city_slug: leipzig

text:
Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01909
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Fachausschuss Finanzen
Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit
Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung

Eingereicht von
Dezernat Wirtschaft und Arbeit

Betreff
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das
Jahr 2016

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb
Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten:

– Summe der Gesamterträge aus dem Erfolgsplan  11.077 T€
– Summe der Gesamtaufwendungen aus dem Erfolgsplan 11.072 T€
– Gewinn aus Endergebnis des Erfolgsplanes            5 T€
– Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen           0 T€

2. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von 500 T€ zur
Sicherung der Liquidität des KEE.

Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 01.01.2016 31.12.2016 3.601.000,00 1.100.57.1.0.02.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 01.01.2016 31.12.2016 79.000,00 7.0000022.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme zu
erwarten
Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

Sachverhalt:
 siehe Anlagen

Anlage:
Wirtschaftsplan der KEE 2016

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 16.12.2015
zu
18.34
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE)
für das Jahr 2016
Vorlage: VI-DS-01909
Beschluss:
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb
Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten:
– Summe der Gesamterträge aus dem Erfolgsplan 11.077 T€
– Summe der Gesamtaufwendungen aus dem Erfolgsplan 11.072 T€
– Gewinn aus Endergebnis des Erfolgsplanes          5 T€
– Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen          0 T€
2. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von 500 T€
zur Sicherung der Liquidität des KEE.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 17. Dezember 2015
Seite: 1/1

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf auf Basis der
§§ 16-21 SächsEigBVO

Wirtschaftsplan KEE 2016
KOMMUNALER EIGENBETRIEB LEIPZIG/ ENGELSDORF
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig / Engelsdorf
Holzhäuser Straße 72
04299 Leipzig
© KEE  1

---------------------------------------
Thomas Reichardt
Betriebsleiter
Leipzig, den 07.08.2015

© KEE  2

Inhalt
1.  Rahmenbedingungen und Ausgangslage .........................................  3
2.  Selbstverständnis des KEE ..............................................................  4
3.  Sparten/ Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2016  ...........  5
4.  Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan ...........................  9
4.1. Aufbau der Daten ............................................................ 9
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung ...... 10
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan ............................................. 13
4.3.1. Umsatzerlöse und Erträge ................................................ 13
4.3.2. Aufwendungen .......................................................... 20
4.3.3. Abscheibungen ......................................................... 21
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2016 .................................. 21
4.5. Planung 2017-2019 ........................................................... 22
5. Personalplanung ........................................................................... 23
6. Erläuterungen zum Investitionsplan .............................................. 27
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan ............................ 27
8.  Plan haushaltsrelevante Positionen/ Finanzbeziehung Stadt ........  .28
9.  Planbilanz 2016 ............................................................................ 33
10.  Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2016  ................................... 34

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1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage
Der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf wurde nach der Eingemeindung von Engels-
dorf durch die Stadt Leipzig weiter fortgeführt. Als kommunaler Ei genbetrieb im Feld der Be-
schäftigungsförderung soll der KEE als aktives Steuerungsinstrument für die Or ganisations-
einheiten der Stadtverwaltung genutzt werden, um durch beschäftigungspolitische Maßnah-
men die Teilnehmer auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten und um die übrigen M arktteil-
nehmer (Arbeitgeber) in fachlicher, inhaltlicher und finanzieller Hinsicht positiv zu beeinflussen.

Als kommunales Beschäftigungsunternehmen hat es sich der KEE zur Aufgabe gemacht, ein
ganzheitliches Integrationsangebot anzubieten, welches unabhängig vom Rechtskreis den
Leipzigerinnen und Leipzigern unterstützend zur Verfügung steht. Durch den Abbau von mul-
tiplen und komplexen Profillagen innerhalb der Person bzw. innerhalb der Rahmenbedingun-
gen (z. B. Familie) ist es erklärte Zielstellung des KEE, jenen Menschen wieder einen Zugang
zur gleichberechtigten Teilhabe in die Gemeinschaft zu ermöglichen. Der KEE defini ert den
Begriff der Integration hierbei bewusst in mehreren Dimension: sozial, kulturell un d beruflich.
Hierzu bietet der KEE individuelle und zielgruppenorientierte Leistungen für Menschen die von
Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind in verschiedenen Altersgruppen, mit unterschied-
lichen Förder- und Betreuungsbedarfen, sowie für unterschiedliche Einschränkungen  (z. B.
affektive Grunderkrankungen) an. Hauptziel ist die Integration von Betro ffenen in den ersten
Arbeitsmarkt, um dem Anspruch der Teilhabe und dem Schutzauftrag der B edürftigsten ge-
recht zu werden.

Im Rahmen von individuellen Maßnahmen abseits des Breitengeschäfts anderer Bildungsein-
richtungen möchte der KEE die Menschen befähigen, ein Leben in größtmöglicher Selbstbe -
stimmung zu führen. Hierbei steht die Entfaltung eines jeden Einzelnen im Mittelpunkt der Ar-
beit des KEE. Die Angebote sind zudem jederzeit auf Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Erfolge
ausgerichtet. Eine Verzahnung der unterschiedlichen Gesetzlichkeiten ist hierbei au f Dauer
unerlässlich und wird bereits durch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Partnern
realisiert (verschiedene Ämter, Krankenkasse und Verbände). Ein partnerschaftlicher Umgang
mit den Betroffenen, deren Angehörigen sowie Betreuern und weiteren Akteur en sind zwin-
gend einzuhaltende Arbeitsmaximen des KEE. Maßgeblich für die Arbeit sind die W ürde und
das Selbstbestimmungsrecht der arbeitssuchenden und von Arbeitslosigkeit bedroht en Ziel-
gruppen, orientiert an den Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten des Einzelnen.

Für die Umsetzung dieser Grundprinzipien hält der KEE ein differenziertes Angebotsspektrum
vor, welches entsprechend der individuellen Bedarfe sowie persönlichen Entwicklung spoten-
ziale für verschiedene Lebens- und Unterstützungsanforderungen verwendet werden kann.

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Jeder Betriebsteil des KEE arbeitet teamorientiert und hat einen Leiter bzw. Koordinat or, der
die Verbindung zur Betriebsleitung hält. Das Personal des KEE ist den Anforde rungen der
verschiedenen Sparten entsprechend unterschiedlich qualifiziert. Mit dem vorhandenen brei-
ten Spektrum an Qualifikationen ist der KEE insgesamt schnell in der Lage, auf besondere
Vorkommnisse flexibel und effizient zu reagieren. Im KEE können Menschen unte rschiedli-
chen Alters gleichermaßen betreut werden. Die Hilfen lehnen sich an den Sozialgesetzbüchern
nach dem SGB V, SGB VIII, SGB XII und hauptsächlich den Bereichen des SG B II und SGB
III an.
2. Selbstverständnis des KEE
Der KEE baut auf 20 Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen mit  multiplen Prob-
lemlagen auf. Die Erfahrungen des KEE haben gezeigt, dass die gesellschaf tlichen Entwick-
lungen unmittelbare Auswirkungen auf die Familiensituation der Betro ffenen haben. Für den
KEE ergibt sich hieraus der Auftrag, neue Angebote zu entwickeln, um mit geeignetem Fach-
personal Unterstützung und Hilfe für benachteiligte Jugendliche, junge Erwachsene und Er-
wachsene zu leisten und hierzu optimierte Rahmenbedingungen für den Einzelnen zu schaf-
fen.
Der KEE ist ein Anbieter vollumfänglicher Leistungen der Arbeitsmarkintegration und sozialer
Unterstützungsangebote in der Stadt Leipzig. Die Einrichtungen und Angebote sind in einem
Eigenbetrieb zusammengefasst und zu 100 % in kommunaler Trägerschaft.
Das Angebotsspektrum des KEE umfasst sowohl Leistungen für (junge) Erwachsene als auch
für Erwachsene mit gesundheitlichen und sozialen Dispositionen, die wieder an den er sten
Arbeitsmarkt herangeführt werden wollen.
Die Angebote für diese Menschen beginnen bereits im sogenannten Fördermodell des KEE,
welches einen arbeitsmarktintegrativen Zugang für alle Leipziger Bürgerinnen und Bürger auf
freiwilliger Basis sicherstellt. Kostenträger für all diese Maßnahmen sind überwiegend das
Jobcenter, das Land, der Bund sowie die Stadt Leipzig. In der Mittelfristperspektive ist zudem
geplant auch Leistungen für den überörtlichen und örtlichen Träger der Sozialhilfe im Bereich
der Arbeitsmarktintegration anzubieten.
Seit nun mehr 20 Jahren ist der KEE erster Dienstleister in der Beantragun g, Durchführung
und Abrechnung aller beschäftigungspolitischen Maßnahmen. Im Rahmen einer qualitativen
Ausweitung der Angebote wurde durch den Stadtrat der Stadt Leipzig im Jahr 2012 das För-
dermodell als Zusatzangebot beschlossen. Mit der Überarbeitung und Evaluierung der Eigen-
tümerziele sowie der Satzung im Haushaltsjahr 2014 hat der Stadtrat den KEE beauftragt die
Schnittstellen an den angrenzenden Gesetzesbüchern nach dem SGB VIII, IX und  XII zu
schließen und entsprechend neue Angebote für die Stadt Leipzig für eine verbesserte Arbeits-
marktintegration zu entwickeln.
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Zur Qualitätssicherung erfahren die Sparten im KEE eine Begleitung in ihrer Arbeit im Rahmen
von Anleitungs-, Beratungs- und Controllingprozessen. Um die Effizien z und Effektivität der
Leistungsinhalte und die Erreichung der jeweils vereinbarten Ziele zu gewährleisten erfol gen
durch die oberen Führungskräfte Unterstützungsangebote.
Orientierung bilden hierbei die Standards der Qualitätsentwicklung. Hierbei wir d jedoch zwi-
schen der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des KEE in den einzelnen Sparten und die fall-
bezogene Fachberatung im Einzelfall unterschieden. Der KEE ist in der Lage qualitativ hoch-
wertige und individuelle Einzelkonzepte für die Stadt Leipzig zu entwick eln und umzusetzen.
Verbindliche Orientierung bieten hierbei auch die Führungskräfte des KEE, die dies der  Be-
legschaft und den Kollegen in ihrer tatsächlichen Arbeitsweise zeigen.

3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2016
Hauptaufgabe des KEE ist es, Menschen durch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes wie-
der an die Erwerbsintegration heranzuführen. Hierzu gehören Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung. Personen die länger als 12 Monate arbeitssuchend sind kön-
nen an Maßnahmen in unterschiedlichen Feldern (Ordnung, Sauberkeit, Sozialbereich) teil-
nehmen, um wieder an Tagesstruktur herangeführt zu werden und damit die Hemmnisse wäh-
rend der zusätzlichen und öffentlichen, geförderten Beschäftigung erkannt und behoben wer-
den.

Ein weiterer Arbeitsbereich umfasst die Förderung von Arbeitsverhältnissen (128 VZÄ).
Nach § 16e SGB II geförderte Arbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse ohne, dass Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet werden. Die
Förderung besteht in einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt durch den Grundsicherun gsträger,
hier das Jobcenter. Die Höhe beträgt bis zu 75 Prozent des Arbeitsentgelts. Die prozentuale
Höhe richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die
geförderten Tätigkeiten müssen nicht die Kriterien Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und
Wettbewerbsneutralität erfüllen.
Maßgeblich für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II sind die man geln-
den Chancen des Arbeitssuchenden auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeits markt
ohne diese besondere Form der Förderung. Ziel ist es, für langzeitarbeitslose, arbeitsmarkt-
ferne Personen mit mindestens zwei weiteren Vermittlungshemmnissen Arbeitsverhältnisse
zu fördern, um eine Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährlei sten. Die
Förderung soll eine mittelfristige Arbeitsmarkt-Perspektive schaffen.

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Im Jahr 2016 wird der KEE erstmalig Maßnahmen für Asylbewerber, sogenannte Asyl-AGH
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, planen (100 Plätze). Die steigende Anzahl der  Auf-
nahmen und Anträgen für Asylbewerber, auch in der Stadt Leipzig, haben den KEE veranlasst,
einen Beitrag für geeignete Maßnahmen in der Stadt Leipzig zu leisten. Da die Dauer der
Bearbeitung der Asylverfahren einige Zeit in Anspruch nehmen kann, möchte der für KEE
Menschen, die nicht die Voraussetzung für eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt erfüllen,
auf Basis des Leitfadens des Sächsischen Ministeriums des Inneren einen Beitrag f ür eine
gesellschaftliche Integration erbringen. Trotz eines vereinfachten Zugangs in die Vermittlung
des Jobcenters gibt es eine Vielzahl von Personen, die keine Erwerbsarbeit auf dem ersten
Arbeitsmarkt aufnehmen dürfen (gesetzliches Ausschlusskriterium bis frühestens drei Monate
seit Aufenthalt). Dadurch kann das Potenzial an Ausbildung und Erfahrung der Asylbewerber
in Leipzig zum Einsatz gebracht werden und die Asylbewerber erhalten die Möglichkeit einer
Tätigkeit nachzugehen. Hierbei handelt es sich um ein Angebot der ersten (gesellschaftlichen)
Integration.
Durch zusätzliche Betreuung soll zudem den Bewerbern eine Hilfe zur Seite gestellt werden,
um eine Unterstützung in der Alltagsstruktur zu bieten und soziale Spannungen zu mindern,
bei gleichzeitiger Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Leipziger Bürger.

Der KEE wird im Rahmen der ESF Förderung das Projekt W.E.S.T. als Vorhabensträger im
Stadtgebiet Leipziger Westen begleiten. Der Name ergibt sich aus den folgenden Bestandtei-
len:
W. = Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit
E.  = Eingliederung in das soziale Umfeld
S. = Stabilisierung
T. = Teilhabe am sozialen Leben im Stadtteil
Das Projekt Quartiersservice W.E.S.T. ist dem Handlungsfeld soziale Eing liederung und In-
tegration in Beschäftigung zuzuordnen. Zielgruppen des Vorhabens sind Langzeitarbeitslose,
von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen, sozial benachteiligte Erwachsene, Behinderte, Allein-
erziehende, ältere Menschen über 50 Jahre, Migranten, Jugendliche unter 25 Jahren. Es ist
davon auszugehen, dass die Teilnehmer Minderleistungen in der Person oder in den Umfeld-
bedingungen aufweisen. Das Projekt soll zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von stabilen Be-
ratungsangeboten im Stadtteil durch die Entwicklung einer übergreifenden Netzwerkst ruktur
beitragen und dadurch den sozialen Ausgleich im Stadtteil stabilisieren sowie einen Beitrag
zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit seiner Anwohner leisten. Das Vorhaben beinhaltet
die Durchführung von Tätigkeiten und Aufgaben außerhalb traditioneller Erw erbsarbeit zur
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, sowie die Umsetzung von Beratungs- und Betreu-
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ungsangeboten vor dem Hintergrund des Aufbaus von funktionierenden Netzwerken im Stadt-
teil und Förderung der sozialen Eingliederung seiner Anwohner. Die Tätigkeiten sind im öffent-
lichen Interesse und zusätzlich und dürfen keine Erwerbsarbeit ersetzen oder verdrängen.
Das Vorhaben setzt sich aus jährlich 2 Beschäftigungsmaßnahmen mit jeweils 20 Teilnehmern
zusammen. Die Teilnehmer sollen in stadtteilansässigen Vereinen Tätigkeiten außerhalb tra-
ditioneller Erwerbsarbeit zum Erhalt und zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit unter
Anleitung absolvieren. Parallel zur Beschäftigung erfolgt eine pädagogische Betreuun g, die
den Arbeitslosen den Zugang in ihr neues Betätigungsfeld erleichtern soll z.B . durch Unter-
stützungsleistungen zur Förderung der Tagesstruktur. Begleitend werden dazu den Teilne h-
mern Betreuungs- und Beratungsangebote, die sie frei wählen können, an die Hand gegeben
mit der Zielstellung, eine bessere soziale Integration in ihrem sozialen Lebensumfeld zu errei-
chen. Im Rahmen der Beratungs- und Betreuungsangebote erhalten die Teilnehmer die Gele-
genheit bereits vorhandene Schlüsselkompetenzen zu fördern und auszubauen, um so ihre
Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Während der gesamten Projektlaufzeit erhalten die Teil-
nehmer individuelle Unterstützung durch erfahrene Mitarbeiter des KEE. Federführend ist das
ASW als Organisationseinheit der Stadt Leipzig zuständig, welches die Kompetenz des KEE
nutzen möchte. Die Teilnahmedauer umfasst einen Zeitraum von jeweils 9 bis maxim al 12
Monaten. Die Dauer der Tätigkeit soll 4 Stunden täglich nicht überschreiten. D ie Vorhabens-
laufzeit beginnt voraussichtlich im Januar 2016 und endet voraussichtlich im Dezember 2020.

