city_slug: leipzig

paper_type: Antrag

text:
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Antrag Nr. VI-A-06461

Status: öffentlich

Eingereicht von
Bereit für Gleichstellung

Betreff:
Opfer der Hexenverfolgung rehabilitieren

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeiser wird beauftragt, in geeigneter Form durch einen Akt im Geiste der
Erinnerung und Versöhnung, die in Leipzig der Hexerei angeklagten und ermordeten
Menschen symbolisch zu rehabilitieren und einen Ort des Gedenkens im öffentlichen Raum
zu schaffen. Die Stadt Leipzig verurteilt die Gewalt, die an diesen Frauen, Männern und
Kindern begangen wurde. Sie gedenkt der Opfer, rehabilitiert sie öffentlich und gibt ihnen
damit heute im Namen der Menschenrechte ihre Würde zurück.

Sachverhalt:

1479 wurde eine Frau, genannt die Slezieryn, durch das Stadtgericht Leipzig verurteilt zu
Staupe-Schlägen, Brennen durch die Wangen und anschließend der Stadt verwiesen. Die ihr
vorgeworfene strafbare Handlung lautete: Zauberei. Ihr Prozess war der erste z.Z. bekannte
Prozess zu Hexerei/Zauberei in Leipzig.
Im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 erarbeitete der "Arbeitskreis zur Aufarbeitung
der Hexenverfolgung in Leipzig/Sachsen" eine Ausstellung zum Thema
www.hexenprozesse-leipzig.de, denn zur Geschichte Leipzigs und der Region gehört  auch
die Geschichte des Unrechts jahrhundertelanger Hexenverfolgung (1450 bis 1750). Doch
gibt es um diesen Teil der Stadtgeschichte bis heute nur wenig öffentliche Reflektion und
wenig öffentliches Bewusstsein. Auch in der 2015/2016 veröffentlichten Leipziger
Stadtgeschichte (Band 1 und 2) findet sich kein Kapitel zur Hexenverfolgung, als hätte es in
Leipzig keinen Schöppenstuhl oder keine Juristische Fakultät der Universität Leipzig
gegeben, die in zahlreichen Prozessen – auch überregional – Urteile in Hexerei-Prozessen
sprachen.
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In der Stadt Leipzig wurden in der Zeit von 1479 bis 1730 nach momentanem Wissensstand
35 Prozesse zu Hexerei durchgeführt. Dass sehr wahrscheinlich weit mehr Urteile
gesprochen und vollstreckt wurden, begründet sich in dem Zustand der Quellenlage. Allein
zum Leipziger Schöffenstuhl (Obergericht des Kurfürstentums und Königreichs Sachsen;
1574 - 1835) existierten ursprünglich 700-800 "Spruchkonzept-Bände". Diese in Buchform
zusammengefassten Gerichtsurteile dokumentieren auch die für Zauberei- und Hexerei-
Prozesse relevanten Urteile – doch es existieren nur noch 14 dieser Bände. Im Vergleich:
Vom Wittenberger Schöffenstuhl sind für den Zeitraum von 1530-1700 noch 211
Spruchkonzept-Bände nutzbar. (Manfred Wilde, Zauberei- und Hexenprozesse in Kursachsen, 2003)
Aus heutiger Sicht sind die wegen Hexerei verurteilten Frauen und Männer im Sinne der
Anklage für unschuldig zu erklären. Doch die Opfer der Hexerei-Prozesse sind nie
rehabilitiert worden, sie gelten bis heute als "schuldig im Sinne der Anklage" - nach Lage des
damals gültigen Rechtssystems. Auch wenn die Stadt Leipzig nicht Rechtsnachfolgerin der
damals politisch und kirchlich Verantwortlichen ist, so besteht dennoch eine ethische
Verpflichtung gegenüber den unschuldig verfolgten und hingerichteten Opfern der
Hexenverfolgung während des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Die Gründe der Hexenverfolgung waren vielfältig. Beteiligt an der Verfolgung waren
kirchliche und weltliche Kräfte. Es traf jüngere und ältere, reiche und arme Menschen;
Frauen, Männer und Kinder. Die Hexenverfolgung ermöglichte es, sich „unliebsamer
Menschen zu entledigen“ bzw. diese durch Verfolgung und Machtausübung zu disziplinieren.
80% der Opfer waren Frauen – und die Folgen der Hexenverfolgung reichen bis ins heute.
Das „Bild der Frau“ nach Beendigung der Hexenverfolgung war ein anderes als zuvor; ihre
gesellschaftlichen, familiären, reproduktiven und beruflichen Rechte waren weitestgehend
eingeschränkt bis verlorengegangen. Hier traten Veränderungen zum positiven erst seit
Beginn der Frauenbewegung(en) ein.
Es ist wichtig, eine öffentliche Erklärung zu diesen Tatsachen abzugeben, da auch in der
Gegenwart Feindseligkeiten und Vorurteile gegen Menschen zu ihrer gesellschaftlichen
Ächtung und Ausgrenzung führen bzw. offene Diskriminierung und Diffamierung von
Einzelnen oder Gruppen noch heute zu Gewalt und Verfolgung führen.
Die Stadt Leipzig hat mit solch einer Erklärung die Möglichkeit, ein symbolisches Zeichen
gegen menschenverachtende Gewalt zu setzen.

In über 50 Kommunen Deutschlands hat sich der jeweilige (Stadt)Rat entschieden, die Opfer
der Hexerei-prozesse zu rehabilitieren. Da dies juristisch nicht möglich ist, in moralisch-
ethischer Form. Zu diesen Städten gehören u.a. Köln, Lutherstadt Wittenberg und Dortmund.

Ebenso gibt es Stellungnahmen der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) –u.a. 2016
durch Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Und auch Papst Franziskus benannte im April 2016
erstmals dies jahrhundertelang begangene Unrecht.

Der Beirat für Gleichstellung fordert deshalb, eine moralische Rehabilitierung der Opfer der
Hexenprozesse, um den durch die Hexenprozesse in Leipzig verfolgten und hingerichteten
Frauen, Männern und Kindern ihre Würde zurückzugeben – und einen Ort des Gedenkens
im öffentlichen Raum zu schaffen.

Anlagen:

Orte des Gedenkens, Beispiele

ANLAGE

IN ÜBER 50 KOMMUNEN Deutschlands hat sich der jeweilige (Stadt)Rat entschieden, die Opfer der
Hexereiprozesse zu rehabilitieren. Da dies juristisch nicht möglich ist, in moralisch-ethischer Form – so u.a.
in:
2007 Eschwege/ Hessen, Stadt und evangelische Kirche
2011 Düsseldorf/ NRW
2011 Suhl/ Thüringen
2012 Köln / NRW
2017 Bernau in Brandenburg:

ORTE DES GEDENKENS | BEISPIELE

Für Wernigerode sind 59 Hexenprozesse belegt.
An die unschuldigen Opfer wird mit einer Gedenktafel erinnert. Einweihung Januar 2017 mit der Inschrift:
„Die Stadt Wernigerode gedenkt aller Frauen und Männer, die im Zuge der Hexenverfolgung unschuldig
gefoltert und/oder verbrannt wurden“. …in  einer Nische der Stadtmauer in der Burgstraße gegenüber dem
Alten Amtshaus. Dort mussten die Angeklagten bei der „peinlichen Befragung“ Folter über sich ergehen
lassen.

23843 Bad Oldesloe Schleswig-Holstein
Die Kathrine-Faust-Straße erinnert  an  die  Hexenverfolgung,  der  diese  Oldesloerin  ausgesetzt  war.  1640
wurde  sie  in Oldesloe  der  Zauberei  angeklagt  und  unter  Folter  verhört.

14712 Rathenow Semlin Brandenburg
Denkmal "Die Butterhexe" für die in Rathenow verurteilte Anna Ropiens. Das am 27.07.2002
enthüllte Hexendenkmal auf dem oberen Dorfplatz schuf der Grützer Künstler Volker Roth.

16321 Bernau Brandenburg: Hexendenkmal  mit  den  Namen  der  Frauen,
die  nach  der  Chronik  von  Tobias  Seiler  der Hexerei bezichtigt wurden,
geschaffen von der Künstlerin Annelie Grund aus Wandlitz.

Dortmund_Hexendenkmal

32657 Lemgo | Rampendahl-Denkmal
Stellvertretend für alle Opfer der Lemgoer Hexenprozesse ist das Denkmal ("Stein des Anstoßes"), das 1994
in Lemgo auf dem Kirchplatz von St. Nicolai neben dem Rathaus eingeweiht wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Rampendahl

Beispiel einer Berichterstattung der Schweriner Volkszeitung:
svz.de  | 15. Dezember 2015 | https://www.svz.de/lokales/gadebusch-rehnaer-zeitung/spaete-gnade-fuer-
verbrannte-hexen-id12219846.html

Die Stadt Gadebusch will als erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Kirche die
Verurteilten rehabilitieren. Dazu hat sich die Stadtvertretung am Montagabend durchgerungen.

Die Linke hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und damit eine turbulente Diskussion losgetreten.
Von „habt ihr nichts Besseres zu tun“ bis „was hat das mit heute zu tun“, musste Thomas Konieczny nach
eigener Aussage Fragen beantworten. Der Stadtvertreter hatte recherchiert und den Antrag formuliert. Die
Namen von 40 Verurteilten hat er gefunden. Wird das Gebiet auf Paetrow, Passow, Veelböken erweitert,
sind rund 100 vermeintliche Hexen dem Grauen der Zeit zum Opfer gefallen. „Die Vorwürfe waren
erfunden. Sie entstanden aus Missgunst und Denunziation“, erklärte Konieczny. Diese historische Schuld
will die Fraktion wieder gerade rücken und die Verurteilten zumindest moralisch wieder rehabilitieren.

Unterstützer des Anliegens ist die Kirche. Gadebuschs Pastorin Ariane Baier bekannte zuerst einmal, „ich
habe mich sehr gefreut, als ich von dem Antrag gehört habe“. Die Kirche hatte im 15.und 16. Jahrhundert
– der Hochzeit der Hexenverbrennung – kräftig mitgemischt. „In dieser Zeit ist alles weggebrochen“, sagt
sie. Amerika wurde entdeckt, Kriege brachen über Europa herein, der Mensch entdeckte, nicht allein vom
Willen Gottes abhängig zu sein, sondern sein Schicksal selbst bestimmen zu können. Martin Luther schlug
seine Thesen an und löste die Reformation aus. Das stellte die damalige Welt auf den Kopf. In diesem Klima
gedieh die Hexenverbrennung. „Das war etwas Selbstverständliches“, erklärte die Pastorin. „Dieses dunkle
Stück unserer Geschichte sollten wir nicht verschweigen.“

Gadebusch schließt sich mit seinem Votum einer deutschlandweiten Bewegung an. In Bamberg, Trier,
Schleswig sind schon ähnliche Entscheidungen gefallen. In der Münzstadt sollen die Hexen und ihr
dramatisches Schicksal Eingang in das Lutherjahr 2017 finden. „Die Form der Ehrung muss noch geklärt
werden“, sagt Konieczny. Zum einen will die Linke, dass ein Gedenkstein oder eine Stele mit den Namen
aufgestellt wird. Zum anderen soll der Kulturausschuss die Zusammenarbeit mit der Kirche koordinieren.

Die Historikerin Katrin Moeller hat sich mit der Hexenverfolgung in Mecklenburg-Vorpommern intensiv
beschäftigt und sieht die Bestrebungen in Sachen Rehabilitierung durchaus kritisch. „Damit unterstellt man,
dass die Menschen damals absichtlich Unrecht begangen hätten.“ Dem sei aber nicht so. Die Prozesse in
dieser Zeit seien rechtlich in Ordnung gewesen.

