paper_type: Beschlussvorlage

text:
Ratsversammlung
EILBEDÜRFTIG
Beschlussvorlage Nr. DS-00600/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 25.11.2014 Bestätigung
Fachausschuss Finanzen 01.12.2014 Vorberatung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 09.12.2014 Vorberatung
Ratsversammlung 10.12.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der
Gebäudereinigung im Jahr 2014 - überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO
- EILBEDÜRFTIG
Beschlussvorschlag:
1. Die Entwicklung der finanziellen Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung stadtweit wird
zur Kenntnis genommen.
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO in Höhe von insgesamt 498.050
€ für Gebäudedienstleistungen im Budget 51_BW in den verschiedenen PSP-Elementen gemäß
Anlage werden für das Jahr 2014 bestätigt. Die Deckung erfolgt zum einen in Höhe von 453.900 €
(PSP-Element AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04 - Übernahme EB Kitas freier
Träger, SK 4331 6500 - Übernahme Elternbeiträge aus Absenkung und zum anderen in Höhe von
44.150 € (alle anderen Ämter-PSP-Elemente außer AfJFB) aus dem PSP-Element
1.100.61.1.0.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, SK 3562 500 - Nachzahlungszinsen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

1 von 13 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n
x
ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nei
n
x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2014 498.050 Euro siehe Anlage
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
(ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand
aus jährl.
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
2 von 13 in Zusammenstellung
Sachverhalt:
 Begründung des Mehrbedarfs 2014 zur Sicherung vertraglich gebundener Leistungen
Die Stadt Leipzig vergibt auf Grundlage der VOL (Verdingungsordnung für Lieferungen und
Leistungen) per Vergabeverfahren Aufträge (Reinigungsleistungen) an Dienstleistungsunternehmen
zur Aufrechterhaltung von hygienischen Standards in kommunalen Einrichtungen, dazu zählen
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sportanlagen, Kulturbauten aber auch Verwaltungsgebäude.
Dies umfasst einen Bestand von 300 Liegenschaften mit den darauf befindlichen Hochbauten.
Je nach Gebäudenutzung werden standardisierte, auf ein Mindestmaß beschränkte Leistungen
unter Beachtung von gesetzlichen, vertraglichen oder nutzerspezifischen Anforderungen vergeben.
Dazu zählen die tägliche Unterhaltsreinigung, jährliche Glasreinigung sowie optional Sonder- und
Grundreinigung.
Im Rahmen der angespannten Haushaltssituation vergangener Jahre wurde bereits mehrfach
geprüft, ob derartige  Leistungen quantitativ als auch qualitativ angepasst werden können. Um dies
mit Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Einrichtungen bzw. Nutzern zu
vollziehen, wurden gebäudespezifische Reinigungsstandards herausgebildet. Dies soll ein von
finanziellen Verfügungsmitteln unabhängiges gebäudesubstanzerhaltendes Leistungsniveau
sichern. Zudem können durch zentrale Steuerung nutzerunabhängige und damit effizientere bzw.
wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.
Diese Reinigungsstandards werden kontinuierlich soweit erforderlich, fortgeschrieben bzw.
angepasst. Die bedarfstragenden Organisationseinheiten werden dabei vom Amt für
Gebäudemanagement begleitet. Aufgabe einer zentralen Gebäudeverwaltung sind die
Bedarfsermittlung, -steuerung und Vorausschau auf die zur Durchführung notwendigen finanziellen
Ressourcen unter Beachtung sich verändernder Bedingungen im Vertragszeitraum.
Für das Leistungspaket Reinigung wird stadtweit für das Jahr 2014 in der Haushaltsdurchführung die
Einordnung finanzieller Mehraufwendungen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich.
Durch Neuausschreibung im Bereich  Unterhaltsreinigung in kommunalen Schulen und Horten
(09/2014 – 08/2018) sowie Änderungen in der Tarifstruktur des Gebäudereinigungshandwerks
kommt es zu finanziellen Mehraufwendungen, die in folgender Tabelle dargestellt und im
nachfolgenden Text begründet sind.
Tabelle: Übersicht Mehrbedarf 2014
Ansatz 8.124.800,00 €8.622.850,00 €Mehrbedarf gegenüber Plan 2014:498.050,00 €Sachkonten:4241 9160Haushaltsplan2014V-IST2014*
Mehrbedarf aus Tariferhöhung
Im November 2013 wurde der sich abzeichnende Tarifabschluss zur Anpassung des Mindestlohnes
im Gebäudereinigungshandwerk für verbindlich erklärt. Daraus ableitend entsteht für die Stadt
Leipzig als Auftraggeber ein erheblicher finanzieller Mehrbedarf, der ab dem Jahr 2014 ff.
fortzuschreiben ist. Lohngruppenabhängig (LG 1 und LG 6) sind für das Haushaltsjahr 2014
Kostensteigerungen um 4,23 % bzw. 11,65 % zu berücksichtigen.
Mehrbedarf aus Ausschreibung
Nach den Vorgaben der VOL sind öffentliche Ausschreibungen in bestimmten Intervallen neu ins
Verfahren zu bringen. Mit dem 31.08.2014 endet nach 4-jähriger Laufzeit der Vergabezeitraum zur
3 von 13 in Zusammenstellung
Ausschreibung „Unterhaltsreinigung an kommunalen Schulen und Horten“. Das durchgeführte
Ausschreibungsverfahren weist einen erheblichen Mehrbedarf aus, der sich wesentlich mit den
dargestellten Tarifveränderungen erklärt. Gründe für den Mehrbedarf sind aber auch in den
Steigerungsraten der unternehmens- und marktabhängigen Kostenarten (z.B. Mobilitätskosten,
Materialkosten) zu suchen.
Insbesondere muss herausgestellt werden, dass diese Kostensteigerung nicht leistungsabhängig ist,
da im Vergabeverfahren die Standards der vorhergehenden Ausschreibungsperiode verwendet
wurden. Dieser Mindeststandard soll fortgeführt werden.
Weiteres Vorgehen und Entscheidungsvorschlag
In der Anlage ist der Mehrbedarf, der sich aus der Tarifsteigerung und dem Ausschreibungsergebnis
ergibt, ämterkonkret dargestellt.
Da die Reinigungsleistungen bereits in der Vergangenheit insgesamt auf ein Mindestniveau
abgesenkt wurden, soll der Mehrbedarf 2014 zusätzlich als außerplanmäßige Aufwendung gemäß §
79 (1) SächsGemO anerkannt werden. Die Mehrbedarfe für die Haushaltsjahre 2015/16 wurden in
der verwaltungsinternen Haushaltsklausur des Oberbürgermeisters am 29.09.2014 bereits bestätigt.
Eine weitere Absenkung des bisherigen Standards würde einerseits den Werteverfall noch
verstärken und andererseits Auswirkungen auf den Personalbereich der Firmen haben. Infolge des
immensen Konsolidierungsdrucks ist eine Kompensation im Rahmen der Eckwerte durch die
Fachämter nicht gegeben.
Anlagen:
Darstellung der Mehrbedarfe ämterspezifisch
4 von 13 in Zusammenstellung
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 10.12.2014
zu
19.32.
Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und
Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 -
überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO
- EILBEDÜRFTIG -
Vorlage: DS-00600/14
Beschluss:
1. Die Entwicklung der finanziellen Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung stadtweit
wird zur Kenntnis genommen.
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO in Höhe von insgesamt
498.050 € für Gebäudedienstleistungen im Budget 51_BW in den verschiedenen PSP-
Elementen gemäß Anlage werden für das Jahr 2014 bestätigt. Die Deckung erfolgt zum
einen in Höhe von 453.900 € (PSP-Element AfJFB) aus dem PSP-Element
1.100.36.1.0.01.01.04 - Übernahme EB Kitas freier Träger, SK 4331 6500 - Übernahme
Elternbeiträge aus Absenkung und zum anderen in Höhe von 44.150 € (alle anderen Ämter-
PSP-Elemente außer AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.61.1.0.01.01 - Steuern, allg.
Zuweisungen, SK 3562 500 - Nachzahlungszinsen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig bei 3 Stimmenthaltungen
Leipzig, den 11.12.2014
Seite: 1/1
5 von 13 in Zusammenstellung
Anlage
1
Amt für Gebäudemanagement Stand: 14.10.2014
Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
hier: Darstellung der Mehrbedarfe ämterspezifisch
1 2 3 4 5 6 7 8
lfd. Nr. Bereich Bezeichnung PSP-Element Sachkonto
Prognose Differenzen
2014
2014 MB aus Tariferhöhung / Ausschreibung
1 OBM Büro OBM 110011110201 4241 9160 17.835 € 18.730 € 895 €
2 CDU CDU 110011110301 4241 9160 1.478 € 1.553 € 75 €
3 FDP FDP 110011110305 4241 9160 534 € 561 € 27 €
4 Die Linke Die Linke 110011110303 4241 9160 837 € 880 € 43 €
5 SPD SPD 110011110302 4241 9160 1.104 € 1.160 € 56 €
6 Bündnis/Grüne Bündnis/Grüne 110011110304 4241 9160 748 € 786 € 38 €
7 Bürgerfraktion Bürgerfraktion 110011110306 4241 9160 534 € 561 € 27 €
8 Dezernat I Dez. Allg. Verwaltung 110011110221 4241 9160 1.335 € 1.404 € 68 €
9 Dezernat II Dez. Finanzen 110011110222 4241 9160 1.798 € 1.890 € 92 €
10 Dezernat III Dez. Umwelt Ordnung Sport 110011110223 4241 9160 1.905  € 2.002 € 97 €
11 Dezernat IV Dez. Kultur 110011110224 4241 9160 1.638 € 1.722 € 84 €
12 Dezernat V 110011110225 4241 9160 1.941 € 2.040 € 99 €
13 Dezernat VI Dez. Stadtentwicklung Bau 110011110226 4241 9160 2.083  € 2.190 € 106 €
14 Dezernat VII Dez. Wirtschaft Arbeit 110011110227 4241 9160 1.389 € 1.460 € 71 €
15 Hauptamt 11001116 4241 9160 61.572 € 64.599 € 3.027 €
16 Personalamt Personalangelegenheiten 1100111202 4241 9160 23.748 € 2 4.958 € 1.210 €
17 Amt für Statistik und Wahlen Statistische Angelege nheiten 1100121101 4241 9160 4.131 € 4.342 € 211 €
18 Rechnungsprüfungsamt Örtliche Rechnungsprüfung 1100 111401 4241 9160 4.703 € 4.923 € 220 €
19 Referat Gleichstellung für Frau und Mann 110011120401 4241 9160 1.068 € 1.123 € 55 €
20 Referat für Migration und Integration Förderung de r Integration von Migranten 110011120402 4241 9160 1.0 68 € 1.123 € 55 €
21 Kämmerei 1100111301 4241 9160 12.233 € 12.827 € 594 €
22 Stadtkasse Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung 1100111302 4 241 9160 12.089 € 12.653 € 565 €
23 Liegenschaftsamt 1100111305 4241 9160 14.671 € 15.420 € 749 €
24 Rechtsamt Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1100111203 4241 9160 7.211 € 7.579 € 368 €
25 Ordnungsamt Ordnungsaufgaben 11001221 4241 9160 80.850 € 84.594 € 3.744 €
26 Standesamt 11001122204 4241 9160 9.205 € 9.675 € 470 €
27 Amt für Umweltschutz Amt für Umweltschutz 1036000001 4241 9160 11.357 € 11.870 € 514 €
28 Branddirektion Vorbeugender Brandschutz 1100126001 4241 9160 79.518 € 83.087 € 3.569 €
29 Kulturamt Kulturamt Verwaltung 1041100002 4241 9160 175.281 € 183.104 € 7.824 €
30 Volkshochschule Volkshochschule 1100271001 4241 9160 54.405 € 56.850 € 2.445 €
31 St. Bibliotheken 1100272001 4241 9160 93.855 € 98.220 € 4.365 €
32 Sozialamt Hilfe zum Lebensunterhalt 1100311101 4241 9160 39.289 € 41.117 € 1.828 €
33 Amt für Jugend, Familie und Bildung siehe Anlage 2 siehe Anlage 2 4241 9410 7.160.186 € 7.614.110 € 453.92 4 €
34 Amt für Sport 9002329331 4241 9160 103.171 € 108.021 € 4.851 €
35 Gesundheitsamt Gesundheitspflege 11004140 4241 9160 26.195 € 27.396 € 1.201 €
36 Ordnungsaufgaben Amt 56 1056000001 4241 9160 6.585 € 6. 894 € 309 €
37 Stadtplanungsamt Räuml.Planungs-Entwicklungaufgabe n 1100511101 4241 9160 23.591 € 24.796 € 1.205 €
38 Amt für Bodenordnung und Geoinformation Bau – Grun dstücksordnung 110052100 4241 9160 14.885 € 15.645 € 760  €
39 Amt für Bauordnung u. Denkmalpflege Denkmalschutzp flege 110052300 4241 9160 1.486 € 1.660 € 173 €
40 Amt für Wohnungsbau- und Städtebauförderung Wohnba uförderung 110052200 4241 9160 18 € 20 € 2 €
41 Amt für Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagem ent 1100111304 4241 9160 24.501 € 25.666 € 1.165 €
42 Verkehrs- und Tiefbauamt VTA Allgemein 1066100000 4241 9160 10.627 € 9.952 € -675 €
43 Amt für Stadtgrün u. Gewässer Grün – Parkanlagen 1100551001 4241 9160 23.104 € 24.130 € 1.025 €
44 Marktamt 1072100000 4241 9160 1.535 € 1.622 € 87 €
Prognose zur Haushaltbewirtschaftung 2014
Haushaltansatz Nr. 7 ./. Nr. 6
Dez. Gesunundheit Soziales
Einrichtung f. g. ges.Verwalt.
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau und
Menschen in gleichgeschlechtlicher Lebensweise
HHwirtschaft,Vermög.-/Schuldenmanagement
Liegenschaftsmanagement
Beurkundung v. Personenstandsfällen
Leipziger Städt. Bibliotheken
Okst. Am Sportforum 3
Veterinär- u. Lebensmittelaufsichtsamt
Wochen/Spez. Märkte
6 von 13 in Zusammenstellung
Anlage
2
45 Amt für Wirtschaftsförderung Unternehmensdienstlei stungen 110057100101 4241 9160 5.751 € 6.045 € 294 €
46 Referat für Beschäftigungspolitik Referat für Besc häftigungspolitik 110057100201 4241 9160 1.803 € 1.890 € 88 €
gesamt in Euro (brutto): 8.124.800 € 8.622.850 € 498.050 € Mehrbedarf / Jahr gesamt in Euro (brutto): 498.050 €
Anmerkung: Auf Grund der nicht exakt abgrenzbaren Nutzerbeziehungen innerhalb einzelner Objekte kann es zu geringfügigen Verschiebungen kommen.
7 von 13 in Zusammenstellung
Dezernat VI
Eilbedürftigkeit – Begründung:
Vorlage: DS 00600/14 – Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und
Neuausschreibung im Bereich der Gebäudedienstleistungen im Jahr 2014 – überplanmäßige
Aufwendungen gem.       § 79 (1) Sächs. GemO
Die in der Vorlage eingeforderten finanziellen Mittel sind zur Einhaltung der vertraglichen
Verpflichtungen für Gebäudedienstleistungen ggü. Dritten zwingend im Haushaltjahr 2014
erforderlich. Entsprechend der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen und der Betrachtung
bereits unterjährig gewährter Mehrbedarfe in der Budgeteinheit 51_BW ist die Beschlussfassung
durch die Ratsversammlung vorzunehmen. Der letztmögliche Termin hierfür ist der 10.12.2014.