Durch den Auftrag der Ratsversammlung, dass der KEE auch Leistungen angrenzender Ge-
setzesbücher anbieten soll, hat der KEE eine Analyse seiner Kundenklientel und deren Prob-
lemlagen vorgenommen. Hier zeigte sich, dass die meisten Arbeitslosen Probleme in der Fa-
milie (z. B. schulmüde Jugendliche) aufweisen bzw. Schulden haben (70 %), das aus Ängsten
und Unsicherheiten eine Arbeitsaufnahme verhindert wird . Zudem hat die Analyse ergeben,
dass die entsprechenden Angebote in der Stadt Leipzig fehlen oder besonders stark frequen-
tiert sind, so dass es zu langen Wartezeiten und somit zu vorzeitigen Abbrüchen oder Behin-
derungen in der Arbeitsaufnahme kommt. Um diese Lücken zu schließen, ha t der KEE mit
ausgewählten Organisationseinheiten der Stadt Leipzig, hier das Amt für Jugend, Familie und
Bildung und das Sozialamt, Kontakt aufgenommen, mit dem Ergebnis, Schni ttstellen für die
Teilnehmer zu mindern und den ganzheitlichen Ansatz im KEE auszubauen, damit ei ne In-
tegration noch schneller gelingen kann. Hierzu wird der KEE das Beratungsangebot ausbauen
und Angebote unter dem Projekt RüBe- Rechtübergreifende Beratungseinrichtung entwi-
ckeln. Hierzu gehört, dass der KEE dem Rahmenvertrag der Stadt Leipzig für eine anerkannte
Schuldnerberatungsstelle beitritt, seine Mitarbeiter schulen lässt und als Dienstleister für eine
schnelle Integration auftritt. Da diese Leistungen im KEE angeboten werden, kann der Arbeits-
suchende schneller seine Problemlagen bewältigen und besser in den Arbeitsmarkt münden.
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Weiterhin ist vorgesehen, dass der KEE den Arbeitslosen familienunterstützende H ilfen bei
Problemen mit Jugendlichen und Kindern anbietet (sozialpädagogische Familienhilfe und Er-
ziehungsbeistand). Der KEE erhofft sich so eine noch bessere Integration, wenn die Leistun-
gen ganzheitlich gedacht werden.

Langzeitarbeitslose profitieren weniger deutlich von der positiven konjunkturellen Entwicklung.
Fast die Hälfte der von Arbeitslosigkeit Betroffenen ist seit mindestens zwei Jahren arbeitslos,
rund 20 % sogar schon vier Jahre oder länger. Rund ein Viertel ist älter als 55 Jahre. Bundes-
weit mehr als die Hälfte hat keinen Berufsabschluss. Zudem haben viele Mensche n dieser
Zielgruppe gleich mehrere erkennbare Vermittlungshemmnisse. Vor diesem Hintergrund plant
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) unter dem Titel „Chancen eröffnen –
soziale Teilhabe sichern“ Schwerpunkte zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit in den kom-
menden Jahren umzusetzen:

ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter: Gefördert
wird die Integration von Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die keinen oder keinen
verwertbaren Berufsabschluss besitzen und seit mehreren Jahren arbeitslos sind. Arbeitgeber
erhalten dabei im Zeitlauf abnehmende Lohnkostenzuschüsse. Kombiniert wird diese Fö rde-
rung mit einem begleitenden Arbeitnehmer-Coaching und gezielter Beratung der Arbeitgeber.
Hier wird der KEE 8 Stellen schaffen und ein integrationspolitisches Konzept entw erfen. Vor-
gesehen ist, dass die Arbeitnehmer gewerbliche Tätigkeiten für die Stadt Leipzig  verrichten,
währenddessen pädagogisch begleitet und Hemmnisse am Arbeitsplatz nach dem Grundsatz
„Erst integrieren, dann trainieren“ abgebaut werden. Nachdem dies realisiert wurde, sollen die
Teilnehmer auf dem ersten Arbeitsmarkt außerhalb des KEE integriert werden. Der KEE ver-
steht sich laut Satzung und Eigentümerzielen als ein Integrationsbetrieb und kommt somit die-
ser Aufgabe umfassend nach. Zielstellung ist, dass sich diese Sparte ohne Förderung selbst-
ständig trägt. Die langjährigen Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses Vorgehen  am sinn-
vollsten ist, da nur durch die Tätigkeiten am Arbeitsplatz eine nachhaltige Behebung der Prob-
leme erfolgen kann.
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt:  Gefördert werden zusätzliche Beschäftigungsmöglich-
keiten im öffentlichen Interesse für arbeitsmarktferne Menschen, bei denen de rzeit keine un-
mittelbare Chance einer Integration auf den ersten Arbeitsmarkt bes teht. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Leistungsberechtigten, die gesundheitlich eingeschränkt sind oder zusammen
mit Kindern in einer Familienbedarfsgemeinschaft leben. Die Zuschüsse zum Arbeit sentgelt
bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung können dabei bis zu 100 Prozent  be-
tragen. Das Jobcenter Leipzig hat im Rahmen eines Interessensbekundungsverfahrens 400
Stellen beantragt, wovon 150 Stellen beim KEE realisiert werden sollen. P arallel erfolgt eine
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umfassende pädagogische Betreuung, damit den Teilnehmern zusätzliche Unterstützungsan-
gebote an die Hand gegeben werden. Die aufsuchende sozialpädagogische Betreuung dient
Personen in öffentlich geförderter Beschäftigung als lebensweltorientierte, sozialpädag ogi-
sche Unterstützungs- und Hilfeleistung zur Verbesserung der Beschäftigungs- un d Integrati-
onsfähigkeit. Sie erfolgt in den Maßnahmen sowie am Wohnort der Zielgruppe ent sprechend
den individuellen Bedarfen der Teilnehmer/-innen. Zudem erfolgt die Durchführung einer psy-
chosozialen Schulung mit den Zielstellungen:
 Verbesserung des körperlichen und psychischen Befindens, Gruppenprogramm
 Erkennen des Zusammenhangs zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheit
 Teilnehmer erlernen, dass ihr Handeln durch ihre Gedanken beeinflusst wird und sie kön-
nen diese Gedanken besser kontrollieren und steuern
 Ausbau der Sozial- und Selbstkompetenz in Bezug auf Arbeitgeber
 Erhalt der Erwerbsfähigkeit
 Verbesserung der psychischen und physischen Gesundheit sowie der
 Ausbau der Handlungsfähigkeit.
Zielstellung des weiteren Angebotes Punktabstinzenz ist es, den Arbeitnehmern zu vermitteln,
wie sie ihren schädlichen Alkoholkonsum besser kontrollieren können und wie sie Situationen
in denen sie die Kontrolle über ihr Trinkverhalten verlieren abstinent bleiben. Weitere Zielstel-
lung des Angebotes ist es, den Teilnehmern/-innen Inhalte zur Überwindung persönlicher In-
aktivität bzw. einseitiger Belastungen zu vermitteln. Zielstellungen sind dabei:
 Aufbau des Selbstwertgefühls
 Abbau von Ängsten
 Aufbau einer sozialen Kompetenz und eines Interaktionsverhaltens
 Einüben eines Bewältigungsrepertoires für auftretende Krisen.
Die Schulungen wurden in der Vergangenheit im KEE mit einem großen Erfolg durchgeführt.

4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan
4.1. Aufbau der Daten
Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der prognostizierten Projekte des
Bundes sowie der zum Zeitpunkt erstellten Absprachen mit den Fördermittelgebern (Stadt
Leipzig, Jobcenter) getroffen. Vorhandene Beschlüsse der Stadt Leipzig wurden bereits  be-
rücksichtigt.
Berücksichtigt wurden bei der Planung der Personalkosten die vom KEE ermittelten tatsächli-
chen Durchschnittswerte (Ist-Kosten). Dabei basiert die Berechnung der durchschnittl ichen
Personalkosten für eine volle Stelle im Jahr 2015 auf den im Juli 2015 erzielten Durchschnitts-
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werten der festen monatlichen Zahlungen (einschließlich Zulagen, Pauschalen, vermö gens-
wirksamer Leistungen des Arbeitgebers) und der variablen jährlichen Zahlung (Leistungsent-
gelt usw.). Die Tariferhöhungen des Tarifabschlusses im Jahr 2014 sind eingearbeitet (90,00
EUR bzw. 3,0 % für 2014 und 2,4 % für 10 Monate 2015, d. h. 2,0 % ganzj ährig). Enthalten
sind auch die Jahressonderzahlung in der für 2015 maßgeblichen Höhe sowie die durch-
schnittlichen Stufensteigerungen. Ebenso ist das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD  für das
Jahr 2015 mit 2,00 % enthalten. Für die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung wurden
19,17 % berücksichtigt. Die Belastung für den Arbeitgeber durch die Zusatzversorgung wurde
mit 3,56 % in den Durchschnitten berücksichtigt.
Mögliche Tarifsteigerungen ab dem Jahr 2016 wurden in Höhe von ca. 2,5 % jährlich berück-
sichtigt, da der geltende Tarifvertrag zum Ende Februar 2016 ausläuft.
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Stellenplan insgesamt durch die Projekte erhöht. Die Erhö-
hung des Stellenplanes berücksichtigt die Projekterweiterungen und die Tätigkeiten au fbau-
end auf den Eigentümerzielen innerhalb des KEE. Zudem sind Aufwendungen für Weiterbil-
dungen der Mitarbeiter bereits integriert. Diese sind erforderlich, um den steigenden Bedarfen
gerecht zu werden.
Die vorliegenden Planungsgrößen bauen auf einer dezentralen Planung der einzelnen Sparten
auf. Somit ist ein ständiges Budgetcontrolling nach Kostenart spartenbezog en möglich. Im
Vergleich zu den anderen Wirtschaftsjahren gibt es eine Neuerung in den Spa rten. Der KEE
hat die spartenbezogene Rechnung noch weiter durch eine verursachungsgerechte Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen zugeordnet (Bsp. Verwaltungskostenpauschale unab-
hängig von Maßnahmen in den Overhead). Hierdurch kann es bei einem direkten Verglei ch
mit den Planungen vor 2016 zu erklärbaren Abweichungen kommen.
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung
Auf Basis der Erfahrungen der Betriebsleitung der vergangenen Jahre wurde eine R isikoein-
schätzung der angenommenen Personalzahlen sowie der Erträge und Aufwendungen vorge-
nommen. Wesentliche Risiken und Gegensteuerungsoptionen lassen sich erkennen.
▪ Der KEE weist bereits in der Planung 2016 darauf hin, dass unterjährige Anpassungen
nicht auszuschließen sind, da die Wirtschaftsplanung des KEE weit vor der Zuweisung des
Eingliederungshaushaltes des Jobcenters erfolgt. Das Jobcenter erhält Mittelzuweisungen
durch das BMAS in der Regel erst im ersten Quartal des laufenden Geschä ftsjahres. Die
Jobcenter dürfen 20 % des Eingliederungshaushaltes für die Förderung von Arbeitsver-
hältnissen und die Freie Förderung aufbringen (§ 46 Abs. 2 SGB II). Rechtsverordnungen
können ergänzende Bestimmungen vornehmen. In Leipzig zählen zu den 20 % de r Ein-
gliederungsmittel auch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes (AGH-MAE). Die Einglie-
derungsmittel des Jobcenters haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenom-
men, so dass in der Vorausschau erwartet werden kann, dass die Mittel für den z weiten
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Arbeitsmarkt in der Gesamtschau rückläufig sind. Die Teilnehmerplätze werden durch das
Referat in den Organisationseinheiten eruiert und anschließend im Rahmen des Interes-
senbekundungsverfahrens durch den KEE eingereicht und bei positiver Bestätigung ge-
plant. Die Teilnehmerzahlen liegen auf dem Niveau der Planung des Jahres 2015.  Aus
kaufmännischer Vorsicht geht der KEE davon aus, dass etwa 40 % der beantragten Maß-
nahmen nicht bewilligt werden. Dies wird in den Erträgen und Aufwendungen, jedoch nicht
bei den Teilnehmerzahlen (siehe Personalentwicklung) durch diese Pauschalkürzung be-
rücksichtigt. Die pauschale Minderung ist der Durchschnittswert der vergangenen Jahre.
▪ Das Integrationsteam wird sich wie in jedem Jahr an Ausschreibungen des Regionalen
Einkaufszentrums im Bereich der Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen na ch § 45
SGB III beteiligen. Durch die Tarifbindung und bereits erfahrene Träger in der Bieterland-
schaft ist davon auszugehen, dass lediglich eine Maßnahme analog der Vergangenheit
positiv bewilligt wird. Ausführungen und Erläuterungen zu inhaltliche n Aspekten der Akti-
vierungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III sowie den darin enthaltenen
sozialen Angeboten werden in der Wirtschaftsplanung durch den Eigenbetriebsleiter w ie
in den Vorjahren nicht vorgenommen, da diese durch die Ausschreibungspflicht des Job-
centers Leipzig nicht planbar sind. Der KEE beabsichtigt jedoch, mit tarifgebundenen und
qualitativ erfahrenen Trägern ggf. bei einer Passgenauigkeit von Ausschreibungen optional
eine Bietergemeinschaft einzugehen. Erste Ansätze existierten bereits im Jahr 2015. Im
Jahr werden mögliche Erträge noch nicht berücksichtigt.
▪ Die Bewilligung der 150 Stellen im Bereich der Sozialen Teilhabe und der ESF Förderu ng
hängt von der Bescheidung des Interessensbekundungsverfahrens beim Jobcenter und
der zur Verfügung gestellten Mittel der Stadt Leipzig ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung wa-
ren hierzu noch keine verbindlichen Aussagen zu ermitteln. Jedoch hat die Betriebsleitung
an dem Steuerungskreis bestehend aus dem Jobcenter und der Stadt Leipzig t eilgenom-
men und die Erstellung der dazugehörigen verwaltungsinternen Vorlage mitgewir kt. Die
hierin enthaltenen Kosten wird der KEE entsprechend in der Wirtschaftsplanung berück-
sichtigen. Die 8 zusätzlichen ESF Stellen werden im KEE nur umgesetzt, wenn es gelingt,
dass die Stadt Leipzig und Dritte dem kostenneutralen Gegenfinanzierungsvorschlag  zu-
stimmen, um eine Refinanzierung zu ermöglichen. Die Absprachen sind für den M onat
September 2015 vorgesehen.
▪ Durch das neue Instrument der Asyl-AGH existieren noch keine Erfahrung swerte, so dass
die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen lediglich fiktiv geplant werden. Hierzu wird
sich der KEE mit den Organisationseinheiten, insbesondere dem Sozialamt, noch verstän-
digen.
▪ Aus heutiger Sicht ist das Projekt ESF W.E.S.T durch die fehlende Zuschlagserteil ung mit
Unsicherheiten versehen. Um eine Risikostreuung in der Perspektive weiter auszubauen
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werden im KEE die Zusatzangebote bei den Integrationsberatern weiter ausgebaut, damit
die Eigentümerziele umgesetzt und eine Streuung in der Mittelfristpersp ektive erfolgen
kann.