Aufhorchen lässt, das es besonders im Bereich Rehna-Gadebusch nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 viele
Hexenprozesse gegeben hat. „Die Rechtsmaßstäbe wurde heruntergefahren.“ Das heißt, selbst
zweifelhafte Zeugenaussagen reichten schon, um als Hexe vor Gericht zu landen. Diese Aussagen wurden
zum großen Teil von bereits Verurteilten unter Folter erpresst. Kettenprozesse nennt das die
Wissenschaftlerin. Katrin Moeller empfiehlt, in der Auseinandersetzung mit dem Thema „ eine Form des
Erinners und Gedenken“ zu finden. Aber keine Rehabilitierung.
– Quelle: https://www.svz.de/12219846 ©2018

Denkmäler für die Opfer der Hexenprozesse in Deutschland u.a.
 Bayern
o Mühldorf a. Inn (Gedenktafel)
o Neumarkt-Sankt Veit (Straße)
o Vohburg (Skulptur und Denkmal für Agner Bernauer)
o Augsburg (Hexenbrunnen am Lueg ins Land)
o Wemding (Gedenkkreuz)
o Schongau (Hinweistafel, Plastik und Gedenktafel)
o Kempten (Maria-Anna-Schwegelin-Brunnen)
o Obergünzburg (Gedenkstein)
o Dillingen / Donau (Gedenktafel)
o Gerolzhofen (Marktplatzbrunnen)
o Dienstedt (Hexenstein)
o Mülverstedt Thüringen (Hexenstein)
o Mihla Thüringen (Gedenktafel)

 Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein Niedersachsen
o Rathenow Semlin Brandenburg (Denkmal „Die Butterhexe“)
o Bad Freienwald (Gedenkstein)
o Bernau Brandenburg (Hexendenkmal)
o Penzlin Mecklenburg-Vorpommern (Museum Alte Burg Penzlin (Museum für Alltagsmagie
und Hexenverfolgung)
o Bad Oldesloe Schleswig-Holstein (Straßen)
o Hitzacker (Elbe) Niedersachsen (Grabstein)
o Peine Niedersachsen (Installation „Hexenbaum“ und Gedenktafel)
o Wolfenbüttel (Denkmal „Altes Gericht“)
o Hornburg Niedersachsen (Straßen)
o Osnabrück Niedersachsen (Bürgerbrunnen)

 Baden-Württemberg
o Veringenstadt (Bronzenplastik)
o Ellwangen an der Jagst (Denkmal)
o Mosbach (Hinweistafel)
o Offenburg (Hexenbrunnen)
o Bühl (Hexenbrunnen)
o Freiburg (Gedenktafel)
o Wyhl am Kaiserstuhl (Gedenktafel)
o Löffingen (Hexenbrunnen)
o Bad Waldsee (Gedenktafel)

 Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz
o Eckartsberga (Gedenktafel)
o Schönebeck (Elbe) (Gedenktafel)
o Trier (Gedenktafel)
o Kasel (Hexenkreuz)
o Esch (Gedenkkreuz)
o Sulzbach (Gedenkstein)
o Winningen (Gedenkstein)

 Westfalen und Lippe
o Bad Fredeburg
o Balve
o Blomberg
o Davensberg
o Geseke
o Hallenberg
o Hamm
o Hilchenbach
o Hirschberg
o Langenstraße
o Lemgo
o Lüdinghausen
o Menden
o Münster
o Oberkirchen
o Olpe
o Paderborn
o Recklinghausen
o Rüthen
o Schmallenberg- Holthausen
o Tecklenburg
o Wewelsburg
o Wildenburger Land (Friesenhagen)
o Winterberg

 Hessen
o Bad Homburg
o Bad Wildungen
o Birstein
o Eschwege
o Flörsheim am Main
o Frauen-Gedenk-Labyrinth
o Friedberg
o Fritzlar
o Fulda
o Gelnhausen
o Großkrotzenburg
o Hofheim am Taunus
o Idstein
o Lindheim

 Rheinland
o Bad Münstereifel
o Bedburg
o Bergisch-Gladbach (Bensberg)
o Brühl
o Dinslaken
o Düsseldorfer Universitätsklinik: Gedenktafel für Johann Weyer
o Düsseldorf Gerresheim
o Düsseldorf Kaiserswerth
o Erpel/ Bruchhausen
o Essen Rellinghausen
o Geldern
o Köln
o Neuss
o Odenthal
o Ratingen
o Rheinbach
o Siegburg
o Wankun

 Franken
o Sugenheim (Hexen- Gedenktafel)
o Schwabach (Hexen- Gedenktafel)
o Barthelmesaurach (Hexen- Gedenktafel)
o Kronach (Hexen- Gedenktafel)
o Zeil am Main (Hexen- Gedenktafel)
o Nürnberg (Hexen- Gedenktafel)
o Hörstein (Alzenau) (Hexen- Gedenktafel)


paper_type: Beschlussvorlage

text:
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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06462

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
BA Kulturstätten
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 44.475.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 45.487.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.012.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: -20.847.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
-3.041.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+22.987.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

2. Die Verschiebung der städtischen Zuweisung für Instandhaltungen i. H. v. 480.000 €
(PSP-Element 1.100.26.2.0.03, SK 43151000) für das Wirtschaftsjahr 2019 gem.
Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Gewandhaus in den Finanzhaushalt als
Zuweisung für Investitionen an den Eigenbetrieb Gewandhaus (PSP-Element
7.0000019.740, SK 78150000) wird zur Kenntnis genommen. Dies gilt unter dem
Vorbehalt der Beschlussfassung des Haushaltes 2019/2020 der Stadt Leipzig

2/4

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig.

3/4

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 nicht relevant

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2019 2019 19.938.000 1.100.26.2.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
2019

2019       540.000*

*Umwidmung v. 480.000 € vom
Ergebnis- in Finanzhaushalt
bereits berücksichtigt.
7.0000019.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

4/4

Sachverhalt:
siehe Anlage

Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 2 von 20
Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und Rahmenbedingungen 2019 ................................... 3
2 Grundlagen der Wirtschaftsplanung 2019 .............................................. 5
3 Gewandhaus 2019 – Künstlerische Pl anung ........................................... 6
4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verl ustrechnung .................................... 8
4.1  Umsatzerlöse .................................................................................... 9
4.2  Sonstige betriebliche Erträge ............................................................. 11
4.3  Personalaufwand ............................................................................. 12
4.4  Materialaufwand / bezogene Leistun gen .............................................. 13
4.5  Sonstige betriebliche Aufwendungen ................................................... 15
5 Planung der Folgejahre ......................................................................16
6 Erläuterungen zu den Leistungsdaten  ..................................................18
7 Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan sowie zur Planbilanz ...............18
8 Erläuterungen zu den haushaltsrelev anten Positionen ............................19
9 Anlagen ...........................................................................................20
10 Planungsformulare ............................................................................20

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 3 von 20
1 Vorbemerkungen und Rahmenbedingungen 2019
Eine wesentliche Grundlage für den Wirtschaft splan 2019 ist der Ratsbeschluss Nr. VI-DS-
01556-NF-02 vom 21.09.2016 über die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen
der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 bis 2020. Dieser regelt ne-
ben der Grundfinanzierung und der Zuschüsse für Instandhaltungen und Investitionen insbe-
sondere den Ausgleich für zu erwartende Tarifsteigerungen.

Die über der ursprünglichen Zuschusskalkulation liegenden Tarifveränderungen im TVöD, NV
Bühne und TVK (Haustarifvertrag) mit Wirkung ab 01.03.2018 wurden entsprechend der Fest-
legungen im o. g. Ratsbeschluss und der Vorgehensweise im Rahmen des Jahresabschlusses
per 31.12.2017 für die Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2019 fügt Teile einer im März 2018 veröffentlichten Spielzeit 2018/19 und
einer noch in der Planung befindlichen Spielzeit 2019/20 zusammen. Bedingt durch die von
der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind  die Planzahlen für den Zeitraum ab August
2019, die noch die in Planung befindlichen Konz erte 2019/20 betreffen, mit einigen Unsicher-
heiten behaftet. Die künstlerischen Entschei dungen, die für die Konzertsaison 2019/20 ab-
schließend erst mit Beginn des Jahres 2019 getroffen werden, wirken sich noch bei den Ti-
cketerlösen, Künstlerhonoraren, Marketinga ufwendungen und den sonstigen veranstaltungs-
bezogenen Aufwendungen (insbesondere Besucherservice) aus. Unsicherheiten bestehen auch
bei den Sponsoringerlösen, da die dem Gewandhausorchester SponsorsClub angehörenden
Unternehmen ihre Jahresverträge bis Ende 2018 für die Spielzeit 2019/20 kündigen können.

Im Februar 2018 haben das Boston Symphony  Orchestra (BSO) und das Gewandhausorches-
ter (GHO) ihre enge Zusammenarbeit (Alliance) in Boston vertraglich fixiert. Die Zusammen-
arbeit umfasst neben gemeinsamen Auftragswerken von europäischen und amerikanischen
Komponisten auch einen regen Austausch zwischen den beiden Klangkörpern. So findet in
jeder Saison eine »Leipzig Woche« in Boston bzw. eine »Boston-Woche« in Leipzig statt. Au-
ßerdem sind gegenseitige Gastspiele der Orchester in Leipzig und in Boston sowie ein Aus-
tausch einzelner Musiker im jeweils anderen Orch ester geplant. Im Planjahr 2019 bildet die
Boston-Residence mit zwei Konzerten des Ge wandhausorchesters un d drei gemeinsamen
Konzerten mit dem BSO in Boston den Schwerpunkt dieser Alliance. Dieses Joint Venture ist in
der Historie der beiden Klangkörper einmalig.

Das für den Zeitraum Mai 2021 geplante „Inter nationale Mahler-Festival“, welches den Rang
des Gewandhausorchesters und die Bedeutung Mahl ers für die Musikstadt Leipzig (ehemals 2.
Kapellmeister am Leipziger Stadttheater) unters treicht, bildet bereit s einen Schwerpunkt bei
den im Planjahr eingestellten Marketing-  und Kommunikationsmaßnahmen. Im Mahler-
Festival im Jahr 2021 werden alle zehn Sinfonien Mahlers von acht internationalen Spitzenor-
chestern und dem Gewandhausorchester aufgeführt. Der Ticketverkauf wird bereits im Plan-
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 4 von 20
jahr 2019 beginnen. Erwartet wird, dass dieses Festival – wie bereits das letzte Mahler-
Festival im Jahr 2011 – eine hohe internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Im Planjahr kommt es zu Folgekosten durch notwendige Maßnahmen an technischen Anlagen
in Höhe von 105 T€ (Umstellung der Kälteversorgung und Telefonanlage), deren erforderliche
Kompensation folgerichtig über den städtischen Zuschuss für Basisinstandhaltungen erfolgt.

Den Schwerpunkt der Baumaßnahmen im Wirtsc haftsplan 2019 bildet die Erneuerung der
Podien des Großen Saales (Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Spielpausen 2019 und
2020). Grundlage für die Durchführung dieser baulichen Maßnahme, die als Investitionsmaß-
nahme einzuordnen ist, bildet der Bau- und Finanzierungsbeschluss der Ratsversammlung
vom 15.11.2017 mit Gesamtkosten in Höhe von 3.360 T€. Im Zuge der fortschreitenden Pla-
nung wurde ersichtlich, dass zusätzliche statis che Maßnahmen und eine kleinere Unterteilung
der Hubpodien notwendig sind, welche nicht durch den Baubeschluss abgedeckt sind. Auf
Empfehlung des Akustikers Prof. Karlheinz Müll er werden zusätzliche bauliche Maßnahmen an
der Rückwand der Bühne und den Brüstungen oberhalb der Bühne vorgenommen. Berücksich-
tigt wurden schließlich Kostensteigerungen, mit denen aufgrund der hohen Nachfrage nach
Bauleistungen zu rechnen ist. Dies ergab sich  als Ergebnis der Weiterplanung der Bühnener-
neuerung nach der Vorplanung, die trotz ihres geringeren Detaillierungsgrades zur Grundlage
des ersten Bau- und Finanzierungsbeschlusses gemacht werden musste. Grund hierfür ist die
mit der Baumaßnahme einhergehende Schließzei tverlängerung in den Jahren 2019/20, die
langfristig im Spielplan, der Tourneedisposition und der Veranstaltungsplanung der Mieter
berücksichtigt werden musste. Ein Abwarten de r kostenseitig tragfähigeren Entwurfsplanung
hätte die Erneuerung der abgängigen Bühne um  mindestens drei Jahre verzögert und damit
das Risiko für Havarien erhöht. Diese Umstände führen zu Mehrkosten im Vergleich zum Bau-
und Finanzierungsbeschluss aus 2017 in Höhe von 1.921 T€. Aufgrund der Mehrkosten wird
dem Stadtrat eine Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss zur Beschlussfassung vor-
gelegt.