Obwohl die Erarbeitung der Vorlage bereits im Frühjahr 2014 begonnen wurde, konnte auf Grund
der Komplexität des Sachverhaltes und der damit verbundenen detaillierten Aufarbeitung, welche
in den Anlagen ersichtlich wird, der zur Beratung und Entscheidung in der Ratsversammlung
ursprünglich geplante Termin Oktober 2014 nicht gehalten werden.
8 von 13 in Zusammenstellung
Anlage 2
Amt für Gebäudemanagement Stand: 19.08.2014
Abt. Infrastrukturelles  Gebäudemanagement
Mehrbedarfsvorlage  „Finanzielle  Auswirkung  … im Bereich der Gebäudereinigung  ...“
hier: bedarfskonkrete  Untersetzung im Amt 51
lfd. Nr. Objekt Kontierung Planansatz V-IST davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz
Name PSP-Element 2014 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014
Grundschulen
1 77. Grundschule 1.100.211101.34 33.196,72 € 35.304,12 € 1.659,84 € 447,56 € 2.107,40 € 37.532,93 € 886,13 € 1.342,68 € 4.336,21 € 39.597,24 € 2.064,31 € 0,00 € 6.400,52 €
2 Ernst-Pinkert-Schule  (25.) 1.100.211101.10 19.157,05 € 21.582,09 € 1.652,28 € 772,76 € 2.425,04 € 24.442,07 € 541,71 € 2.318,27 € 5.285,02 € 25.786,38 € 1.344,31 € 0,00 € 6.629,34 €
3 74. Grundschule 1.100.211101.31 29.105,64 € 33.068,72 € 2.642,59 € 1.320,50 € 3.963,08 € 37.860,23 € 830,02 € 3.961,49 € 8.754,59 € 39.942,54 € 2.082,31 € 0,00 € 10.836,90 €
4 Schule am Rabet 1.100.211101.05 30.119,23 € 29.658,87 € 0,00 € -460,36 € -460,36 € 28.277,78 € 0,00 € -1.381,09 € -1.841,45 € 29.833,06 € 1.555,28 € 0,00 € -286,18 €
5 Erich Kästner-Schule  (36.) 1.100.211101.15 34.156,74 € 38.871,53 € 3.143,19 € 1.571,60 € 4.714,79 € 44.562,01 € 975,68 € 4.714,80 € 10.405,27 € 47.012,92 € 2.450,91 € 0,00 € 12.856,18 €
6 Geschwister-Scholl-Schule,  GS 1.100.211101.16 26.486,83 € 29.389,31 € 1.610,89 € 1.291,59 € 2.902,48 € 34.001,75 € 737,67 € 3.874,77 € 7.514,92 € 35.871,85 € 1.870,10 € 0,00 € 9.385,02 €
7 Hans-Kroch-Schule  (75.) 1.100.211101.32 20.821,95 € 22.667,01 € 1.523,08 € 321,97 € 1.845,06 € 24.201,87 € 568,94 € 965,92 € 3.379,92 € 25.532,98 € 1.331,10 € 0,00 € 4.711,02 €
8 Karl-Liebknecht-Schule 1.100.211101.45 27.379,33 € 31.019,38 € 2.681,05 € 959,01 € 3.640,05 € 34.674,98 € 778,59 € 2.877,02 € 7.295,65 € 36.582,11 € 1.907,12 € 0,00 € 9.202,78 €
9 172. Grundschule 1.100.211101.53 34.089,50 € 35.317,79 € 1.228,29 € 0,00 € 1.228,29 € 35.317,79 € 0,00 € 0,00 € 1.228,29 € 37.260,27 € 1.942,48 € 0,00 € 3.170,76 €
10 157. Grundschule 1.100.211101.52 26.582,51 € 28.399,45 € 1.816,94 € 0,00 € 1.816,94 € 28.734,06 € 334,62 € 0,00 € 2.151,56 € 30.314,44 € 1.580,37 € 0,00 € 3.731,93 €
11 91. Grundschule 1.100.211101.40 29.320,27 € 33.152,61 € 1.466,01 € 2.366,33 € 3.832,35 € 41.083,73 € 832,13 € 7.098,99 € 11.763,47 € 43.343,34 € 2.259,61 € 0,00 € 14.023,07 €
12 Schule Miltitz 1.100.211101.60 8.331,38 € 10.070,41 € 608,63 € 1.130,40 € 1.739,03 € 13.714,38 € 252,77 € 3.391,20 € 5.383,00 € 14.468,67 € 754,29 € 0,00 € 6.137,29 €
13 Erich-Zeigner-Schule 1.100.211101.18 36.289,05 € 42.003,06 € 1.814,45 € 3.899,56 € 5.714,01 € 54.756,02 € 1.054,28 € 11.698,68 € 18.466,97 € 57.767,60 € 3.011,58 € 0,00 € 21.478,55 €
14 Schule am Auwald 1.100.211101.22 28.432,34 € 36.989,56 € 3.329,63 € 5.227,59 € 8.557,22 € 48.635,59 € 928,44 € 10.717,60 € 20.203,26 € 51.310,55 € 2.674,96 € 0,00 € 22.878,21 €
15 60. Grundschule 1.100.211101.25 21.113,12 € 25.203,27 € 1.055,66 € 3.034,49 € 4.090,15 € 34.939,35 € 632,60 € 9.103,47 € 13.826,22 € 36.861,01 € 1.921,66 € 0,00 € 15.747,89 €
16 120. Grundschule 1.100.211101.48 29.476,78 € 39.790,07 € 3.867,30 € 6.446,00 € 10.313,29 € 60.126,79 € 998,73 € 19.337,99 € 30.650,01 € 63.433,76 € 3.306,97 € 0,00 € 33.956,99 €
17 33. Grundschule 1.100.211101.13 32.983,94 € 36.895,36 € 2.390,94 € 1.520,47 € 3.911,41 € 42.382,85 € 926,07 € 4.561,42 € 9.398,91 € 44.713,91 € 2.331,06 € 0,00 € 11.729,97 €
18 Adam-Friedrich-Oeser-Schule 1.100.211101.29 29.183,32 € 33.247,93 € 2.705,20 € 1.359,41 € 4.064,61 € 38.160,68 € 834,52 € 4.078,23 € 8.977,36 € 40.259,52 € 2.098,84 € 0,00 € 11.076,20 €
19 Carl-von-Linné-Schule  (34.) 1.100.211101.14 22.143,00 € 24.828,45 € 1.778,07 € 907,38 € 2.685,45 € 28.173,76 € 623,19 € 2.722,13 € 6.030,77 € 29.723,32 € 1.549,56 € 0,00 € 7.580,33 €
20 Schule Wiederitzsch, GS 1.100.211101.51 12.819,30 € 14.440,20 € 1.249,54 € 371,36 € 1.620,90 € 15.916,74 € 362,45 € 1.114,09 € 3.097,44 € 16.792,16 € 875,42 € 0,00 € 3.972,86 €
21 Schule Seehausen 1.100.211101.55 7.246,10 € 8.423,81 € 815,88 € 361,84 € 1.177,71 € 9.720,76 € 211,44 € 1.085,51 € 2.474,66 € 10.255,40 € 534,64 € 0,00 € 3.009,30 €
22 21. Grundschule  „Clara Wieck“ 1.100.211101.08 26.728,45 € 32.263,91 € 2.717,08 € 2.818,39 € 5.535,47 € 41.528,90 € 809,82 € 8.455,16 € 14.800,46 € 43.812,99 € 2.284,09 € 0,00 € 17.084,55 €
23 Lessingschule 1.100.211101.19 30.816,38 € 33.372,30 € 1.991,12 € 564,80 € 2.555,92 € 35.904,35 € 837,64 € 1.694,41 € 5.087,97 € 37.879,09 € 1.974,74 € 0,00 € 7.062,71 €
24 Schule 5 im SB Mitte 1.100.211101.20 11.673,61 € 16.313,66 € 583,68 € 4.056,37 € 4.640,05 € 24.580,55 € 409,47 € 7.857,42 € 12.906,94 € 25.932,49 € 1.351,93 € 0,00 € 14.258,87 €
25 A.-Magdalena-Bach-Schule 1.100.211101.33 30.644,45 € 33.390,08 € 1.795,01 € 950,62 € 2.745,62 € 37.080,01 € 838,09 € 2.851,85 € 6.435,56 € 39.119,41 € 2.039,40 € 0,00 € 8.474,96 €
26 August-Bebel-Schule 1.100.211101.06 26.448,99 € 26.421,70 € 0,00 € -27,28 € -27,28 € 26.339,86 € 0,00 € -81,85 € -109,13 € 27.788,55 € 1.448,69 € 0,00 € 1.339,56 €
27 Wilhelm-Wander-Schule 1.100.211101.44 21.765,86 € 22.168,59 € 402,73 € 0,00 € 402,73 € 22.168,59 € 0,00 € 0,00 € 402,73 € 23.387,86 € 1.219,27 € 0,00 € 1.622,00 €
28 46. Grundschule 1.100.211101.21 34.535,32 € 37.057,73 € 2.347,61 € 174,80 € 2.522,40 € 38.512,26 € 930,15 € 524,39 € 3.976,94 € 40.630,44 € 2.118,17 € 0,00 € 6.095,11 €
29 100. Grundschule 1.100.211101.41 28.853,88 € 31.579,09 € 2.543,85 € 181,35 € 2.725,20 € 32.915,78 € 792,64 € 544,06 € 4.061,89 € 34.726,14 € 1.810,37 € 0,00 € 5.872,26 €
30 Schule Rückmarsdorf 1.100.211101.65 8.653,68 € 9.062,03 € 408,35 € 0,00 € 408,35 € 9.062,03 € 0,00 € 0,00 € 408,35 € 9.560,44 € 498,41 € 0,00 € 906,76 €
31 78. Grundschule 1.100.211101.35 14.888,47 € 15.722,71 € 627,75 € 206,49 € 834,24 € 16.736,81 € 394,64 € 619,47 € 1.848,34 € 17.657,34 € 920,52 € 0,00 € 2.768,87 €
32 E.-Zinna-FÖS/8. Grundschule 1.100.211101.03 35.998,17 € 38.914,02 € 2.466,83 € 449,02 € 2.915,86 € 41.237,83 € 976,74 € 1.347,07 € 5.239,67 € 43.505,91 € 2.268,08 € 0,00 € 7.507,75 €
33 9. Grundschule 1.100.211101.04 25.988,03 € 28.333,06 € 2.201,00 € 144,03 € 2.345,03 € 29.476,31 € 711,16 € 432,09 € 3.488,28 € 31.097,50 € 1.621,20 € 0,00 € 5.109,48 €
34 Marienbrunner  Schule 1.100.211101.47 24.921,46 € 27.611,73 € 2.690,27 € 0,00 € 2.690,27 € 28.252,75 € 641,02 € 0,00 € 3.331,30 € 29.806,65 € 1.553,90 € 0,00 € 4.885,20 €
35 Schule Connewitz (54.) 1.100.211101.24 35.567,62 € 38.169,36 € 1.778,38 € 823,35 € 2.601,73 € 41.597,46 € 958,05 € 2.470,05 € 6.029,84 € 43.885,32 € 2.287,86 € 0,00 € 8.317,70 €
36 Schule Böhlitz-Ehrenberg 1.100.211101.56 9.623,43 € 10.146,64 € 523,20 € 0,00 € 523,20 € 12.195,67 € 254,68 € 1.794,35 € 2.572,23 € 12.866,43 € 670,76 € 0,00 € 3.243,00 €
37 Schule Stahmeln 1.100.211101.59 10.010,57 € 10.705,93 € 695,36 € 0,00 € 695,36 € 12.960,96 € 268,72 € 1.986,31 € 2.950,39 € 13.673,81 € 712,85 € 0,00 € 3.663,25 €
38 Schule Gundorf 1.100.211101.57 4.567,17 € 4.990,53 € 295,52 € 127,83 € 423,35 € 5.499,28 € 125,26 € 383,49 € 932,11 € 5.801,74 € 302,46 € 0,00 € 1.234,57 €
39 Alfred-Kästner-Schule 1.100.211101.58 9.599,87 € 10.800,17 € 636,48 € 563,81 € 1.200,30 € 12.762,70 € 271,08 € 1.691,44 € 3.162,82 € 13.464,65 € 701,95 € 0,00 € 3.864,77 €
40 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.211101.28 31.792,85 € 34.272,08 € 2.479,23 € 0,00 € 2.479,23 € 36.472,33 € 860,23 € 1.340,02 € 4.679,48 € 38.478,31 € 2.005,98 € 0,00 € 6.685,46 €
41 39. Grundschule 1.100.211101.17 12.598,24 € 13.460,45 € 854,41 € 7,79 € 862,20 € 13.821,69 € 337,86 € 23,38 € 1.223,44 € 14.581,88 € 760,19 € 0,00 € 1.983,64 €
42 Pablo-Neruda-Schule 1.100.211101.01 31.514,12 € 34.752,14 € 2.158,68 € 1.079,34 € 3.238,02 € 38.862,44 € 872,28 € 3.238,02 € 7.348,32 € 40.999,87 € 2.137,43 € 0,00 € 9.485,75 €
43 Schule am Floßplatz 1.100.211101.54 31.010,73 € 33.694,79 € 2.285,72 € 398,34 € 2.684,06 € 35.735,57 € 845,74 € 1.195,03 € 4.724,83 € 37.701,02 € 1.965,46 € 0,00 € 6.690,29 €
44 3. Grundschule 1.100.211101.02 35.953,33 € 39.031,25 € 3.062,07 € 15,85 € 3.077,92 € 40.058,47 € 979,68 € 47,54 € 4.105,14 € 42.261,69 € 2.203,22 € 0,00 € 6.308,36 €
45 90. Grundschule 1.100.211101.39 5.973,32 € 8.107,39 € 463,50 € 1.670,57 € 2.134,07 € 13.322,60 € 203,50 € 5.011,71 € 7.349,27 € 14.055,34 € 732,74 € 0,00 € 8.082,01 €
46 Joachim-Ringelnatz-Schule  1.100.211101.36 34.145,34 € 38.012,28 € 1.707,27 € 2.159,68 € 3.866,95 € 45.445,43 € 954,11 € 6.479,04 € 11.300,09 € 47.944,93 € 2.499,50 € 0,00 € 13.799,59 €
47 85. Grundschule 1.100.211101.37 30.966,61 € 33.761,08 € 2.729,72 € 64,75 € 2.794,47 € 34.802,74 € 847,40 € 194,26 € 3.836,13 € 36.716,89 € 1.914,15 € 0,00 € 5.750,28 €
48 Friedrich-Fröbel-Schule 1.100.211101.38 31.803,70 € 34.499,01 € 2.695,31 € 0,00 € 2.695,31 € 37.135,74 € 865,93 € 1.770,80 € 5.332,04 € 39.178,20 € 2.042,47 € 0,00 € 7.374,50 €
49 24. Grundschule 1.100.211101.09 23.725,79 € 25.972,84 € 2.247,05 € 0,00 € 2.247,05 € 26.624,76 € 651,92 € 0,00 € 2.898,97 € 28.089,13 € 1.464,36 € 0,00 € 4.363,33 €
50 Theodor-Körner-Schule 1.100.211101.42 30.159,07 € 29.212,68 € 0,00 € -946,40 € -946,40 € 26.373,48 € 0,00 € -2.839,20 € -3.785,60 € 27.824,02 € 1.450,54 € 0,00 € -2.335,05 €
51 Brüder-Grimm-Schule 1.100.211101.43 33.867,59 € 33.255,73 € 0,00 € -611,86 € -611,86 € 31.420,16 € 0,00 € -1.835,57 € -2.447,43 € 33.148,27 € 1.728,11 € 0,00 € -719,32 €
9 von 13 in Zusammenstellung
lfd. Nr. Objekt Kontierung Planansatz V-IST davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz
Name PSP-Element 2014 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014
52 Schule Portitz, GS 1.100.211101.26 25.365,28 € 24.738,64 € 0,00 € -626,64 € -626,64 € 22.858,73 € 0,00 € -1.879,91 € -2.506,55 € 24.115,96 € 1.257,23 € 0,00 € -1.249,32 €
53 Schule Mölkau (GS) 1.100.211101.64 17.203,54 € 19.093,88 € 1.704,59 € 185,74 € 1.890,33 € 20.130,35 € 479,26 € 557,22 € 2.926,80 € 21.237,52 € 1.107,17 € 0,00 € 4.033,97 €
54 66. Grundschule 1.100.211101.27 43.150,02 € 42.496,69 € 0,00 € -653,33 € -653,33 € 40.536,68 € 0,00 € -1.960,00 € -2.613,34 € 42.766,20 € 2.229,52 € 0,00 € -383,82 €
55 Heinrich-Mann-Schule 1.100.211101.49 16.706,46 € 19.325,10 € 1.640,88 € 977,76 € 2.618,64 € 22.743,45 € 485,06 € 2.933,29 € 6.036,99 € 23.994,34 € 1.250,89 € 0,00 € 7.287,88 €
56 31. Grundschule 1.100.211101.12 14.429,08 € 15.990,43 € 946,37 € 614,98 € 1.561,35 € 18.236,73 € 401,36 € 1.844,94 € 3.807,65 € 19.239,76 € 1.003,02 € 0,00 € 4.810,67 €
57 Franz-Mehring-Schule 1.100.211101.11 39.099,50 € 45.425,95 € 4.712,23 € 1.614,22 € 6.326,45 € 51.408,80 € 1.140,19 € 4.842,66 € 12.309,30 € 54.236,28 € 2.827,48 € 0,00 € 15.136,79 €
58 Christoph-Arnold-Schule  1.100.211101.61 29.782,37 € 34.327,12 € 2.324,64 € 2.220,11 € 4.544,75 € 41.849,07 € 861,61 € 6.660,33 € 12.066,70 € 44.150,76 € 2.301,70 € 0,00 € 14.368,40 €
59 Schule Liebertwolkwitz 1.100.211101.63 16.742,16 € 18.971,15 € 1.176,72 € 1.052,28 € 2.229,00 € 22.604,16 € 476,18 € 3.156,83 € 5.862,00 € 23.847,39 € 1.243,23 € 0,00 € 7.105,23 €
60 Schule Holzhausen 1.100.211101.62 28.114,32 € 32.025,97 € 2.089,91 € 1.821,74 € 3.911,65 € 38.295,03 € 803,85 € 5.465,21 € 10.180,71 € 40.401,25 € 2.106,23 € 0,00 € 12.286,93 €
61 Hans-Christian-Andersen-Schule 1.100.211101.46 21.222,08 € 25.316,00 € 2.632,29 € 1.461,63 € 4.093,93 € 30.336,34 € 635,43 € 4.384,90 € 9.114,26 € 32.004,83 € 1.668,50 € 0,00 € 10.782,76 €
62 Astrid-Lindgren-Schule 1.100.211101.07 32.959,53 € 37.806,07 € 2.952,40 € 1.894,14 € 4.846,54 € 44.437,43 € 948,93 € 5.682,43 € 11.477,91 € 46.881,49 € 2.444,06 € 0,00 € 13.921,96 €
Oberschulen
62 125. Oberschule 1.100.215101.17 39.933,73 € 44.571,70 € 2.712,36 € 1.925,61 € 4.637,96 € 51.467,26 € 1.118,75 € 5.776,82 € 11.533,53 € 54.297,96 € 2.830,70 € 0,00 € 14.364,23 €
63 35. Oberschule 1.100.215101.04 26.400,86 € 28.301,70 € 1.900,83 € 0,00 € 1.900,83 € 31.675,07 € 710,37 € 2.663,00 € 5.274,21 € 33.417,20 € 1.742,13 € 0,00 € 7.016,34 €
64 Helmholtzschule 1.100.215101.16 50.806,81 € 54.395,03 € 3.588,21 € 0,00 € 3.588,21 € 52.128,47 € 0,00 € -2.266,56 € 1.321,65 € 54.995,53 € 2.867,07 € 0,00 € 4.188,72 €
65 Nachbarschaftsschule 1.100.21.5.4.01.01 31.535,95 € 33.651,46 € 2.115,51 € 0,00 € 2.115,51 € 33.121,20 € 0,00 € -530,26 € 1.585,25 € 34.942,87 € 1.821,67 € 0,00 € 3.406,92 €
66 94. Oberschule 1.100.215101.14 27.560,40 € 33.871,33 € 2.849,19 € 3.461,74 € 6.310,93 € 41.818,77 € 850,17 € 7.097,26 € 14.258,37 € 44.118,80 € 2.300,03 € 0,00 € 16.558,40 €
67 Schule am Adler, OS 1.100.215101.06 42.270,51 € 46.434,11 € 2.113,53 € 2.050,07 € 4.163,59 € 53.749,81 € 1.165,50 € 6.150,21 € 11.479,30 € 56.706,05 € 2.956,24 € 0,00 € 14.435,54 €
68 56. Oberschule 1.100.215101.09 23.092,76 € 26.529,87 € 1.154,64 € 2.282,47 € 3.437,11 € 34.043,18 € 665,90 € 6.847,41 € 10.950,42 € 35.915,56 € 1.872,37 € 0,00 € 12.822,80 €
69 Schule Wiederitzsch, OS 1.100.215101.20 12.819,30 € 14.440,20 € 1.249,54 € 371,36 € 1.620,90 € 15.916,74 € 362,45 € 1.114,09 € 3.097,44 € 16.792,16 € 875,42 € 0,00 € 3.972,86 €
70 Sportoberschule  Leipzig 1.100.215101.05 29.519,47 € 32.346,55 € 2.290,89 € 536,18 € 2.827,08 € 34.766,99 € 811,90 € 1.608,55 € 5.247,52 € 36.679,18 € 1.912,18 € 0,00 € 7.159,70 €
71 16. Oberschule  1.100.215101.02 28.587,85 € 28.827,16 € 239,32 € 0,00 € 239,32 € 25.141,35 € 0,00 € -3.685,81 € -3.446,49 € 26.524,13 € 1.382,77 € 0,00 € -2.063,72 €
72 20. Oberschule 1.100.215101.03 24.251,87 € 27.769,61 € 2.337,15 € 1.180,60 € 3.517,74 € 32.008,41 € 697,02 € 3.541,79 € 7.756,55 € 33.768,87 € 1.760,46 € 0,00 € 9.517,01 €
73 Apollonia-von-Wiedebach-Schule  1.100.215101.08 35.642,42 € 32.075,54 € 0,00 € -3.566,88 € -3.566,88 € 22.179,99 € 805,10 € -10.700,65 € -13.462,43 € 23.399,88 € 1.219,90 € 0,00 € -12.242,54 €
74 Lene-Voigt-Schule  1.100.215101.07 26.980,56 € 31.793,36 € 2.541,87 € 2.270,93 € 4.812,80 € 39.404,17 € 798,01 € 6.812,80 € 12.423,61 € 41.571,40 € 2.167,23 € 0,00 € 14.590,84 €
75 68. Oberschule 1.100.215101.11 23.075,34 € 25.783,80 € 2.023,70 € 684,77 € 2.708,47 € 28.485,27 € 647,17 € 2.054,30 € 5.409,94 € 30.051,96 € 1.566,69 € 0,00 € 6.976,63 €
76 Paul-Robeson-Schule,  OS 1.100.215101.12 30.261,89 € 27.783,80 € 0,00 € -2.478,09 € -2.478,09 € 21.046,91 € 697,37 € -7.434,26 € -9.214,98 € 22.204,49 € 1.157,58 € 0,00 € -8.057,40 €
77 Heinrich-Pestalozzi-Schule 1.100.215101.19 24.540,75 € 26.315,21 € 1.706,42 € 68,03 € 1.774,46 € 27.179,82 € 660,51 € 204,10 € 2.639,07 € 28.674,71 € 1.494,89 € 0,00 € 4.133,96 €
78 Georg-Schumann-Schule 1.100.215101.18 33.335,09 € 35.523,13 € 2.188,04 € 0,00 € 2.188,04 € 38.648,38 € 891,63 € 2.233,62 € 5.313,29 € 40.774,04 € 2.125,66 € 0,00 € 7.438,95 €
79 Petrischule 1.100.215101.01 26.866,53 € 28.947,91 € 1.934,32 € 147,05 € 2.081,37 € 30.115,66 € 726,59 € 441,16 € 3.249,12 € 31.772,02 € 1.656,36 € 0,00 € 4.905,48 €
80 84. Oberschule  1.100.215101.13 28.911,72 € 31.336,52 € 2.424,80 € 0,00 € 2.424,80 € 33.599,83 € 786,55 € 1.476,77 € 4.688,12 € 35.447,82 € 1.847,99 € 0,00 € 6.536,11 €
81 Schule Paunsdorf 1.100.215101.15 34.610,29 € 33.552,01 € 0,00 € -1.058,28 € -1.058,28 € 30.377,16 € 0,00 € -3.174,85 € -4.233,13 € 32.047,91 € 1.670,74 € 0,00 € -2.562,39 €
82 Schule Portitz, OS 1.100.215101.10 29.426,37 € 28.942,52 € 0,00 € -483,85 € -483,85 € 27.490,98 € 0,00 € -1.451,54 € -1.935,38 € 29.002,99 € 1.512,00 € 0,00 € -423,38 €
83 Schule Mölkau (OS) 1.100.215101.22 20.883,79 € 22.703,30 € 1.819,51 € 0,00 € 1.819,51 € 22.593,98 € 0,00 € -109,32 € 1.710,19 € 23.836,64 € 1.242,67 € 0,00 € 2.952,86 €
84 Geschwister-Scholl-Schule  (OS) 1.100.215101.21 36.010,59 € 39.691,82 € 1.380,80 € 2.300,43 € 3.681,23 € 47.589,37 € 996,26 € 6.901,28 € 11.578,78 € 50.206,78 € 2.617,42 € 0,00 € 14.196,19 €
Gymnasien
84 Humboldt-Schule 1.100.217101.10 57.018,04 € 62.918,39 € 2.408,46 € 3.491,89 € 5.900,35 € 71.656,72 € 1.579,25 € 7.159,07 € 14.638,67 € 75.597,84 € 3.941,12 € 0,00 € 18.579,79 €
85 Friedrich-Schiller-Schule 1.100.217101.09 38.082,33 € 40.806,23 € 2.723,89 € 0,00 € 2.723,89 € 44.231,62 € 1.024,24 € 2.401,16 € 6.149,29 € 46.664,36 € 2.432,74 € 0,00 € 8.582,03 €
86 Robert-Schumann-Schule 1.100.217101.05 34.189,46 € 35.982,01 € 1.792,55 € 0,00 € 1.792,55 € 34.941,92 € 0,00 € -1.040,09 € 752,46 € 36.863,73 € 1.921,81 € 0,00 € 2.674,27 €
87 Max-Klinger-Schule 1.100.217101.13 50.200,77 € 56.637,84 € 5.452,94 € 984,14 € 6.437,07 € 61.011,87 € 1.421,61 € 2.952,41 € 10.811,10 € 64.367,52 € 3.355,65 € 0,00 € 14.166,75 €
88 Johannes-Kepler-Schule 1.100.217101.06 29.430,37 € 33.393,29 € 1.471,52 € 2.491,40 € 3.962,92 € 41.705,66 € 838,17 € 7.474,20 € 12.275,29 € 43.999,47 € 2.293,81 € 0,00 € 14.569,10 €
89 Leibnizschule 1.100.217101.08 32.033,04 € 35.377,04 € 2.212,48 € 1.131,52 € 3.344,00 € 39.659,56 € 887,96 € 3.394,56 € 7.626,53 € 41.840,84 € 2.181,28 € 0,00 € 9.807,80 €
90 Immanuel-Kant-Schule 1.100.217101.01 45.280,31 € 50.078,25 € 4.797,94 € 0,00 € 4.797,94 € 50.818,47 € 740,23 € 0,00 € 5.538,16 € 53.613,49 € 2.795,02 € 0,00 € 8.333,18 €
91 Wilhelm-Ostwald-Schule 1.100.217101.14 49.353,39 € 53.404,56 € 4.051,16 € 0,00 € 4.051,16 € 54.164,53 € 759,97 € 0,00 € 4.811,13 € 57.143,57 € 2.979,05 € 0,00 € 7.790,18 €
92 Louise-Otto-Peters-Schule 1.100.231101.02 40.982,00 € 43.043,85 € 1.374,57 € 687,28 € 2.061,85 € 46.186,11 € 1.080,40 € 2.061,85 € 5.204,11 € 48.726,35 € 2.540,24 € 0,00 € 7.744,35 €
93 Werner-Heisenberg-Schule 1.100.217101.04 68.617,40 € 74.637,64 € 4.577,22 € 1.443,03 € 6.020,24 € 80.840,12 € 1.873,40 € 4.329,08 € 12.222,72 € 85.286,33 € 4.446,21 € 0,00 € 16.668,93 €
94 Anton-Philipp-Reclam-Schule 1.100.217101.11 49.852,14 € 54.752,25 € 3.266,74 € 1.633,37 € 4.900,11 € 61.026,64 € 1.374,28 € 4.900,11 € 11.174,50 € 64.383,11 € 3.356,47 € 0,00 € 14.530,97 €
95 Gustav-Hertz-Schule 1.100.217101.07 44.268,00 € 43.439,69 € 0,00 € -828,31 € -828,31 € 40.954,75 € 0,00 € -2.484,93 € -3.313,25 € 43.207,27 € 2.252,51 € 0,00 € -1.060,73 €
96 F.-A.-Brockhaus-Schule 1.100.217101.02 62.291,50 € 64.466,00 € 2.174,50 € 0,00 € 2.174,50 € 58.516,53 € 0,00 € -5.949,47 € -3.774,97 € 61.734,94 € 3.218,41 € 0,00 € -556,56 €
97 Neue Nikolaischule 1.100.217101.03 35.546,78 € 41.173,73 € 2.836,10 € 2.790,85 € 5.626,95 € 47.928,99 € 1.033,46 € 5.721,80 € 12.382,22 € 50.565,09 € 2.636,09 € 0,00 € 15.018,31 €
98 Gymnasium  Engelsdorf 1.100.217101.15 33.034,64 € 37.446,64 € 2.702,29 € 1.709,72 € 4.412,00 € 43.515,70 € 939,91 € 5.129,15 € 10.481,06 € 45.909,07 € 2.393,36 € 0,00 € 12.874,43 €
99 Thomasschule  zu Leipzig 1.100.217101.12 39.374,39 € 43.277,98 € 3.134,19 € 769,40 € 3.903,59 € 46.672,46 € 1.086,28 € 2.308,21 € 7.298,07 € 49.239,45 € 2.566,99 € 0,00 € 9.865,06 €
100 Leipzig-Kolleg 24.733,67 € 27.395,92 € 2.246,85 € 415,39 € 2.662,24 € 29.329,74 € 687,64 € 1.246,18 € 4.596,06 € 30.942,87 € 1.613,14 € 0,00 € 6.209,20 €
berufliche  Schulzentren
99 Gutenbergschule 1.100.231101.06 51.697,31 € 55.868,06 € 3.892,99 € 277,75 € 4.170,74 € 58.103,61 € 1.402,29 € 833,26 € 6.406,29 € 61.299,30 € 3.195,70 € 0,00 € 9.601,99 €
100 Karl-Heine-Schule 1.100.231101.03 52.918,25 € 56.415,69 € 3.497,44 € 0,00 € 3.497,44 € 54.659,01 € 0,00 € -1.756,68 € 1.740,76 € 57.665,26 € 3.006,25 € 0,00 € 4.747,01 €
101 Arwed-Rossbach-Schule 1.100.231101.04 47.745,04 € 53.032,50 € 2.387,25 € 2.900,21 € 5.287,46 € 63.064,25 € 1.331,12 € 8.700,63 € 15.319,21 € 66.532,78 € 3.468,53 € 0,00 € 18.787,74 €
102 BSZ 7 1.100.231101.05 73.427,48 € 79.700,28 € 4.646,18 € 1.626,62 € 6.272,80 € 84.580,14 € 0,00 € 4.879,86 € 11.152,66 € 89.232,05 € 4.651,91 € 0,00 € 15.804,57 €