Im KEE entstehen die größten Kostenpositionen durch die vorhandenen Personalaufwendun-
gen. Da auch in der Mittelfristperspektive zu erwarten ist, dass die Entgelte der Beschäftigten
steigen, muss nach heutigem Standpunkt davon ausgegangen werden, dass dies ein en zu-
sätzlichen Mehraufwand für den KEE bedeutet. Hierzu hat die Betriebsleitung die Tarifentwick-
lung der vergangenen zehn Jahre untersucht (siehe nachfolgende Tabelle).

ab 01.01.2006: 1,62 %
ab 01.07.2006: 1,61 %,
ab 01.01.2007: 1,58 %,
ab 01.01.2008: 3,09 %,
ab 01.04.2008: +50 €/3,1 %
ab 01.01.2009: 2,8 %, 225 € EZ
ab 01.01.2010: 1,2 %
ab 01.01.2011: 0,6 %, EZ: Jan. 2011: 240 €,
ab 01.08.2011: 0,5 %,
ab 01.03.2012: 3,5 %,
ab 01.01.2013: 1,4 %
ab 01.08.2013: 1,4 %
ab 01.01.2014: 2,8 %,
ab 01.03.2014: 3,0 %, mind. 90 €
ab 01.03.2015: 2,4 %

Dies entspricht einer tariflichen Steigerung kumuliert von 30,6 %. Im selben Zeitraum wurden
durch die Stadt Leipzig nur einmalig in Höhe von ca. 30 T€ die Mehraufwendungen kompen-
siert. Die verbleibende weitaus größere Differenz hat der KEE aus eigenen Mitteln und durch
geeignete Maßnahmen getragen. Um diese zusätzlichen Aufwendungen ohne einen Mehrbe-
darf der Stadt Leipzig auch in Zukunft zu kompensieren, hat die Betriebsleitung geeignete
Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet, die ab dem Jahr 2017 greifen. Zuvor kann der KEE
die Mehraufwendungen aus dem bestehenden Kerngeschäft decken. Eine Fixkostenreduzie-
rung ist nur durch langfristige Kostensenkungen im Overheadbereich, ohne dass Qualitätsre-
duzierungen die Folge sind, möglich. Bei den eingeworbenen Mitteln, insbesondere bei Trä-
gerpauschalen im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes, wird es eine Anpassung in Höhe der
tariflichen Steigerung der Personal und Sachkosten geben (ca. 2,5 %). Zudem werden die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Overhead gesenkt, in dem einmalige Investitionen
dauerhaft bestimmte wiederkehrende Sachkosten mindern (durch IT). Zudem geht der KEE
davon aus, dass eine Erhöhung der Investitionen zu einer Steigerung der Produktqualität führt,
in dem eine betriebliche Preissetzung erfolgt (Umlage auf akquirierte Maßnahmen und Pro-
© KEE  13

jekte). Im Jahr 2017 werden die Kostenaufwendungen nach Vorliegen der neuen Tarifab-
schlüsse abermals auf den Prüfstand gestellt. Gegenüber der Stadt Leipzig wird hierüber be-
richtet.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die eingesetzten Mittel im KEE einen hohen be-
schäftigungspolitischen Beitrag für die Stadt Leipzig leisten und sich die eingesetzten Mittel
für die Stadt Leipzig rentieren. Zum heutigen Zeitpunkt sind keine zusätzlichen Mehraufwen-
dungen für die Stadt Leipzig erkennbar.
In der Vergangenheit waren diese Herausforderungen dem Geschäftsmodell des KEE jedoch
inhärent und konnten mit einem sehr guten positiven Ergebnis bewältigt w erden. Diese
Schwankungen gehen auf das Fördergeschäft und bundesgesetzliche Neuerungen zurück
(Programminhalte). Auch für das Jahr 2016 und darüber hinaus geht der KEE davon aus, dass
diese Herausforderungen weiterhin gemeistert werden.
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
4.3.1. Umsatzerlöse und Erträge
Nachfolgend werden die Umsatzerlöse anhand der einzelnen Sparten erläutert. Im Vergleich
zum Wirtschaftsjahr 2015 erhöhen sich die Erlöse auf etwa 11 Mio. €.

Sparte AGH-MAE und Asyl-AGH und Projekt W.E.S.T.
▪ In der Sparte AGH Asyl finden sich sowohl die Umsätze des Jobcenters als auch di e Um-
sätze aus sonstigen betrieblichen Erträge der Stadt Leipzig für die Asyl AGH und das Pro-
jekt W.E.S.T. Für jede Maßnahme werden sogenannte Trägerpauschalen ermittelt, die alle
mit der Maßnahme entstehenden Kosten zuzüglich der Aufwandsentschädigung berück-
sichtigen. Auf Basis der Planung nimmt der KEE an, dass 1.311 T€ über das Jobcenter für
die AGH-MAE finanziert werden. Bezüglich der Beschäftigten in AGH-MAE basiert die Pla-
nung für 2016 auf einem Angebot von Arbeitsgelegenheiten für 921 Personen. Hierin sind
121 AGH-MAE Teilnehmer enthalten, deren Maßnahme bereits 2015 begonnen hat und
über das Jahr 2015 hinaus laufen. Dies entspricht durchschnittlich 633 AGH-MAE Teilneh-
mern. Im Verlauf des Jahres sind bedingt durch das Auslaufen oder den verzögerten  Be-
ginn von Maßnahmen Abweichungen nicht auszuschließen, so dass sich der Durchschnitt
möglicherweise nicht über das gesamte Jahr realisieren lassen wird. Zudem sind in dieser
Sparte 481 T€ sonstige Erträge enthalten. Hierbei handelt es sich um die Koordinatoren
und Sachkosten für 100 Asyl-AGH und 40 Teilnehmer ESF W.E.S.T.
▪ Bei der Trägerpauschale wurde von einer Finanzierung je Teilnehmer und je Monat von
den Werten für 2015 ausgegangen . Sie dient im Umfang von bis zu € 75 je Teilnehmer
und Monat der Finanzierung anfallender Betriebs- bzw. Sachkosten. Die Finanzierung von
© KEE  14

Investitionen und Betriebs- bzw. Sachkosten aus diesen Mitteln ist in Zukunft nur im Rah-
men von Einzelnachweisen möglich. Die Planung berücksichtigt die befris tete Beschäfti-
gung von 53 Koordinatoren (durchschnittlich 25 Koordinatoren). Erstmals möchte der KEE
auch verstärkt Fallmanagementmaßnahmen für Jugendliche anbieten.
▪ Die Mehraufwandsentschädigung entspricht der Finanzierung von € 1,50 je S tunde (seit
2013) und Teilnehmer bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden je Woche bzw.  25
Stunden je Woche bei einer angenommen Laufzeit der Maßnahmen von jeweils 6 Monaten
(12 Monate bei Fallmanagementmaßnahmen).

Sparte FAV-Förderung von Arbeitsverhältnissen
▪ Die Planung berücksichtigt Förderungen von Arbeitsverhältnissen (FAV) für 160 Arbeit-
nehmer. Diese Zuschüsse werden vom Jobcenter übernommen und entsprechen ca. 68%
des gesamten Personalaufwandes (2.631 T€). Die Arbeitnehmer sollen 32 Stunden je Wo-
che über das gesamte Jahr beschäftigt werden. Sonstige Erträge umfassen 1.250 T€ für
die Personalkosten sowie 21 T€ für Sachkosten.
Zuschüsse für Arbeitsverhältnisse
(sonstige betriebliche Erträge)
T€ 1.300
davon Zuweisung Lohnkosten Stadt Leipzig T€ 1.250
davon Zuweisung Sachkosten Stadt Leipzig
hiervon werden 15 €/Monat/Teilnehmer für
Verwaltungskosten im Overhead angesetzt
T€      50

Sparte Coaches
Hier sind Umsatzerlöse aus Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine in Höhe von 44 T€ so-
wie 584 T€ aus sonstigen Erträgen enthalten. Diese Sparte erhöht sich im Vergleich zum Vor-
jahr um ca. 400 T€, da hierin alle Erträge aus der sozialpädagogischen Arbeit enthalten sind.
1. AVGS MAT
Im Rahmen des AVGS MAT werden vom KEE folgende Leistungen erbracht:
 die Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt  (§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB
III),
 die Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 45 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 SGB III),
 die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung  (§ 45 Abs. 1 S atz 1 Nr. 3
SGB III) und
 die Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme (§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB III ).
© KEE  15

Der Stundenumfang in der Teilnehmerbetreuung umfasst im Regelfall 24 Betreuungsstunden.
Das zertifizierte und angewendete Leistungsspektrum im Rahmen des AVGS MAT setzt sich
im Einzelnen aus folgenden durch den KEE umgesetzten Coachinginhalten / Beratun gsstun-
densätzen zusammen:

Maßnahmeziel Einzelcoaching Stundensatz
Maßnahmeziel § 45 Abs. 1 S. 1 Nr.1
SGB III Heranführung an den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt
Individuelles Bewerbungstraining 28,76 €
 Individuelle Assistierende Vermittlung 34,93 €
Maßnahmeziel § 45 Abs. 1 S. 1 Nr.2
SGB III Feststellung, Beseitigung und
Verringerung von Vermittlungshemm-
nissen
Individuelle Förderung von Schlüsselkompeten-
zen
22,41 €

Förderung gesundheitlicher Ressourcen im Ar-
beitskontext
22,41 €

 Individuelle Perspektiv und Orientierungsplanung 28,74 €
Maßnahmeziel § 45 Abs. 1 S. 1 Nr.5
SGB III Stabilisierung der Beschäfti-
gungsaufnahme
Individuelle, nachhaltige  Stabilisierung bei  Be-
schäftigungsaufnahme
38,72 €
Im Rahmen des AVGS MAT werden durch den KEE entsprechend der Zuweisung durch das
Jobcenter Leipzig zum jetzigen Zeitpunkt überwiegend Coachinginhalte mit dem Maßnahme-
ziel nach § 45 Abs. 1 S. 1 Nr.1 SGB III (Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt)
mit einem Beratungsstundensatz von 28,76 € erbracht (44.175 €).

2. AVGS MAG
Der AVGS MAG beinhaltet eine Kombination von Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein mit
Zeiten der betrieblichen Erprobung bei einem Arbeitgeber.
Um festzustellen, ob ein potentieller Arbeitnehmer für eine zu besetzende Stelle geeignet ist,
kann durch den KEE in Abstimmung mit dem Jobcenter Leipzig eine MAG zur Arbeitser pro-
bung bei einem Arbeitgeber durchgeführt werden. Um Arbeitsuchenden die für den ersten Ar-
beitsmarkt notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, können auf Wunsch des Leistungsempfän-
gers MAT zur Qualifizierung des Bewerbers durch den KEE durchgeführt werden. Ziel ist es,
direkt am Arbeitsplatz unter Betreuung durch eine Fachkraft des KEE die beru flichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, das Leistungsvermögen sowie die beruflichen Entwicklungs möglich-
keiten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen festzustellen. Die Dauer der betrieblichen Erpro-
© KEE  16

bung beträgt im Regelfall jeweils sechs Wochen (§ 45 Abs. 2 Satz 2 SGB  III). Der zugrunde-
liegende Beratungsstundensatz liegt bei 38,72 €. Die Planzahl der zu betreuenden Teilnehmer
AVGS MAG für 2016 beläuft sich auf 16 Personen. Da es sich um ein neues Förderinstrument
handelt, hat der KEE dies ohne Erträge zum Ansatz gebracht.

3. MAT – Coaching (TN aus AGH MAE des KEE)
Die MAT Coaching Teilnehmer des KEE setzen sich, wie folgt zusammen:
 Maßnahmeteilnehmer des KEE,
 ehemalige Beratungskunden des KEE sowie
 externe Personen, die auf die Leistungen des KEE durch Medien etc. aufmerksam
geworden sind.
Mit diesen Kunden erfolgt eine Beratung zum Übergang in eine Betreuung mittels Aktivierungs-
und Vermittlungsgutschein. Das MAT Coaching umfasst niederschwellige Angebote vorwi e-
gend im Bereich von § 45 Abs. 1 Nr.2 SGB III insbesondere im Bereich der Schlüsselkompe-
tenzen. Die Anzahl der Beratungsstunden beträgt 12. Es handelt sich dabei um ein kostenlo-
ses Beratungsangebot des KEE, dass über den Zuschuss der Stadt Leipzig gedeckt ist.
Die Planzahl der zu betreuenden MAT Coaching Teilnehmer für das Jahr 2016 beläuft sich auf
44 Personen. Zusätzlich werden die Maßnahmen AGH im Rahmen der aufsuchenden Arbeit
im KEE betreut.

4. Coaching SGB II (TN aus gewonnen Ausschreibungen des KEE)
Der KEE beteiligt sich jährlich an öffentlichen Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit.
Die Laufzeit von im Vergabeverfahren bewilligten Maßnahmen beträgt in der Regel 1 Jahr. Zu
möglichen Auftragsvergaben der Bundesagentur an den KEE im Jahr 2016 kann zum jetzigen
Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Vorab wurde für das Planjahr 2016 ein Teilneh-
merkreis von 60 Personen mit einem Stundenumfang von 100 Coachingstunden einkalkuliert,
da der KEE in der Regel jährlich mindestens einen Zuschlag für die Durchführung einer Maß-
nahme im Rahmen des Vergabeverfahrens erhält. Aus kaufmännischer Vorsicht wurde di es
nicht ertrags- und aufwandsseitig abgebildet.

5. Beratungskunden
Die Beratungskunden des KEE setzen sich, wie folgt zusammen:
 Maßnahmeteilnehmer des KEE,
 externe Personen, die auf die Leistungen des KEE durch Medien etc. aufmerksam
geworden sind.
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Die maximale Betreuungsdauer von Beratungskunden beträgt 3 Stunden. Hier handelt  sich
vorwiegend um Personen, die ein Einzelfallanliegen haben und einer schnellen, kompetenten
Fachberatung bedürfen. Im Falle von erweiterten Problemlagenkreisen, die sich im Laufe der
Gesprächsführung herausstellen, werden diese Kunden als MAT Coaching Kunden weiterge-
führt und es erfolgt eine Beratung zum Übergang in eine Betreuung mittels Akt ivierungs- und
Vermittlungsgutschein, wie bereits unter Punkt 3 dargestellt. Es handelt sich dabei um ein
kostenloses Beratungsangebot des KEE, welches ebenfalls über den Zuschuss der Stadt
Leipzig finanziert ist.
Die Planzahl der zu betreuenden Beratungskunden für das Jahr 2016 beläuft sich auf 43 Per-
sonen.

