mio. + 1,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio.
Neubau W.-
Leuschner-
Platz
Eigenmittel - - - - 3,0 Mio. - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - + 0,0 Mio. - - - - - - - - -
Auszahlungen - - - + 3,0 Mio. - - - - - - - - -
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
14
924 Dezernat IV Plan 2020
Übertrag
aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0000014 –
Investitionszuschuss Zoo
GmbH
68 Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 2.800.000,00 19.137,60 2.819.137,60 2.800.000,00 2.800. 000,00 19.137,60
Gesamtsummen
Einzahlung - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlung 2.800.000,00 19.137,60 2.819.137,60 2.800.000,00 2.800. 000,00 19.137,60
15 15
Dezernat IV - Kultur
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
15