103 Susanna-Eger-Schule 1.100.231101.08 37.724,33 € 42.634,83 € 3.954,54 € 955,96 € 4.910,50 € 46.572,84 € 1.070,13 € 2.867,88 € 8.848,51 € 49.134,34 € 2.561,51 € 0,00 € 11.410,01 €
10 von 13 in Zusammenstellung
lfd. Nr. Objekt Kontierung Planansatz V-IST davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz
Name PSP-Element 2014 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014
104 Ruth-Pfau-Schule 1.100.231101.07 62.690,34 € 66.837,18 € 4.146,84 € 0,00 € 4.146,84 € 68.271,43 € 1.434,25 € 0,00 € 5.581,09 € 72.026,36 € 3.754,93 € 0,00 € 9.336,02 €
105 BSZ 11 "H.-Goldschmidt-Schule" 1.100.231101.09 20.122,09 € 22.810,25 € 1.855,46 € 832,69 € 2.688,15 € 25.880,87 € 572,54 € 2.498,08 € 5.758,78 € 27.304,31 € 1.423,45 € 0,00 € 7.182,22 €
106 BSZ 1 Ast. Wirtschaft und Verwaltung 1.100.231101.02 24.908,89 € 26.955,15 € 1.761,13 € 285,13 € 2.046,26 € 28.487,12 € 676,57 € 855,40 € 3.578,23 € 30.053,91 € 1.566,79 € 0,00 € 5.145,02 €
107 BSZ 12 "R.-Blum" 1.100.231301.01 50.506,64 € 55.432,15 € 2.960,87 € 1.964,64 € 4.925,51 € 61.054,42 € 1.391,35 € 4.230,92 € 10.547,78 € 64.412,41 € 3.357,99 € 0,00 € 13.905,77 €
108 BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung 1.100.231101.01 49.854,62 € 56.817,09 € 3.914,31 € 3.048,15 € 6.962,47 € 67.387,66 € 1.426,11 € 9.144,46 € 17.533,04 € 71.093,98 € 3.706,32 € 0,00 € 21.239,36 €
Förderschulen
109 J.-H.-Pestalozzi FÖS 1.100.221501.04 30.615,61 € 33.543,28 € 2.740,53 € 187,14 € 2.927,68 € 34.946,65 € 841,94 € 561,43 € 4.331,04 € 36.868,72 € 1.922,07 € 0,00 € 6.253,11 €
110 Käthe-Kollwitz-FÖZ 1.100.221601.01 42.747,75 € 47.038,84 € 3.231,73 € 1.059,36 € 4.291,09 € 50.399,75 € 1.180,67 € 2.180,24 € 7.652,00 € 53.171,74 € 2.771,99 € 0,00 € 10.423,99 €
110 Martin-Schule 1.100.221301.02 23.437,62 € 28.595,33 € 1.934,10 € 3.223,61 € 5.157,71 € 38.983,90 € 717,74 € 9.670,83 € 15.546,28 € 41.128,02 € 2.144,11 € 0,00 € 17.690,40 €
111 FÖS Grünau 1.100.221501.03 42.490,28 € 45.608,95 € 1.934,10 € 1.184,57 € 3.118,67 € 50.073,99 € 1.144,78 € 3.320,25 € 7.583,70 € 52.828,06 € 2.754,07 € 0,00 € 10.337,77 €
111 A.-Diesterweg-FÖS 1.100.221501.01 44.696,69 € 50.174,29 € 3.565,62 € 1.911,98 € 5.477,60 € 57.169,60 € 1.259,37 € 5.735,94 € 12.472,92 € 60.313,93 € 3.144,33 € 0,00 € 15.617,25 €
112 F.-Gietzelt-FÖS 1.100.221501.02 27.052,46 € 30.940,49 € 2.700,71 € 1.187,33 € 3.888,03 € 35.279,09 € 776,61 € 3.467,62 € 8.226,63 € 37.219,44 € 1.940,35 € 0,00 € 10.166,98 €
112 Lindenhofschule  1.100.221301.03 14.685,69 € 16.910,37 € 1.057,71 € 1.166,97 € 2.224,67 € 20.835,72 € 424,45 € 3.500,90 € 6.150,02 € 21.981,68 € 1.145,96 € 0,00 € 7.295,98 €
113 Albert-Schweitzer-Schule 1.100.221401.01 51.589,93 € 55.383,54 € 3.793,62 € 0,00 € 3.793,62 € 55.536,73 € 153,19 € 0,00 € 3.946,80 € 58.591,25 € 3.054,52 € 0,00 € 7.001,33 €
113 Kurt-Biedermann-Schule 1.100.221701.01 49.129,91 € 55.503,34 € 2.456,50 € 3.916,93 € 6.373,43 € 66.212,93 € 1.393,13 € 9.316,45 € 17.083,01 € 69.854,64 € 3.641,71 € 0,00 € 20.724,73 €
114 Wladimir-Filatow-Schule 1.100.221101.01 23.527,87 € 25.125,94 € 1.598,07 € 0,00 € 1.598,07 € 25.373,86 € 342,29 € 0,00 € 1.845,99 € 26.769,42 € 1.395,56 € 0,00 € 3.241,55 €
114 Schule Rosenweg  1.100.221301.01 25.544,64 € 27.481,81 € 1.636,70 € 300,48 € 1.937,18 € 29.073,03 € 689,79 € 901,43 € 3.528,40 € 30.672,05 € 1.599,02 € 0,00 € 5.127,41 €
115 FÖS Engelsdorf 1.100.221501.06 11.104,56 € 12.487,88 € 800,57 € 582,75 € 1.383,33 € 14.549,59 € 313,45 € 1.748,26 € 3.445,04 € 15.349,82 € 800,23 € 0,00 € 4.245,27 €
Sonderverfahren
Grundreinigung alle Schulen 1.313.112,68 € 1.352.506,06 € 39.393,38 € 0,00 € 39.393,38 € 1.386.453,96 € 33.947,90 € 0,00 € 73.341,28 € 1.462.856,64 € 76.402,68 € 0,00 € 149.743,96 €
Sonderreinigung alle Schulen 106.350,00 € 109.540,50 € 3.190,50 € 0,00 € 3.190,50 € 112.289,97 € 2.749,47 € 0,00 € 5.939,97 € 118.465,91 € 6.175,95 € 0,00 € 12.115,91 €
Kindertagesstätten
116 Sternwartenstr.  30 1.100.365001.01.18 49.716,00 € 50.710,32 € 994,32 € 0,00 € 994,32 € 52.831,85 € 2.121,53 € 0,00 € 3.115,85 € 55.703,25 € 2.871,40 € 0,00 € 5.987,25 €
117 Tarostr. 7/9 (177) 1.100.365001.01.18 56.628,00 € 57.760,56 € 1.132,56 € 0,00 € 1.132,56 € 60.167,62 € 2.407,06 € 0,00 € 3.539,62 € 63.421,28 € 3.253,65 € 0,00 € 6.793,28 €
118 Nordstr. 43 1.100.365001.01.18 48.826,00 € 49.802,41 € 976,41 € 0,00 € 976,41 € 51.887,17 € 2.084,76 € 0,00 € 3.061,17 € 54.709,40 € 2.822,24 € 0,00 € 5.883,40 €
119 F.-Rhode-Str. 17 1.100.365001.01.18 46.260,00 € 47.185,20 € 925,20 € 0,00 € 925,20 € 49.164,07 € 1.978,87 € 0,00 € 2.904,07 € 51.844,44 € 2.680,37 € 0,00 € 5.584,44 €
120 Marschnerstr.  21 1.100.365001.01.18 24.354,00 € 24.841,08 € 487,08 € 0,00 € 487,08 € 25.914,90 € 1.073,82 € 0,00 € 1.560,90 € 27.383,99 € 1.469,09 € 0,00 € 3.029,99 €
121 Reichelstr.  5 1.100.365001.01.18 60.084,00 € 61.285,68 € 1.201,68 € 0,00 € 1.201,68 € 63.835,51 € 2.549,83 € 0,00 € 3.751,51 € 67.280,26 € 3.444,75 € 0,00 € 7.196,26 €
122 Eisenacher  Str. 38 1.100.365001.01.18 25.142,00 € 25.644,84 € 502,84 € 0,00 € 502,84 € 26.751,22 € 1.106,38 € 0,00 € 1.609,22 € 28.263,87 € 1.512,66 € 0,00 € 3.121,87 €
123 Poetenweg  22 1.100.365001.01.18 32.156,00 € 32.799,12 € 643,12 € 0,00 € 643,12 € 34.195,24 € 1.396,12 € 0,00 € 2.039,24 € 36.095,74 € 1.900,49 € 0,00 € 3.939,74 €
124 Ed.-von-Hartmann-Str. 39/31 1.100.365001.01.18 18.102,00 € 18.464,04 € 362,04 € 0,00 € 362,04 € 19.279,59 € 815,55 € 0,00 € 1.177,59 € 20.402,98 € 1.123,39 € 0,00 € 2.300,98 €
125 Kleist  12 (63 Ki.) 1.100.365001.01.18 22.524,00 € 22.974,48 € 450,48 € 0,00 € 450,48 € 23.972,71 € 998,23 € 0,00 € 1.448,71 € 25.340,60 € 1.367,90 € 0,00 € 2.816,60 €
126 Seipelweg  16 1.100.365001.01.18 36.578,00 € 37.309,56 € 731,56 € 0,00 € 731,56 € 38.888,36 € 1.578,80 € 0,00 € 2.310,36 € 41.033,36 € 2.145,00 € 0,00 € 4.455,36 €
127 Stollberger  Str. 8 1.100.365001.01.18 60.509,00 € 61.719,18 € 1.210,18 € 0,00 € 1.210,18 € 64.286,57 € 2.567,39 € 0,00 € 3.777,57 € 67.754,82 € 3.468,25 € 0,00 € 7.245,82 €
128 H.-Beimler-Str.  17 1.100.365001.01.18 26.895,00 € 27.432,90 € 537,90 € 0,00 € 537,90 € 28.611,69 € 1.178,79 € 0,00 € 1.716,69 € 30.221,28 € 1.609,59 € 0,00 € 3.326,28 €
129 Diderotstr.  13 1.100.365001.01.18 71.653,00 € 73.836,99 € 2.183,99 € 0,00 € 2.183,99 € 76.895,15 € 3.058,16 € 0,00 € 5.242,15 € 81.020,31 € 4.125,16 € 0,00 € 9.367,31 €
130 Spittastr. 7 1.100.365001.01.18 21.908,00 € 22.652,87 € 744,87 € 0,00 € 744,87 € 23.638,07 € 985,20 € 0,00 € 1.730,07 € 24.988,54 € 1.350,46 € 0,00 € 3.080,54 €
131 An der Teichmühle  2 1.100.365001.01.18 64.144,00 € 66.324,90 € 2.180,90 € 0,00 € 2.180,90 € 69.078,81 € 2.753,92 € 0,00 € 4.934,81 € 72.796,74 € 3.717,93 € 0,00 € 8.652,74 €
132 Nonnenstr.  17 1.100.365001.01.18 79.162,00 € 81.853,51 € 2.691,51 € 0,00 € 2.691,51 € 85.236,34 € 3.382,83 € 0,00 € 6.074,34 € 89.796,07 € 4.559,73 € 0,00 € 10.634,07 €
133 Rathenaustr.  21 1.100.365001.01.18 22.846,00 € 23.622,76 € 776,76 € 0,00 € 776,76 € 24.647,25 € 1.024,48 € 0,00 € 1.801,25 € 26.050,29 € 1.403,04 € 0,00 € 3.204,29 €
134 Paul-Michael-Str. 15 1.100.365001.01.18 22.846,00 € 23.622,76 € 776,76 € 0,00 € 776,76 € 24.647,25 € 1.024,48 € 0,00 € 1.801,25 € 26.050,29 € 1.403,04 € 0,00 € 3.204,29 €
135 Spinnereistr.  10 1.100.365001.01.18 22.846,00 € 23.622,76 € 776,76 € 0,00 € 776,76 € 24.647,25 € 1.024,48 € 0,00 € 1.801,25 € 26.050,29 € 1.403,04 € 0,00 € 3.204,29 €
136 Spinnereistr.  8 1.100.365001.01.18 34.110,00 € 35.269,74 € 1.159,74 € 0,00 € 1.159,74 € 36.765,92 € 1.496,18 € 0,00 € 2.655,92 € 38.800,35 € 2.034,42 € 0,00 € 4.690,35 €
137 F.-L.-Jahn-Str. 5 1.100.365001.01.18 19.091,00 € 19.740,09 € 649,09 € 0,00 € 649,09 € 20.607,33 € 867,23 € 0,00 € 1.516,33 € 21.799,89 € 1.192,56 € 0,00 € 2.708,89 €
138 Kändlerstr.  11 1.100.365001.01.18 49.126,00 € 50.796,28 € 1.670,28 € 0,00 € 1.670,28 € 52.921,29 € 2.125,01 € 0,00 € 3.795,29 € 55.797,41 € 2.876,12 € 0,00 € 6.671,41 €
139 Dahlienstr.  75 1.100.365001.01.18 47.250,00 € 48.856,50 € 1.606,50 € 0,00 € 1.606,50 € 50.902,95 € 2.046,45 € 0,00 € 3.652,95 € 53.673,91 € 2.770,96 € 0,00 € 6.423,91 €
140 Grünauer Allee 18 1.100.365001.01.18 52.881,00 € 54.678,95 € 1.797,95 € 0,00 € 1.797,95 € 56.961,21 € 2.282,26 € 0,00 € 4.080,21 € 60.047,81 € 3.086,60 € 0,00 € 7.166,81 €
141 Alte Str. 2 1.100.365001.01.18 39.741,00 € 41.092,19 € 1.351,19 € 0,00 € 1.351,19 € 42.824,19 € 1.731,99 € 0,00 € 3.083,19 € 45.174,25 € 2.350,06 € 0,00 € 5.433,25 €
142 Thietmarstr.  13 1.100.365001.01.18 49.127,00 € 50.797,32 € 1.670,32 € 0,00 € 1.670,32 € 52.922,37 € 2.125,05 € 0,00 € 3.795,37 € 55.798,54 € 2.876,18 € 0,00 € 6.671,54 €
143 Lerchenrain  14/16 1.100.365001.01.18 29.873,00 € 30.470,46 € 597,46 € 0,00 € 597,46 € 31.772,27 € 1.301,81 € 0,00 € 1.899,27 € 33.546,53 € 1.774,26 € 0,00 € 3.673,53 €
144 Bornaische  Str. 184 1.100.365001.01.18 17.526,00 € 17.876,52 € 350,52 € 0,00 € 350,52 € 18.668,28 € 791,76 € 0,00 € 1.142,28 € 19.759,82 € 1.091,54 € 0,00 € 2.233,82 €
145 Hans-Otto-Str. 2b 1.100.365001.01.18 36.445,00 € 37.173,90 € 728,90 € 0,00 € 728,90 € 38.747,20 € 1.573,30 € 0,00 € 2.302,20 € 40.884,85 € 2.137,65 € 0,00 € 4.439,85 €
146 Hans-Otto-Str. 2a 1.100.365001.01.18 36.445,00 € 37.173,90 € 728,90 € 0,00 € 728,90 € 38.747,20 € 1.573,30 € 0,00 € 2.302,20 € 40.884,85 € 2.137,65 € 0,00 € 4.439,85 €
147 Seidelstr.  1-3 A 1.100.365001.01.18 27.947,00 € 28.505,94 € 558,94 € 0,00 € 558,94 € 29.728,19 € 1.222,25 € 0,00 € 1.781,19 € 31.395,95 € 1.667,76 € 0,00 € 3.448,95 €
148 Seidelstr.  1-3 B 1.100.365001.01.18 31.387,00 € 32.014,74 € 627,74 € 0,00 € 627,74 € 33.379,10 € 1.364,36 € 0,00 € 1.992,10 € 35.237,07 € 1.857,97 € 0,00 € 3.850,07 €
149 Schönbachstr.  63 1.100.365001.01.18 24.610,00 € 25.102,20 € 492,20 € 0,00 € 492,20 € 26.186,60 € 1.084,40 € 0,00 € 1.576,60 € 27.669,84 € 1.483,24 € 0,00 € 3.059,84 €
150 Stötteritzer Str.1 1.100.365001.01.18 46.765,00 € 47.700,30 € 935,30 € 0,00 € 935,30 € 49.699,92 € 1.999,62 € 0,00 € 2.934,92 € 52.408,21 € 2.708,29 € 0,00 € 5.643,21 €