6. Teilnehmerbetreuung im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am
          Arbeitsmarkt“
Der KEE wird voraussichtlich 2016 150 Teilnehmer in Rahmen des Bundesprogramms „Sozi-
ale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in geförderten Arbeitsverhältnissen beschäftigen. Die vom Bun-
desprogramm geplante flankierende Betreuung der Teilnehmer, wie beispielsweise die Durch-
führung begleitender Aktivitäten, um die teilnehmenden Personen zu stabilisieren und ihre
Chancen auf eine ungeförderte Beschäftigung zu verbessern, werden durch drei sozialpäda-
gogische Mitarbeiter des KEE umgesetzt. Der Beschluss wird voraussichtlich Ende August
2015 im Rahmen der DB OBM erfolgen.
Der pro Teilnehmer geplante Betreuungsaufwand wird dabei mit 41,5 Stunden veranschlagt.
Hierdurch entstehen Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe 120,3 T€

7. Teilnehmerbetreuung im Rahmen der Richtlinie des sächsischen
          Staatsministeriums des Inneren zur Förderung aus dem ESF mitfinanzierten
          Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung

Das ab 2016 geplante Vorhaben umfasst die Vorhabensbereiche „Soziale Eingliederung“
und „Integration in Beschäftigung“ Die voraussichtlich geplante Laufzeit umfasst die
Jahre 2016 – 2020. Es beinhaltet die Durchführung von Tätigkeiten und Aufgaben außerhalb
traditioneller Erwerbsarbeit zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, sowie die Umset-
zung von Beratungs- und Betreuungsangeboten vor dem Hintergrund des Aufbaus von funk-
tionierenden Netzwerken im Stadtteil und Förderung der sozialen Eingliederung seine r An-
wohner.
Der Stundenumfang im Rahmen der Teilnehmerbetreuung beträgt pro Teilnehmer 41,5 .
Stunden. Es sind Erträge in Höhe von 91 T€ geplant.

© KEE  18

8. Kursteilnehmer SGB V
Der KEE hat die Anerkennung eines speziell auf Arbeitslose ausgerichteten Präventionskurses
nach § 20 SGB V: Multimodale Stressbewältigung „Und keiner kann´s glauben - Stress-
faktor Arbeitslosigkeit“. Zusätzlich ist der KEE in der JobFit Beratung, als Teil des
AmigA Beratungskonzeptes, hierüber zertifiziert. In 2016 ist geplant, das Kursangebot mit 15
Teilnehmern zu durchlaufen. Der Stundenumfang beträgt pro Teilnehmer 18 Stunde n. Das
Kursangebot erfolgt in der Gruppe. Hier wurde berücksichtigt, dass die Teilnehmer schwer zu
mobilisieren sind, so dass dies bei den Aufwendungen und Erträgen nicht berücksichtigt
wurde.

9. Teilnehmerbetreuung SGB VIII
Der KEE plant für das Jahr 2016, gemäß den Eigentümerzielen, in den Bereichen des § 30
SGB VIII - Erziehungsbeistand als Hilfen zur Erziehung und § 31 SGB VIII - Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe 6 Teilnehmer zu betreuen.
Das geplante Leistungsspektrum des KEE umfasst die:
 Durchführung geeigneter Hilfen nach zuvor vereinbartem Hilfeplan in den B ereichen Sozi-
alpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand
 Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufg a-
ben und bei der Bewältigung ihrer Erziehungssituation
 Stärkung der Herkunftsfamilie durch aufsuchende Sozialarbeit insbesondere auf  den Ebe-
nen Sicherung der finanziellen Situation, Umgang mit Ämtern und Institutionen sowie Auf-
bau von sozialen Netzwerken (u.a. durch Gruppenangebote) zur Abwendung von Isol ati-
onstendenzen
 Erarbeitung einer Kooperationsbeziehung mit den Eltern: Verbesserung der Motivatio n der
Eltern, sich mit Erziehungsdefiziten und Problemen des Kindes oder dem Ju gendlichen
auseinanderzusetzen
 Erweiterung der Erziehungskompetenzen der Eltern bzw. Familie und Förder ung der elter-
lichen / familiären Selbsthilfekompetenz
 Unterstützung der Ablösung der Jugendlichen von der Familie und ihres Wegs in die Ver-
selbständigung
 Begleitung und Unterstützung von älteren Kindern bzw. jüngeren Jugendlichen, nach einer
Zeit der Unterbringung außerhalb der eigenen Familie (insbesondere nach Heimaufenthal-
ten) den Zugang zu ihrer Familie (wieder-) zu finden
 Stabilisierung durch Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt mit ent sprechenden
Unterstützungsangeboten
 Krisenintervention in Akutsituationen
© KEE  19

Der Stundenumfang pro Teilnehmer beläuft sich dabei auf 516 Stunden (Gesamtstunden 2064
im Jahr) und ist mit einem Kostensatz von 30,00 € pro Stunde veranschlagt. Hier würden sich
zusätzliche Erträge in Höhe von 92.880 € ergeben. Da sich dieses Angebot jedoch derzeit in
der Anlaufphase befindet, hat der KEE bei den Umsätzen einen Risikoabschlag i n Höhe von
40 % vorgenommen, so dass sich Erträge in Höhe von 56 T€ ergeben.

10. Teilnehmerbetreuung im Rahmen des SGB XII (Schuldenberatung)
Der KEE plant im Jahr 2016 das neue Beratungsangebot Schuldenberatung mit 54 T eilneh-
mern umzusetzen. Das geplante Leistungsspektrum des KEE im Bereich der Schuldner-
beratung umfasst die:

 Beratung bei akuten wirtschaftlichen und psycho-sozialen Problemen,
 Beratung und aktive Unterstützung bei Schuldnerschutzmaßnahmen,
 Erfassung der wirtschaftlichen Situation mit Ermittlung der Verbindli chkeiten nach Art und
Höhe und Beratung zu entsprechenden Regulierungsmöglichkeiten,
 Lebenspraktische Unterstützung und Anleitung zur wirtschaftlichen Haushaltsführ ung mit
Ermittlung von Einsparmöglichkeiten,
 Vermittlung Rechtsberatung/-vertretung mit Unterstützung bei der Beantragung von Bera-
tungs- und Prozesskostenhilfe,
 Durchführung außergerichtlicher Schuldenregulierung.

Der Stundenumfang pro Teilnehmer beläuft sich dabei auf 8 Stunden und ist mi t einem Kos-
tensatz von 38,50 € pro Stunde veranschlagt. Der KEE veranschlagt 432 Stunden für 54 Teil-
nehmer mit einem geschätzten Stundenumfang von 8 Stunden. Da es sich ebenfalls u m ein
neues Angebot handelt, hat der KEE hier ebenfalls einen Risikoabschlag in Höh e von 40 %
vorgenommen, so dass ca. 10 T€ an sonstigen Erträgen zum Ansatz gebracht werden.

11. Asyl AGH
Der KEE hat der Verwaltungsspitze ein Konzept für eine Asyl AGH für 100 Tei lnehmer inklu-
sive einer sozialpädagogischen Betreuung vorgelegt (2 VZÄ). Hieraus ergibt sich ein Ertrag
von 107 T€.

© KEE  20

Sparte ESF
Hierbei handelt es sich um die gewerbliche Abteilung. Der KEE beabsichtigt für 8 Personen
(80 % der Arbeitszeit) Fördermittel im Jobcenter zu beantragen. Nach den geltenden Förder-
richtlinien verbleibt je Stelle in etwa ein Eigenanteil von 625 € den der KEE erwirt schaften
muss. Hieraus ergeben sich Fördermittel des Jobc enters in Höhe von 137 T€ und 66 T€ an
einem zu erwirtschaftenden Eigenanteil des KEE.

Sparte Soziale Teilhabe
Hierin sind 150 Stellen sowie die dazugehörigen Koordinatoren in Höhe von 2.376 T€ dur ch
das Jobcenter sowie 1.191 T€ Lohnkosten der Stadt und 63 T€ für Sachkosten enthalten.
4.3.2. Aufwendungen
4.3.2.1. Personalaufwendungen
Die Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die voraussichtlichen Beschäftig-
tenzahlen von durchschnittlich 955 Mitarbeitern (650,9 VZÄ). Damit steigt die Zahl der Be-
schäftigten gegenüber der Erwartung für das Wirtschaftsjahr 2015.
Auf Basis dessen wurden für die Planung 2016 Personalaufwendungen von insgesamt
T€ 9.589 kalkuliert.
In den Aufwendungen enthalten sind Kosten für:
 12 fest angestellte Mitarbeiter (incl. Fachkraft Arbeitsschutz) T€    640
 Soziale Teilhabe       T€ 3.567
 Förderung von Arbeitsverhältnissen    T€ 3.881
 Koordinatoren im Rahmen der AGH-MAE   T€    824
 Sozialpädagogische Betreuung     T€    474
 ESF        T€    203

Zu den Beschäftigtenzahlen im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen zum Personal-
plan.
4.3.2.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Diese Position beinhaltet geplante Verwaltungskosten des Eigenbetriebes  in Höhe von
116 T€. Darin enthalten sind Kosten für die Versicherungsumlage, Beratungskosten, Aufwen-
dungen für Rückstellungen (Prüfung Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Kosten für Mieten und Ne-
benkosten. Erstmalig sind hier auch Weiterbildungs- und IT-Kosten enthalten.
Des Weiteren werden im Folgenden die Aufwendungen bzw. Sachkosten dargestellt, welche
neben den Personalkosten im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen stehen. Diesen
Aufwendungen stehen ertragsseitig in entsprechender Höhe Umsatzerlöse bzw. sonstige be-
triebliche Erträge gegenüber.
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UP Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.356
Verwaltung   82
Zuführung zu Sonderposten für Investitionen   79
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE   499
Sachkosten - AGH-MAE   192
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung   14
Sachkosten - FAV/EGZ   21
Sachkosten - Ortschaftsservice   25
Sachkosten - soziale Teilhabe   63
Mehraufwandsentschädigung - AGH-Asyl   0
Sachkosten - AGH-Asyl   96
Mehraufwandsentschädigung - ESF Westen   19
Sachkosten - ESF Westen   94
Weiterbildung/IT Anwendung Sachkosten   28
Asyl - Integrationsberater   97
Asyl - Sachkosten   10
projektbezogene Mittel   30
übrige   6

In Höhe von 79 T€ werden Aufwendungen auf Grund der Zuführung zum Sonderposten für
Investitionen geplant. Dies korrespondiert mit den geplanten Zuweisungen aus dem Fina nz-
haushalt der Stadt in gleicher Höhe. Dieser Vorgang ist erfolgsneutral.

4.3.3. Abscheibungen
Diese Position gliedert sich in Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Die Refinanzierung erfolgt über den Zuschuss der Stadt Leipzig aus dem Finanz-
haushalt.

4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2016
Bei der Planung wurde analog der Vorjahre von einem leicht positiven Jahresergebnis ausge-
gangen. Die entstehenden Kosten werden zu 100 % durch die Umsatzerlöse und sonsti ge
betriebliche Erträge gedeckt, so dass analog der vergangenen Jahre keine Verluste e rwartet
werden.

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4.5. Planung 2017-2019
In der Planung sind die bereits bekannten Kostensteigerungen insbesondere durch Personal-
aufwendungen berücksichtigt. Der KEE nimmt eine Kostensteigerung von 2,5 % bei den Per-
sonalkosten an. Bei den einzelnen Projekten wurden, da wo bereits eine mehrjährige Planung
vorliegt, die Entgeltsteigerung sowie der Stufenanstieg im Bereich des TVöD voll umfänglich
berücksichtigt. Alle weiteren nicht bekannten Faktoren haben den KEE veranlasst, die Daten
in der Mittelfristperspektive fortzuschreiben. Die aus Rücklagen fina nzierte Stelle Fachkraft
Arbeitssicherheit ist lediglich bis 2017 berücksichtigt. Im Jahr 2016 müssen hi erzu weitere
Überlegungen angestellt werden.

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5. Personalplanung
Die Gliederung des Personalplanes erfolgte nach der angenommenen Eintrittsplanung der
Teilnehmer sowie nach Vollzeitäquivalenten und Stelleninhaber. Im Vergleich zum Vor jahr
wird auf Basis der Bundesprojekte eine deutliche Personalmehrung angenommen (projektbe-
zogene Befristungen). Das Personal verteilt sich auf die einzelnen Sparten wie folgt:

Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf

  2016 2017 2018 2019
A. Entwicklung der Beschäftigungsver-
hältnisse

Beschäftigte Personen

zum Ende des Zeitraumes

722

721

713

500
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 955,25 954,25 946,25 733,25
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte
(VK)
650,90 649,90 643,50 468,00

C: Aufgliederung der VZÄ / VK Planjahr
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2016 2017 2018 2019
Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00
Festangestellte 10,00 10,00 10,00 10,00
geringfügig Beschäftigte 1,38 1,38 1,38 1,38
Mitarbeiter sozialpäd. Betreuung  5,00 5,00 5,00 5,00
AGH-MAE 273,23 273,23 273,23 273,23
Koordinatoren 25,89 25,89 25,89 25,89
FAV/EGZ 128,00 128,00 128,00 128,00
Bürgerarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00
ESF 6,40 6,40 0,00 0,00
Fachkraft 1,00 0  0  0
soziale Teilhabe 112,50 112,50 112,50 0
Integrationsberater soziale Teilhabe 3,00 3,00 3,00 0
Anleiter soziale Teilhabe 3,00 3,00 3,00 0
Asyl 50,00 50,00 50,00 0
Koordinatoren Asyl 5,00 5,00 5,00 0
Integrationsberater Asyl 2,00 2,00 2,00 0
ESF Leipziger Westen 20,00 20,00 20,00 20,00
ESF Leipziger Westen Anleiter 1,00 1,00 1,00 1,00
ESF Leipziger Westen Verwaltung 0,75 0,75 0,75 0,75
ESF Leipziger Westen Integrationsbera-
ter/ Modulverantwortlicher
1,75 1,75 1,75 1,75
Summe 650,90 649,90 643,50 468,00

© KEE  24

D: Stellenübersicht nach geplante geplante geplante geplante
§ 21 Sächs EigBVO Stellen Stellen Stellen Stellen

  2016 2017 2018 2019

Stellen

306

305

299

173

Durch die Teilzeitbeschäftigungen weichen die Vollzeitkräfte von den Stelleninhabern ab. Aus
diesem Grund werden für die wesentlichen Bereiche die Stelleninhaber nochmals dargestellt.

Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf

  2016 2017 2018 2019

C: Aufgliederung der Stellen im Durch-
schnitt
Planjahr
 2016 2017 2018 2019
Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00
Festangestellte 10,00 10,00 10,00 10,00
Mitarbeiter Integrationsberater  12,00 12,00 12,00 10,00
AGH-MAE 633,00 633,00 633,00 633,00
Koordinatoren 35,00 35,00 35,00 30,00
FAV/EGZ 160,00 160,00 160,00 160,00
ESF 8,00 8,00 8,00 8,00
Fachkraft 1,00 0  0  0
soziale Teilhabe 150,00 150,00 150,00 0
Asyl 100,00 100,00 100,00 0
ESF Leipziger Westen 40,00 40,00 40,00 40,00
ESF Leipziger Westen Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe 1.251 1.250 1.250 993

Fachkraft Arbeitsschutz und Sicherheit:
Des Weiteren wurde im KEE seit 2015 via Ratsbeschluss eine befristete Stelle für eine Fach-
kraft Arbeitsschutz bis zum Jahr 2017 geschaffen. Die Finanzierung der Stelle erfolgt aus der
zweckgebundenen Rücklage. Zudem hat sich bei einer Untersuchung der bbvl und in den Ge-
sprächen mit den Mitarbeitern des KEE gezeigt, dass eine dauerhafte gesetzlich vorgeschrie-
bene Fachkraft für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz unabhängig von der Teilnehmer-
zahl im KEE dringend installiert werden sollte, um den Anforderungen (Gefährdungsanalysen)
gerecht zu werden. Eine externe Verg abe für den Arbeitsschutz würde T€ 40 -55 kosten, so
dass die Stellenbesetzung im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit empfohlen
wurde.
© KEE  25

Bei den Integrationsberatern wurden die Teilnehmer nicht in Vollzeitkräfte umgerechnet. Viel-
mehr wurde eine Eintrittsplanung nach Stunden angenommen, die sich wie folgt darstellt.
Grundlage ist der jeweilige Bewilligungsbescheid der Fördermittelgeber. Die Gliederung ergibt
sich auf Basis des jeweils vorgegeben Personalschlüssels.