Die Abbildung dieser Investitionsmaßnahme ein schließlich der Mehrkosten im Wirtschaftsplan
erfolgte in der Bilanz-, Finanz- und Liquidit ätsplanung sowie im Tabellenblatt der geplanten
Investitionen einschließlich der zugehörigen Finanzierungen.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 5 von 20
2 Grundlagen der Wirtschaftsplanung 2019
Die Wirtschaftsplanung des Gewandhauses für das Geschäftsjahr 2019 geht von folgenden
Grundlagen aus:

 Mittelzuweisungen der Stadt Leipzig aus dem Finanz- und Ergebnishaushalt basieren auf
dem o. g. Ratsbeschluss vom 21.09.2016,
 Berücksichtigung des aktuell gültigen Tarifabschlusses für die Beschäftigten im TVöD (ab
01.03.2018 durchschnittliche Anhebung um 3,19 %, ab 01.04.2019 um 3,09 %) und in
Analogie für die Beschäftigten im Normalvertrag (NV) Bühne und im Tarifvertrag für die
Musiker in Kulturorchestern (TVK),
 Durchführung des Konzertbetriebes entsprechend dem im Jahresheft veröffentlichten Kon-
zertprogramm für die 238. Gewandhaus-Saison (2018/19),
 Planung der den Spielplan 2019/20 betreffenden Aufwendungen und Erträge für den Zeit-
raum August bis Dezember 2019 auf Basis des derzeitigen Planungsstandes und der Er-
fahrungswerte bzw. Auslastungszahlen der Vorjahre,
 Eintrittspreiserhöhung mit Beginn der Saison 2019/20 in Höhe von rund 6 %,
 geringeres Vermietungsgeschäft durch verlängerte Spielzeitpause (20. Mai bis 30. August
2019) aufgrund der Sanierung der Hubpodien im Großen Saal,
 Durchführung von Gastspielen in Dortmund im Januar und Juni 2019, einer Europa-
Tournee im Januar 2019 mit Konzerten in Hamburg, Paris, Luxembourg, München und
Wien, einer Asien-Tournee im Mai/Juni 2019, einer Festivaltournee mit Konzerten in Wies-
baden (Rheingau-Festival), London, Luzern, Salzburg, Köln und Essen sowie einer USA-
Tournee mit der Boston-Residence im Oktobe r/November 2019 jeweils mit dem Gewand-
hauskapellmeister Andris Nelsons,
 Durchführung einer »Leipzig Woche« in Bo ston mit Gastspielen des Gewandhausorches-
ters sowie gemeinsamen Konzerten des Gewandhausorchesters und des Boston Sympho-
nie Orchestra (im Rahmen der USA-Tournee) sowie ein Austausch einzelner Musiker im
jeweils anderen Orchester im Rahmen der bestehenden Kooperation mit dem BSO,
 Bespielung des Opernhauses durch das Gewa ndhausorchester und Leistungsverrechnung
mit der Oper Leipzig gemäß Vereinbarung vom 15./30.03.2016,
 Fortsetzung der Open Air-Konzerte im Rosental,
 Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandes in Höhe von 480 T€.
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 6 von 20
3 Gewandhaus 2019 – Künstlerische Planung
Zweite Hälfte der 238. Gewandhaus-Saison 2018/2019
Erste Hälfte der 239. Gewandhaus-Saison 2019/2020
Die Konzertsaison 2018/2019 ist die erste, die Andris Nelsons vollständig als neuer Gewand-
hauskapellmeister leiten wird. In der zweiten Sa isonhälfte wird er Schwerpunkte fortsetzen,
die er mit seinem Amtsantritt im Februar 2018 begonnen hat. So widmet er sich im Januar
2019 einem „Fokus: Mendelssohn & Schumann“, für den er Werke dieser beiden Komponisten
ausgewählt hat, die eng mit der Geschichte des Gewandhausorchesters verbunden sind. Solis-
tin ist die Pianistin Hélène Grimaud, die mi t dem Klavierkonzert von Robert Schumann ins
Gewandhaus zurückkehrt.

Andris Nelsons wird darüber hinaus mit der Fü nften Sinfonie seinen erfolgreichen Bruckner-
Zyklus fortsetzen (aufgezeichnet von der De utschen Grammophon) sowie mit der Fünften
Sinfonie von Peter Tschaikowski  auch seine Auseinandersetzung mit dessen später Sinfonik
(für DVD produziert von Accentus). Mit der Geigerin Baiba Skride bringt Andris Nelsons ein
neues Violinkonzert des amerikanischen Kompon isten Sebastian Currier im Gewandhaus zur
Europäischen Erstaufführung – ein weiterer Co-Auftrag des Gewandhausorchesters mit dem
Boston Symphony Orchestra, der die gemeinsame Alliance der beiden Orchester unterstreicht.
Wie bereits im Juni 2018 wird Andris Nelsons die Saison mit zwei Open-Air-Konzerten im Ro-
sental beschließen (Klassik airleben), diesmal mit einer italienischen Operngala und den Sän-
gerstars Kristine Opolais und Thomas Hampson.

In der zweiten Saisonhälfte 2018/2019 wird das Gewandhausorchester auch mit namhaften
Gastdirigenten zusammenarbeiten, darunter Mi chael Sanderling, Daniele Gatti, Paavo Järvi
und Jakub Hr ůša. Krzysztof Urbanski und der Komponist und Dirigent Thomas Adès werden
am Pult des Gewandhausorchesters debütieren; und Ehrendirigent Herbert Blomstedt kehrt
für zwei Konzertwochen nach Leipzig zurück. Die zweite dieser beiden Wochen findet im Rah-
men des Bachfestes statt, in dem das Gewand haus unter dem „Fokus: Mendelssohn im Bach-
fest“ auch mit weiteren Veranstaltungen präsen t ist. So gastiert die Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen unter der Leitung von Omer Meir Wellber auf Einladung des Gewandhauses
in der Thomaskirche. Außerdem sind ein Orge lkonzert in der Thomaskirche und ein Kammer-
konzert im Mendelssohn-Saal geplant.

Auch in den anderen Veranstaltungsreihen de s Gewandhauses werden zwischen Januar und
Juli 2019 große Künstler erwartet, etwa in den Klavierabenden, die mit Yefim Bronfman, Katia
und Marielle Labèque, Radu Lupu und – zum ersten Mal in Leipzig – Krystian Zimerman wie-
der hochkarätig besetzt sind.

Das Musikvermittlungsprogramm „Impuls“ setzt seine Erkundung des Leipziger Ostens mit
vielfältigen Formaten in diesem Stadtteil fort.
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 7 von 20
Die Saison 2019/2020 wird von Andris Nelsons im Gewandhaus mit zwei Programmen eröff-
net: eines mit Werken der klassischen Modern e (Bartók, Debussy und Strawinsky), an dem
der Ausnahmepianist Sir András Schiff beteiligt ist, ein zweites mit der Achten Sinfonie von
Anton Bruckner, deren Aufführungen wiederum für die Deutsche Grammophon aufgezeichnet
werden. Im September 2019 läutet Andris Nelsons darüber hinaus die Festwochen zum 200.
Geburtstag von Clara Schumann ein: In drei Großen Concerten gelangt Clara Schumanns sel-
ten gespieltes Klavierkonzert in a-Moll mit der Solistin Lauma Skride zur Aufführung. Außer-
dem steht in diesem Kontext ein neues Werk der französisch-amerikanischen Komponistin
Betsy Jolas auf dem Programm, ein weiterer gemeinsamer Kompositionsauftrag mit dem Bos-
ton Symphony Orchestra.

Bis zum Ende des Kalenderjahres 2019 dirigiert Andris Nelsons zudem zwei Konzertprogram-
me mit Werken von Brahms, Schubert, Mahler, Schumann, Wagner und Mendelssohn, die eng
auf die Historie des Ge wandhausorchesters abgestimmt si nd und nach den Konzerten in
Leipzig auch im Rahmen einer Residenz in Bost on erklingen werden. Mit der Zweiten Sinfonie
setzt Andris Nelsons zum Jahresende seinen Bruckner-Zyklus fort und eröffnet zugleich einen
Schwerpunkt mit Werken des po lnischen Komponisten Mieczys ław Weinberg, der 2019 seinen
100. Geburtstag gefeiert hätte:  Im Dezember 2019 leitet Andris Nelsons drei Aufführungen
von Weinbergs Trompetenkonzert mit dem Solisten Håkan Hardenberger.

Ehrendirigent Herbert Blomstedt erarbeitet im September 2019 am Pult des Gewandhausor-
chesters einen Zyklus sämtlicher Brahms-Sin fonien, der für das CD-Label Pentatone mitge-
schnitten wird.

Namhafte Gastdirigenten und -solisten der erst en Saisonhälfte 2019/2020 sind Franz Welser-
Möst, Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon, Rudolf Buchbinder, Matthias Goerne und Igor Le-
vit. Ihr Debüt in den Gewandhauskonzerten geben François-Xavier Roth, Lahav Shani und
Pierre-Laurent Aimard – drei Künstler, dere n erste Zusammenarbeit mit dem Orchester mit
großer Spannung erwartet wird.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 8 von 20
4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.012 T€
aus. Darin enthalten sind Abschreibungen auf das gewidmete Gebäude (545 T€), die nicht
durch eine Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden. Der reine operative Verlust
beträgt 467 T€ und begründet sich hauptsächl ich in den notwendigen Marketing- und Kom-
munikationsmaßnahmen in Vorbereitung auf das internationale Mahler-Festival 2021, zusätzli-
chen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Allianz mit dem Boston Symphony Orchestra,
zusätzlichen Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Arbeitsme-
dizin sowie in qualitätsbedingten Steigerung en der Künstlerhonorare. Diese Mehraufwendun-
gen können vollständig aus den positiven Jahresergebnissen der Vorjahre finanziert werden.
Der Ausgleich des operativen Fehlbetrages durch positive Jahresergebnisse bzw. Gewinnvor-
träge der Vorjahre setzt jedoch die Anwendung des Kreislaufmodells voraus.

Die geplanten Gesamtaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2019 rund 45,5 Mio. €.
Demgegenüber stehen geplante Eigeneinnahmen (inklusive der Leistungsverrechnung mit der
Oper) von rund 24,4 Mio. €, was einer Eigenfinanzierungsquote von 53,6 % entspricht. Dieser
Eigenfinanzierungsanteil bewegt sich auf ei nem für Kulturbetriebe außergewöhnlich hohen
Niveau. Die städtischen Zuweisungen und Zuwendungen Dritter (Fördermittel) betragen im
Planjahr insgesamt 20,1 Mio. €.

Ein Vergleich der Planwerte 2019 mit den Prognosewerten 2018
1 ist aufgrund unterschiedli-
cher Konzertprogramme und des abweichenden Tourneegeschäftes (Tourneeorte, Anzahl der
Konzerte und Dauer der Tourneen) sowie der unterschiedlichen Besetzung der Dirigenten und
Solisten nur eingeschränkt möglich.

Im Einzelnen werden die Planwerte nachfolgend erörtert.