151 Täubchenweg  30 1.100.365001.01.18 21.170,00 € 21.593,40 € 423,40 € 0,00 € 423,40 € 22.535,69 € 942,29 € 0,00 € 1.365,69 € 23.828,72 € 1.293,03 € 0,00 € 2.658,72 €
152 H.-Liebmann-Str.  99 1.100.365001.01.18 33.210,00 € 33.874,20 € 664,20 € 0,00 € 664,20 € 35.313,87 € 1.439,67 € 0,00 € 2.103,87 € 37.272,64 € 1.958,77 € 0,00 € 4.062,64 €
11 von 13 in Zusammenstellung
lfd. Nr. Objekt Kontierung Planansatz V-IST davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz Prognose davon Erhöhung Differenz
Name PSP-Element 2014 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung zu 2014
153 Eisenbahnstr.  52 1.100.365001.01.18 78.131,00 € 79.693,62 € 1.562,62 € 0,00 € 1.562,62 € 82.988,97 € 3.295,35 € 0,00 € 4.857,97 € 87.431,62 € 4.442,65 € 0,00 € 9.300,62 €
154 Konradstr.  70/72 A+B 1.100.365001.01.18 78.131,00 € 79.693,62 € 1.562,62 € 0,00 € 1.562,62 € 82.988,97 € 3.295,35 € 0,00 € 4.857,97 € 87.431,62 € 4.442,65 € 0,00 € 9.300,62 €
155 Th.-Neubauer-Str.18 1.100.365001.01.18 28.255,00 € 28.820,10 € 565,10 € 0,00 € 565,10 € 30.055,07 € 1.234,97 € 0,00 € 1.800,07 € 31.739,86 € 1.684,79 € 0,00 € 3.484,86 €
156 Leonhard-Frank-Str.  24 a/b 1.100.365001.01.18 27.344,00 € 27.890,88 € 546,88 € 0,00 € 546,88 € 29.088,22 € 1.197,34 € 0,00 € 1.744,22 € 30.722,64 € 1.634,42 € 0,00 € 3.378,64 €
157 Goldsternstr.  21 1.100.365001.01.18 41.911,00 € 42.749,22 € 838,22 € 0,00 € 838,22 € 44.548,32 € 1.799,10 € 0,00 € 2.637,32 € 46.988,21 € 2.439,89 € 0,00 € 5.077,21 €
158 Kantatenweg  41 A 1.100.365001.01.18 28.255,00 € 28.820,10 € 565,10 € 0,00 € 565,10 € 30.055,07 € 1.234,97 € 0,00 € 1.800,07 € 31.739,86 € 1.684,79 € 0,00 € 3.484,86 €
159 Kantatenweg  41 B 1.100.365001.01.18 35.032,00 € 35.680,92 € 648,92 € 0,00 € 648,92 € 37.247,57 € 1.514,93 € 0,00 € 2.215,57 € 39.307,09 € 2.059,52 € 0,00 € 4.275,09 €
160 Pistorisstr.  10 1.100.365001.01.18 23.699,00 € 24.172,98 € 473,98 € 0,00 € 473,98 € 25.219,66 € 1.046,77 € 0,00 € 1.520,66 € 26.652,23 € 1.432,87 € 0,00 € 2.953,23 €
161 Kunzestr. 4 1.100.365001.01.18 27.241,00 € 27.785,82 € 544,82 € 0,00 € 544,82 € 28.978,91 € 1.193,09 € 0,00 € 1.737,91 € 30.607,63 € 1.628,72 € 0,00 € 3.366,63 €
162 Kunzestr. 6 1.100.365001.01.18 27.139,00 € 27.681,78 € 542,78 € 0,00 € 542,78 € 28.870,65 € 1.188,87 € 0,00 € 1.731,65 € 30.493,73 € 1.623,08 € 0,00 € 3.354,74 €
offene Freizeittreffs
162 JC "Rabet" 1.100.366001.01 8.022,00 € 8.371,00 € 349,00 € 0,00 € 349,00 € 8.581,00 € 210,00 € 0,00 € 559,00 € 9.053,00 € 472,00 € 0,00 € 1.031,00 €
163 JC " Oskar" 1.100.366001.01 10.016,00 € 10.475,00 € 459,00 € 0,00 € 459,00 € 10.738,00 € 263,00 € 0,00 € 722,00 € 11.328,00 € 590,00 € 0,00 € 1.312,00 €
164 FZZ "Völkerfreundschaft" 1.100.366001.01 19.622,00 € 20.474,00 € 852,00 € 0,00 € 852,00 € 20.988,00 € 514,00 € 0,00 € 1.366,00 € 22.142,00 € 1.154,00 € 0,00 € 2.520,00 €
165 JC "Crazy" 1.100.366001.01 1.420,00 € 1.487,00 € 67,00 € 0,00 € 67,00 € 1.525,00 € 38,00 € 0,00 € 105,00 € 1.608,00 € 83,00 € 0,00 € 188,00 €
Verwaltungsgebäude
166 Außenstelle  Süd/ASD 1.1003430.02 1.792,00 € 1.875,00 € 83,00 € 0,00 € 83,00 € 1.922,00 € 47,00 € 0,00 € 130,00 € 2.027,00 € 105,00 € 0,00 € 235,00 €
167 Straßensozialarbeit 1.100.36310101.12 1.216,00 € 1.293,00 € 77,00 € 0,00 € 77,00 € 1.326,00 € 33,00 € 0,00 € 110,00 € 1.399,00 € 73,00 € 0,00 € 183,00 €
168 Gohlis-Center/ASD 1.100.3430.02 3.436,00 € 3.610,00 € 174,00 € 0,00 € 174,00 € 3.701,00 € 91,00 € 0,00 € 265,00 € 3.905,00 € 204,00 € 0,00 € 469,00 €
169 Rathaus  Wahren 1.100.3430.02 11.816,00 € 12.429,00 € 613,00 € 0,00 € 613,00 € 12.741,00 € 312,00 € 0,00 € 925,00 € 13.441,00 € 700,00 € 0,00 € 1.625,00 €
170 Rathaus  Leutzsch/ASD 1.100.36310101.12 1.936,00 € 2.024,00 € 88,00 € 0,00 € 88,00 € 2.075,00 € 51,00 € 0,00 € 139,00 € 2.189,00 € 114,00 € 0,00 € 253,00 €
171 Straßensozialarbeit 1.100.3430.02 465,00 € 491,00 € 26,00 € 0,00 € 26,00 € 503,00 € 12,00 € 0,00 € 38,00 € 531,00 € 28,00 € 0,00 € 66,00 €
172 Ratzelbogen/ASD 1.100.363201.01.01 4.372,00 € 4.586,00 € 214,00 € 0,00 € 214,00 € 4.701,00 € 115,00 € 0,00 € 329,00 € 4.959,00 € 258,00 € 0,00 € 587,00 €
173 Neues  Rathaus/Familieninfobüro 1.100.36310101.12 879,00 € 920,00 € 41,00 € 0,00 € 41,00 € 943,00 € 23,00 € 0,00 € 64,00 € 995,00 € 52,00 € 0,00 € 116,00 €
174 Amt f. Jugend, Familie,  Bidung 1.100.3430.02 26.838,00 € 28.087,00 € 1.249,00 € 0,00 € 1.249,00 € 28.799,00 € 712,00 € 0,00 € 1.961,00 € 30.238,00 € 1.439,00 € 0,00 € 3.400,00 €
175 Rathaus  Schönefeld 1.100.3430.02 3.915,00 € 4.096,00 € 181,00 € 0,00 € 181,00 € 4.198,00 € 102,00 € 0,00 € 283,00 € 4.429,00 € 231,00 € 0,00 € 514,00 €
176 ASD+Jukuwe 1.100.367001.05.01 6.054,00 € 6.325,00 € 271,00 € 0,00 € 271,00 € 6.483,00 € 158,00 € 0,00 € 429,00 € 6.840,00 € 357,00 € 0,00 € 786,00 €
177 Erziehungs-  und Familienberat. 1.100.36310101.12 3.652,00 € 3.813,00 € 161,00 € 0,00 € 161,00 € 3.909,00 € 96,00 € 0,00 € 257,00 € 4.124,00 € 215,00 € 0,00 € 472,00 €
178 Straßensozialarbeit 1.100.36310101.12 2.416,00 € 2.525,00 € 109,00 € 0,00 € 109,00 € 2.589,00 € 64,00 € 0,00 € 173,00 € 2.731,00 € 142,00 € 0,00 € 315,00 €
12 von 13 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
01.15/046/11.08
RV
Stand der Umsetzung der Beschlüsse
zum Antrag Nr.                                      vom
Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2014
Beschluss- Nr. 00600/14
Eingereicht von Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich
der Gebäudereinigung im Jahr 2014 - überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1)
SächsGemO
Stand vom 06.08.2015
  noch nicht begonnen
  umgesetzt
  aufgehoben
  in Arbeit
  geändert
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
 Datum/Unterschrift (en)
Sachstand:
Mit dem o.g. Beschluss wurden auf der Grundlage der Vorlage „DS 00600/14 – Finanzielle Auswirkungen
durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 -
überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO wurden im Bereich der
Gebäudedienstleistungen stadtweit im Jahr 2014 in Summe 498.050 Euro bereitgestellt.
Da die Tarifsteigerungen bzw. die Auswirkungen der Neuausschreibung bereits vor der Beschlussfassung
am  10.12.2014 wirksam  wurden,  musste  die  Leistungserbringung  –  zu  Lasten  anderer  Leistungen  –
vorfinanziert werden. Mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgte die Deckung dieser Bedarfe. Die
bereitgestellten Finanzmittel wurden vollständig und sachgerecht im Haushaltjahr 2014 eingesetzt.
13 von 13 in Zusammenstellung


city_slug: leipzig

text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00601/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung
Fachausschuss Finanzen 1. Lesung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung  1. Lesung
Ratsversammlung 17.06.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
Privatrechtliche Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs
Beschlussvorschlag:
1. Die Entgeltordnung des Stadtarchivs wird beschlossen.
2. Die Entgeltordnung des Stadtarchivs tritt zum 1.9.2015 in Kraft.
3. Der Ratsbeschluss RBIV-860/07 vom 18.4.2007 wird aufgehoben.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein
ja, Ergebnis siehe
Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein
ja, Erläuterung siehe
Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe
Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in
EUR
wo
veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 2015 2019 70000
1.100.11.1.6.02.02
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis
Höhe in
EUR
(jährlich)
wo
veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH
Erträge
Ergeb. HH
Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH
Erträge
Ergeb. HH
Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH
Aufwand aus
jährl.
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein
wenn
ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt:
Weiteres siehe Begründung
Anlagen:
1. Entgeltordnung, Begründung
2. Entgeltordnung, Text
3. Entgeltverzeichnis
4. Nachkalkulation 2012
5. Vorkalkulation 2015-2019
6. Vergleich Entgeltverzeichnis alt-neu
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 17.06.2015
zu 18.5 Privatrechtliche Entgeltordnung für die Benu tzung des Stadtarchivs
Vorlage: DS-00601/14
Beschluss:
1. Die Entgeltordnung des Stadtarchivs wird beschlossen.
2. Die Entgeltordnung des Stadtarchivs tritt zum 1.9.2015 in Kraft.
3. Der Ratsbeschluss RBIV-860/07 vom 18.4.2007 wird aufgehoben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung
Burkhard Jung
Oberbürgermeister
Leipzig, den 18. Juni 2015
Seite: 1/1
Anlage 1
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs
Am 27.08.2001 hat der Stadtrat die Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtar chivs beschlos-
sen, die am 01.10.2001 in Kraft trat und am 15.09.2001 im Amts-Blatt Nr. 19 veröffentlicht wurde.
Die letzte Überarbeitung der Entgeltordnung trat zum 01.07.2007 in Kraft. Nach § 10 (2) des
SächsKAG können bei der Entgeltbemessung die Kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berück-
sichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen darf.
Zum 01.01.2006 wurde im Stadtarchiv die Kosten- und Leistungsrechnung einge führt. Damit wa-
ren die Voraussetzungen für eine Kalkulation als Grundlage für die Entgelterhebung gegeben. Die
Überarbeitung der Entgeltordnung des Stadtarchivs war auch notwendig, weil einige Leistungen
aufgrund der technischen Entwicklung nicht mehr nachgefragt werden (z. B. Reproduktion vom
Kleinbildnegativ und Ausleihe von Reproduktionen). Zwei Positionen der Kalkulation werden seit
2012 über den BAB erfasst und analysiert: Lesesaalnutzung und Erstellen von Reproduktionen.
Die Gemeinkosten, die in der Kalkulation 2007 teilweise mit 30 % und teilweise mit 50 % veran -
schlagt worden waren, wurden auf einheitlich 30 % festgelegt. Auch für die Position 9 Sonstige
Auslagen des Entgeltverzeichnisses soll ein Gemeinkostenzuschlag von 30 % erhoben werden.