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Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neben den aufgeführten Stunden zum Beispiel bei Asyl AGH durch die fehlende Schätzung kein Stundenum-
fang angegeben werden kann. Hier sind zwei Integrationsberater für die Betreuung vorgesehen. Sofern alle Projekte wie derzeit angenommen
eintreten, dann würde dies bedeuten, dass neben den fünf festen Integrationsberatern etwa zwischen vier und fünf projektbezogene Befristungen
geschaffen werden müssten. Hierbei handelt es sich um Fachpersonal mit psychologischen Erfahrungen.
Plan 2016
Stundenplanung 2016
Sozialpädagogen gesamt
maximale Stundenzahlen
lfd.Nr. lt. Stundenplanung Maßnahmeart h-Umfang pro T N Kostensatz/
TN-Stunde
Plan
Jan 16
Plan
Feb 16
Plan
Mrz 16
Plan
Apr 16
Plan
Mai 16
Plan
Jun 16
Plan
Jul 16
Plan
Aug 16
Plan
Sep 16
Plan
Okt 16
Plan
Nov 16
Plan
Dez 16
Gesamt
TN-Zahl
Plan
Stunden
gesamtSumme
2016
1.a AVGS-MAG 16 38,73 € 1 1 1 1 1 1 6 96
1.b AVGS-MAT 24 28,76 € 2 3 3 6 6 8 8 8 8 5 4 3 64 1.536
2. MAT - Coaching (z. B.TN aus AGH) 12 0,00 € 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 528
3. Coaching SGB II (TN aus gewonnenen Au 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 6.000
4. Beratungskunden (dokumentiert) 3 0,00 € 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 43 129
5. TN Soziale Teilhabe 41,5 0,00 € 40 60 50 150 6.225
6. TN Beschäftigungsmaßnahme ASW 84,4 23,94 € 40 40 3.392
7. Kursteilnehmer SGB V 18 5 5 5 15 270
8. SGB VIII (allgemein, ohne lfd. Nr.) 516 30,00 € 3 3 6 1.238
9. Unternehmensnahe Dienstleistungen 36 0,00 € 10 10 360
10. SGB XII (Schuldenberatung) 8 38,50 € 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 54 259
20 59 125 85 24 32 24 25 32 24 21 21 492 20.033Gesamt
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6. Erläuterungen zum Investitionsplan
Die Planung 2016 geht davon aus, dass Mittel der Stadt aus dem Finanzhaushalt für Investiti-
onen in Höhe von 79 T€ zur Verfügung stehen. In gleicher Höhe ist die Ansch affung von di-
verser Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Diese Mittel sind vor allem auch vor dem
Hintergrund der weiterhin großen Anzahl an Beschäftigten notwendig. Weitere Anschaffungen
im Rahmen der Trägerpauschale (AGH-MAE) können auf Grund der Herabsetzung kaum noch
getätigt werden.
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt.
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den zahlungswirksamen
Erträgen und Aufwendungen.
Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist stark von der rechtzeitigen Überw eisung der ent-
sprechenden Zuwendungen vom Jobcenter und der Stadt abhängig. Auf Grund der hohen
Anzahl an Beschäftigten sind pro Monat durchschnittlich 800 T€ an Personalkosten zu über-
weisen.
Wird unterstellt, dass die Zahlungen aller Fördermittelgeber von Zuweisungen/Zuwendungen
insgesamt jeweils fristgerecht bzw. rechtzeitig genug erfolgen, kann von einer gesicherten Li-
quidität ausgegangen werden. Die Planung sieht auf Basis dessen auch unterjährig eine gesi-
cherte Liquidität vor.
Der KEE beteiligt sich als Eigenbetrieb weiterhin an dem von der Stadt Leipzig eingerichteten
„Cash Management“.
Um die Liquidität durchgängig zu gewährleisten, steht dem KEE ein Kassenkredit in Höhe von
500 T€ zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung.  Liquiditätsengpässe sind wie in den Vor-
jahren nicht zu erkennen.
Die Planung 2016 sieht wie im Vorjahr vor, die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt
zur Finanzierung des laufenden Geschäftes zum Zwecke der Liquiditätssicherung bereits so-
fort in voller Höhe zu Beginn des Jahres abzurufen.

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8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur
Stadt Leipzig
Analog der vergangenen Jahre wird der KEE durch Zuschüsse der Stadt Leipzig kofinanziert.
Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche und Sparten sowie die dazugehörigen Änderungen
einzeln aufgelistet.

Overhead
Der KEE plant den Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2015 analog fortzuschrei-
ben. Zur Finanzierung der 11 Mitarbeiter im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Pro-
jektkoordinatoren zur Durchführung der beschäftigungspolitischen Maßnahmen, di e Konzep-
terstellung sowie dem Einwerben von Mitteln für weitere Maßnahmen, die dem Stadtgebiet
Leipzig zu Gute kommen, erhält der KEE einen Zuschuss in Höhe von 875 T€. Mit Verabschie-
dung der Eigentümerziele im Jahr 2015 sowie dem Konzept zur qualitativen Verbesserung der
beschäftigungspolitischen Maßnahmen im Jahr 2012 des zweiten Arbeitsmarktes hat sich die
Stadt durch die komplexer werdenden Problemlagen der Teilnehmer zu einer intensiven sozi-
alpädagogischen Beratung mit arbeitsmarktintegrativer Ausrichtung bekannt. Hierzu finanziert
die Stadt Leipzig seit 2012 ca. 200 T€ (in den 875 T€ inbegriffen) für Sach- und Personalkos-
ten. Dieser Zuschuss wird seit 2012 im Rahmen eines Gesamtzuschusses aus dem Ergebnis-
haushalt fortgeschrieben. Da das Integrationsteam eine prägende Säule des KEE ist und die-
ses Dienstleistungsangebot über 1.400 Teilnehmern des zweiten Arbeitsmarktes für eine tie-
fergehende Beratung jederzeit zur Seite steht, hat die bbvl in einem Gutachten, welches an-
hängig ist, eine Entfristung der fünf Integrationsberater empfohlen ohne, dass eine Zuschuss-
erhöhung erfolgt. Vorausgegangen waren eine Analyse der personalwirtschaftlichen Situation
im Integrationsfachteam sowie eine Geschäftsprozessoptimierung auf Basis der Empfehlun-
gen der KGSt. Es erfolgt keine Zuschusserhöhung. Vielmehr soll der Zuschuss fortgeschrie-
ben werde, da Drittmittel nicht planbar sind. Auf dieser Basis ist eine Entfristung nicht möglich.
Zusätzliche Mittel im Rahmen der Tarifsteigerungen sollen durch Drittmittel (Bundesprojekte
etc.) erfolgreich analog der vergangenen Jahre eingeworben werden. Die bbvl spricht sich in
ihrer Empfehlung für eine Entfristung im Rahmen des strategischen Unterrnehmenskonzeptes
aus. Der KEE wird dieses bereits in Jahr 2015 erarbeiten und die Gremien entsprechend ein-
binden. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung sind die gleichen Gremien wie bei der Beschluss-
fassung des Unternehmenskonzeptes eingebunden, so dass die Entfristungen bereits im Rah-
men der Wirtschaftsplanung 2016 mit aufgenommen werden. Damit plant der KEE 16 unbe-
fristete Mitarbeiterstellen, auch und insbesondere für eine erfolgreiche Umsetzung der Eigen-
tümerzielestrategie in den angrenzenden Sozialgesetzbüchern um eine gelingende Arbeits-
marktintegration zu realisieren. Insbesondere die Integrationsberater haben in den vergange-
© KEE  29

nen Jahren eine konstante sozialversicherungspflichtige Integrationsquote von 20 % der Teil-
nehmer im Fördermodell (seit 2012 konstant steigend, zuletzt ca. 270 Gesamtteilnehmer im
Fördermodell p.a.) realisiert. Da der KEE gesamtstädtisch als Dienstleister denkt, hat er die
Einsparungen (im Schnitt monatlich 305 € je Monat und Integration) durch Nacherhebungen
der Integrationen eruiert. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bis heute 235 T€ (ohne
Mittel an Ausschreibungen) an Einsparungen durch die sozialpädagogische Betreuung reali-
siert werden konnte. Hierbei sind weitere eingeworbene Mittel im Rahmen von Maßnahmen
nach dem SGB II/III unberücksichtigt.
Ausgehend von den Mitarbeitern zwischen 2012 und 2014 ergibt sich so beispielhaft, dass pro
Vollzeitäquivalente (VZÄ) in den Jahren zwischen 530 T€ und 493 T€ Euro im KEE für die
Stadt Leipzig eingeworben wurden. Rechnet man die Kofinanzierung der Stadt Leipzig heraus,
dann ergibt sich ein akquiriertes Volumen in der Spanne zwischen 428 T€ und 472,5 T€ je
VZÄ.
Jahr (VZÄ) Gesamtumsatz in
T€ ohne Zuschuss
beschäftigungspoli-
tische Maßnahmen
der Stadt (eingewor-
bene Mittel)
Zuschuss Overhead
ohne Zuschuss L.
beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen
Kosten-
deckungsgrad in %
2012 (14 VZÄ) 6.615 800 826
2013 (15 VZÄ) 6.366 790 805
2014 (15 VZÄ) 6.420 790 812

Tabelle 1: Kostendeckung im Verhältnis eingeworbene Mittel und Zuschuss Overhead für die Stadt L.
Stellt man die Mittel im Overhead für das Verwaltungs- und Integrationspersonal gegenüber,
dann entspricht dies einem Kostendeckungsgrad von ca. 800 %. Dies bedeutet, dass etwa
das 8-fache an Mittel im Vergleich zum Zuschuss eingeworben wurde. Die Wirtschaftlichkeit
ist somit aus Sicht der Stadt Leipzig gegeben. Schaut man sich die Zuschüsse im Zeitverlauf
an, so ist darüber hinaus auch zu erkennen, dass die Zuschüsse sich insgesamt zumindest
ausgehend von den letzten Jahren gemindert haben.

Die eingesetzten Mittel aus dem Ergebnishaushalt amortisieren sich auch im Planjahr 2016
(Kostendeckungsgrad ca. 800 % je VZÄ). Auch unter Berücksichtigung, dass die Kofinanzie-
rungen der Stadt Leipzig unberücksichtigt bleiben, ergeben sich je VZÄ eingeworbene Mittel
in Höhe ca. dem 8-fachen des Zuschusses der Stadt Leipzig für den Overheadbereich.

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Projekt Soziale Teilhabe
Die zur städtischen Kofinanzierung der Lohnkosten für die genannten 150 Stellen erforderli-
chen Mittel sowie die Mittel zur Finanzierung der Sachkosten, der begleitenden Coachingan-
gebote sowie der erforderlichen Anleiterstrukturen belaufen sich im Programmzeitraum auf
insgesamt 4.838.022 EUR, davon fallen:

 • 1.401.140 EUR im Jahr 2016,

 • 1.718.441 EUR im Jahr 2017,

 • 1.718.441 EUR im Jahr 2018 an.

Die Kofinanzierung wird erforderlich, da durch das Jobcenter eine Pauschalförderung (Maxi-
malwerte) erfolgt und diese für die Finanzierung der Stellen nicht ausreichen (analog FAV).
Hierdurch ergeben sich wahrscheinliche Einsparungen im Bereich der Kosten der Unterkunft
(KdU).

Förderung von Arbeitsverhältnissen
Die Planung wird analog dem Wirtschaftsplan 2015 in Rücksprache mit der Stadt Leipzig fort-
geschrieben. Der KEE plant für die 160 Stellen, 123 VZÄ, einen städtischen Zuschuss in Höhe
von 1,3 Mio. € bei den sonstigen betrieblichen Erträgen.

AGH-Asyl
Grundlage ist der Leitfaden des SMI zur Bereitstellung von AGH nach § 5 Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG). Maßnahmekosten sind bislang nicht Gegenstand der Pauschale nach
§10 Sächs. FlüAG, da kein Rechtsanspruch auf Kostenerstattung besteht. Lediglich die Auf-
wandsentschädigung Hierzu sind weitergehende Absprachen mit dem Sozialamt zu treffen.
Für mögliche Ansätze hat der KEE die Aufwendungen und die personelle Ausgestaltung ana-
log der AGH-MAE für Langzeiterwerbslose herangezogen.
Die Finanzierung der Maßnahme (Aufwandsentschädigung, Sach- und Anleiterkosten, sozial-
pädagogische Betreuung, Begleitaktivitäten) ist mit Ausnahme der Aufwan dsentschädigung
offen.
Es obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten in eigener Zuständigkeit und im Rahmen
ihres finanziellen Budgets das Verfahren und den Umfang zu planen und umzusetzen. Für die
100 Teilnehmer ergeben sich für die Koordinatoren sowie die zusätzliche pädago gische Be-
treuung folgende Kosten im Jahr 2016:
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 Kosten pro Jahr
Koordinatoren 181.496
Integrationsberater inklusive Nebenkosten 106.985
Sach- und Maßnahmekosten 96.840
Gesamt 385.321

ESF Projekt W.E.S.T.
Die Mittel werden durch das ASW bei der SAB abgerufen und an den KEE ausgereicht, so
dass für das Projekt mit der Stadt Leipzig konkrete Finanzbeziehungen aus dem Ergebnis-
haushalt bestehen, auch wenn das Projekt ergebnisneutral ist. Die Kosten für die Koordinato-
ren der 40 Teilnehmer (pro Jahr mit einer Laufzeit von 9 Monaten), die Integrationsberater, die
Modulverantwortliche sowie die Verwaltungsstelle (3,75 VZÄ) sowie die eingekauften Dienst-
leistungen und Sachkosten sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

 Kosten pro Jahr
Koordinator (1 VZÄ) 33.436
1 Sozialpädagoge und eine
Modulverantwortliche
85.692
Verwaltungsangestellte (0,8 VZÄ) 31.078
Summe Personalkosten 150.208
Externe Lehrgänge  56.160
Projektbezogene Sachkosten 25.520
Verwaltungskostenpauschale 1.655
Reisekosten Mitarbeiter 5.737
Fahrtkosten Teilnehmer 10.620
Kosten Dienste_Rechte 3.997
Raumkosten KEE 1.800
Leistungen TN 19.000
Zzgl. 10 % Gesamtkosten  25.221
Gesamt 299.923

Diese sonstigen betrieblichen Erträge teilen sich auf die Sparten Coach es (91.430 €) und
AGH-MAE (177.416 €) und Overhead (Verwaltungsangestellte in Höhe von 31.078 €) auf.
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Hier können sich bis zur vollständigen Bestätigung durch die SAB noch geringfügige Änderun-
gen ergeben.
Die Einstellung von mindestens einem Integrationsberater (1 VZÄ) sowie zwei Anleitern (1
VZÄ) und einer Stelle für den Verwaltungsbereich ist erforderlich (0,75 VZÄ).
Das Projekt soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben.