1 Die Prognosewerte 2018 entsprechen dem 2. Quartalsabschluss per 30.06.2018.
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 9 von 20
4.1 Umsatzerlöse
(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Umsatzerlöse 22.175 23.515
Kartenverkauf  7.070 6.131
Vorverkaufsgebühren 130 150
Programmverkauf 140 140
Gastspiele 2.333 4.614
Vermietung (Veranstaltungen) 1.060 1.020
Orchesterleistung in der Oper 8.365 8.630
Sponsoring 2.216 2.060
Werbung/Anzeigen 160 170
Leistungen für Dritte 444 390
Mieten und Pachten 130 120
Medienerlöse 80 63
periodenfremde Umsatzerlöse 21 0
Übrige 27 27

Der Planung der Erlöse aus  Kartenverkauf  liegen Veranstaltungs- und Besucherzahlen zu-
grunde, die auf Basis des veröffentlichten Konzertprogramms 2018/19 und gebuchten Abon-
nements für 2018/19 berechnet wurden. Für die erste Hälfte der Konzertsaison 2019/20 wur-
den die Ticketerlöse auf Grundlage des derzeitigen Planungsstandes und der Auslastungszah-
len der Vorjahre ermittelt. Für die Konzertsaison 2018/19 wurden zum gegenwärtigen Zeit-
punkt bereits 12.570 Abonnements verkauft und  damit die Zahl der für die Konzertsaison
2017/18 abgeschlossenen Abonnements leicht üb ertroffen. Der Ansatz der Kartenerlöse be-
rücksichtigt ferner eine noch vom Stadtrat zu beschließende Entgelterhöhung in Höhe von
rund 6 %, die ab 01.08.2019 zum Ansatz kommen soll.

Die Reduzierung um 939 T€ im Vergleich zur Erwartung 2018 geht hauptsächlich auf das Jubi-
läum „275 Jahre Gewandhausorchester“ zurück, das zu einer höheren Anzahl an Großen Con-
certen und Gastkonzerten im Jahr 2018 geführt hat.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführung en zu den geplanten Leistungsdaten im
6. Abschnitt.

Für die Vorverkaufsgebühren aus Fremdveranstaltungen wird  ein Planwert von 150 T€ an-
genommen. Beim Verkauf von Tickets für Eigenv eranstaltungen werden keine Vorverkaufsge-
bühren erzielt.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 10 von 20
Basis der Erlöse aus Gastspielen sind die zum gegenwärtigen Zeitpunkt geplanten zwei
Gastspiele im Januar und Juni sowie vier Tour neen mit Andris Nelsons im Januar, Mai/Juni,
August und Oktober/November 2019. Das Gewandhaus befindet sich bezüglich der geplanten
Tourneen noch in der finalen Planungs- bzw. Vertragsphase. Bei den mit den Gastspielen ver-
bundenen Positionen (Erlöse aus Gastspielen, Honorare und Reisekosten) kann es im Zuge
der Verhandlungen noch zu ergebniswirksamen Veränderungen kommen, deren Auswirkungen
auf das Jahresergebnis sich jedoch in einem überschaubaren Rahmen halten werden. Die Er-
höhung der Gastspielerlöse im Vergleich zum Vorj ahr ist auf eine höhere Anzahl an Tourneen
und -konzerten zurückzuführen.

Die Erlöse aus Vermietungen sind unter dem Vorjahresniveau geplant, da der Große Saal
zum Zwecke der Erneuerung der Bühne in der Zeit vom 20. Mai bis 30. August 2019 ge-
schlossen ist. Den Planwerten liegen bereits zu rund 78 % feste bzw. kurz vor dem Abschluss
stehende Mietverträge zugrunde. Von den in Hö he von rund 1 Mio. € eingestellten Vermie-
tungserlösen sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits 800 T€ gesichert. Insgesamt können sich in
den nächsten Monaten durch weitere Saalbuchun gen bzw. durch Konkretisierungen von Miet-
anfragen (z. B. Buchung zusätzlicher technischer Leistungen) noch Änderungen im Wirt-
schaftsjahr ergeben.

Für die Orchesterleistung in der Oper Leipzig  werden Erlöse in Höhe von 8.630 T€ ge-
plant. Grundlage ist die Vereinbarung zur Ve rrechnung der Orchesterleistungen des Gewand-
hausorchesters in der Oper Leipzig vom 15./30.03.2016. Die Erhöhung gegenüber dem Vor-
jahr geht im Wesentlichen auf die berücksichtigte Tarifsteigerung (durchschnittliche Anhebung
von 3,09 % ab 01.03.2019) zurück, an der die Oper mit 39 % beteiligt wird.

Die Erträge aus Sponsoring werden mit 2.060 T€ unter dem Vorjahresniveau geplant. Sie
basieren zu einem großen Umfang auf mehrjähr igen bzw. sich bei Nichtausspruch einer Kün-
digung verlängernden Verträgen. Beim Vorjahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass im
Zusammenhang mit dem Orchesterjubiläum sowi e einem Sponsoring der DHL anlässlich ihres
Jubiläums im Jahr 2018 höhere Sponsoringerträge (inkl. Sachleistungen) erzielt werden konn-
ten. Unverändert besteht das Risiko, dass Sponsoringverträge gekündigt bzw. nicht verlängert
werden.
 Zusätzlich besteht das Risiko, dass nicht alle geplanten Sponsoringzuwendungen für die
Open Air-Konzerte im Rosental generiert werden können.

Die Leistungen für Dritte , die im Wesentlichen Weiterberechnungen von Leistungen des
Gewandhauses im Rahmen des Vermietungsgeschäftes betreffen, werden in Höhe von 390 T€
analog der Vermietungserlöse unter dem Vorjahresniveau geplant. Konkretisierungen von
Mietanfragen können allerdings noch zu Veränderungen führen.

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4.2 Sonstige betriebliche Erträge
(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Sonstige betriebliche Erträge 21.011 20.951
Zuweisungen Ergebnishaushalt 20.248 19.938
öffentliche Zuwendungen Dritter (EU/Bund/Land) 28 160
Spenden 195 317
Auflösung Sonderposten 400 425
periodenfremde Erträge 25 0
Übrige 115 111

Die Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt  basieren auf dem Ratsbeschluss Nr. VI-DS-
01556-NF-02 vom 21.09.2016 über die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen
der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 bis 2020. Entsprechend der
Festlegungen in diesem Ratsbeschluss wurde in Höhe von 148 T€ ein Ausgleich auch für den
den Planansatz von 2,5 % überschießenden Teil der Tarifsteigerung berücksichtigt.

Im Einzelnen stellen sich die geplanten Zuweisungen wie folgt dar:

(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Zuweisungen Ergebnishaushalt 20.248 19.938
davon für den laufenden Geschäftsbetrieb 19.020 19.420
davon gemäß Spitzabrechnung (Tarifausgleich über 2,5 %) 0 148
davon für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen
lfd. Jahr (Instandhaltungen) 590 15
davon für nicht aktivierungsfähige Rest-Baumaßnahmen aus Vj.
(Instandhaltungen) 88 0
davon für übrige Maßnahmen an technischen Anlagen 0 105
davon Sonderzuweisungen  550 250

Im Planjahr sind öffentliche Zuwendungen Dritter  (EU/Bund/Land) in Höhe von 160 T€
eingestellt. Sie beinhalten in Höhe von 80 T€ die Förderung eines der beiden gemeinsamen
Konzerte des Gewandhausorchesters mit dem Boston Symphony Orchestra im November
2019 in Boston durch das Auswärtige Amt in Berlin. Darüber hinaus sind weitere Fördermittel
in Höhe von 80 T€ für die Durchführung der USA-Tournee im Deutschlandjahr USA
2018/2019, für welches der Bundespräsident die Schirmherrschaft übernommen hat, geplant.

Die geplanten Erträge aus Spenden (317 T€) berücksichtigen im Wesentlichen Zuwendungen
der Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses. In  Höhe von 120 T€ sind noch zu akquirie-
rende, nicht gesicherte Spendenzahlungen enthalten.

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Die Auflösung der Sonderposten  für bezuschusstes Anlagevermögen wurde in Höhe der
geplanten Abschreibungen auf dieses Anlagevermögen berücksichtigt.

In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen in Hö he von 111 T€ sind insbesondere die
Prämienanteile der Musiker an der Instrumenten versicherung, Postgebühren sowie die Erstat-
tungen der Bundesagentur für Arbeit und der Krankenkassen für Mitarbeiter in Altersteilzeit
bzw. Mutterschutz enthalten.

4.3 Personalaufwand
(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Personalaufwand 26.848 27.620

Der Personalaufwand macht im Planjahr 2019 einen Anteil von rund 60 % der Gesamtauf-
wendungen aus. Die Personalkosten wurden auf Grundlage der aktuell gültigen Tarifverträge,
einer Stellenanzahl von 273 Stel len und einem pauschalen Abschlag in Höhe von 480 T€ er-
mittelt.

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den für 2019 berücksichtigten Tarifsteigerungen im
TVöD (durchschnittliche Anhebung +3,19 % ab 01.03.2018 und +3,09 % ab 01.03.2019) und
der adäquaten Angleichung für die Beschäftigte n im NV Bühne und die Musiker im TVK. Zu-
sätzlich wirken sich die kumulierten Erhöhungen der Beitragssätze und der Beitragsbemes-
sungsgrenze aus den Vorjahren in den unterschie dlichen Zweigen der Sozialversicherung auf
die Höhe der Personalkosten aus. Diese tarifunabhängigen Änderungen bei den Sozialabgaben
sind nicht vom städtischen Tarifausgleich um fasst und müssen vom Gewandhaus vollständig
getragen werden. Diesen Mehrbelastungen so wie den Sachkostensteigerungen ist das Ge-
wandhaus durch eine pauschale Kürzung der Pe rsonalkosten in 2019 begegnet. Jedoch ist
eine feste Vollbesetzung in allen Bereichen de s Gewandhauses (Orchester, den künstlerischen
Abteilungen, Technik und Verwaltung) notwendig,  um die anspruchsvollen Spielpläne in den
drei Spielstätten Gewandhaus, Oper und Thomas kirche sowie die Gastspielreisen auf höchs-
tem künstlerischen Niveau umsetzen zu können.
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4.4 Materialaufwand / bezogene Leistungen
(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Materialaufwand gesamt 11.554 11.933
RHB und bezogene Waren 131 120
Bezogene Leistungen 11.423 11.813
Honorare (inkl. Künstlersozialabgabe) 6.105 6.225
Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 2.320 2.757
Energie/Abwasser/Wasser 870 950
Orchesteraushilfen 510 475
LVB-Abgabe 139 149
Marketing- und Vertriebsaufwand 1.150 1.027
GEMA-Gebühren 190 145
veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 92 80
Übrige Aufwendungen 46 5

In der Position Honorare in Höhe von 6.225 T€  werden die Künstlerhonorare einschließlich
der Künstlersozialabgabe und die sonstigen Hono rare z. B. für Fotografen, Grafiker, Stimm-
bildner und Korrepetitoren für den Gewandhaus Chor ausgewiesen. Die Bemessung der Hono-
rare erfolgte auf der Grundlage der bereits veröffentlichten Konzertsaison 2018/19, der ge-
planten künstlerischen Besetzung der in den Monaten August bis Dezember 2019 stattfinden-
den Konzerte und der mit den Künstlern bereits getroffenen bzw. noch in Verhandlung befind-
lichen Honorarvereinbarungen. Berücksichtigt sind ferner die Honorare für die Tourneekonzer-
te. Die Aufwendungen für den Zeitraum August bis Dezember 2019 wurden auf Basis des der-
zeitigen Planungsstandes für die Saison 2019/20  und von Erfahrungswerten der Vorjahre an-
gesetzt. Die Honorare liegen trotz einer geringeren Anzahl von Großen Concerten und Gast-
konzerten im Gewandhaus leicht über dem Vorjahr, da die Anzahl der Tourneekonzerte im
Planjahr deutlich höher ist als im Vorjahr.

Die veranstaltungsbezogenen Dienstleistungen  in Höhe von 2.757 T€ betreffen im We-
sentlichen die Aufwendungen für den Besucherservice, die Gebäudereinigung, die Instrumen-
tentransporte, die Notenleihe, die Veranstaltun gstechnik und Provisionen für Künstleragentu-
ren im Zusammenhang mit dem Tourneegeschäft. Der Anstieg gegenüber der Erwartung für
das Jahr 2018 ist hauptsächlich in einer umfang reicheren Tourneetätigkeit und den damit im
Zusammenhang stehenden Aufwendungen für Instrumententransporte und Agenturprovisio-
nen begründet.

