text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03002
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Ratsversammlung 08.02.2017 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Ausführungsbeschluss zur IT-Ausstattung der kommunalen Schulen und Horte in
Trägerschaft der Stadt Leipzig
Beschlussvorschlag:
1. Zur Absicherung der technischen Ausstattungen in
den anderen Schularten und Horten wird der Kauf von IT-Ausstattungen für den Leistungszeitraum
2017- 2018 bestätigt.
2. Die im Rahmen des Haushaltsvollzugs zur
Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt gesperrten Mittel für 2017 in Höhe von 500.000 € und für 2018
in Höhe von 1.000.000  € werden für die finanzielle Absicherung des Technik-Rollout an
Oberschulen, Beruflichen Schulzentren und Förderschulen freigegeben.
3. Die für das Rollout überplanmäßig erforderlichen
Aufwendungen in Höhe von 13.800 € im Jahr 2017 sowie in Höhe von 697.750 € im Jahr 2018
werden aus dem Finanzhaushalt entsprechend Anlage 3 zur Verfügung gestellt (eckwertneutral
innerhalb des Haushaltsplan des Amtes für Jugend, Familie und Bildung).
4. Der voraussichtliche Wertumfang für den Zeitraum
2017-2018 zum Kauf von IT-      Ausstattungen inkl. interaktiver Tafeln/Panels in Höhe von
2.160.150 € wird nicht verpflichtend gebunden. Die Maßnahmen zum Kauf der IT- Ausstattungen
sind ab-hängig von den tatsächlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln.
5. Bei Bestätigung des Rollouts und der
Eckwerterhöhung im Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt weniger Mittel für den Kauf von
IT-Ausstattungen benötigt. Die im Finanzhaushalt in den Schularten Ober- und Förderschulen und
Berufliche Schulzentren eingesparten Mittel werden in Höhe von 671.000 € im Jahr 2017 für
bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur zur Verfügung gestellt
(Ergebnishaushalt SK 42112000). Dafür sind diese Mittel ebenfalls vom FinHH in den ErgHH
eckwertneutral innerhalb des Haushaltsplanes des Amtes für Jugend, Familie und Bildung
umzuplanen.

Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
2017
SK
42112000
SK
42552100
671.000
513.750
1.184.750
verschiedene gem. Anlage 1 und
Textteil (Punkt 9 und 10.2)
2018 SK
42552100
1.697.700
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
2017
2018
1.375850
784.300
verschiedene gem. Textteil
(Punkt 10.1)
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme zu
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen) ab 2019 1.950.000 verschiedene
gem. Textteil (Punkt 10.2)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen 306.405 verschiedene gem. Textteil
(Punkt10.2)
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat x nein ja,
Ausführungsbeschluss IT-Ausstattungen für die kommunale n Schulen und Horte in
Trägerschaft der Stadt Leipzig
Inhaltsverzeichnis
1. Anlass.........................................................................................................................................................1
2. Grundlagen................................................................................................................................................1
3. Beschreibung des Vorhabens ...................................................................................................................1
4. Beschaffungsvarianten – Darstellung der Wirtschaftlichkeit.....................................................................3
5. Parameter für das Technik-Rollout und die Neu-/Ersatzbeschaffung von IT-Systemen...........................4
5.1 Technik-Rollout...................................................................................................................................4
5.2 Interaktive Tafeln/Panels.....................................................................................................................5
6. Umsetzung des Technik-Rollouts..............................................................................................................5
7. Kauf von IT- Ausstattungen........................................................................................................................6
8. Kauf von interaktiven Tafeln/Panels ..........................................................................................................8
9. Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur.....................................................................................................9
10. Finanzierung............................................................................................................................................9
10.1 Kauf...................................................................................................................................................9
10.2 Rollout.............................................................................................................................................11
11. Folgen bei Ablehnung.............................................................................................................................11
1. Anlass
Alle Lebensbereiche werden immer mehr vom digitalen Wandel durchdrungen. „Die Beherr-
schung von Informations- und Kommunikationstechnologien ergänzt die Kulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen. … Das Bildungssystem steht in der Ver antwortung, die strukturellen
Möglichkeiten zu schaffen, um Heranwachsenden den kompete nten Umgang mit digitalen
Medien zu vermitteln.“ 1
Das Lernen mit Medien und die Förderung der Medienkompetenz gehören zum Bildungs-
auftrag der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stad t Leipzig. Das Ziel dieses
Ausführungsbeschlusses ist die Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Realisierung
einer integrativen Medienbildung, wie sie in den sächsischen Lehrplänen aller Schularten
und Fächer verankert ist.