Neben den dort genannten Auslagen (z. B. Reisekosten) entstehen auch Kosten für die Verwal-
tung (z. B. durch Dienstreiseanträge, deren Transport, Bewilligung, Bearbeitung etc.), die in der
Position 9 nicht aufgeführt sind, aber anfallen und deren Erfassung über die Kalkulation sehr auf-
wändig ist.
Die Unterhaltung eines Archivs ist für die sächsischen Kommunen eine durch das Sächsische Ar -
chivgesetz geregelte Pflichtaufgabe. Die Dienstleistungen, für welche das Stadtarchiv Entgelte er -
hebt, umfassen nur einen geringen Teil der Aufgaben des Stadtarchivs. Die Erträge können daher
auch nur einen geringen Teil der Aufwendungen decken. Der kultur- und bildungspolitische Auf -
trag des Stadtarchivs zur Erhaltung der Archivalien als Grundlage einer wissenschaftlichen Histo-
riographie wird in der Entgeltordnung nur bedingt berücksichtigt, das Gleiche gilt für den  Auftrag
zur Ordnung und Verzeichnung der Archivalien, um sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen
zu können. Auch auf den Auftrag, die Stadt Leipzig als Archivträger bei der Schriftgutverwal tung
und der Anwendung des Aktenplans zu beraten und das potentielle Archivgut zu übernehmen, zu
bewerten und das Archivgut zu ordnen, zu verzeichnen, zu bewahren, zu erhalten und auszuwer-
ten, bezieht sich die Entgeltordnung nicht.
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs  1/4
Das Sächsische Archivgesetz (SächArchG) vom 18. Dezember 2013, das zum 1. Februar 2014 in
Kraft trat, bestimmt: „Jedermann hat das Recht, das Archivgut des Freistaates Sachsen zu nut -
zen.“ Dies gilt lt. § 13 dieses Gesetzes auch für Kommunalarchive und deren Archivgut und betrifft
insbesondere den Zugang zu wissenschaftlichen, amtlichen und gemeinnützigen Zwecken. Diese
Nutzungen sollen entgeltfrei erfolgen. Die Entgeltbefreiung bezieht sich in diesen Fällen jedoch
ausdrücklich nur auf die Nutzung von Einrichtungen des Archivs, nicht auf die Anfertigung von Re -
produktionen.
Es wird vorgeschlagen, für Vorträge, Führungen und Lehrveranstaltungen für Schulen, Hochschu -
len und Universitäten sowie gemeinnützige Vereine und Gesellschaften auch weiterhin kein Ent-
gelt zu erheben. Auch für die Nutzung der Öffentlichkeitsbereiche (Ausstellungsfoyer, Vortrags-
und Seminarraum) durch gemeinnützige Vereine und Gesellschaften  soll - sofern die Gemeinnüt -
zigkeit nachgewiesen wird - kein Entgelt anfallen.
Um die Fälle der Entgeltbefreiung genauer zu bestimmen, wurde § 4 der privatrechtlichen Entgelt -
ordnung neu gefasst. In der Neufassung wird auch klargestellt, dass schriftliche Anfragen unab -
hängig vom Status der Gemeinnützigkeit des Anfragers und vom wissenschaftlichen bzw. gemein -
nützigen oder amtlichen Zweck der Anfrage entgeltpflichtig sind. Lediglich schriftliche Anfragen zur
Wahrung persönlicher Rechte aufgrund gesetzlicher Regelungen werden entgeltfrei bearbeitet.
Unter persönlichen Rechten sind hier die Rechte z. B. im Sozialrecht zu verstehen, die nicht auf
Dritte (z. B. Erben) übertragen werden können. Dagegen ist der Ausdruck einer so genannten Jubi-
läumszeitung (Zeitung vom Tag der Geburt oder Eheschließung) eine private Benut zung.
Zu den einzelnen Entgelten ist zu bemerken:
1. Das Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien und archivischen Hilfs-
mitteln bezieht sich nur auf private und erwerbsmäßige Archivnutzungen. Amtliche, wissenschaft-
liche und gemeinnützige Benutzungen sowie Benutzungen zur Wahrung persönlicher Rechte er -
folgen entgeltfrei. Die Forderung des Sächsischen Archivgesetzes: „Jedermann hat das Recht,
das Archivgut des Freistaates Sachsen zu nutzen.“ ist damit erfüllt. Eine Erhöhung dieses Entgel -
tes würde private und erwerbsmäßige Benutzer veranlassen,  schriftliche Anfragen zu bevorzu-
gen, deren Antwort zwar auch nicht entgeltfrei zu erlangen ist, bei der aber andere Ausgaben wie
Reise- und Übernachtungskosten entfallen, so dass eine schriftliche Anfrage attraktiver ist. Da -
durch würde aber  noch mehr Personal des Stadtarchivs als bisher  für die Beantwortung schriftli -
cher Anfragen gebunden werden, wodurch andere wichtige Arbeiten wie die Ordnung und Ver -
zeichnung von Archivalien - die Grundlagenarbeit des Stadtarchivs - noch weiter als bisher einge-
schränkt werden müssten.
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs  2/4
2. Das Entgelt für die Benutzung des Lesesaals bezieht sich nur auf private und erwerbsmäßi-
ge Archivnutzungen. Amtliche, wissenschaftliche und gemeinnützige Benutzungen sowie Benut-
zungen zur Wahrung persönlicher Rechte erfolgen entgeltfrei. Im Übrigen gilt hier das gleiche wie
für das unter 1. aufgeführte Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien und ar -
chivischen Hilfsmitteln. Auch hier würde eine Entgelterhöhung nur bedingt zu höheren Einnahmen
führen, die Benutzung des Lesesaals würde aber zurückgehen und das Personal des Stadtarchivs
müsste mehr schriftliche Anfragen beantworten. Die Anzahl der Benutzungstage wird in einem Be -
sucherbuch festgehalten.

3. Das Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen wird erhoben, weil hier in hohem
Maße Einrichtungen und Personal des Stadtarchivs gebunden werden. Potentielle Anfrager sollen
angeregt werden, selbstständig zu recherchieren.  Anfragen zu Beständen und Benutzungsmoda -
litäten - die überwiegende Zahl der Anfragen gehört dieser Rubrik an - sowie  zur Wahrung per -
sönlicher Rechte werden entgeltfrei beantwortet. Die Entgelterhebung führt da mit nicht zu einer
Benachteiligung sozial Schwacher, schließt aber aus, dass  z. B. Studenten eine schriftliche Anfra -
ge senden, statt selbstständig zu recherchieren. Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung soll das
Entgelt auch von Bundes- und Landesbehörden sowie Bundes- und Landeseinrichtungen erhoben
werden. Für diese Behörden und Einrichtungen ist es preiswerter, schriftliche Anfragen an das
Stadtarchiv zu richten als für Recherchen selbst Personal vor Ort zu senden. Bisher wurden aber
auch diese Anfragen entgeltfrei bearbeitet, da sich Bundes- und Landesbehörden sowie Bundes-
und Landeseinrichtungen nachdrücklich auf "Amtshilfe" beriefen. Bereits 2007 wurde aber in ei -
nem Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden festgestellt (Urteil des VG Dresden vom 13.11.2007,
Az: 2 K 621/05), dass  Amtshilfe in diesen Fällen nicht zutrifft.
4. Das Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsauf träge soll verhin-
dern, dass nur Reproduktionen in Auftrag gegeben werden, ohne die Archi valien zu studieren. Die
Benutzer werden angeregt, die Auswahl der Dokumente, von denen sie Reproduktionen benöti -
gen, selbst zu treffen und dafür nicht durch schriftliche Auf träge das Personal des Stadtarchivs zu
binden. Andererseits werden dadurch amtliche, wissenschaftliche und gemeinnützige Recherchen
nicht behindert.
5. Ein Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen wird auch bei amtlichen, wissenschaftli-
chen und gemeinnützigen Benutzungen erhoben. Lediglich bei Benutzungen zur Wahrung persön -
licher Rechte wird kein Entgelt fällig.
6. Das Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen soll keinen Anreiz bieten, die
Rückvergrößerungen ohne vorangehendes Quellenstudium anzufertigen. Das Stadtarchiv Leipzig
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs  3/4
bzw. die Stadt Leipzig als Archivträger muss für das Übernehmen, Verwahren, Erhalten, Ordnen,
Verzeichnen und Nutzbarmachen des Archivgutes Mittel bereitstellen. Die Herstellung der Mikrofil-
me, von denen die Rückvergrößerungen erstellt werden, bindet ebenfalls erhebliche finanzielle
Mittel der Stadt Leipzig. Mikroverfilmt wurden und werden Archivalien, die häufig benutzt werden,
sich aber in einem schlechten Erhaltungszustand befinden. Das Entgelt ist andererseits so bemes -
sen, dass amtliche, wissenschaftliche und gemeinnützige Recherchen nicht behindert werden. Die
Kalkulation zu diesem Entgelt enthält keine Personalkosten, weil die modernen Readerprinter den
Benutzern ermöglichen, selbst die Mikrofilme durchzusehen und die gewünschten Rückvergröße-
rungen herzustellen.
7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien haben i. d. R. Fil-
m- und Fernsehproduktionsfirmen zu entrichten. Sendungen, für die Aufzeichnungen im Stadtar -
chiv erfolgen, besitzen meist eine Bildungsfunktion. Durch das Entgelt sollen derartige Sendungen
nicht behindert und  zugleich der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Betreuung aus
inhaltlichen Gründen durch die Bestandsreferenten erfolgen muss.
Veröffentlichungs- und Nutzungsentgelt für im Stadtarchiv verwahrtes Archivgut wird i. d. R.
von Verlagen erhoben, aber auch von Privatpersonen, wenn diese ihre Publikationen im Selbstver-
lag herausgeben. In den letzten Jahren ist  zunehmend zu beobachten, dass Verlage diese Kos-
ten nicht mehr übernehmen, sondern sie den Herausgebern und Autoren aufgeben. Davon betrof -
fen sind v. a. gemeinnützige Vereine und Nachwuchswissenschaftler, die ihre Graduierungsarbei-
ten veröffentlichen müssen. Diese Nutzergruppen planen in der Regel Auflagen bis zu 500 Exem-
plaren, weshalb vorgesehen ist, Veröffentlichungsentgelt bis zu einer Auflagenhöhe von 500 Ex-
emplaren nicht zu erheben. Zu diesem Entgelt wird keine Kalkulation erstellt, weil das Entgelt
nur einen symbolischen Gegenwert für die Aufwendungen darstellt, die das Stadtar chiv
Leipzig für die Übernahme, Aufbewahrung, Erhaltung und Erschließung sowie Auswertung
der Archivalien erbringt.
Das Versenden von Archivalien an andere öffentliche Archive ist eine zusätzliche Leistung
und beeinträchtigt häufig den Erhaltungszustand der Unterlagen. Die Leistung wurde seit 2008
nicht mehr angefordert und daher nicht wieder in das Entgeltverzeichnis aufgenommen.
Das Entgelt für die Ausleihe von Reproduktionen wurde in der Vergangenheit erhoben, wenn
ein Verlag für die Herstellung einer Publikation ein Diapositiv oder ein Negativ anforderte. Da ana -
loge fotografische Verfahren nicht mehr in Gebrauch sind, wurde diese Leistung seit 2008 nicht
mehr angefragt. Deshalb fand diese Position keine Aufnahme mehr im Entgeltverzeichnis.
Begründung zur Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs  4/4
Privatrechtliche Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs Leipzig
Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung des Stadtarchivs auf der Grundlage des
Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchG) vom 18. Dezember 2013 sowie auf der
Grundlage der Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs Leip zig vom
4. März 1995 in Verbindung mit den §§ 10 bis 14 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) in der zur Zeit geltenden Fassung folgende privat -
rechtliche Entgeltordnung:
§ 1 Entgeltpflicht
(1) Für die Benutzung, Auskunftserteilung oder sonstigen Leistungen des Stadtar chivs
Leipzig als öffentliche Einrichtung sind Entgelte zu entrichten.
(2) Diese Entgelte sind im Entgeltverzeichnis festgesetzt, das dieser Entgeltordnung
beiliegt. Das Entgeltverzeichnis ist Bestandteil der Privatrechtlichen Entgeltordnung des
Stadtarchivs.
(3) Entstehen dem Stadtarchiv durch die Benutzung oder durch sonstige Leistungen für
einen Benutzer Auslagen, so sind diese neben dem Benutzungsentgelt zu entrichten.
§ 2 Entgeltschuldner
(1) Schuldner der Benutzungsentgelte und der Auslagen ist derjenige,
1. der einen Benutzungsantrag stellt,
2. der die Einrichtung in Anspruch nimmt,
3. in dessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt oder
4. der die Schuld gegenüber der Einrichtung schriftlich übernimmt.
(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3 Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach
den durchschnittlich verursachten Kosten der Benutzung (vgl. Entgeltverzeichnis).
§ 4 Entgeltbefreiung
(1) Benutzungsentgelt nach § 1 (1) wird für die Benutzung des Lesesaals nicht erhoben
1. für nachweisbar amtliche, wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke. Der
Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnützigen Zwecken auch durch
eine widerrufliche und befristete vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes zu
führen.
2. für städtische Einrichtungen, wenn ausschließlich die Unterlagen eingesehen werden,
die zur Archivierung aus der jeweiligen Einrichtung an das Stadtarchiv übergeben
wurden.
3. für Schüler und Studenten sowie sonstige Benutzer, die sich in Ausbildung befinden.
Sie erhalten im Rahmen ihrer Ausbildung sowie im Rahmen von Forschung und
Lehre an der Universität sowie an den Hochschulen, Fachhochschulen,
Berufsschulen, Spezialschulen und allgemeinbildenden Schulen entgeltfreien Zugang
zum Stadtarchiv. Voraussetzung für die Entgeltbefreiung ist die Vorlage einer
schriftlichen Bescheinigung der Bildungseinrichtung, in der Name und Thema des
Benutzers genannt sind.
4. wenn die Benutzung zur Wahrung persönlicher Rechte aufgrund gesetzlicher
Regelungen erfolgt. Persönliche Rechte sind Rechte, die an eine bestimmte
natürliche Person gebunden sind und nicht auf Dritte übertragen werden können.
5. für einfache Beratung oder Auskunftserteilung ohne Inanspruchnahme von
Archivalien oder archivischen Hilfsmitteln.
(2) Die Befreiung vom Benutzungsentgelt für die Benutzung des Lesesaals befreit nicht von
der Zahlung sonstiger Entgelte des Entgeltverzeichnisses sowie von Auslagen nach Punkt 9
des Privatrechtlichen Entgeltverzeichnisses des Stadtarchivs Leipzig.
§ 5 Fälligkeit, Vorschüsse
(1) Die Entgelte und Auslagen werden mit Tätigwerden des Archivs fällig.
(2) Das Archiv kann angemessene Vorschüsse auf die Entgelte und Auslagen verlangen
und seine Tätigkeit von der Bezahlung des Entgelts und der Auslagen abhän gig machen
sowie Vorauszahlungen der Entgelte fordern.
§ 6 Inkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt am 01.09.2015 in Kraft.
Leipzig,
Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister
Veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr.
Privatrechtliches Entgeltverzeichnis des Stadtarchivs Leipzig ab 01.09.2015, Angaben in €
Anhang
1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien und archivischen Hilfsmitteln
Entgelt für die Bereitstellung von Archivalien und archivischen Hilfsmitteln
für private Zwecke 10,00
für erwerbsmäßige Zwecke 20,00
Dieses Entgelt wird auch erhoben, wenn die Archivalien bestellt, aber nicht innerhalb
von vier Kalenderwochen eingesehen wurden. Das Entgelt wird für jedes
Kalenderjahr sowie für jedes Thema gesondert erhoben.