Weitere zusätzliche Erträge (vgl. Risiko der Wirtschaftsplanung, Punkt 4.2)
Weitere Zahlungsflüsse beispielsweise aus Entgelten der Familienhilfe und der Schuldnerbe-
ratung können derzeit nicht abschließend beziffert werden, so dass diese Erträge nicht konkret
benannt werden können. Hierbei handelt es sich um Entgelte für in Anspruch genommene
Leistungen, auf welche der KEE durch die Abhängigkeit der Zuweisungspraxis keinen Einfluss
nehmen kann (Amt für Jugend, Familie und Bildung). Die Finanzierung der Leistungen und
Angebote erfolgt auf Grundlage der „Grundsatzvereinbarung für den Abschluss von
Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen“ der Stadt Leipzig sowie der
bestätigten Leistungsbeschreibungen und den verhandelten Entgelten auf Basis der Be-
schlüsse der Entgeltkommission. Aufwendungen entstehen nur in Höhe der Erträge. Zudem
stehen diese Zahlen unter dem Vorbehalt, dass die Zeitschiene der Realisierung für di ese
Angebote gehalten werden kann. Derzeit plant der KEE Angebote der Schuldnerberatung im
Umfang von 8 Stunden je Teilnehmer (laut Rahmenvertrag der Stadt Leipzig nach § 11 Abs. 3
SGB XII). Dies würde Erträgen laut Rahmenvertrag in Höhe von ca. 10 T€ entsprechen (40 %
Risikoanschlag inbegriffen). Im Bereich der Familienhilfe für eine gelingende Arbeitsmarktin-
tegration geht der KEE von 3 Fällen für 12 Monate und 3 Fällen für vier Monate mit einem
Gesamtstundenumfang von 516 Stunden und einem unbestätigten Entgeltsatz von 30 € aus.
Dies würde bei einer pauschalen Minderung von 40 % (Risikoabschlag) 56 T€ an sonstigen
betrieblichen Erträgen bedeuten. Zudem plant der KEE im Rahmen eines integrationspoliti-
schen Konzeptes ein Projekt mit einer Kofinanzierung über den ESF. Hier muss der KEE Ein-
nahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von ca. 66 T€ akquirieren. Absprachen
hierzu erfolgen noch. Diese müssen nicht über die Stadt Leipzig zu generieren sein. Die Auf-
wendungen erfolgen ergebnisneutral. Zudem erhält der KEE einen Zuschuss aus dem Finanz-
haushalt in Höhe von 79 T€ (-11 T€ im Vergleich zum Jahr 2015) für Ersatzinvestitionen.

Das Projekt W.E.S.T., die AGH für Asyl sowie die weiteren zusätzlichen Erträge sind bei sons-
tigen betrieblichen Erträgen, jedoch nicht im Plan haushaltsrelevante Positionen berücksich-
tigt, da es sich um Leistungsentgelte handelt, deren Inanspruchnahme nicht geplant werden
können und wo die Stadt Leipzig keine PSP Elemente nach Trägern im Haushalt hat.

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9. Planbilanz 2016
Die Planbilanz 2016 basiert auf den Ist-Werten des Jahres 2014 und der Weit erentwicklung
für die Erwartung 2015.
Das Anlagevermögen (sowie der Sonderposten als Gegenposition auf der Passivseite der Bi-
lanz) entwickeln sich entsprechend den geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der
kalkulierten Abschreibungen.
Der Bestand an liquiden Mitteln zeigt sich zur Erwartung 2015 stabil. Infolg e der Teilnahme
am Cash Pool der Stadt Leipzig werden die liquiden Mittel unter den Forderungen gegenüber
der Gemeinde ausgewiesen.
Forderungen bestehen aus noch offenen Zahlungsleistungen der Zuwendungsgeber nach Be-
endigung von Maßnahmen bzw. zum jeweiligen Stichtag. Derzeit hat der KEE zw eckgebun-
dene und allgemeine Rücklagen in Höhe von ca. 355 T€. Vorbehaltlich der Zustimm ung zum
Jahresabschluss zum 31.12.2014 und eines positiven Ergebnisses in Höhe von 6 T€ im Jahr
2015 hat der KEE weitere Gewinnvorträge in Höhe von 256 T€.
  31.12.2013 RB zum JA 2013 31.12.2014
Kapitalrücklage 291.436,37  0,00  291.436,37
allgemeine Gewinnrücklage  96.981,59  0,00  96.981,59
zweckgebundene RL
       RL Umzug 14.961,18  0,00  14.961,18
       RL Investition 0,00  0,00  0,00
       RL Projekte 113.920,13  63.000,00  176.920,13
       RL Personalaufstockung 0,00  66.354,13  66.354,13
Summe zweckgebundene RL 128.881,31  129.354,13  258.235,44
Gewinnvortrag 57.046,06  0,00  57.046
Jahresüberschuss 129.354,13  -129.354,13   193.000
Rückstellungen werden u. a. für Personal und die Jahresabschlussprüfung gebildet. Verbind-
lichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Personalaufwendungen zum
Stichtag.

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10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2016
1. Organigramm
2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Planbilanz
4. Finanzplan
5. Liquiditätsplan
6. Investitionsplan
7. Plan Haushaltsrelevante Positionen
8. Personalplan
9. Leistungsdaten
10. Gutachten bbvl zur Entfristung der Integrationsberater

A Erfolgsplan / GuV      2016   bis  2019
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
1. Umsatzerlöse 5.114 3.205 6.566 1.577 1.577 1.577 1.834 6.587 6.362 3.986
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.286 2.224 4.510 1.096 1.096 1.096 1.222 4.786 4.762 3.044
I. Gesamtleistung 7.400 5.430 11.076 2.673 2.673 2.673 3.056 11.373 11.124 7.031
5. Materialaufwand 0 0 29 7 7 7 7 13 0 0
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 29 7 7 7 7 13 0 0
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Personalaufwand 5.989 4.152 9.589 2.275 2.275 2.275 2.763 9.898 9.698 5.731
   a) Löhne und Gehälter 4.991 3.460 7.991 1.895 1.895 1.895 2.306 8.248 8.082 4.775
   b) soziale Abgaben 998 692 1.598 380 380 380 457 1.650 1.616 955
       - davon für Altersversorgung 86
7. Abschreibungen 149 130 82 21 21 21 21 72 79 67
   a) auf immat. AV und auf SAV 149 130 82 21 21 21 21 72 79 67
   b) auf VG des Umlaufvermögens
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.050 1.126 1.356 339 339 339 339 1.365 1.325 1.211
II. Zwischenergebnis 211 21 20 31 31 31 -74 25 23 22
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5
III. Finanzergebnis -3 1 1 0 0 0 0 1 1 1
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 208 22 21 31 31 31 -73 26 24 23
11. Außerordentliche Erträge
12. Außerordentliche Aufwendungen
VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
14. Sonstige Steuern 16 16 16 4 4 4 4 16 16 16
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 192 6 5 27 27 27 -77 10 8 7
15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
17. Erträge aus Verlustübernahme
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 192 6 5 27 27 27 -77 10 8 7
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Entnahme Rücklagen
Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 192 6 5 27 27 27 -77 10 8 7
Nachrichtlich
Vortrag auf neue Rechnung 192
Gesamtaufwendungen 7.210 5.424 11.072 2.646 2.646 2.646 3.133 11.364 11.117 7.024
Gesamterträge 7.401 5.431 11.077 2.674 2.674 2.674 3.056 11.374 11.125 7.032
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
1. UP Umsatzerlöse 5.114 3.205 6.566 1.577 1.577 1.577 1.834 6.587 6.362 3.986
Zuschuss - ESF 84 0 137 34 34 34 34 131 0 0
Finanzierung Jobcenter - AGH-MAE 1.301 1.275 1.311 328 328 328 328 1.311 1.311 1.311
Lohnkostenzuschuss Bund - BA 2.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohnkostenzschuss Jobcenter - FAV/EGZ 1.629 1.867 2.631 624 624 624 759 2.631 2.631 2.631
Zuschuss - Jobcenter Aktivierungen 83 63 44 11 11 11 11 44 44 44
zu erwirtsch. Eigenanteil KEE 66 17 17 17 17 93 0 0
Finanzierung Jobcenter - soziale Teilhabe 2.376 563 563 563 686 2.376 2.376 0
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 2.286 2.224 4.510 1.096 1.096 1.096 1.222 4.786 4.762 3.044
Zuwend. Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 790 875 875 219 219 219 219 875 875 875
Zuwend. Stadt Leipzig Finanzhaushalt 102 79 20 20 20 20 59 59 59
Auflösung Sonderposten 142 127 79 20 20 20 20 69 76 65
Sachkostenzuschuss Stadt Leipzig - Ortschaftsservic 8 25 25 6 6 6 6 25 25 25
Lohnkostenzuschuss Stadt Leipzig - BA 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachkostenzuschuss Stadt Leipzig - BA 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohnkosten Stadt Leipzig - FAV/EGZ 866 893 1.250 296 296 296 361 1.250 1.250 1.250
Sachkosten Stadt Leipzig - FAV/EGZ 36 30 21 5 5 5 5 21 21 21
Lohnkosten Stadt Leipzig - soziale Teilhabe 1.191 282 282 282 344 1.496 1.496 0
Sachkosten Stadt Leipzig - soziale Teilhabe 63 16 16 16 16 63 63 0
Zuschuss Asylkonzept 278 70 70 70 70 278 278 278
Projekt ASW 91 23 23 23 23 91 91 91
Arbeitsmarktorientierte Familienhilfe 56 14 14 14 14 56 56 56
Schuldnerberatung 10 2 2 2 2 10 10 10
Zuschuss ESF Leipziger Westen 177 44 44 44 44 177 177 177
FAV - Verwaltungskosten 29 7 7 7 7 29 29 29
Teilhabe - Verwaltungskosten 27 7 7 7 7 27 27 0
ESF - Verwaltungskosten 31 8 8 8 8 31 0 0
Asyl - Sozialpädagogen 97 24 24 24 24 97 97 97
Asyl - Sachkosten 10 2 2 2 2 10 10 10
soziale Teilhabe - Sozialpädagogen 120 30 30 30 30 120 120 0
übrige 164 172 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 29 7 7 7 7 13 0 0
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
Materialaufwand 29 7 7 7 7 13 0 0
5b. UP bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.050 1.126 1.356 339 339 339 339 1.365 1.325 1.211
Verwaltung 81 82 82 21 21 21 21 82 82 52
Zuführung zu Sonderposten für Investitionen 105 79 20 20 20 20 59 59 59
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 431 467 499 125 125 125 125 499 499 499
Sachkosten - AGH-MAE 221 225 192 48 48 48 48 192 192 192
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung 125 22 14 4 4 4 4 16 18 14
Sachkosten - FAV/EGZ 48 30 21 5 5 5 5 21 21 21
Sachkosten - Ortschaftsservice 9 25 25 6 6 6 6 25 25 25
Sachkosten - BA 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachkosten - soziale Teilhabe 63 16 16 16 16 63 63 0
Mehraufwandsentschädigung - AGH-Asyl 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachkosten - AGH-Asyl 96 24 24 24 24 96 96 96
Mehraufwandsentschädigung - ESF Westen 19 5 5 5 5 19 19 19
Sachkosten - ESF Westen 94 23 23 23 23 94 94 94
Weiterbildung/IT Anwendung Sachkosten 28 7 7 7 7 28 28 2
Asyl - Sozialpädagogen 97 24 24 24 24 97 97 97
Asyl - Sachkosten 10 2 2 2 2 10 10 10
projektbezogene Mittel 30 8 8 8 8 62 20 30
übrige 16 170 6 2 2 2 2 0 0 0
Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Nr.
Angaben in vollen TEURO gesamt Overhaed Coach FAV AGH MAE Sonstige soziale TH ESF
1. Umsatzerlöse 6.566 0 44 2.631 1.311 0 2.376 203
2. Bestandsveränderungen FE/UE 000000 0 0
   a) Bestandserhöhungen 000000 0 0
   b) Bestandsverminderungen 000000 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 000000 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.510 920 584 1.271 481 0 1.254 0
I. Gesamtleistung 11.076 920 629 3.902 1.792 0 3.630 203
5. Materialaufwand 2 90 2 9000 0 0
   a) RHB und bezogene Waren 2 90 2 9000 0 0
   b) bezogene Leistungen 000000 0 0
6. Personalaufwand 9.589 640 474 3.881 824 0 3.567 203
   a) Löhne und Gehälter 7.991 533 395 3.234 687 0 2.972 170
   b) soziale Abgaben 1.598 107 79 647 137 0 594 34
       - davon für Altersversorgung 000000 0 0
7. Abschreibungen 8 2 8 20000 0 0
   a) auf immat. AV und auf SAV 8 2 8 20000 0 0
   b) auf VG des Umlaufvermögens 000000 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.356 195 121 21 956 0 63 0
II. Zwischenergebnis 20 3 5 0 12 0 0 0