Mit dieser Vorlage wird der Dienstanweisung (DA) des OBM Nr. 23/2011 Ausführungs-
beschlüsse für Vorhaben nach der Vergabe und Vertragsordnu ng für Leistungen ausge-
nommen Bauleistungen (VOL) entsprochen. Darunter fallen alle Lieferungen und Leistun gen
des Finanzhaushaltes sowie alle Lieferungen und Leistunge n des Ergebnishaushaltes, die
personelle oder organisatorische oder technische oder hau shaltstechnische (Nachfolgekosten)
Auswirkungen haben und erstmalig begonnen werden. Mit dies er Vorlage werden erforderliche
Lieferungen und Leistungen zur Absicherung der schulische n IT-Ausstattungen dargestellt,
welche zur Realisierung einen bestätigten Ausführungsbeschluss erfordern.
2. Grundlagen
Gemäß § 22 Schulgesetz (SchulG) sind die Gemeinden Schulträ ger der kommunalen Schulen
und verwalten entsprechend § 23 die ihnen als Schulträger ob liegenden Angelegenheiten als
Pflichtaufgaben. Damit ist die Stadt Leipzig als Schulträg er aller kommunalen Schulen
verpflichtet, öffentliche Schulen mit den notwendigen Leh r- und Unterrichtsmitteln auszustatten
und diese in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu unterhalten.
3. Beschreibung des Vorhabens
In den letzten Jahren musste bei den schulischen IT-Ausstat tungen ein wachsendes
Ausstattungsdefizit festgestellt werden. Die Absicherun g des lehrplangerechten Unterrichtes in
Computerkabinetten als auch der geforderte Einsatz von mod erneren Medien wie interaktive
Beamer oder Tafeln in allen Unterrichtsräumen kann nicht im erforderlichen Umfang gewähr-
1 „Bildungsoffensive für die digitale Wissens   gesellschaft   “ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, S. 2
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 1 von 12
Fassung vom 24.10.2016
leistet werden. Der derzeitige Ist-Stand in den schulische n Einrichtungen wurde durch das
Medienpädagogische Zentrum Leipzig (MPZ) umfangreich rec herchiert und analysiert. Ein
Auszug aus der Analyse stellt die nicht zufriedenstellende Situation wie folgt dar: „So ergibt die
Recherche der IT-Datenbank 3.300 Computer, die für den Unte rrichtseinsatz effektiv nutzbar
sind. Bei einer Schülerzahl von rund 50.000 liegt somit das S chüler-Computer-Verhältnis bei
15:1. Das bedeutet, 15 Schülerinnen und Schüler teilen sich einen Computer. Die Zielvorgabe
von 10:1 aus der 1. Fortschreibung des kommunalen Medienen twicklungsplan vom 01.08.2008
konnte nicht erreicht werden. Das Verhältnis hat sich aus dem Jahr 2008 von 11:1 zu heute auf
15:1 verschlechtert. Die Ursachen dafür liegen in der nicht konsequenten Umsetzung der
kontinuierlichen Ersatzbeschaffung der bestehenden Syst eme aufgrund der angespannten
Haushaltssituation der Stadt Leipzig in den letzten Jahren . So konnten statt der notwendigen
zyklischen Ersatzbeschaffung von jährlich ca. 900 PCs und N otebooks nur ca. 500 Systeme
beschafft werden. Dies ist jedoch für die medienpädagogisc he Arbeit in den Schulen
unzureichend.“
Im Vergleich dazu weist die Landeshauptstadt Dresden nach e igenen Angaben derzeit ein
Schüler-Computer-Verhältnis von 9:1 und die Stadt Chemnitz von 7:1 aus. Diese Zahlen zeigen
deutlich den Nachholbedarf in der Stadt Leipzig. Berücksic htigt sind dabei ausschließlich
Computersysteme ab dem Beschaffungsjahr 2009, da ältere Sy steme aufgrund des Ver-
schleißes und der veralteten Betriebssysteme (Windows XP) für den Unterrichtseinsatz nicht
mehr tauglich sind.
Es ist daher notwendig, die Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbes chaffung und den Service
zukunftsorientiert zu planen und eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Beschaffung und
Ausstattung für eine lehrplanmäßige und zukunftsorientie rte Unterrichtsdurchführung
abzusichern.
Der Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbedarf von IT- Ausstattung en für die kommunalen Schulen
und Schulhorte wurde in den vergangenen Jahren durch Kauf ab gesichert. Ein Grund hierfür
war die Inanspruchnahme von Zuwendungen. Mit den Fördermit telprogrammen war die
Anwendung der VOL und der Kauf von Hard- und Software zwingen d vorgeschrieben. Das
letzte Förderprogramm für schulische IT-System war MEDIOS II und endete 2013.