2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals
Benutzung des Lesesaals für private Zwecke
Entgelt für die private Benutzung
Tageskarte 5,00
Monatskarte   (4 Wochen) 40,00
Jahreskarte   (12 Monate) 125,00
Benutzung des Lesesaals für erwerbsmäßige Zwecke
Entgelt für die erwerbsmäßige Benutzung
Tageskarte 10,00
Monatskarte   (4 Wochen) 80,00
Jahreskarte (12 Monate) 250,00
3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen
pro angefangene halbe Stunde 20,00
Das Entgelt wird unabhängig vom Rechercheergebnis erhoben.
Die Bearbeitung schriftlicher Anfragen zur Wahrung persönlicher Rechte erfolgt entgeltfrei.
4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge
Bearbeitung schriftlich übermittelter Reproduktionsaufträge
pro angefangene halbe Stunde 20,00
5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen
Grundpreis pro Reproduktionsauftrag 3,00
1,00
2,00
Reproduktionen A 4 1,00
Reproduktionen A 3 2,00
Zusätzlich bei gebundenen oder gehefteten Vorlagen pro Aufnahme 0,50
auf die Anfertigung von Reproduktionen sowie auf die Annahme von Eilaufträgen.
Zuschlag für Eilaufträge auf das Entgelt für die Reproduktionsarbeiten 50%
6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen
Rückvergrößerung A 4 von vorhandenen Fiches und Rollfilmen 0,50
Rückvergrößerung A 3 von vorhandenen Fiches und Rollfilmen 1,00
Scannen pro Aufnahme
Erstellen eines Datenträgers oder Übermittlung auf elektronischem Weg
Eilaufträge werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigt. Es besteht kein Rechtsanspruch
7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien
Entgelte zur Betreuung von Aufnahmen für audiovisuelle Medien
pro angefangene halbe Stunde 20,00
8. Veröffentlichungs- und Nutzungsentgelt für im Stadtarchiv verwahrtes Archivgut
Das Stadtarchiv ist bei allen Veröffentlichungen als Standort des Originals auszuweisen.
Eine Verwertung der Vorlagen für andere als die angegebenen Zwecke ist nicht gestattet.
a)
Auflage:  bis 500 Stück entgeltfrei
Auflage:  bis 1.000 Stück 30,00
Auflage:  bis 5.000 Stück 50,00
Auflage:  bis 10.000 Stück 100,00
Auflage:  bis 50.000 Stück 200,00
Auflage:  ab 50.001 300,00
Die Veröffentlichungs- oder Nutzungsgenehmigung gilt nur für eine Auflage.
b) zur Wiedergabe von Archivalien in Film und Fernsehen
pro Vorlage ohne zeitliche Begrenzung 100,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden.
c) zur Nutzung im Medium Internet/Onlinedienste
und in anderen elektronischen Medien (Info-Screen, PowerPoint, e-cards etc.) pro Vorlage
für nichtkommerzielle Zwecke 25,00
für kommerzielle und publizistische Zwecke 100,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden.
in Büchern, Periodika und anderen Druckerzeugnissen sowie in elektronischen Medien (CD-ROM,DVD) pro Vorlage
9. Auslagen
Neben den aufgeführten Entgelten werden als Auslage erhoben:
a) die Kosten für Porto, Versand und Versicherung.
b) die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen
bei Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle.
c) die anderen Personen für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge.
d) Aufwendungen für spezielle Materialien.
e) sonstige Auslagen.
Zusätzlich zu den unter a - e aufgeführten Auslagekosten ist ein Gemeinkostenzuschlag von 30 % zu entrichten.
Das Stadtarchiv kann vor Beginn der Arbeiten einen Vorschuss von 50 % des voraussichtlichen Rechnungsbetrages fordern.
Überblick_der_Teilber
Seite 1
Anlage 4
Stadtarchiv 1.100.111602
Nachkalkulation 2012
Übersicht des Kostendeckungsgrades der einzelnen Leistungsbereiche
Gesamt 313.100,00 305.895,34 65.000,00 62.642,20 -240.081,25 -236.019,04 20,48
dav. 1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien in € 8.000,00 7.415,10In 2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals enthalten
dav. 2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals in € 100.000,00 118.265,42 5.000,00 4.242,50 -95.000,00 -114.022,92 3,59
dav. 3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen in € 65.000,00 79.726,96 33.500,00 32.575,00 -31.500,00 -47.151,96 40,86
dav. 4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge in € In 3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen enthalten
dav. 5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen in € 50.000,00 59.132,64 20.000,00 20.559,40 -30.000,00 -38.574,24 34,77
dav. 6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen in € 90.000,00 41.355,22 6.000,00 5.265,30 -84.000,00 -36.269,92 12,73
dav. 7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien in € 100,00 0,00 500,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Übersicht des Kostendeckungsgrades des Produktes Stadtarchiv
HH-Plan  2012 2.116.300,00 165.400,00 -1.950.900,00 7,81
 Plan 2012
Aufwand in €
 Ist 2012
Kosten in €
 Plan 2012
Ertrag in €
 Ist 2012
Erlös in €
 Plan 2012
Ergebnis in €
 Ist 2012
Ergebnis in €
Kostendeckungs-
Grad in %
Kosten Plan 2012
 In €
Kosten Ist 2012
 In €
Erlöse Plan 2012
In €
Erlöse Ist 2012
In €
Gewinn/Verlust
Plan 2012 in €
Gewinn/Verlust
Ist 2012 in €
Kostendeckungs-
Grad in %
1_BereitstArchivalien
Seite 2
1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien 18.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013/S, 10.9.2014/Bg
und archivischen Hilfsmitteln für private/erwerbsmäßige Zwecke
Erläuterungen
249 AT
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Arbeitszeitanteile: übernommen aus Vorkalkulation
- Recherche nach themenrelevanten Archivalien 15 15 min
- Bereitstellung / Rücklagern der Archivalien 30 30 min
- Rückinfo zur Bereitstellung an die Benutzer 10 10 min
- Rechnungslegung und Überwachung 15 15 min
= Gesamt 70 70 min
B Personalkosten tatsächliche Kosten
Angestellte 25,00 27,27 € Ca,Mü,Ohl,Ho-Ko,Gä,Hi,Ha,Bg,Thie,Ke,Mei,Sl,Fa
: Arbeitsminuten 60 60 min
= 0,42 0,45 €
C Berechnung der Kosten pro Bereitstellung
Bezüge pro Minute                        0,42 0,45 €
x Zeitanteil für Vorgangsbearbeitung 70 70 min
= Personalkosten pro Bereitstellung 29,40 31,50 €
+ 8,82 9,45 €
= Gesamtkosten pro Bereitstellung 38,22 40,95 €
Kosten laut Nachkalkulation 40,95 €
Vorschlag für Stadtrat:
Grundentgelt für private Zwecke 10,00 €
Grundentgelt für erwerbsmäßige Zwecke 20,00 €
Bezüge pro Minute
Gemeinkostenzuschlag von 30 %
2_Ben_Lesesaal
Seite 3
2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals für private/erwerbsmäßige Zwecke 21.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013/Sl, 10.9.2014/Bg
249 AT Erläuterungen
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Kosten Lesesaal lt. BAB       500.000,00 591.326,42 € BAB, Summe Kosten Kst 12, TP 02
Anteil für öffentliche Nutzung – 20% 100.000,00 118.265,28 € / m²
Anzahl der Benutzungstage pro Jahr 3.000 3.357 Benutzungstag = Anzahl der Besucher x Anzahl der
Tage, an denen die Besucher das Stadtarchiv aufsuchen
Kosten pro Benutzungstag 33,34 35,23 € Jahresbericht Pkt. 6.1
Kosten laut Nachkalkulation 35,23€
Vorschlag für Stadtrat:
Benutzung des Lesesaals für private Zwecke
Tageskarte 5,00€
Monatskarte (4 Wochen) 40,00€
Jahreskarte (12 Monate) 125,00€
Benutzung des Lesesaals für erwerbsmäßigeZwecke
Tageskarte 10,00€
Monatskarte (4 Wochen) 80,00€
Jahreskarte (12 Monate) 250,00€
3_Bearb_schriftl_Anfr
Seite 4
3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen 18.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013 /Sl,10.9.2014/Bg
pro angefangene halbe Stunde
Erläuterungen
249 AT
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Personalkosten tatsächliche Kosten
Angestellte pro Stunde 25,00 27,44 € 2012=Bg,Ca,Mü,Ohl,Ho-Ko,Gä,Hi,Ha,Hag,Hin,Sl,Fa
Angestellte pro halbe Stunde 12,50 13,72 €
B Berechnung der Kosten pro halbe Stunde
Bezüge pro halbe Stunde 12,50 13,72 €
+ 3,75 4,12 €
= Gesamtkosten für Beantwortung pro halbe Stunde 16,25 17,84 €
Kosten pro halbe Stunde laut Nachkalkulation 17,84 €
Vorschlag für Stadtrat: 20,00 €
Gemeinkostenzuschlag von 30 %
4_Reproauftrag
Seite 5
4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge 18.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013/Sl, 10.9.2014/Bg
249 AT
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Arbeitszeitanteile: übernommen aus Vorkalkulation
- Bereitstellen/Rücklagern der Archvalien 20 20 min
- Auswahl der Reproduktionsvorlagen 30 30 min
- Rechnungslegung und -überwachung 15 15 min
= Gesamt 65 65 min
B Personalkosten tatsächliche Kosten
Angestellte 25,00 24,32 € 2012=Ca,Mü,Ohl,Ho-Ko,Gä,Hi,Ha,Bg,Thie,Ke,Mei,Sl,Fa
: Arbeitsminuten 60 60 min
= Bezüge pro Minute 0,42 0,41 €
C Kosten pro Reproduktionsauftrag
Bezüge pro Minute 0,42 0,41 €
x Zeitanteil für Vorgangsbearbeitung 65 65 min
= Personalkosten pro Bereitstellung 27,30 26,65 €
+ Gemeinkostenzuschlag von 30% 8,19 8,00 €
= Gesamtkosten pro Reproduktionsauftrag 35,49 34,65 €
Kosten laut Nachkalkulation 34,65€
Kosten pro halbe Stunde laut Nachkalkulation 17,32€
Vorschlag für Stadtrat: 20,00€
Bearbeitungsentgelt je angefangene halbe Arbeitsstunde
5_Repros
Seite 6
5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen 21.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013 /Sl, 10.9.2014/Bg
Erläuterungen
249 AT
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Kosten für die Anfertigung von Reproduktionen lt. BAB 500.000,00 591.326,42 € BAB, Sekundärkosten, Kst 13, ab 2012 TP 02
Anteil Bildstelle – 10% 50.000,00 59.132,64 €
Anzahl der angefertigten Reproduktionen 10.000 15.885 Stück Jahresbericht Pkt. 6.5
Kosten pro Reproduktion 5,00 3,72 €
Kosten laut Nachkalkulation 3,72 €
Vorschlag für Stadtrat:
Grundpreis pro Reproduktionsauftrag 3,00 €
Scannen pro Vorlage 1,00 €
Erstellen eines Datenträgers oder Übermittlung auf elektronischem Weg 2,00 €
Reproduktion A4 1,00 €
Reproduktion A3 2,00 €
zusätzlich aus gebundenen oder gehefteten Vorlagen 0,50 €
0,50 €
50 %
Diese Positionen entfallen künftig:
Reproduktion A 4 vom Kleinbildnegativ 3,00 €
Reproduktion A 3 vom Kleinbildnegativ 4,00 €
Reproduktion A 4 auf Spezialpapier 3,00 €
Reproduktion A 3 auf Spezialpapier 2,00 €
Neu: zusätzlich aus gebundenen oder gehefteten
Vorlagen pro Aufnahme
Eilaufträge werden innerhalb von 5 Werktagen erledigt.