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 110000 0 0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 000000 0 0
III. Finanzergebnis 110000 0 0
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 21 4 5 0 12 0 0 0
11. Außerordentliche Erträge 000000 0 0
12. Außerordentliche Aufwendungen 000000 0 0
VI. außerordentliches Ergebnis 000000 0 0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 000000 0 0
14. Sonstige Steuern 16 4 0 0 12 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 505000 0 0
15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 000000 0 0
16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 000000 0 0
17. abgeführter Verlust 000000 0 0
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 505000 0 0
Gesamtaufwendungen 11.072 921 624 3.902 1.792 0 3.630 203
Gesamterträge 11.077 921 629 3.902 1.792 0 3.630 203
Bilanz 2016 bis     2019
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben  in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktiva
A. Anlagevermögen 245 220 217 204 184 177
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 543100
 II.   Sachanlagen 240 216 214 202 184 177
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 1.760 1.169 1.177 1.191 1.200 1.209
  I.     Vorräte
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1.760 1.168 1.176 1.190 1.199 1.208
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  122 70 70 70 70 70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.621 1.078 1.086 1.100 1.109 1.118
5. Sonstige Vermögensgegenstände 17 20 20 20 20 20
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei K r e d i t i n s t i t u t e n 111111
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91 01 01 01 01 0
Summe Aktiva 2.014 1.399 1.404 1.405 1.394 1.396
Passiva
A. Eigenkapital 922 928 933 943 951 958
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 26 26 26 26 26 26
II.   Kapitalrücklage 291 291 291 291 291 291
III.   Allgem. und zweckgeb. Rücklagen  355 355 355 355 355 355
IV.  G e w i n n r ü c k l a g e n 000000
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen
V.    Gewinnvortrag/Verlustvortrag 57 250 256 261 271 278
VI.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 193 6 5 10 8 7
B. Sonderposten  zur Finanzierung des SAV 229 205 205 195 178 171
1. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln 229 205 205 195 178 171
C. Rückstellungen 53 53 53 53 53 53
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige  Rückstellungen 53 53 53 53 53 53
D. Verbindlichkeiten 652 154 154 154 154 154
1. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen 546 60 60 60 60 60
3. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und L e i s t u n g e n 91 01 01 01 01 0
4. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt.
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
6. Verbindlichkeiten  ggü. Gemeinde/and. E i g e n b e t r i e b e n 1 322222
7. Sonstige  V e r b i n d l i c h k e i t e n 8 48 28 28 28 28 2
E. Rechnungsabgrenzungsposten 159 60 60 60 60 60
Summe Passiva 2.014 1.399 1.404 1.405 1.395 1.395
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016 bis 2019
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 5.038 3.205 6.566 6.587 6.362 3.986
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus
Ergebnishaushalt
1.940 1.823 4.352 4.657 4.626 2.920
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus
Finanzhaushalt
90 90 79 59 59 59
+ Einzahlung aus Zuwendungen Dritter
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -7.110 -5.174 -10.895 -11.216 -10.963 -6.883
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
3 16 1 1 1 1
+ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
-17 -16 -16 -16 -16 -16
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -57 -55 87 72 70 68
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 2 1
- Auszahlungen für Investitionen SAV -89 -105 -79 -59 -59 -59
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -87 -104 -79 -59 -59 -59
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter
und Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der
Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -144 -159 8 13 11 9
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.330 1.185 1.026 1.034 1.047 1.058
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.185 1.026 1.034 1.047 1.058 1.067
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.184 1.025 1.033 1.046 1.057 1.066
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1 1 1 1 1 1
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 6.566 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishausha 4.352 1.065 290 290 290 290 290 390 290 290 290 290 290
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushal 79 20 20 20 20
+ Einzahlung aus Zuwendungen Dritter 0
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -10.895 -867 -867 -867 -867 -867 -867 -867 -867 -867 -867 -1.360 -867
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
1 0 0 0 0
+ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
-16 -4 -4 -4 -4
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 87 745 -30 -14 -30 -30 -14 70 -30 -14 -30 -523 -14
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -79 -20 -20 -20 -20
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -79 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig
0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen
0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig
0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter
und Anleihen
0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der
Stadt Leipzig
0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 8 745 -30 -34 -30 -30 -34 70 -30 -34 -30 -523 -34
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.026 1.026 1.771 1.741 1.708 1.678 1.648 1.614 1.684 1.654 1.621 1.591 1.068
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.034 1.771 1.741 1.708 1.678 1.648 1.614 1.684 1.654 1.621 1.591 1.068 1.034
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.033 1.770 1.740 1.707 1.677 1.647 1.613 1.683 1.653 1.620 1.590 1.067 1. 033
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Investitionen 2016 bis 2019
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 201 4 2015 2016 2017 2018 2019 Jahre
Fortführung von Ersatzinvestitionen 453 91 105 79 59 59 59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsproj. 2017 0
Summe übrige Investitionsproj. 2018 0
Summe übrige Investitionsproj. 2019 0
Summe gesamt 453 91 105 79 59 59 59 0
Finanzierung durch
:
Zuwendungen Stadt Leipzig 436 77 102 79 59 59 59
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
Kreditaufnahme
Eigenanteil 1 7 1 4200000
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2016 bis 2019
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) Eigenkapital 193 6 5 10 8 7
2. Investitionszuschüsse
Einzahlung aus Investitionszuschüssen 90 90 79 59 59 59
3. Zuschüsse
Ertrag aus Zuschüssen 1.699 1.823 3.601 3.906 3.906 2.200
Einzahlung aus Zuschüssen 1.940 1.823 3.601 3.906 3.906 2.200
4. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Personal 2016 bis 2019
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 230 152 722 721 713 500
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 598,16 401,00 955,25 954,25 946,25 733,25
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 424,08 270,84 650,90 649 ,90 643,50 468,00
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Festangestellte 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3 geringfügig Beschäftigte 0,40 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
4 Mitarbeiter sozialpäd. Betreuung 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5 AGH-MAE 189,41 156,15 273,23 273,23 273,23 273,23
6 Koordinatoren 13,44 14,38 25,89 25,89 25,89 25,89
7 FAV/EGZ 93,31 81,93 128,00 128,00 128,00 128,00
8 Bürgerarbeit 112,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ESF 0,83 0,00 6,40 6,40 0,00 0,00
10 Fachkraft 1,00 1,00
11 soziale Teilhabe 112,50 112,50 112,50
12 Sozialpädagogen soziale Teilhabe 3,00 3,00 3,00
13 Anleiter soziale Teilhabe 3,00 3,00 3,00
14 Asyl 50,00 50,00 50,00
15 Koordinatoren Asyl 5,00 5,00 5,00
16 Sozialpädagogen Asyl 2,00 2,00 2,00
17 ESF Leipziger Westen 20,00 20,00 20,00 20,00
18 ESF Leipziger Westen Anleiter 1,00 1,00 1,00 1,00
19 ESF Leipziger Westen Verwaltung 0,75 0,75 0,75 0,75
20 ESF Leipziger Westen Sozialpäd. Modulleiter 1,75 1,75 1,75 1,75
Summe 424,08 270,84 650,90 649,90 643,50 468,00
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stellen 122 115 356 306 305 299 173
Nachrichtlich:
Beamte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leistungsdaten 2016 bis 2019
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
geförderte Arbeitnehmer nach SGB III 4 0 0
Beschäftigte AGH - Entgelt 4 0 0
Koordinatoren AGH-Mehraufwand 4 48 28 53 12 43 47 43 45 45 45
Beschäftigte "NKF" 4 0 0
Beschäftigte AGH - Mehraufwand 4 745 527 921 254 760 798 718 900 900 900
Beschäftigte "Job-Starter" 4 0
Beschäftigte "ESF" 4 0 0
Beschäftigte "Kommunal-Kombi" 4 0 0
Beschäftigte "Bürgerarbeit" 4 200 0 0
Beschäftigte sozialpäd. Betreuung 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Beschäftigte FAV/EGZ 4 274 172 160 160 160 160 160 160 160 160
Asylkonzept 4 57 57 57 57 57 57
soziale Teilhabe 4 156 156 156 156 156 156 156
ESF Leipziger Westen 4 43 43 43 43 43 43 43 43
Coaching 4 145

bbvl

Stellungnahme
ENTFRISTUNG DER INTEGRATIONSBERATER IM KOMMUNALEN
EIGENBETRIEB LEIPZIG/ENGELSDORF (KEE)
Stand: 05.08.2015

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 2
Inhaltsverzeichnis
1  Zielstellung ........................................................................................................................... 3
2  Vorbemerkung ..................................................................................................................... 3
3  Inhaltliche Aspekte .............................................................................................................. 3
3.1  Organisation und Leistungsumfang ..................................................................................... 3
3.2  Weiterbildungen .................................................................................................................. 4
3.3  Ausschreibungsmanagement .............................................................................................. 5
3.4  Vermittlung .......................................................................................................................... 5
3.5  Zukünftige Entwicklungen ................................................................................................... 6
3.6  Arbeitsmarktsituation für Integrationsberater ................................................................... 7
4  Haushaltsrelevante Aspekte ................................................................................................ 7
4.1  Zuschussentwicklung ........................................................................................................... 7
4.2  Kostenentwicklung .............................................................................................................. 9
4.3  Ergebnisentwicklung ........................................................................................................... 9
5  Fazit und Empfehlung ........................................................................................................ 10

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 3
1 Zielstellung
Die Betriebsleitung hat die bbvl beauftragt einen Kurzbericht zur Entfristung der Integrati‐
onsberater zu erstellen. Hierbei sollen unterschiedliche Aspekte in Bezug auf die Integrati‐
onsberater in den Abwägungsprozess aufgenommen werden. Ziel ist es, die bisherigen Ent‐
wicklungen und Ergebnisse des Integrationsteams darzustellen und eine Empfehlung in Be‐
zug auf das zukünftige Beschäftigungsverhältnis zu formulieren.
2 Vorbemerkung
Infolge von Gesetzesänderungen erfolgte beim KEE in der Vergangenheit die zunehmende
Ausrichtung auf die öffentliche Förderung von arbeitsmarktfernen Erwerbslosen. Hierzu zäh‐
len Personen, deren Zugangschancen aufgrund von unterschiedlichen Problemlagen im Ver‐
gleich zu anderen Arbeitssuchenden geringer ausfallen. Trotz der insgesamt sinkenden Ar‐
beitslosenquote hat der spezielle Personenkreis geringe Integrationserwartungen und ist nur
geringfügig rückläufig.
Zur Behebung der Integrationshemmnisse der Teilnehmer entwickelte der KEE modulare
Förderkonzepte bezogen auf Beschäftigungsfelder, sozialpädagogische Unterstützung sowie
gesundheitsbezogene Ansätze.
Auf Grund der Entwicklungen werden seit dem Jahr 2012 fünf Mitarbeiter für die individuelle
und sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmer eingesetzt. Damit wurde ein Teil der Ei‐
gentümerziele aus dem Jahr 2009 umgesetzt. Die Integrationsberater befinden sich seither
in einem befristeten Arbeitsverhältnis mit dem KEE.
Gemäß § 7 Absatz 2 der Betriebssatzung wird der Betriebsleitung die Einstellung, Anstellung,
Entlassung sowie Ein‐ und Umgruppierung des Personals des Eigenbetriebs unter Beachtung
der Maßgaben des Stellenplans nach § 10 Abs. 3 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung
übertragen. Die zu entfristeten Integrationsberater sind bereits im Stellenplan der Stadt
Leipzig enthalten. Der Einbezug des Stadtrates zur Entfristung der fünf Stellen im Rahmen
der Wirtschaftsplanung erfolgt auf freiwilliger Basis der Eigenbetriebsleitung.
3 Inhaltliche Aspekte
3.1 Organisation und Leistungsumfang
Die fünf Integrationsberater sind im Eigenbetrieb im Bereich II – Sozialpädagogische Unter‐
stützung und Jobcoaches ─ der Projektkoordination für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
und sozialpädagogische Hilfen, dem Betriebsleiter sowie dem kaufmännischen Leiter unter‐
stellt. Das Team setzt sich zusammen aus:

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 4
▪ einer Leiterin Fachteam Integration,
▪ einem Projektkoordinator und
▪ und drei Integrationsberater/‐innen.
Mit der Einführung der sozialpädagogischen Betreuung wurde insbesondere auf Teilnehmer
für den zweiten Arbeitsmarkt abgezielt. Das Betreuungsangebot und somit auch das Aufga‐
benspektrum sind seither stetig angestiegen.
Der Leistungsumfang von nunmehr 33 Modulen kann in fünf übergreifende Bereiche einge‐
teilt werden:
▪ Förderung von Schlüsselkompetenzen,
▪ Förderung gesundheitlicher Ressourcen im Arbeitskontext,
▪ Berufs‐ und Ausbildungsorientierung,
▪ assistierende Vermittlung,
▪ Stabilisierung bei Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses.
Neben der Durchführung von Einzel‐ und Gruppencoachings entwickeln die Integrationsbe‐
rater neue Aufgabenfelder im Kontext der SGB V, VIII, XII und weitere Präventionsangebote,
um ein allumfassendes Leistungsangebot für die Zielgruppen zu schaffen. Hierzu zählen bei‐
spielsweise der Erziehungsbeistand als Hilfe zur Erziehung und die Sozialpädagogische Fami‐
lienhilfe nach dem SGB VIII sowie die Schuldnerberatung.
Hieraus ergeben sich hohe Anforderungen an die Fachkenntnisse, insbesondere die Rechts‐
vorschriften im Kontext der Beschäftigungsförderung, Bestimmungen der Agentur für Arbeit
und anderer Fördermittelgeber, Dienstanweisungen der Stadt und des Betriebes. Außerdem
sind Erfahrungen in der Projektbeantragung, ‐entwicklung und ‐gestaltung notwendig.
Neben den bereits beschriebenen Aufgaben übernimmt das Team Unterstützungstätigkeiten
im Bereich IT sowie die Erstellung und digitale Bearbeitung von Bewerbungsfotos für die
Teilnehmer. Zudem führen die Integrationsberater EDV‐Inhouseschulungen (MS Office,
Microsoft) durch.
3.2 Weiterbildungen
Mit der Bestätigung des weiteren Ausbaus der sozialpädagogischen Betreuung im Rahmen
der Evaluierung der Eigentümerziele im Jahr 2014 wurden seitens des KEE die Qualifizie‐
rungsmaßnahmen der Integrationsberater verstärkt, um den Angebotsumfang zu erweitern.
Dafür sind in den vergangenen Jahren folgende Kosten angefallen:

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 5
  2013 2014 Mai 2015
Kosten  27.844,00 € 22.685,50 € 17.850,00 €
Die durchschnittlichen Zertifizierungskosten je Integrationsberater liegen bei ca. 4.500 €. Die
Zertifizierungsmaßnahmen sind personengebunden. Daraus resultiert das Risiko, dass bei
Fluktuation erneut Kosten zur Qualifikation neuer Mitarbeiter notwendig sind. Zudem ergibt
sich insoweit ein wirtschaftliches Risiko für den KEE und in der Stadt Leipzig, als das die Er‐
bringung der entsprechenden Maßnahmen nicht mehr gewährleisten werden kann.
Zusätzlich muss festgestellt werden, dass insbesondere im Ausschreibungsverfahren der
Nachweis der Träger‐ sowie Mitarbeiterqualifizierung Grundvoraussetzung für eine erfolg‐
reiche Ausschreibungsteilnahme darstellen.
Zusätzlich gehen mit den steigenden Weiterbildungs‐ und Zertifizierungskosten höhere
Chancen zur erfolgreichen Akquisition von Drittmitteln vom Jobcenter oder dem Europäi‐
schen Sozialfond einher.
3.3 Ausschreibungsmanagement
Im Rahmen des Ausschreibungsmanagements übernehmen die Integrationsberater die Pro‐
jektbeantragung, ‐entwicklung und ‐gestaltung. Die Entwicklung der Einwerbung von Dritt‐
mitteln verdeutlicht den zunehmenden Stellenwert der sozialpädagogischen Betreuung im
KEE:
  2013 2014 Mai 2015
Drittmittel  65.387,43 € 166.873,21 € 249.717,96 €
Die Integrationsberater haben bisher erfolgreich an Ausschreibungen für arbeitsmarktpoliti‐
sche Maßnahmen teilgenommen und konnten bis Mai 2015 Drittmittel in Höhe von insge‐
samt 249.717,96 € akquirieren. In diesem Jahr nimmt der KEE bisher an Ausschreibungen zu
zwölf Maßnahmen teil (Vorjahr insgesamt zehn). Mit dem weiteren Ausbau der sozialpäda‐
gogischen Betreuung in den Folgejahren wird das Akquisitionsvolumen voraussichtlich wei‐
ter ansteigen.
Für den Zeitraum 2016 bis 2020 konnte bereits nach Angaben des KEE ein weiteres ESF‐
Projekt (ESF W.E.S.T.) mit einem Umfang von 1,5 Mio. € eingeworben werden. Hierdurch
fließen dem KEE voraussichtlich bis 2020 jährlich Drittmittel in Höhe von 300 T€ zu. Für den
Start des Projekts ist das erste Quartal 2016 vorgesehen.
3.4 Vermittlung
Die Erweiterung des Angebots der sozialpädagogischen Betreuung spiegelt sich ebenso in
der Entwicklung der Teilnehmerzahlen wider. Zudem kann eine steigende Vermittlung sowie

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 6
Integrationsquote verzeichnet werden. Im ersten Halbjahr 2015 setzt den bisherigen Trend
fort.
  2012 2013 2014  Mai 2015
Betreute Teilnehmer 200 203 288   211
Vermittlung  39 40 58   42
Quote  19,50 % 19,70 % 20,14 %  19,91 %
Bei einer Analyse der Integrationsquote je Maßnahme zeigt sich, dass insbesondere die
Maßnahmen AGH MAE1, FAV2, Bürgerarbeit sowie das ESF‐Projekt eine Vermittlungsquote
von mindestens 45 Prozent aufweisen.
Im Rahmen einer Untersuchung zur Nachhaltigkeit der Integrationen im März 2014 in Form
von Telefoninterviews durch den KEE konnte aufgezeigt werden, dass mehr als 50 Prozent
der integrierten Teilnehmer sich noch in Beschäftigung (Teil‐ und Vollzeit) befanden, wobei
davon 43 Prozent keine Leistungen mehr erhielten. Daraus ergeben sich indirekte Einspa‐
rungen durch den KEE für die Stadt Leipzig in Höhe von 78 T€ durch den Wegfall von Leis‐
tungen zu den Kosten der Unterkunft (KdU).3
In einer weiterführenden Untersuchung im Juli 2015 durch den KEE wurden 57 Teilnehmer,
die nach März 2014 integriert wurden, zum Stand der Beschäftigung und dem Zeitraum ohne
Leistungsbezug befragt. Auf Grundlage der ermittelten befristeten und unbefristeten Ar‐
beitsverhältnisse konnten für das Jahr 2014 insgesamt 298 Beschäftigungsmonate ohne Leis‐
tungsbezug ermittelt werden. Bei einem durchschnittlichen KdU‐Satz in Höhe von 315 € je
Monat ergeben sich Gesamteinsparungen für die Stadt Leipzig in Höhe von 234.475 €. Hier‐
bei ist zu beachten, dass nur eine Teilmenge der Teilnehmer in die Berechnung einbezogen
wurde, so dass unter Berücksichtigung aller Integrationen mit einem weitaus höheren Betrag
zu rechnen ist.
Die Berechnungen zeigen, dass aus der sozialpädagogischen Betreuung bisher eine erwiese‐
ne indirekte Mindestersparnis für die Stadt Leipzig in Höhe von insgesamt 312.475 € resul‐
tiert.
3.5 Zukünftige Entwicklungen
Derzeit erstellt der KEE auf Grundlage der Evaluierung der Eigentümerziele vom Dezember
2014 das strategische Unternehmenskonzept. Gemäß den Eigentümerzielen wird ein Ausbau
der sozialpädagogischen Betreuung angestrebt.
Das Bundesprogramm "Chancen eröffnen – soziale Teilhabe sichern" befindet sich momen‐
tan in der Beratungsfolge der Stadt Leipzig. Die dritte Säule des Projekts schließt sozialpäda‐

1 Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsentschädigung.
2 Förderung von Arbeitsverhältnissen.
3 Durchschnittlicher KdU‐Satz für die Jahre 2012 bis März 2014 in Höhe von 293 € pro Monat.