Der aktuelle Ausführungsbeschluss zum Kauf von IT- Ausstattungen für den aktuellen Zeitraum
hat eine Gültigkeit bis 31.12.2016. Nach diesem Zeitraum kö nnen die schulischen
Einrichtungen nicht mit den für die Unterrichtsabsicherun g erforderlichen IT-Ausstattungen
versorgt werden, so dass der Schulträger seine Pflichtaufg abe gem. Schulgesetz nicht
wahrnehmen kann.
Im Zusammenhang mit Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen wer den auch Ausstattungen
wie Computer, Server, Beamer, interaktive Tafeln, aktive N etzwerktechnik und die Erneuerung
der Dateninfrastruktur (Datenvernetzung) mit bis zu 75 % de r zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben über das Programm Brücken in die Zukunft gefördert. Der Durchführungszeitraum
liegt in der Zeit vom Juni 2016 bis Ende 2020. In diesem Zusamm enhang wird die Erneuerung
und Erweiterung der IT-Ausstattung der zur Förderung beant ragten Objekte, welche neu
gebaut, komplex- oder teilsaniert werden, mit beantragt.
Für die mit diesem Ausführungsbeschluss dargestellten Aus stattungsmodule und für die zu
berücksichtigenden Schulen werden derzeitig keine weiter en Fördermöglichkeiten gesehen, so
dass auch Alternativen wie Leasing/Miete in die Betrachtun g der Beschaffung einbezogen
werden konnten/mussten. Das MPZ steht im engen Kontakt zur S ächsischen Bildungsagentur,
Regionalstelle Leipzig und dem Sächsischen Kultusministe riums und prüft regelmäßig deren
und andere Fördermöglichkeiten. Für den WLAN-Ausbau der Sc hulen wird angestrebt, die im
Oktober 2016 veröffentlichte „Bildungsoffensive für die d igitale Wissensgesellschaft“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu nutzen und dort Fördermittel zu akquirieren.
Perspektivisches Ziel ist die Realisierung einer homogene n und strukturierten
Medienausstattung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Planungs- und Versorgungs-
sicherheit an allen kommunalen Schulen der Stadt Leipzig. Geprüft und gegenübergestellt
wurden die Varianten Kauf und Miete der Hardwaresysteme dur ch den städtischen IT-
Dienstleister Lecos GmbH. Im Punkt 4 werden die beiden Besch affungsvarianten Technik-Kauf
und Technik-Miete gegenübergestellt und die favorisierte Variante begründet.
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 2 von 12
Fassung vom 24.10.2016
Der Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur ist in den nächsten Jahren maßgeblich zu
priorisieren. Dies liegt begründet in dem wachsenden Bedar f an Bandbreite in der Daten-
übertragung und in der breiten Nutzung von Computern und mob ilen Endgeräten in den
Schulen. Laut aktuellen Lehrplananforderungen kommen Com puter und Laptops nicht mehr
nur im Informatikunterricht zur Anwendung, sondern auch in allen anderen Unterrichtsfächern.
Dies gilt für alle Schularten.
Der vorliegende Ausführungsbeschluss beschränkt sich im E inklang mit dem Doppelhaushalt
2017/2018 auf einen Zeitraum von zwei Jahren.
4. Beschaffungsvarianten – Darstellung der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit im IT-Bereich umfasst nicht nur den kostengünstigsten Einkauf, sondern auch
die Ausrichtung auf zukunftsorientierte, leistungsfähig e, flexible und trotzdem weitgehend
standardisierte Lösungen. Die vorhandene Technik und best ehende Netzwerkstrukturen
müssen ebenso Beachtung finden.