Zuschlag für Eilaufträge auf das Entgelt für die
Reproduktionsarbeiten
6_Rückvergr
Seite 7
6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen 21.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013/ Sl, 10.9.2014/Bg
249 AT Erläuterungen
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Bereitstellung von Anlagevermögen
Abschreibungen lt. BAB 9.369,24 9.369,24 € BAB, planmäßige Abschreibungen TP 02
Gemeinkostenzuschlag von 30 % 2.810,77 2.810,77 € Kosten Bookeye in Sekundärkosten enthalten
= Gesamtkosten 12.180,01 12.180,01 €
9.000 9.086 Stück Jahresbericht Pkt. 6.5
= Kosten pro Rückvergrößerung 1,35 1,34 €
B Kosten für Microverfilmung
Kosten für Microverfilmung 60.000,00 24.791,51 € Jahresbericht Pkt. 7.1
Gemeinkostenzuschlag von 30 % 18.000,00 7.437,45 €
= Gesamtkosten 78.000,00 32.228,96 €
9.000 9.086 Stück Jahresbericht Pkt. 6.5
= Kosten pro Rückvergrößerung 8,70 3,55 €
C Kosten pro Rückvergrößerung
Bereitstellung von Anlagevermögen 1,35 1,34 €
+ Kosten für Microverfilmung 8,70 3,55 €
= 10,05 4,89 €
Kosten laut Nachkalkulation 4,89 €
Vorschlag für Stadtrat:
Rückvergrößerung A4 von vorhandenen Fiches oder Rollfilm 0,50 €
Rückvergrößerung A3 von vorhandenen Fiches oder Rollfilm 1,00 €
* Abschreibungen wurden 2012 für das Stadtarchiv noch nicht erfasst, es handelt sich um einen Schätzwert
Anzahl der angefertigten Rückvergrößerungen
Anzahl der angefertigten Rückvergrößerungen
Gesamtkosten pro Rückvergrößerung
7_Betreuung Medien
Seite 8
7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien 19.06.2013/Sl, 18.07.2013/Sl, 10.12.2013/Sl, 10.9.2014/Bg
pro angefangene halbe Stunde
Erläuterungen
249 AT
Nachkalkulation Plan 2012 Ist 2012
A Personalkosten tatsächliche Kosten
Angestellte pro Stunde 25,00 30,00 € 2012 =  Bg, Ca, Mü, Ho-Ko, Gä, Hi
Angestellte pro halbe  Stunde 12,50 15,00 €
B Berechnung der Kosten pro halbe Stunde
Bezüge pro halbe Stunde 12,50 15,00 €
+ Gemeinkostenzuschlag von 30 % 3,75 4,50 €
= Gesamtkosten pro halbe Stunde 16,25 19,50 €
Kosten pro halbe Stunde  laut Nachkalkulation 19,50 €
Vorschlag für Stadtrat:
Entgelt pro angefangene halbe Stunde 20,00 €
pasch/kämmerei/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls
Anlage 5
Stadtarchiv   1.100111.602
Übersicht des Kostendeckungsgrades der einzelnen Leistungsbereiche
Gesamt 354.472,00 70.600,00 -283.872,00 19,91
dav. 1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien in € 32.900,00 4.000,00 -28.900,00 12,16
dav. 2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals in € 119.280,00 6.000,00 -113.280,00 5,30
dav. 3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen in € 95.800,00 30.000,00 -65.800,00 31,32
dav. 4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge in € in  3.Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen enthalten
dav. 5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen in € 59.652,00 25.000,00 -34.652,00 41,92
dav. 6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen in € 46.600,00 5.400,00 -41.200,00 11,59
dav. 7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien in € 240,00 200,00 -40,00 83,50
Übersicht des Kostendeckungsgrades des gesamten Produktes 1.100111.602 Stadtarchiv
Aufwendungen Ertrag
Plan
€ € € %
HH-Plan 2015 – 2016 2.118.600,00 70.000,00 -2.048.600,00 3,30
HH-Plan 2017 – 2019 (ohne Projekt wissensch. Stadtgeschichte) 1.915.000,00 70.000,00 -1.845.000,00 3,65
Vorkalkulation 2015 – 2019
Aufwendungen
Plan 2015-2019 in €
Ertrag Plan 2015-2019
in €
Gewinn/
Verlust in €
Kostendeckungs-
grad in %
Gewinn/
Verlust
Kosten-
Deckungsgrad
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls1 BereitstArchivalien
1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien
und archivischen Hilfsmitteln für private/gewerbliche Zwecke
248 AT 248 AT 248 AT 248 AT248 AT
2015 2016 2017 2018 2019
A Arbeitszeitanteile:
- Recherche nach themenrelevanten Archivalien 30 30 30 30 30 min
- Bereitstellen/ Rücklagern der Archivalien 15 15 15 15 15 min
- Rückinfo zur Bereitstellung an Benutzer 10 10 10 10 10 min
- Rechnungslegung und -überwachung 15 15 15 15 15 min
= Gesamt 70 70 70 70 70 min
B Personalkosten
Angestellte 28,00 29,00 29,00 30,00 30,00 €
: Arbeitsminuten 60 60 60 60 60 min
= Bezüge pro Minute 0,46 0,48 0,48 0,50 0,50 €
C Berechnung der Kosten pro Bereitstellung
Bezüge pro Minute 0,46 0,48 0,48 0,50 0,50 €
x Zeitanteil für Vorgangsbearbeitung 70 70 70 70 70 min
= Personalkosten pro Bereitstellung 32,20 33,60 33,60 34,39 34,39 €
+ Gemeinkostenzuschlag von 30 % 9,66 10,08 10,08 10,32 10,32 €
= Gesamtkosten pro Bereitstellung 41,86 43,68 43,68 44,71 44,71 €
Kosten laut Kalkulation im Durchschnitt 43,73 €
Vorschlag für Stadtrat:
Grundentgelt für private Zwecke 10,00 €
Grundentgelt für erwerbsmäßige Zwecke 20,00 €
Benutzungen 2012: 753
Vorkalkulation
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls2 Ben.Lesesaal
2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals
248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT
Vorkalkulation 2015 2016 2017 2018 2019 Durchschnitt
A Kosten Lesesaal lt. BAB 2012 591.300,00 591.300,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 595.650,00€
Anteil für öffentliche Nutzung – 20% 118.200,00 118.200,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 119.280,00€
Anzahl der Benutzungstage pro Jahr 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kosten pro Benutzungstag 39,40 39,40 40,00 40,00 40,00 39,76€
Kosten laut Kalkulation 39,76
Vorschlag für Stadtrat:
Benutzung des Lesesaals für private Zwecke
Tageskarte 5,00€
Monatskarte (4 Wochen) 40,00€
Jahreskarte (12 Monate) 125,00€
Benutzung des Lesesaals für erwerbsmäßige Zwecke
Tageskarte 10,00€
Monatskarte (4 Wochen) 80,00€
Jahreskarte (12 Monate) 250,00€
Benutzungstag=Anzahl der Besucher X Anzahl der
Tage, an denen die Besucher das Stadtarchiv aufsuchen
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls3 Bearb. schriftl. Anfr.
3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen
pro angefangene halbe Stunde
248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT
Vorkalkulation 2015 2016 2017 2018 2019 Durchschnitt
A Personalkosten
Angestellte pro Stunde 29,00 32,00 32,00 36,00 36,00 33,00
Angestellte pro halbe Stunde 14,50 16,00 16,00 18,00 18,00 16,50
B Berechnung der Kosten pro halbe Stunde
Bezüge pro halbe Stunde 14,50 16,00 16,00 18,00 18,00 16,50
+ Gemeinkostenzuschlag von 30 % 4,35 4,80 4,80 5,40 5,33 4,95
= Gesamtkosten für Beantwortung pro halbe Stunde 18,85 20,80 20,80 23,40 23,11 21,45
Kosten pro halbe Stunde laut Kalkulation: 21,45
Vorschlag für Stadtrat: 20,00
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls4 Reproauftr
4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge
pro angefangene halbe Stunde
Vorkalkulation 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT
2015 2016 2017 2018 2019
A Arbeitszeitanteile:
- Bereitstellen/ Rücklagern der Archivalien 20 20 20 20 20 min
- Auswahl der Reproduktionsvorlagen 30 30 30 30 30 min
- Rechnungslegung und -überwachung 15 15 15 15 15 min
= Gesamt (in Minuten) 65 65 65 65 65 min
B Personalkosten
Angestellte 27,00 28,00 28,00 28,60 28,60 €
: Arbeitsminuten 60 60 60 60 60 min
= Bezüge pro Minute 0,42 0,47 0,47 0,48 0,48 €
C Kosten pro Reproduktionsauftrag
Bezüge pro Minute 0,42 0,47 0,47 0,48 0,48 €
x Zeitanteil für Vorgangsbearbeitung 65 65 65 65 65 min
= Personalkosten pro Bereitstellung 29,25 29,90 29,90 31,20 31,20 €
+ Gemeinkostenzuschlag von 30 % 8,78 8,97 8,97 9,36 9,36 €
= Gesamtkosten pro Reproduktionsauftrag 38,03 38,87 38,87 40,56 40,56 €
Kosten laut Kalkulation, Durchschnitt 39,38 €
Kosten laut Kalkulation pro halbe Stunde 19,69 €
Vorschlag für Stadtrat:
Bearbeitungsentgelt je angefangene halbe Arbeitsstunde 20,00 €
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls5 Repros
5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen
Vorkalkulation 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT Durchschnitt
2015 2016 2017 2018 2019
A Kosten für die Anfertigung von Reproduktionen lt. BAB 2012 591.300,00 591.300,00 600.000,00 600.00,00 600.000,00 €
Anteil Bildstelle – 10 % 59.130,00 59.130,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.652,00
Anzahl der angefertigten Reproduktionen 15.885 15.885 15.885 15.885 15.885 Stück
Kosten pro Reproduktion 3,72 3,72 3,78 3,78 3,78 €
Kosten laut Kalkulation pro Reproduktion im Durchschnitt 3,76 €
Vorschlag für Stadtrat:
Grundpreis pro Reproduktionsauftrag 3,00 €
Scannen pro Vorlage 1,00 €
Erstellung eines Datenträgers/Versand per E-Mail 2,00 €
Reproduktion A 4 1,00 €
Reproduktion A 3 2,00 €
zusätzlich aus gebundenen oder gehefteten Vorlagen 0,50 €
Neu: zusätzlich bei gebundenen oder gehefteten Vorlagen pro Aufnahme 0,50 €
Eilaufträge werden innerhalb von 5 Werktagen erledigt. Zuschlag für Eilaufträge auf das Entgelt 50 %
für die Reproduktionsarbeiten
Diese Positionen entfallen künftig:
Reproduktion A 4 vom Kleinbildnegativ 3,00 €
Reproduktion A 3 vom Kleinbildnegativ 4,00 €
Reproduktion A 4 auf Spezialpapier 3,00 €
Reproduktion A 3 auf Spezialpapier 2,00 €
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls 6 Rückvergr.
6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen
248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT
Vorkalkulation 2015 2016 2017 2018 2019Durchschnitt
A Bereitstellung von Anlagevermögen
Abschreibungen (ermittelt nach DA 26/2011 und 38/2011) 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00€
Gemeinkostenzuschlag 30 % 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00€
= Gesamtkosten 7.605,00 7.605,00 7.605,00 7.605,00 7.605,00 7.605,00€
Anzahl der angefertigtenRückvergrößerungen im Durchschnitt 9.000 9.000 9.500 9.500 9.500 9.300Stück
= 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80 0,82€
B Kosten für Microverfilmung
Kosten für Microverfilmung 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00€
Gemeinkostenzuschlag 30 % 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00€
= Gesamtkosten 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00€
Anzahl der angeferigten Rückvergrößerungen im Durchschnitt 9.000 9.000 9.500 9.500 9.500 9.300Stück
= Kosten pro Rückvergrößerung 4,33 4,33 4,11 4,11 4,11 4,20€
C Kosten pro Rückvergrößerung
Bereitstellung von Anlagevermögen 0,85 0,85 0,80 0,80 0,84 0,83€
+ Kosten für Microverfilmung 4,33 4,33 4,11 4,11 4,11 4,20€
= Gesamtkosten pro Rückvergrößerung 5,18 5,18 4,91 4,91 4,91 5,03€
Kosten laut Kalkulation 5,03€
Vorschlag für Stadtrat:
Rückvergrößerung A 4 von vorhandenen Fiches oder Rollfilmen 0,50€
Rückvergrößerung A 3 von vorhandenen Fiches oder Rollfilmen 1,00€
Kosten pro Rückvergrößerung (ohne Personalkosten, weil die
 Benutzer selbst die Rückvergrößerungen anfertigen)
Pa/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls7 Betreuung Medien
7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien
 pro angefangene halbe Stunde
248 AT 248 AT 248 AT 248 AT 248 AT
Vorkalkulation 2015 2016 2017 2018 2019
A Personalkosten
Angestellte pro Stunde 36,00 37,00 37,00 38,00 38,00 €
Angestellte pro halbe Stunde 18,00 18,50 18,50 19,00 19,00 €
B Berechnung der Kosten pro halbe Stunde
Bezüge pro halbe Stunde 18,00 18,50 18,50 19,00 19,00 €
+ Gemeinkostenzuschlag von 30 % 5,40 5,55 5,55 5,70 5,70 €
= Gesamtkosten pro halbe Stunde 23,40 24,05 24,05 24,70 24,70 €
Kosten pro halbe Stunde laut Kalkulation im Durchschnitt: 24,00 €
Vorschlag für Stadtrat:
Entgelt pro angefangene halbe Stunde 20,00 €
pasch/kämmerei Vorkalkulation 2015-2019.xls
pasch/kämmerei Vorkalkulation 2015-2019.xls
€
€
€
€
€
€
€
€
Pasch/Kämmerei/24.04.2015 Vorkalkulation 2015-2019.xls
Anlage 6
Privatrechtliches Entgeltverzeichnis des Stadtarchivs Leipzig
Vergleich der bisherigen und künftigen Entgelte, Angaben in € bisher Ab 01.09.2015
Entgelt für die Bereitstellung von Archivalien und archivischen Hilfsmitteln
für private Zwecke 10,00 10,00
für erwerbsmäßige Zwecke 20,00 20,00
Dieses Entgelt wird auch erhoben, wenn die Archivalien bestellt, aber nicht innerhalb
von vier Kalenderwochen eingesehen wurden. Das Grundentgelt wird für jedes
Kalenderjahr sowie für jedes Thema gesondert erhoben.
2. Entgelt für die Benutzung des Lesesaals
Benutzung des Lesesaals für private Zwecke
Entgelt für die private Benutzung
Tageskarte 5,00 5,00
Monatskarte   (4 Wochen) 40,00 40,00
Jahreskarte   (12 Monate) 125,00 125,00
Benutzung des Lesesaals für erwerbsmäßige Zwecke
Entgelt für die erwerbsmäßige Benutzung
Tageskarte 10,00 10,00
Monatskarte   (4 Wochen) 80,00 80,00
Jahreskarte (12 Monate) 250,00 250,00
1. Entgelt für die antragsgemäße Bereitstellung von Archivalien und archivischen
    Hilfsmitteln

3. Entgelt für die Bearbeitung schriftlicher Anfragen
pro angefangene halbe Stunde 20,00 20,00
Das Entgelt wird unabhängig vom Rechercheergebnis erhoben.
Die Bearbeitung schriftlicher Anfragen zur Wahrung persönlicher Rechte erfolgt entgeltfrei.
4. Bearbeitungsentgelt für schriftlich übermittelte Reproduktionsaufträge
Bearbeitung schriftlich übermittelter Reproduktionsaufträge
pro angefangene halbe Stunde 20,00 20,00
5. Entgelt für die Anfertigung von Reproduktionen
Grundpreis pro Reproduktionsauftrag 3,00 3,00
1,00 1,00
2,00 2,00
Reproduktionen A 4 1,00 1,00
Reproduktionen A 3 2,00 2,00
Zusätzlich bei gebundenen oder gehefteten Vorlagen pro Aufnahme 0,50 0,50
auf die Anfertigung von Reproduktionen sowie auf die Annahme von Eilaufträgen.
Zuschlag für Eilaufträge auf das Entgelt für die Reproduktionsarbeiten 50%% 50%
6. Entgelt für die Anfertigung von Rückvergrößerungen
Rückvergrößerung A 4 von vorhandenen Fiches und Rollfilmen 0,50 0,50
Rückvergrößerung A 3 von vorhandenen Fiches und Rollfilmen 1,00 1,00
Scannen pro Aufnahme
Erstellen eines Datenträgers oder Übermittlung auf elektronischem Weg
Eilaufträge werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigt. Es besteht kein Rechtsanspruch
7. Entgelt für die Betreuung von Aufzeichnungen für audiovisuelle Medien
Entgelte zur Betreuung von Aufnahmen für audiovisuelle Medien
pro angefangene halbe Stunde 20,00 20,00
8. Veröffentlichungs- und Nutzungsentgelt für im Stadtarchiv verwahrtes Archivgut
Das Stadtarchiv ist bei allen Veröffentlichungen als Standort des Originals auszuweisen.
Eine Verwertung der Vorlagen für andere als die angegebenen Zwecke ist nicht gestattet.
a)
Auflage:  bis 500 Stück 10,00 entgeltfrei
Auflage:  bis 1.000 Stück 30,00 30,00
Auflage:  bis 5.000 Stück 50,00 50,00
Auflage:  bis 10.000 Stück 100,00 100,00
Auflage:  bis 50.000 Stück 200,00 200,00
Auflage:  ab 50.001 nicht vorgesehen 300,00
Die Veröffentlichungs- oder Nutzungsgenehmigung gilt nur für eine Auflage.
b) zur Wiedergabe von Archivalien in Film und Fernsehen
pro Vorlage ohne zeitliche Begrenzung 200,00 100,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden.
c) zur Nutzung im Medium Internet/Onlinedienste
und in anderen elektronischen Medien (Info-Screen, PowerPoint, e-cards etc.) pro Vorlage
für nichtkommerzielle Zwecke nicht vorgesehen 25,00
für kommerzielle und publizistische Zwecke 200,00 100,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden.
in Büchern, Periodika und anderen Druckerzeugnissen sowie in elektronischen
Medien (CD-ROM,DVD) pro Vorlage
9. Auslagen
Neben den aufgeführten Entgelten werden als Auslage erhoben:
a) die Kosten für Porto, Versand und Versicherung.
b) die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen
bei Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle.
c) die anderen Personen für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge.
d) Aufwendungen für spezielle Materialien.
e) sonstige Auslagen.
Zusätzlich zu den unter a - e aufgeführten Auslagekosten ist ein Gemeinkostenzuschlag
Von 30 % zu entrichten.
Das Stadtarchiv kann vor Beginn der Arbeiten einen Vorschuss von 50 % des
Voraussichtlichen Rechnungsbetrages fordern.