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 7
gogische Betreuung ein, die zum Teil in kommunaler Trägerschaft im Zeitraum drittes Quar‐
tal 2015 bis Ende 2018 realisiert werden soll. Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2016
startet das ESF‐Projekt W.E.S.T mit einer Laufzeit bis einschließlich 2020.
Zudem werden bereits erste Maßnahmen zur Umsetzung der Eigentümerziele, die gleichzei‐
tig im strategischen Unternehmenskonzept Berücksichtigung finden, erarbeitet (bspw. die
Schuldnerberatung).
3.6 Arbeitsmarktsituation für Integrationsberater
Bisher konnten die Arbeitsverträge durch die Befristung erst im Dezember ausgehändigt
werden. Hieraus resultiert ein Fluktuationsrisiko, da die Integrationsberater ab der Meldung
bei der Bundesagentur für Arbeit (drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses) der Ver‐
mittlung zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wurde seitens der bbvl eine Analyse des
Leipziger Arbeitsmarktes für Sozialpädagogen durchgeführt. Das Suchergebnis bei der Job‐
börse der Agentur für Arbeit am 20.07.2015 listet 168 offene Stellen für Sozialarbeiter sowie
Sozialpädagogen jeweils mit Studienabschluss. Die Analyse der Stellenangebote ergab, dass
mehr als zehn Stellenangebote für Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter im Bereich der Be‐
schäftigungsförderung in Leipzig und der näheren Umgebung vorhanden sind.
Die Arbeitgeber suchen überwiegend Sozialpädagogen mit umfassenden Erfahrungen im Be‐
reich der Beschäftigungsförderung. Mehr als die Hälfte der Stellen sind in Vollzeit und unbe‐
fristet, sodass diese für Bewerber sehr attraktiv sind.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine Nachfrage nach dem Know‐how der Integrations‐
berater des KEE am Arbeitsmarkt vorhanden ist. Durch die späte Verlängerung der Befris‐
tung zum Jahresende und der daraus resultierenden Unsicherheit für die Integrationsberater
besteht die Gefahr, dass die S Integrationsberater sich bereits im letzten Quartal des Jahres
auf andere Stellen bewerben und zu einem anderen Träger wechseln. Bis zu einer Neubeset‐
zung durch einen geeigneten Bewerber und dessen Qualifikation kann die Ergebnis‐ und
Durchführungsqualität gegebenenfalls nicht den Anforderungen entsprechen.
4 Haushaltsrelevante Aspekte
4.1 Zuschussentwicklung
Der KEE erhält zur Deckung der Kosten im Overheadbereich (Verwaltungskosten) einen städ‐
tischen Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt. Im Rahmen der Umsetzung der Eigentümerziele
wurden im Jahr 2012 vier Integrationsberater und im Jahr 2013 eine fünfte Integrationsbera‐
terin eingestellt, gleichläufig erfolgte im Jahr 2012 eine Zuschusserhöhung um 200 T€, um
die Personal‐ und Sachkosten für die sozialpädagogische Betreuung zu gewährleisten.

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 8
  2012 2013 2014 2015  Plan 2016
Ergebnishaushalt
Verwaltungskosten  800.000 € 790.000 € 790.000 € 875.000 €  875.000 €
Zuschüsse für be‐
schäftigungspolitische
Maßnahmen
813.000 € 1.080.000 € 980.000 € k. A.  k. A.
Finanzhaushalt
Investitionen  90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 €  79.000 €
Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Zuschusserhöhung im Overheadbereich von 85 T€ um die
unbefristete Stelle des kaufmännischen Leiters sowie die Tariferhöhungen der vorangegan‐
genen Jahre zu finanzieren. Die Erhöhung erfolgt für die Stadt Leipzig insoweit kostenneut‐
ral, als dass die Zuschüsse für auslaufende mehrjährige beschäftigungspolitische Maßnah‐
men sanken.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgt eine Absenkung des Investitionszuschusses
ab dem Jahr 2016 auf 79 T€. Für das Jahr 2018 ist eine weitere Reduzierung auf 59 T€ vorge‐
sehen.
Die Entfristung des Integrationsteams erfolgt haushaltsneutral, da keine Zuschusserhöhung
(Verwaltungskosten) beabsichtigt ist. Die Mitarbeiter werden über den bereits bestehenden
Zuschuss der Stadt Leipzig finanziert.

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 9
4.2 Kostenentwicklung
Die Tabelle zeigt die Kostenentwicklung im Overheadbereich der vergangenen drei Jahre. Es
zeigt sich das der Anteil der Sparte sozialpädagogische Betreuung jährlich angestiegen ist.
Der Anteil von 23,37 % an den Overhead‐Gesamtkosten resultiert im Wesentlichen aus der
höheren Anzahl an Weiterbildungen sowie erhöhte Sachkosten für die Maßnahmen.
Den steigenden Kosten wirkt der KEE mit Kostensenkungspotentialen im Overheadbereich
entgegen. So soll zukünftig beispielsweise eine Anpassung der Trägerpauschalen in Höhe der
Personal‐ und Sachkosten vorgenommen werden. Zudem soll mit der Investition in die IT Inf‐
rastruktur im Jahr 2015 eine nachhaltige Absenkung der Sachkosten erfolgen.
Des Weiteren konnten durch die Nebentätigkeiten der Integrationsberater im Jahr 2015 bis‐
her weitere Kosteneinsparungen in Höhe von 14.669 € im KEE realisiert werden.
4.3 Ergebnisentwicklung
In den vergangenen Jahren konnte der KEE positive Jahresergebnisse erzielen. Der Anteil des
Spartenergebnisses der sozialpädagogischen Betreuung am Jahresergebnis des KEE im Jahr
2014 ist auf 45,22 % gestiegen und verdeutlicht den hohen Stellenwert der Integrationsbera‐
ter.
2012 2013  2014
Jahresergebnis  50.031,22 € 129.354,13 €  193.000,00 €
Spartenergebnis Integrationsberater  0 € 0 €   87.271,00 €
Anteil am Jahresergebnis  0 % 0 %   45,22 %
Anhand des Jahresergebnisses zeigt sich, dass die steigenden Kosten, die nicht über den Zu‐
schuss finanziert werden konnten, durch Ausschreibungen und Projekte gedeckt werden
können. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Fördergeschäft erheblichen Schwankun‐
gen unterliegen kann. Der Erfolg von Ausschreibungen sowie Projekten unterliegt einem ho‐
  2012 2013 2014
Overheadbereich
Personalkosten  653.495,35 € 659.929,19 € 681.311,84 €
Sachkosten inkl. Ab‐
schreibung
312.897,56 € 351.463,64 € 277.535,92 €
SUMME  966.392,91 € 1.011.392,83 € 958.847,76
Anteil Sozialpädagogische Betreuung
Personalkosten  154.705,66 € 164.009,21 € 179.712,84 €
Sachkosten  23.862,69 € 23.336,87 € 44.367,92 €
SUMME  178.568,35 187.346,08  € 224.080,76 €
Anteil an Gesamtkosten  18,48 % 18,52 % 23,37 %

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 10
hen Unsicherheitsfaktor. Da die Integrationsberater dem TVöD unterliegen, muss auch zu‐
künftig mit Steigerungen der Personalkosten gerechnet werden, sodass höhere Anstrengun‐
gen zur Deckung der nicht finanzierten Personalkosten nötig werden. Bisher war eine Kom‐
pensation jederzeit gewährleistet.
Zudem wird diesem Risiko durch die ständige Weiterentwicklung des Leistungsangebotes,
die Trägerzertifizierung und Qualifizierung der Integrationsberater sowie die steigende Teil‐
nahme an Ausschreibungsverfahren entgegengewirkt.
Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Stadtrat wurden in der Ver‐
gangenheit zudem folgende zweckgebundenen Rücklagen gebildet.
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Zweckgebundene Rück‐
lage
22.862,90 € 128.881,31 € 258.235,44 €
RL Umzug  90.000 € 14.961,18 € 14.961,18 €
RL Investition  66.719,91 € 0  € 0  €
RL Projekte  69.142,99 € 128.881,31 € 176.920,13 €
RL Personalaufstockung  0 € 0 € 66.354,13 €
Im Februar 2013 erfolgte die Umwidmung der zweckgebundenen Rücklage für Investitionen
im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 in die zweckgebundenen Rücklagen
für personal‐ und sachgebundene Projekte im vollen Umfang. Mit dem Ratsbeschluss vom
10.12.2014 erfolgte die Einstellung des Jahresüberschusses 2013 in die zweckgebundene
Rücklage für personal‐ und sachgebundene Projekte (63.000 €) und für Personalaufsto‐
ckung/Einrichtung einer befristeten Stelle für Arbeitsschutz und Sicherheit (66.354,13 €).
Die angewachsenen zweckgebundenen Rücklagen für Projekte und Personalaufstockung sind
laut Ratsbeschluss bis zum Jahr 2016 zu verbrauchen. Nach der erfolgten Verwendung ist die
zweckgebundene Rücklage in die allgemeinen Gewinnrücklagen umzubuchen.
Insgesamt zeigt sich, dass die zweckgebundenen Rücklagen für personal‐ und sachgebunde‐
ne Projekte sowie die Personalaufstockung zur Kompensation von Mehraufwendungen bis
2016 zur Verfügung stehen. Die eingestellten Mittel werden nicht ausgeschöpft. Die Be‐
triebsleitung beabsichtigt den Zeitraum der Inanspruchnahme der Rücklagen für diesen
Zweck zu verlängern und den Jahresüberschuss von 193 T€, mit Zustimmung des Stadtrates,
den zweckgebunden Rücklagen zuzuführen, um gegebenenfalls notwendige Mehraufwen‐
dungen zu finanzieren.
5 Fazit und Empfehlung
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der KEE den Ausbau der sozialpädagogischen Betreuung
gemäß den Eigentümerzielen erfolgreich umsetzt. Die sozialpädagogische Betreuung hat sich

bbvl – Entfristung der Integrationsberater im KEE          Seite 11
in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Baustein im KEE entwickelt, hierbei leistet
die Sparte einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis.
Die zuschussübersteigenden Mehraufwendungen im KEE konnten in der Vergangenheit
durch Drittmittel kompensiert werden. Hierbei nutzt der KEE die Möglichkeit, durch Förde‐
rungsinstrumente den städtischen Haushalt nicht zusätzlich zu belasten. Allerdings besteht
für den KEE das Risiko, dass bei sinkendem Ausschreibungs‐ und Projektvolumen die per‐
spektivisch steigenden Personalkosten nicht mehr ausreichend gedeckt werden können,
weshalb dieser Faktor nicht für eine Entfristung der Integrationsberater spricht. Dies ist bei
dem Spartenergebnis sowie den Jahresergebnissen der vorangegangenen Jahre nicht abseh‐
bar. Zeitgleich können mögliche nicht absehbare Mehraufwendungen durch die vom Stadt‐
rat bestätigten Rücklagen gedeckt werden. Durch den weiteren Aufbau von Sparten im KEE
soll eine Risikostreuung durch die Beseitigung von einseitigen Abhängigkeiten (Jobcenter
und zweiter Arbeitsmarkt) erfolgen.
Des Weiteren lässt sich feststellen, dass durch die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibun‐
gen für arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und die hohe sowie nachhaltigen Integration
der Teilnehmer durch die Einzelbetreuung und Projektarbeit Einsparungen und Einnahmen
für die Stadt Leipzig von insgesamt 562 T€ realisiert werden konnten. Diese indirekten Ein‐
sparungen bzw. Einnahmen spiegeln die hohe Qualität der Aufgabenwahrnehmung durch
die Integrationsberater wider.
Aus betrieblicher Sicht empfiehlt sich, zur Bewältigung der zukünftigen Aufgaben sowie zur
Gewährleistung einer weiterhin hohen Qualität der Aufgabenwahrnehmung, die Entfristung
der Integrationsberater.
Aus gesamtstädtischer Sicht zeigt sich, dass die Arbeit der Integrationsberater Einnahmen
und Einsparungen für die Stadt Leipzig generiert. Die bbvl empfiehlt die Entfristung der In‐
tegrationsberater erst nach dem Beschluss des strategischen Unternehmenskonzepts durch
den Stadtrat vorzunehmen, da dann die Konkretisierung der evaluierten Eigentümerziele
und somit die zukünftigen Handlungsfelder durch die Eigentümerin sichergestellt sind. Nach
Rücksprache mit der Betriebsleitung sind die erste Lesung des strategischen Unternehmens‐
konzepts im Betriebsausschuss im September 2015, der Beschluss durch den Betriebsaus‐
schuss und die anschließende Einbringung zum Beschluss in die Ratsversammlung im De‐
zember 2015 vorgesehen.

Prüfkatalog

Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw.
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen

Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten:

 verbessert gesichert verschlechtert keine
Auswirkung
Begründung
in Vorlage
Seite 1

1 Arbeitsplatzsituation

2 Ausbildungsplatz-
situation

3 finanzielle Situation der
Unternehmen: sie wird
durch städtische
Entscheidung (z. B. zu
Steuern, Gebühren,
Preisen für Gas-Wasser-
Strom)

positive Auswirkung negative
Auswirkung
keine
Auswirkung  4 Bedeutung des
Vorhabens für
wirtschaftliche
Entwicklung  hoch  mittel  niedrig

private Mittel Drittmittel/
Fördermittel
finanzielle
Folgewirkungen
für die Stadt
keine
Auswirkung
5 Finanzierung
 ja  nein  ja  nein  ja   nein

1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.
Stad
t
Leip
zig
01.1
5/01
6/01.
12
Prüfkatalog

Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien
mit Kindern aus.

Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten:

Indikatoren verbessert
auf
bisherigen
Niveau
verschlechtert keine
Auswirkung
Begründung in
Vorlage Seite 1

1 Vorschulische Bildungs-
und Betreuungsangebote
(Qualität, Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfang)

2 Schulische
Bildungsangebote,
Ausbildung und Studium
(Qualität, Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfang)

3 Wohnbedingungen für
Kinder, Jugendliche und
Familien (Angebot,
Attraktivität, Vielfalt,
Infrastruktur)

4 Kultur- und
Freizeitangebote,
Möglichkeiten zum Spielen,
Sporttreiben und Treffen
sowie Naturerfahrungen
für Kinder, Jugendliche
und Familien

5 Gesundheit und Sicherheit
von Kindern und
Jugendlichen/Schutz vor
Gefahren

6 Integration von Kindern
und Jugendlichen mit
Behinderungen oder
Migrationshintergrund

7 Finanzielle Bedingungen
von Familien

 Indikator hat stattge-
funden
ist
vorgesehen
ist nicht vorgesehen Begründung in
Vorlage, Seite 1

8 Beteiligung von Kindern,
Jugendlichen und Familien
bei der zu treffenden
Entscheidung

1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.

Stad
t
Leip
zig
01.1
5/01
6/01.
12