Aufgrund der nicht zufriedenstellenden IT-Situation in de n schulischen Einrichtungen wurde die
bisherige Variante des Kaufs auf den Prüfstand gestellt. Ge genübergestellt wurden Kauf und
Miete durch den städtischen IT-Dienstleister Lecos GmbH. F avorisiert wird die Variante des
Mietmodells, welche in den kommenden Jahren weiter verfolg t werden soll. Begründet ist dies
schwerpunktmäßig durch nachfolgende entscheidende Vorteile:
• homogene und kontinuierliche Ausstattung der schulischen Einrichtungen
• ein stabiler fachkundiger Vertragspartner
• planbare Rollout-Zyklen und damit Ausstattungssicherheit
• die jährliche und mittelfristige Haushaltsplanung werden durch den Vertrag stabil und
berechenbar gehalten
• Lieferung und Konfiguration der Systeme durch einen einzigen Vertragspartner, welcher
sich über längeren Zeitraum auf schulspezifische Anforderungen spezialisieren kann
• keine perspektivisch schwer vorhersehbaren und kalkulierbaren Reparaturkosten, da
die Geräte der erweiterten Garantie über die gesamte Nutzungsdauer unterliegen
• Vertragspartner, welcher flexibel auf technische Weiterentwicklungen sowie
Anforderungen des Schulträgers in Abstimmung mit den pädagogischen Anforderungen
reagieren kann
• kein aufwändiges Vergabeverfahren, da 100 % Inhouse-Vergabe an die Lecos GmbH
und somit keine zusätzlichen Personalkosten für die Begleitung und Durchführung
• langjähriger stabiler Partner für Lieferung und Installation der Schul-IT, damit keine
zusätzlichen Personalkosten für den laufenden Rollout Prozess
• positive Erfahrungen bei Umsetzung des Technik-Rollouts in den Verwaltungsbereichen
der Schulen seit 2010.
Der Kauf hingegen ist verbunden mit zahlreichen Unsicherhe iten, welche einer Kontinuität und
Versorgungssicherheit entgegen stehen:
• jährlich wiederkehrendes Vergabeverfahren mit hohen personellen,
verwaltungstechnischen und zeitlichen Aufwand und mit dem Risiko eines nicht
erfolgreichen Ergebnisses, wodurch die Versorgungssicherheit und kontinuierliche
Lieferungen und Leistungen nicht gewährleistet werden können
• Planungsunsicherheiten bezüglich Vertragsbindungen und jährlich zur Verfügung
stehenden Finanzmitteln
• Bindung jährlich neuer und wechselnder Vertragspartner für die Vertragslaufzeit von
einen Jahr
• bei Bindung neuer Vertragspartner entsteht hoher Personalaufwand zur Einweisung der
Firmen in die schulspezifischen Vorgaben der Schulnetzwerke, der Installations- und
Konfigurationsleistungen sowie in die verhaltensbezogenen Verfahrensweisen
• wiederkehrende Schnittstellenproblematiken zur Abgrenzung von Leistungen zwischen
Vertragspartner, Medienpädagogischen Zentrum und PITKo
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 3 von 12
Fassung vom 24.10.2016
• Homogene Ausstattung durch jährliche Verfahren und wechselnde Partner nur
eingeschränkt möglich
• Geltendmachung von Gewährleistungsansprüche schwierig umzusetzen, wenn
Vertragspartner nicht mehr gebunden oder nicht mehr am Markt ist
Im Amt für Jugend, Familie und Bildung wurde analysiert, wel che Mengengerüste in den
einzelnen Schularten zur lehrplangemäßen Unterrichtsabs icherung erforderlich sind. Diese
Mengengerüste sind Grundlage für die kostenmäßige Gegenüb erstellung von Kauf und Miete
bei der Lecos GmbH über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ergebnis ist, dass sich die Miet-
variante kostenintensiver als die Kaufvariante darstellt . Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich
die aufgeführten Vorteile der Mietvariante in Form der Einb indung der Technik in das Rollout
der Lecos GmbH schwer bzw. gar nicht in Zahlen ausdrücken las sen, sich jedoch bei der
Beurteilung der effektiveren und auf Kontinuität ausgeric htete Variante des Mietmodells als
ausschlaggebend erweisen. Kontinuität, Versorgungssicherheit und planmäßige Ersatzausstat-
tungen sind Aspekte, welche mit der aktuellen Kaufvariante nicht gegeben sind.
Die Mietvariante (Technik-Rollout) ist jedoch aufgrund de r Anzahl der Schulen und Horte nicht
kurzfristig zu realisieren, sondern muss über Etappen erfo lgen. Geplant ist das Ausrollen und
Installieren der Hard- und Softwaresysteme der Schulnetzw erke in einem Zeitraum von 2017 –
2021. In der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 werden in einer ersten Rollout-Etappe
alle Oberschulen, Berufsschulen und die Mehrzahl der Förde rschulen berücksichtigt. Die in
diesen Schulen vorhandene „neuwertige“ Technik wird durch die Lecos GmbH aufbereitet und
an andere Schulen umgesetzt. Wird perspektivisch die Forts etzung des Rollouts bestätigt,
werden in den Folgejahren, d.h. ab 2019 Gymnasien, Grundsch ulen und die restlichen
Förderschulen in das Rollout eingebunden. Im gleichen Zug w ird der Kauf von IT-
Ausstattungen eingestellt. Somit wird das Prinzip der Gleichbehandlung aller Schulen gewahrt.