In der Bemessung der Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser in Höhe von 950 T€
für das Jahr 2019 sind die aktuellen Verbrauc hswerte, angekündigte Preisveränderungen so-
wie die Umstellung der Kälteversorgung berücksichtigt worden. Der Kälteliefervertrag zwi-
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 14 von 20
schen Gewandhaus und Universität Leipzig läuft im Mai 2019 aus. Für die weitere Sicherstel-
lung der Kälteversorgung im Gewandhaus ist di e Bereitstellung einer autarken Kälteanlage
durch die Leipziger Kommunale Energieeffizienz GmbH (LKE) geplant, die im September 2019
in Betrieb gehen soll. Die Universität wird trotz regulärer Vertragsbeendigung im Mai 2019 die
Kälteversorgung im Gewandhaus bis zur Fertigst ellung der neuen Kälteanlage sicherstellen.
Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolg t über die pro Monat an die LKE zu zahlende
Leistungspauschale in Höhe von 8,7 T€. Die no twendige Kompensation der Folgekosten in
Höhe von 35 T€ (viermonatige Zahlung der Leis tungspauschale im Planjahr) aus der Umstel-
lung der Kälteversorgung erfolgt über den städtischen Zuschuss für Basisinstandhaltungen.

Die Höhe der LVB-Abgabe in 2019 (149 T€) bemisst sich nach dem aktuellen Verhandlungs-
ergebnis mit den Leipziger Verkehrsbetrieben für den ab der Spielzeit 2018/19 beginnenden
neuen Dreijahresvertrag über die Beförderung von Veranstaltungsteilnehmern (sog. Kombiti-
cket).

Im Marketing- und Vertriebsaufwand in Höhe von 1.027 T€ werden die Aufwendungen für
Marketing (inkl. der Sachleistungen aus den Sponsoringverträgen) und Programmhefte aus-
gewiesen. Einen Schwerpunkt bilden die ersten Kommunikationsmaßnahmen für das im Jahr
2021 stattfindende „Internationale Mahler-Festival“. Geplant sind Zeitungsbeilagen und eine
Kooperation mit der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) und der TMGS Tourismus
Marketing Gesellschaft Sachsen GmbH. Der Ticketverkauf für dieses Festival wird voraussicht-
lich im Herbst/Winter 2019 beginnen.

Die GEMA-Gebühren in Höhe von 145 T€ wurden auf Basis der derzeitigen Veranstaltungs-
planung für das Wirtschaftsjahr 2019 berechnet.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 15 von 20
4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
(T€) Erw.
2018
Plan
2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.478 4.869
Instandhaltungen (lfd. und Bau) 1.375 590
davon geförderte Baumaßnahmen lfd. Jahr 590 15
davon geförderte Baumaßnahmen Überhang aus Vj. 88 0
davon laufende Instandhaltungen (Wartungen etc.) 478 409
davon Instrumentenreparaturen 220 166
IT-Kosten 592 605
davon Fa. Lecos 509 518
Sonstige Fremdleistungen  422 390
Verwaltungsaufwand 142 135
Reisekosten 1.190 2.356
Miete/Leasing 150 242
periodenfremde Aufwendungen 12 0
Übrige 594 551

Im Bereich der Instandhaltungen werden neben den von der Stadt Leipzig geförderten
Baumaßnahmen (15 T€ 2) insbesondere die laufenden betr iebsnotwendigen und vorgeschrie-
benen Wartungen an den technischen Anlagen, Instandhaltungen und Instrumentenreparatu-
ren ausgewiesen. Im Planjahr 2019 sollen als geförderte Baumaßnahmen im Wesentlichen die
Sanierungsarbeiten an den Sanitäranlagen und Rohrleitungsnetzen fortgesetzt werden.

Die sonstigen Fremdleistungen in Höhe von 390 T€ betreffen insbesondere die Personalge-
stellung für das Call-Center und die Gewandhauskasse (rund 130 T€), den Wachdienst sowie
den Empfang (rund 165 T€). Darüber hinaus si nd vor allem Dienstleistungen für den Marke-
ting- und Vertriebsbereich und die Pressearbeit  berücksichtigt. Das Jahr 2018 war durch hö-
here Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Orchesterjubiläum geprägt.

Die Reisekosten in Höhe von 2.356 T€ resultieren na hezu vollständig aus den geplanten
Tourneen.

Die Aufwendungen für Mieten/Leasing beinhalten im Wesentlichen Raummieten, Lagerkos-
ten, die Fahrzeuggestellung für den Gewandhauskapellmeister (i. R. eines Sachleistungsspon-
sorings), die Miete für die Schließanlage des Gewandhauses sowie die PKW-Leasingkosten.
Darüber hinaus sind Mietkosten für eine neue Telefonanlage berücksichtigt. Aufgrund der zum
Jahresende 2018 angekündigten deutschlandweiten Abschaltung des ISDN-Protokolls für Tele-

2 Laut Ratsbeschluss Nr. VI-DS-01556-NF-02 vom 21.09.2016 erhält da s Gewandhaus für Basisinstandhaltungen 600 T€, von denen
480 T€ für die Erneuerung der Bühne (Aktivierung im Anlagevermögen und korrespondierender Ausweis der städtischen Zuweisungen a uf
der Passivseite der Bilanz, 35 T€ zur Kompensation der Folgekoste n aus der Umstellung der Kälteversorgung und 70 T€ zur Kompen-
sation der Folgekosten aus der Erneuerung der Telefonanlage eingesetzt werden.
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 16 von 20
fonanlagen sowie der Kündigung des Wartungs vertrags des Anbieters der im Gewandhaus
eingesetzten Telefonanalage ist eine Erneuerung der Anlage notwendig. Im vorliegenden Wirt-
schaftsplan wurde die sich derzeit abzeichnende kostengünstigere Umsetzung eines Betrei-
bermodells mit einer monatlichen Nutzungspaus chale inkl. Wartungsaufwand im Aufwand in
Höhe von insgesamt 70 T€ eingestellt. Die no twendige Kompensation dieser Folgekosten er-
folgt folgerichtig aus den städtischen Zuweisungen für Basisinstandhaltungen.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen
für Gebühren und Beiträge (133 T€, davon rd. 50 T€ Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Büh-
nenverein, 50 T€ Kosten des Geldverkehrs und 15 T€ für die Straßenreinigung und Abfallent-
sorgung), Versicherungsprämien (124 T€), Prüf ungs-, Rechts- und Beratungskosten (110 T€)
sowie Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (70 T€).

5 Planung der Folgejahre
Künstlerhonorare und Ticketerlöse
Die Hochrechnung der Künstlerhonorare und der Ti cketerlöse beruht in der Mittelfristplanung
für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 auf Festle gungen der Anzahl der Großen Concerte und
der geplanten Zahl der Konzerte in  den Veranstaltungsreihen Klavier , Kammermusik, Orgel,
Chöre, Salonorchester Cappuccino sowie Musica  Nova. Darüber hinaus ist ab dem Jahr 2020
die neue Leipziger Festivalstruktur abgebildet . Auf dieser Grundlage wurde ein städtischer
Zuschuss in Höhe von jeweils 220 T€ für das den Komponisten Mendelssohn und Beethoven
gewidmete Festival 2020 und das „International e Mahler-Festival“ im Jahr 2021 eingestellt.
Die Durchführung des „Internationalen Mahler-Festivals“ im Jahr 2021 prägt die Höhe der für
das Planjahr 2021 eingestellten Honorare und Ticketeinnahmen. Darüber hinaus sind Dirigen-
ten- und Solistenhonorare im Zusammenhang mi t den Tourneen im jeweiligen Planansatz
enthalten.

Bei den Ticketerlösen wurde zusätzlich eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise zum
1. August 2021 berücksichtigt. Eine Preiserhöhung um rund 6 % ist nach einer Stabilität der
Ticketpreise über einen Zeitraum von zwei Spie lzeiten zur Finanzierung der Kostensteigerun-
gen bei Dienstleistungen in den Bereichen Besucherservice, Reinigung und Wachdienst und IT
sowie bei den Künstlerhonoraren unumgänglich. Für die vom Stadtrat zu beschließende Ent-
gelterhöhung wird das Gewandhaus zu gegebener Zeit den Vorschlag einer neuen Entgeltord-
nung in das Beschlussverfahren bringen. Da die Preiserhöhung im Jahr 2021 nur für fünf Mo-
nate wirken würde, wurden für dieses Geschäft sjahr Ticketmehrerlöse lediglich in Höhe von
rund 80 T€ eingestellt. Im Geschäftsjahr 2022  konnten die Ticketerlöse um rund 250 T€ er-
höht werden, da die höheren Ticketpreise eine ganzjährige Wirkung entfalten.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 17 von 20
Personalaufwendungen
Das Gewandhaus ist zur Erfüllung der Satzungsau fgaben prinzipiell auf eine volle Besetzung
der im genehmigten Stellenplan ausgewiesene n Positionen im Gewandhausorchester, der
künstlerischen Abteilungen, de r Technik und der Verwaltung angewiesen. Vor diesem Hinter-
grund wird in der Mittelfristplanung von einer Besetzung aller Stellen im Orchester ausgegan-
gen. Lediglich in der Personalkostenplanung für das Planjahr 2020 ist noch ein pauschaler
Abschlag bei den Personalkosten in Höhe vo n 240 T€ enthalten. Entsprechend des Lecos-
Konzepts „IT-Konsolidierung Eigenbetriebe Kultur“ wird ab dem Jahr 2020 mit der Besetzung
einer IT-Stelle im Gewandhaus geplant. Ab dem Planjahr 2021 sind eine zusätzliche Stelle in
der Veranstaltungstechnik, eine zusätzliche Teil zeitstelle (50 %) für das neue Aufgabenfeld
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und ei ne Teilzeitstelle (50 %) Frauenbeauftragte
vorgesehen. Ab dem Planjahr 2022 ist eine we itere Stelle im Bereich der Musikvermittlung
geplant.

Sachkostensteigerungen
Für die veranstaltungsbezogenen Dienstleistu ngen (insbesondere Besucherservice und Ge-
bäudereinigung) und sonstige Fremdleistungen sind in den Folgejahren Kostensteigerungen
berücksichtigt worden, die aus Tarifsteigerunge n in den betreffenden Dienstleistungsbranchen
und der Anhebung des Mindestlohnes resultieren. Ferner wird für den Bereich Informations-
technologie ein kontinuierlicher Kostenanstieg geplant, der jedoch durch die geplante IT-
Konsolidierung der Kultureigenb etriebe und dem daraus gewonnenen Synergieeffekt für das
Gewandhaus in Höhe von 70 T€ kompensiert wird. Bei der Planung der LVB-Abgabe wurden
die Kostenerhöhungen entsprechend des aktuel len Verhandlungsergebnisses für den Dreijah-
resvertrag über die Beförderung von Veransta ltungsteilnehmern (sog. Kombiticket) einge-
stellt.

Den prognostizierten Fehlbetrag in Höhe vo n 1.415 T€ im Jahr 2020 kann das Gewandhaus
aus Gewinnvorträgen ausgleichen, sofern die Gebäudeabschreibung (545 T€) durch Umset-
zung des Kreislaufmodells neutra lisiert wird. Die Fehlbeträge in Höhe von 1.825 T€ im Jahr
2021 und in Höhe von 2.292 T€ im Jahr 2022 sollen durch Entnahme aus der Kapitalrücklage
ausgeglichen werden. Ohne die aufwandswirk samen Gebäudeabschreibungen belaufen sich
die Fehlbeträge im Jahr 2021 auf 1.280 T€ und im Jahr 2022 auf 1.747 T€. Diese operativen
Verluste sind im Wesentlichen begründet in allgemeinen Sachkostensteigerungen, steigenden
Aufwendungen für Klassik airleben im Rosental, nicht vom städtischen Tarifausgleich umfasste
Erhöhungen der Lohnnebenkosten (Anstieg Be itragssätze und Beitragsbemessungsgrenze in
der Sozialversicherung) und Erhöhungen der Kü nstlerhonorare. Da die Möglichkeiten für die
Einsparung in den Bereichen Reinigung, Besuch erservice und Wachdienst in den vergangenen
Jahren ausgeschöpft wurden und die Ticket- und Sponsoringerlöse sich auf einem kaum noch
steigerungsfähigen Niveau bewegen, bedarf es  einer tragfähigen Lösung für die Kostenprob-
lematik im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2021 bis 2024.
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6 Erläuterungen zu den Leistungsdaten
Das Gewandhaus plant im Jahr 2019 und damit in der zweiten Hälfte der 238. Saison (vom 1.
Januar bis zum 31. Juli 2019) und der ersten Hälfte der 239. Saison (vom 1. August bis zum
31. Dezember 2019) ein Angebot von insgesam t 324 künstlerischen Eigenveranstaltungen
(Vorjahr: 355) mit rund 241.000 Besuchern (Vorjahr: rund 289.500). Mit dem Gewand-
hausorchester sind insgesamt 74 Veranstaltunge n (Große Concerte und Familienkonzerte im
Gewandhaus, Aufführungen in der Thomaskirche und Open Air-Konzerte) geplant.

Darüber hinaus werden im Planjahr 330 Miet veranstaltungen mit rd. 195.000 Besuchern ge-
plant (Vorjahr: 355 Mietveranstaltungen mit rd. 210.000 Besuchern).

Aufgrund der Bühnenerneuerung im Großen Saal und der verlängerten Spielzeitpause liegen
die Veranstaltungs- und Besucherzahlen in beiden Fällen unter den Werten des Vorjahres.
Zusätzlich sind die Eigenveranstaltungen des Vorjahres geprägt durch die zusätzlichen Veran-
staltungen im Rahmen des Orchesterjubiläums.

7 Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan sowie zur Planbilanz
Die Finanz- und Liquiditätsplanung des Gewand hauses folgt im Wesentlichen der Entwicklung
der Gewinn- und Verlustrechnung. Außer den Abschreibungen und den Erträgen sowie Auf-
wendungen aus der Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen sind grundsätzlich alle
Aufwendungen und Erträge vorbehaltlich der stichtagsbedingten Forderungen und Verbind-
lichkeiten zahlungswirksam. Das Gewandhaus plant das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem
durchschnittlichen Liquiditätsbestand von 7,2 Mio. €. Darin enthalten sind kurzfristige Finanz-
mittelanlagen in Höhe von 5,5 Mio. €, die in Höhe von 3,0 Mio. € im April 2019 und in Höhe
von 1,5 Mio. € im August 2019 fällig werden. Korrespondierend zum geplanten Jahresfehlbe-
trag und den darin enthaltenen, im Vergleich zu den zahlungswirksamen Erträgen, höher aus-
fallenden zahlungswirksamen Aufwendungen reduziert sich der Liquiditätsbestand bis zum
Jahresende 2019 auf 7,2 Mio. €. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist dennoch jederzeit si-
chergestellt.

Die Planbilanz wird auf der Aktivseite entscheidend durch das Anlagevermögen, den Forde-
rungsbestand sowie Bestand an liquiden Mitteln (Kassen- und Bankbestand) bestimmt.

Den geplanten Investitionen ins Anlagevermögen (3.051 T€) stehen planmäßige Abschreibun-
gen von insgesamt 1.020 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Planjahr 2019
um 2.031 T€ auf 25.414 T€ erhöhen wird. Der erste Bauabschnitt zur Erneuerung der Podien
im Großen Saal mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2.936 T€ bildet – wie bereits un-
ter Abschnitt 1 beschrieben – den Schwerpunkt der Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2019.

24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 19 von 20
Der Forderungsbestand enthält im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Leipzig aus
dem Cash Pool und aus kurzfristigen Geldanlagen.

Die Passivseite wird vor allem durch das Eigenkapital bestimmt. Die Vorgabe der Stadtverwal-
tung bezüglich der geplanten Feststellungen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 im Jahr
2018 und der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 im Jahr 2019 wurden umgesetzt. Die Kapital-
rücklage reduziert sich in der Erwartung für 2018 entsprechend der geplanten Entnahme in
Höhe des Jahresfehlbetrages 2014 (1.758 T€).  Der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr
2015 (163 T€) wurde in der Erwartung für 2018 in die Gewinnrücklage eingestellt und dient
zusammen mit dem Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2016 (51 T€) zum Verlustaus-
gleich des Jahres 2018 im Ja hr 2019. Der Gewinnvortrag erhöht sich im Planjahr 2019 im
Wesentlichen durch die geplanten Entnahmen aus Kapitalrücklagen für die Jahre 2016 bis
2018 (1.030 T€). Ausgenommen der langfristigen Pensionsrückstellungen sind alle sonstigen
Rückstellungen kurz- bzw. mittelfristig. Die Ve rbindlichkeiten des Gewandhauses für laufende
Geschäftsfälle werden im Wesentlichen konstant erwartet und sind kurzfristig. Als passiver
Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere  Einnahmen für bezahlte Abonnementverträ-
ge und Kartenverkäufe sowie Sponsoring für Ve ranstaltungen nach dem Stichtag berücksich-
tigt.

8 Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen
Die haushaltsrelevanten Positionen des Gewa ndhauses betreffen die Zuweisungen aus dem
Ergebnishaushalt für den laufenden Geschäftsbet rieb (19.420 T€), die Basisinstandhaltungen
(120 T€3) sowie die Spitzabrechnung für den Tarifausgleich über 2,5 % (148 T€ 4) und die
Sonderzuweisung in Höhe von 250 T€ für den Mendelssohn-Schwerpunkt im Bachfest 2019.
Darüber hinaus werden investive Zuweisungen der Stadt Leipzig in Höhe von 2.920 T€ aus-
gewiesen, die in Höhe von 2.380 T€ den Ba u- und Finanzierungsbeschluss Nr. VI-DS-04496
vom 15.11.2017 „Sanierung des Podiums im Großen Saal im Gewandhaus zu Leipzig“ betref-
fen. Weitere 480 T€ berücksichtigen städtische Mittel für Basisinstandhaltungen, die zur Fi-
nanzierung der Mehrkosten aus der Bühnenerneuerung (investiv) eingesetzt werden sollen.
Aufgrund des negativen operativen Planergebnisses 2019 verringert sich das Eigenkapital des
Gewandhauses um 1.012 T€.

3 davon 35 T€ Ausweis unter Energie/Abwasser/Wasser im Materialaufwand und 70 T€ unter Miete/Leasing im sonstigen betrieblichen
Aufwand
4 In der vorliegenden Planung wurde davon ausgegangen, dass die Spitzabrechnung für den Tarifausgleich über 2,5 % noch nicht liqu idi-
tätswirksam wird. Die Position Einzahlung aus Zuschüssen fällt entsprechend geringer aus.
24.09.2018 Gewandhaus zu Leipzig Seite 20 von 20
9 Anlagen
Anlage 1 Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote im Mehrjahresvergleich
Anlage 2 Kennzahlen gemäß Pilot-Sc hlüsselprodukt der Stadt Leipzig

10 Planungsformulare
Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung
Leistungsdaten
Finanzplan
Liquiditätsplan
Haushaltsrelevante Positionen
Planbilanz
Personalplan
Investitionsplan
Instandhaltungsplan
Anlage 1
Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote im Mehrjahresvergleich
Plan
2022
Plan
2021
Plan
2020
Plan
2019
Erw.
2018
Ist
2017
Ist
2016
Ist
2015
Ist
2014
Ist
2013
Ist
2011/12
Ist
2010/11
Ist
2009/10
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Eigenerträge 22.470 23.327 22.867 24.378 22.939 20.610 20.451 21.246 20.480 19.369 20.196 20.696 18.060
Gesamtaufwendungen 46.201 46.311 44.580 45.487 43.945 41.491 39.547 41.019 41.209 37.577 36.186 37.396 33.797
Eigenfinanzierungsquote 48,6% 50,4% 51,3% 53,6% 52,2% 49,7% 51,7% 51,8% 49,7% 51,5% 55,8% 55,3% 53,4%
* Gesamterträge abzüglich Zuwendungen der Stadt Leipzig und Dritter
** Die einmaligen periodenfremden Aufwendungen aus den Zuführungen zum Sonderposten für Vorjahre (1.135 T€) sind nicht berücksichtigt.
*
**
Gewandhaus zu Leipzig/Wirtschaftsplan 2019 vom 24.09.2018
Gewandhaus zu Leipzig Kennzahlen gemäß Schlüsselprodukt
der Stadt Leipzig
Anlage 2
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Anzahl Besucher insgesamt1 243.275 289.467 241.011 232.620 250.550 232.620
Auslastung Große Concerte2 95% 96% 95% 95% 95% 95%
Auslastung Veranstaltungen insgesamt3 87% 87% 83% 81% 80% 81%
Anzahl Abonnenten Gewandhaus4 12.552 12.600 12.550 12.550 12.550 12.550
Anzahl Musikvermittlungsveranstaltungen und ‐projekte5 96 143 133 134 134 134
Anzahl Teilnehmer an den Vermittlungsangeboten6 19.113 19.773 20.491 19.491 19.491 19.491
Anzahl Fremdveranstaltungen7 361 355 330 330 360 360
Anzahl Besucher von Fremdveranstaltungen8 216.273 210.000 195.000 195.000 215.000 215.000
Anzahl Gastspielorte9 13 19 21 15 10 11
Anzahl Gastspielkonzerte10 21 24 40 28 20 21
Hinweise:
1 Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher von Eigenveranstaltungen des Gewandhauses im entsprechenden Jahr.
7 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der (Fremd‐)Mietveranstaltungen im Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
6 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Besucher von Veranstaltungen der Musikvermittlung des Gewandhauses inklusive der
Teilnehmer an Musikvermittlungsprojekten (wie z. B. Musikwerkstätten für Kinder‐ und Jugendliche) im entsprechenden Jahr.
9 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl von Veranstaltungsorten auf Gastspielen/Tourneen des Gewandhausorchesters im
entsprechenden Jahr.
10 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl von Konzerten des Gewandhausorchesters auf Gastspielen/Tourneen im entsprechenden
Jahr.
8 Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher von (Fremd‐)Mietveranstaltungen im Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
Die Erwartungswerte 2018 entsprechen der Erwartungsrechnung per 30.06.2018, d. h. unterjährige Entwicklungen bis zum
30.06.2018 sind berücksichtigt.
2 Diese Kennzahl erfasst die durchschnittliche Auslastung sämtlicher Großen Concerte mit dem Gewandhausorchester im
Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
3 Diese Kennzahl erfasst die durchschnittliche Auslastung der Eigenveranstaltungen des Gewandhauses (mit Ausnahme der
Open Air‐Konzerte im Rosental) im entsprechenden Jahr.
5 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl an Veranstaltungen und ‐projekten der Musikvermittlung, wie z. B. Familien‐, Schul‐,
Zwergen‐, Erlebnis‐ und Taschenkonzerte.
4 Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Abonnenten für Eigenveranstaltungen in der jahresübergreifenden Konzertsaison.
Die Besucherzahlen im Jahr 2018 sind durch das Jubiläum "275 Jahre Gewandhausorchester" geprägt. Es fanden zusätzliche
Große Concerte und zahlreiche Sonder‐ und Gastkonzerte statt.
1 von 1
A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 19.716 22.175 23.515 6. 034 5.867 4.102 7.512 22.034 22.481 21.674
2. Bestandsveränderungen  F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0000000
   b) B e s t a n d s v e r m i n d e r u n g e n 000 0000000
3. Sonstige  betriebliche Erträge 21.268 21.011 20.951 4.984 5.395 5.008 5.564 21.122 21.996 22.226
I. Gesamtleistung   40.984 43.186 44.465 11.017 11.262 9.110 13.075 43.155 44.477 43.900
4. Materialaufwand 9.508 11.554 11.933 2.717 3.663 1.873 3. 680 11.265 11.912 10.485
   a) RHB und bezogene Waren 105 131 120 38 31 29 22 110 130 120
   b) bezogene Leistungen 9.403 11.423 11.813 2.679 3.632 1.844 3.658 11.155 11.782 10.365
5. Personalaufwand 26.231 26.848 27.620 7.105 7.117 6.719 6. 679 28.600 29.730 30.479
   a) Löhne und Gehälter 22.280 22.788 23.433 6.033 6.033 5.706 5.661 24.265 25.224 25.860
   b) soziale Abgaben 3.951 4.060 4.188 1.071 1.084 1.014 1.019 4.335 4.506 4.619
       ‐ davon für Altersversorgung 865 800 880 225 228 213 214 910 944 970
6. Abschreibungen 980 1.020 1.020 255 255 255 255 1.020 1.070 1.070
   a) auf immat. AV und auf SAV 966 980 1.000 250 250 250 250 1.000 1.050 1.050
   b) auf VG des Umlaufvermögens  000 0000000
   c) auf G W G ' s 1 4 4 0 2 0 5555 2 0 2 0 2 0
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 4.706 4.478 4.869 1.042 1.186 1.286 1.355 3.651 3.555 4.123
II. Zwischenergebnis ‐441 ‐714 ‐977 ‐101 ‐959 ‐1.023 1.106 ‐1.380 ‐1.790 ‐2.257
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche E r t r ä g e 2 1 2 9 1 0 3333 1 0 1 0 1 0
‐ davon aus verbundenen U n t e r n e h m e n 000 0000000
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  55 20 20 0 0 0 20 20 20 20
‐ davon an verbundene U n t e r n e h m e n 000 0000000
III. Finanzergebnis   ‐34 9 ‐1 0 333 ‐18 ‐10 ‐10 ‐10
11. Steuern  vom Einkommen und vom E r t r a g 000 0000000
IV. Ergebnis  nach Steuern ‐475 ‐705 ‐987 ‐99 ‐956 ‐1.020 1.088 ‐1.390 ‐1.800 ‐2.267
12. Sonstige  Steuern 10 25 25 0 1 0 24 25 25 25
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐486 ‐730 ‐1.012 ‐99 ‐957 ‐1.021 1.064 ‐1.415 ‐1.825 ‐2.292
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  ‐486 ‐730 ‐1.012 ‐99 ‐957 ‐1.021 1.064 ‐1.415 ‐1.825 ‐2.292
12. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
13. Entnahme  Rücklagen
14. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐486 ‐730 ‐1.012 ‐99 ‐957 ‐1.021 1.064 ‐1.415 ‐1.825 ‐2.292
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen 163
Entnahme Gewinnrücklage 163 163
Entnahme Kapitalrücklage 0 1.758 1.030 0 0 0 1.030 576 1.415 1.825
Gesamtaufwendungen 41.491 43.945 45.487 11.119 12.221 10.134 12.014 44.580 46.311 46.201
Gesamterträge 41.005 43.215 44.475 11. 020 11.264 9.113 13.078 43.165 44.487 43.910
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. UP  Umsatzerlöse 19.716 22.175 23.515 6. 034 5.867 4.102 7.512 22.034 22.481 21.674
davon Kartenverkauf 5.472 7.070 6.131 1.473 1.085 740 2.833 6.150 8.080 6.320
davon Orchesterleistung in der Oper 8.188 8.365 8.630 2.158 2. 158 2.158 2.158 8.905 9.180 9.390
davon Vorverkaufsgebühren 138 130 150 47 35 15 53 150 150 150
davon Programmverkauf 134 140 140 34 25 17 65 140 150 140
davon Gastspiele 1.867 2.333 4.614 1. 135 1.635 1.015 829 2.919 1.005 1.865
davon Vermietung 1.201 1.060 1.020 433 222 52 312 1.020 1.100 1.100
davon Sponsoring 1.791 2.216 2.060 510 510 0 1.040 1.960 2.000 1.900
davon Werbung/Anzeigen 206 160 170 43 70 13 45 170 175 168
davon Leistungen für Dritte 456 444 390 149 78 38 125 410 430 430
davon Mieten und Pachten 129 130 120 28 28 35 28 120 130 130
davon Medienerlöse 78 80 63 16 16 16 16 63 63 63
davon periodenfremde U m s a t z e r l ö s e 2 8 2 10 0000000
davon Ü b r i g e 3 0 2 7 2 7 9649 2 7 1 8 1 8
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 21.268 21.011 20.951 4.984 5.395 5.008 5.564 21.122 21.996 22.226
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 20.362 20.248 19.938 4.855 5.105 4.855 5. 123 20.299 21.160 21.440
davon öffentliche Zuwendungen Dritter  3 3 2 8 1 6 0 000 1 6 0000
davon Spenden 228 195 317 2 160 25 130 287 300 250
davon Auflösungen von Sonderposten 408 400 425 106 106 106 106 425 425 425
davon periodenfremde E r t r ä g e 1 1 9 2 50 0000000
davon Übrige 118 115 111 21 23 22 45 111 111 111
4a. UP  RHB und bezogene Waren 105 131 120 38 31 29 22 110 130 120
i. W. Fachbedarf und Verbrauchsmaterialien 105 131 120 38 31 29 22 110 130 120
4b. UP  bezogene Leistungen 9.403 11.423 11.813 2.679 3.632 1.844 3.658 11.155 11.782 10.365
 davon Honorare 4.937 6.105 6.225 1.476 1.610 792 2.348 6.043 6.611 5.313
davon veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 1.966 2.320 2. 757 519 1.334 375 529 2.242 2.141 2.186
davon Energie/Abwasser/Wasser 840 870 950 238 238 238 238 991 1.000 1.010
davon Orchesteraushilfen 336 510 475 110 118 95 153 400 325 325
davon LVB‐Abgabe 128 139 149 43 43 32 32 154 160 166
davon Marketing‐ und Vertriebsaufwand 921 1.150 1.027 262 264 215 285 1.095 1.300 1.135
davon GEMA‐Gebühren 153 190 145 32 25 20 69 145 160 145
davon veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 87 92 80 0 0 78 2 80 80 80
davon Ü b r i g e 3 6 4 65 1202555
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.706 4.478 4.869 1.042 1.186 1.286 1.355 3.651 3.555 4.123
davon Instandhaltung (lfd. und Bau) 2.188 1.375 590 125 125 197 142 590 1.032 1.047
davon Sonstige Fremdleistungen 973 1.014 995 252 244 282 217 950 1.022 1.064
davon Verwaltungsaufwand 125 142 135 32 40 28 35 142 147 147
davon Reisekosten 582 1.190 2.356 476 578 634 667 1.183 521 1.063
davon Miete/Leasing 171 150 242 57 66 53 66 245 248 251
davon periodenfremde Aufwendungen 21 12 0 0000000
davon Übrige 646 594 551 100 132 91 228 541 585 551

Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e Kommentar
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
Entgeltliche Konzerte/Veranstaltungen
Großer Saal 1
   Besucher Großer Saal 1 136.738 172.956 142.600 44.700 21.350 19.100 57.450 139.954 155.504 139.954
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 128.468 158.753 130.890 41.029 19.597 17.532 52.732 128.461 142.734 128.461
   Gesamtplätze Großer Saal 1 161.774 201.501 163.792 50.835 24.819 19.879 68.259 168.595 188.497 168.595
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 109 128 107 33 18 11 45 106 118 106
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 4.618 6.090 5.019 1.401 659 681 2.278 5.261 7.138 5.410
Mendelssohn‐Saal 1
   Besucher Mendelssohn‐Saal 1 20.571 23.845 22.050 5.430 6.210 3.160 7.250 19.425 21.725 19.425
   dav. zahlende Besucher Mendelssohn‐Saal 1 19.172 21.744 20.107 4.952 5.663 2.882 6.611 17.713 19.811 17.713
   Gesamtplätze Mendelssohn‐Saal 1 30.581 36.344 33.290 8.622 9.846 4.606 10.216 29.200 32.010 29.200
   Anzahl Veranstaltungen Mendelssohn‐S a a l 17 3 8 47 71 92 31 12 46 87 46 8
   Erlöse aus Eintritt Mendelssohn‐Saal 1 251 282 283 69 75 42 97 257 307 269
Veranstaltungen sonstige/außer Haus 1
   Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 1 10.079 10.702 12.160 460 6.588 0 5.112 9.040 9.120 9.040
   dav. zahlende Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 1 9.652 8.384 9.526 360 5.161 0 4.005 7.082 7.145 7.082
   Gesamtplätze Veranst. sonstige/außer Haus 1 10.790 12.561 13.993 710 8.171 0 5.112 9.640 9.760 9.640
   Anzahl Veranstaltungen sonstige/außer H a u s 1 4 03 4 2 27906 2 3 2 7 2 3
   Erlöse aus Eintritt Veranst. sonstige/außer Haus 1 561 668 804 5 353 0 446 602 605 611
Gesamtübersicht entgeltliche Konzerte/Veranstaltungen 1
   Besucher entgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 1 167.388 207.503 176.810 50.590 34.148 22.260 69.812 168.419 186.349 168.419
   dav. zahlende Besucher  entgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 1 157.292 188.881 160.523 46.341 30.421 20.413 63.348 153.257 169.690 153.257
   Gesamtplätze entgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 1 203.145 250.406 211.075 60.167 42.836 24.485 83.587 207.435 230.267 207.435
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 1 222 246 206 59 50 22 75 197 219 197
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 1 5.431 7. 040 6.106 1.476 1.087 723 2.820 6.120 8.050 6.290
Auslastungsquote % 82,4% 82,9% 83,8% 84,1% 79,7% 90,9% 83,5% 81,2% 80,9% 81,2%
Besucher je Veranstaltung 754 844 858 857 683 1.012 931 855 851 855
Erlöse je Besucher in € 32,44 33,93 34,53 29,17 31,83 32,48 40,40 36,34 43,20 37,35
Unentgeltliche Konzerte/Veranstaltungen
   Besucher unentgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 74.304 79.464 61.200 1.200 53.500 6.500 0 61.200 61.200 61.200
   Gesamtplätze unentgeltlicher Konzerte/Veranstaltungen 74.304 79.464 136.402 1.902 123.500 11.000 0 136.402 136.402 136.402
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher K o n z e r t e / V e r a n s t a l t u n g e n 8 671330777
Veranstaltungen der Musikpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 1.583 2.500 3.001 1.114 950 175 762 3.001 3.001 3.001
   dav. zahlende Teilnehmer Musikpädagogische V e r m i t t l u n g s a r b e i t 0 000000000
   Anzahl Veranstaltungen Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 72 103 111 38 38 5 30 111 111 111
   Erlöse aus Eintritt Musikpädagogische V e r m i t t l u n g s a r b e i t 0 000000000
Gesamtübersicht Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit
   Besucher gesamt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 243.275 289.467 241.011 52.904 88.598 28.935 70.574 232.620 250.550 232.620
   Gesamtplätze gesamt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 279.032 332.370 350.478 63.183 167.286 35.660 84.349 346.838 369.670 346.838
   Anzahl Veranstaltungen/Konzerte /Musikpädagogische Vermittlungsarbeit gesamt 302 355 324 98 91 30 105 315 337 315
   Erlöse aus Eintritt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 5.431 7.040 6.106 1.476 1.087 723 2.820 6.120 8.050 6.290
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtige Gastspiele 39.711 45.913 72.000 18.000 23.400 12.600 18.000 50.400 36.000 37.800
   Anzahl Veranstaltungen auswärtige Gastspiele 21 24 40 10 13 7 10 28 20 21
   Erlöse aus Gastspielen 1.867 2.333 4.614 1.135 1.635 1.015 829 2.919 1.005 1.865
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 216.273 210.000 195.000 66.000 55.000 9.000 65.000 195.000 215.000 215.000
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 361 355 330 110 95 15 110 330 360 360
   Erlöse aus Vermietungen 1.201 1.060 1.020 433 222 52 312 1.020 1.100 1.100
nachrichtlich: Veranst. mit Gewandhausorchester 1
   Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 1 180.466 215.386 174.440 36.500 69.088 18.800 50.052 178.133 181.083 178.133 inkl. Open air‐Konzerte im Rosental
   dav. zahlende Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 1 108.299 136.060 116.458 34.159 17.864 17.594 46.841 119.914 122.674 119.914
   Gesamtplätze Veranstaltungen mit Gewandhausorchester 1 186.555 222.418 252.034 39.087 140.236 19.020 53.691 256.663 260.986 256.663
   Anzahl Veranstaltungen mit Gewandhausorchester 1 68 84 74 21 14 10 29 75 78 75
   Erlöse aus Eintritt mit Gewandhausorchester 1 4.565 5.580 5.169 1.267 777 679 2.446 5.330 6.048 5.488
2 Open air‐Konzerte im Rosental, Saisonvorschau und Hereinspaziert! Tag der
offenen Tür, Gewandhaustag in der Innenstadt, Stadtteilprojekt, Musikfest
für alle
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 bis 2022
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐20.881 ‐20.978 ‐21.110 ‐21.714 ‐22.985 ‐23.732
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 980 1.020 1.020 1.020 1.070 1.070
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 73 ‐75 18 ‐25 ‐25 ‐25
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐408 ‐400 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐821 ‐93 310 5 5 5
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 1.025 ‐71 ‐670 ‐262 ‐277 ‐311
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 010000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 34 ‐91 01 01 01 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 000000
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐19.998 ‐20.604 ‐20.847 ‐21.391 ‐22.627 ‐23.408
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 000000
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  100000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 325 ‐849 ‐3.051 ‐2.295 ‐105 ‐105
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 000000
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition ‐2 6 800000
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 000000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
+ Erhaltene  Zinsen 40 29 10 10 10 10
+ Erhaltene Dividenden 000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐551 ‐821 ‐3.041 ‐2.285 ‐95 ‐95
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 20.261 20.335 22.710 21.980 21.225 21.505
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 182 354 277 197 197 197
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 000000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ gezahlte Zinsen ‐400000
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 000000
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  000000
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 20.439 20.689 22.987 22.177 21.422 21.702
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐111 ‐736 ‐900 ‐1.499 ‐1.300 ‐1.801
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 000000
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.947 8.836 8.100 7.200 5.700 4.400
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.836 8.100 7.200 5.700 4.400 2.600
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 68 100 100 100 100 100
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 8.768 8.000 7.100 5.600 4.300 2.500 inkl. kurzfristige Tages‐/Festgeldanlagen i. R. d. städtischen Cashmanagements
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO Kommentar
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐21.110 ‐1.651 ‐1.651 ‐1.651 ‐2.021 ‐2.021 ‐2.021 ‐1.959 ‐1.959 ‐1.959 ‐1.406 ‐1.406 ‐1.406
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.020 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
+/‐ Zunahme/Abnahme der R ü c k s t e l l u n g e n 1 8 00000000000 1 8
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐425 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 310 50 50 50 ‐200 ‐200 ‐200 150 150 150 103 103 103
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐670 ‐320 ‐320 ‐322 350 350 343 ‐150 ‐150 ‐143 ‐103 ‐103 ‐103
‐/+ Gewinn/Verlust  aus Abgang von A V 0 000000000000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 10 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐11 9
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0 000000000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher P o s t e n 0 000000000000
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐e r t r a g 0 000000000000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
+/‐ E r t r a g s s t e u e r z a h l u n g e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und A u s z a h l u n g e n 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐20.847 ‐1.872 ‐1.872 ‐1.874 ‐1.822 ‐1.822 ‐1.829 ‐1.910 ‐1.910 ‐1.903 ‐1.357 ‐1.357 ‐1.319
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. A V 0 000000000000
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. A V 0 000000000000
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0 000000000000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 3.051 ‐3 ‐3 ‐33 ‐3 ‐3 ‐48 ‐3 ‐3 ‐3 ‐982 ‐982 ‐982
+ Einzahlungen  aus Abgängen F A V 0 000000000000
‐ Auszahlungen für Investitionen F A V 0 000000000000
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s0 000000000000
‐ Auszahlungen für Zugänge zum K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s 0 000000000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 000000000000
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 000000000000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
+E r h a l t e n e  Z i n s e n 1 0 111111111111
+E r h a l t e n e  D i v i d e n d e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und A u s z a h l u n g e n 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐3.041 ‐3 ‐3 ‐33 ‐3 ‐3 ‐48 ‐3 ‐3 ‐3 ‐981 ‐981 ‐981
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt L e i p z i g 0 000000000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt L e i p z i g 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0 000000000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0 000000000000
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO Kommentar
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0 000000000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 22.710 1.618 1.618 1.618 1.702 1.702 1.762 1.618 1.618 1.618 2.612 2.612 2.612
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 2 7 7 111 5 3 5 3 5 3888 3 0 3 0 3 0
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0 000000000000
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen P o s t e n 0 000000000000
‐ gezahlte Z i n s e n 0 000000000000
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt L e i p z i g 0 000000000000
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und M i n d e r0 000000000000
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0 000000000000
+/‐ Sonstige Ein‐ u. A u s z a h l u n g e n 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 22.987 1.619 1.619 1.619 1.755 1.755 1.815 1.627 1.627 1.627 2.642 2.642 2.642
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐900 ‐256 ‐256 ‐288 ‐69 ‐69 ‐61 ‐286 ‐286 ‐279 304 304 342
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0 000000000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0 000000000000
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.100 8.100 7.844 7.588 7.300 7.231 7.162 7.100 6.815 6.529 6.250 6.554 6.858
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 7.200 7.844 7.588 7.300 7.231 7.162 7.100 6.815 6.529 6.250 6.554 6.858 7.200
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 7.100 7.744 7.488 7.200 7.131 7.062 7.000 6.715 6.429 6.150 6.454 6.758 7.100 inkl. kurzfristiger Tages‐/Festgeldanlagen i. R. d. städ
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐486 ‐730 ‐1.012 ‐1.415 ‐1.825 ‐2.292
2. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen  55 175 2.920 1.740 65 65
3. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 20.362 20.248 19.938 20.299 21.160 21.440
Einzahlung aus Zuweisungen 20.024 20.160 19.790 20.240 21.160 21.440
Bilanz 2019 bis     2022
Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 23.554 23.383 25.414 26.689 25.724 24.759
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 000000
 II.   Sachanlagen 23.553 23.383 25.414 26.689 25.724 24.759
III.   F i n a n z a n l a g e n 000000
B. Umlaufvermögen 10.971 10.317 9.115 7.610 6.305 4.100
  I.     V o r r ä t e 02 01 51 0 5 0
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7.603 7.797 4.500 4.500 4.000 1.600
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1.335 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000
2. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5.740 5.870 3.000 3.000 2.500 100
3. Sonstige Vermögensgegenstände 527 527 500 500 500 500
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.368 2.500 4.600 3.100 2.300 2.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten 97 108 100 100 100 100
Summe Aktiva 34.622 33.808 34.629 34.399 32.129 28.959
Passiva
A. Eigenkapital 20.575 19.845 18.833 17.418 15.593 13.302
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes K a p i t a l / S t a m m k a p i t a l 000000
II.   Kapitalrücklage 22.198 20.439 19.409 18.833 17.418 15.593
III.   G e w i n n r ü c k l a g e n 0 1 6 30000
1. Satzungsmäßige R ü c k l a g e n 000000
2. Andere G e w i n n r ü c k l a g e n 0 1 6 30000
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐1.137 ‐2 7 4 3 6000
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐486 ‐730 ‐1.012 ‐1.415 ‐1.825 ‐2.292
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn 000000
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 4.059 3.949 6.444 7.759 7.399 7.039
D. Rückstellungen 2.382 2.307 2.325 2.300 2.275 2.250
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 877 850 825 800 775 750
2 . S t e u e r r ü c k s t e l l u n g e n 000000
3. Sonstige  Rückstellungen 1.505 1.457 1.500 1.500 1.500 1.500
E. Verbindlichkeiten 4.862 5.006 4.326 4.222 4.162 3.668
1. Verbindlichkeiten  gegenüber K r e d i t i n s t i t u t e n 000000
2. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 1.753 1.906 826 1.322 1.262 768
3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 433 400 800 200 200 200
4. Sonstige  Verbindlichkeiten 2.676 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.742 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Summe Passiva 34.622 33.808 34.629 34.399 32.129 28.959
Personal 2019 bis 2022
Gewandhaus zu Leipzig               Kommentar
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 202 0 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 278 284 282 283 285 286
           davon Frauen 108 110 110 110 111 112
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 281,0 0 281,92 282,0 0 283,00 285,00 286,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 266,98 267,17 273,38 274,38 276,38 277,38
 Auszubildende 3,75 3,83 4,00 4,00 4,00 4,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 202 0 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Gewandhausdirektion 4,92 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 Konzertbüro/Musikvermittlung/Organist 8,71 8,87 7,88 7,88 7,88 8,88 Berücksichtigung einer zus. Stelle Musikvermittlung ab 2022
3 Gewandhausarchiv 3,13 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00
4 Verwaltungsdirektion 2,88 2,88 2,88 2,88 3,88 3,88 Berücksichtigung von je einer zus. Teilzeitstelle BGM und Frauenbeauftragte ab 2021
5 IT 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Berücksichtigung einer Stelle IT ab 2020 gemäß IT‐Konsolidierungskonzept der Lecos
6 Personalbüro 2,91 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
7 Orchester  und ‐büro 183,27 182,3 4 189,00 189,00 189,00 189,00
8 Chor 5,47 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
9 Marketing 6,75 6,58 6,75 6,75 6,75 6,75
10 Vertrieb 8,46 8,46 8,63 8,63 8,63 8,63
11 Betriebsbüro/Veranstaltungstechnik 12,67 12,96 13,00 13,00 14,00 14,00 Berücksichtigung einer zus. Stelle Veranstaltungstechnik ab 2021
12 Finanz ‐ und Rechnungswesen 5,73 6,04 5,88 5,88 5,88 5,88
13 Gebäudetechnik 2,08 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
14 Klima/Heizung/Sanitär 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
15 Elektro/Beleuchtung 3,67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
16 Haushandwerker 3,83 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00
17 Sicherheitstechnik/Telekommunikation 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
18 Allgemeine  Dienste 5,50 5,41 5,75 5,75 5,75 5,75
19
20
Summe 266,98 267,17 273,38 274,38 276,38 277,38
    darunter Teilzeitstellen 36,00 48,00 23,00 23,00 23,00 23,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 202 0 2021 2022
Stellen 266,96 273,38 265,02 273,38 274,38 276,38 277,38 inkl. der oben aufgezeigten zusätzlichen Stellen
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen 2019 bis 2022
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
1 lfd.  Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen 421 171 60 60 65 65
2 zweimanualige  Continuo‐Orgel (Fertigstellung in 2018) 191 76 115
3 Sanierung  Hubpodien im Großen Saal 5.327 82 513 2.936 1.795
4 Erneuerung  Podiumsbeleuchtung im Großen Saal 425 0 10 15 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 200 40 40 40 40 40
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe gesamt 6.564 158 849 3.051 2.295 105 105 0
Finanzierung durch
:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 5.012 47 175 2.920 1.740 65 65
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 191 76 115 0000
Kreditaufnahme 0000000
Eigenanteil 1.361 35 559 131 555 40 40 0
Instandhaltungsplan 2019    bis 2022
Gewandhaus zu Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.   Kommentar
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
1 Bau ‐Instandhaltungen 2017 (Überhang aus Vj.) 88 88
2 Bau ‐Instandhaltungen 2018
‐ Beschluss DB OBM Nr. VI‐DS‐05526 v. 10.04.2018  450 450
‐ übrige Bau‐Instandhaltungen 2018 140 140
3 Bau ‐Instandhaltungen 2019 bis 2022
‐ Umstellung der Kälteversorgung 348 0 35 104 104 104 Abbildung  der Aufwendungen unter Bezogene Leistungen im Materialaufwand
‐ Umstellung Telefonanlage 280 0 70 70 70 70 Abbildung  der Aufwendungen unter Mieten im sonstigen betrieblichen Aufwand
‐ übrige Bau‐Instandhaltungen 872 0 15 6 426 426
4 lfd.  Instandhaltungen (i. W. verpfl. Wartungen) 2.202 478 409 423 439 453
5 Instrumentenreparaturen 883 220 166 161 168 169
Summe gesamt 5.262 1.375 695 764 1.207 1.222 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 2.178 678 120 180 600 600
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 000000
Kreditaufnahme 000000
Eigenanteil  3.084 697 575 584 607 622