Diese Vorlage sieht damit ein System zur zyklischen Erneuer ung (Technik-Rollout) und der
Neu- und Ersatzbeschaffung von schulischen IT-Systemen vor.
5. Parameter für das Technik-Rollout und die Neu-/Ersatzbeschaffung von IT-Systemen
5.1 Technik-Rollout
Beim Technik-Rollout ist über die gesamte Standzeit der Ger äte eine Hardwaregarantie
einschließlich Vor-Ort-Service vertraglich mit dem Hardw are-Lieferanten festzulegen. Im
Bereich der Schulverwaltungen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig wird auf Basis
eines solchen Vorgehens gemäß Beschluss vom 22.09.2009 zur DS VI/4500 Strategische IT-
Ausstattung und Entwicklungsplanung der Schul- und Schulh ortverwaltungen in Trägerschaft
der Stadt Leipzig bereits seit September 2010 im Rahmen des IT-Rollouts die PC -Ausstattung
in den Schul- und Hortverwaltungen konsequent erneuert.
Der Austausch bzw. Ersatz der IT-Systeme basiert auf der mit DA 26/2011 Bewertungsrichtlinie
zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig festgelegten wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer für IT Ausstattungen von 5 Jahren. Die Vorteile eines 5 -jährigen zyklischen IT-Rollouts
sind:
• Planungs- und Versorgungssicherheit für die Schulen und den Schulträger,
• Optimierung des Arbeitsaufwandes beim Ausrollen der Technik,
• definierte Standzeiten der Systeme,
• Homogenität und Standardisierung der Technik,
• erhebliche Reduzierung des Support-Aufwandes durch homogene Technikausstattung
und begrenzte Standzeiten der Systeme,
• kalkulierbare Kosten für Reparaturen der IT-Systeme durch Garantieerweiterungen auf
die vorgegebenen Standzeiten von 5 Jahren,
• geringere Ausfallwahrscheinlichkeit,
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 4 von 12
Fassung vom 24.10.2016
• Planung der Erneuerung der PC- und Serverbetriebssysteme und den damit
verbundenen Auslauf des Herstellersupports (z.B: Support-Auslauf Windows XP 2014
und Windows 7 2020),
• mittelfristige Umsetzung von technischen Trends und Standards.
5.2 Interaktive Tafeln/Panels
Die interaktive Tafel hat einen Abschreibungszeitraum von acht Jahren. Im Laufe dieses
Zeitraumes ist einmalig der Laptop bzw. der Mini PC sowie der Beamer und ca. dreimalig die
Beamer-Lampe zu ersetzen. Für eine funktionsfähige intera ktive Tafel müssen Anschaffungs-
kosten von ca. 4.500 € kalkuliert werden. Für den Ersatz von B eamer-Lampen, Beamern und
und Notebooks treten Folgekosten wie folgt auf:
Ersatz Beamer-Lampe : ca. 200 €
(nach ca.3 Jahren)
Ersatz Beamer: ca. 900 €
(gem. Anlagenbuchhaltung ist der Ersatz nach 8 Jahren vorgesehen, nach den prakti-
schen Erfahrungen ist der Ersatz aufgrund der Beanspruchun g nach 4 Jahren
notwendig)
Ersatz Laptop oder Mini PC: ca. 900 €
(gem. Anlagenbuchhaltung ist der Ersatz nach 8 Jahren vorge sehen, nach
praktischen Erfahrungswerten ist der Ersatz nach 4 Jahren notwendig)
Das ergibt je Tafel Ersatzkosten bzw. Folgekosten von ca. 2.400 € im Zeitfenster der Nutzungs-
dauer. Anschaffungs- und Folgekosten belaufen sich damit a uf ca. 6.900 €/interaktives Tafel-
system.
Für ein Panel müssen nach aktueller Lage ca. 7.500 € kalkuliert werden. Die Nutzungsdauer ist
analog der interaktiven Tafel anzusetzen. Vorteil des Panels ist, dass für die Funktionsfähigkeit
keine Beamer und Beamerlampen erforderlich sind und diese k ostenintensiven Folgekosten
entfallen. Erforderlich ist jedoch der Ersatz des Laptops o der Mini PC´s nach ca. 5 Jahren.
Damit müssen Folgekosten von 900 € für die Gesamtnutzungsda uer des Panels kalkuliert
werden. Anschaffungs- und Folgekosten belaufen sich pro Panel auf ca. 8.400 €.
Die höheren Anschaffungskosten eines Panels können dennoc h mit den entfallenden
Folgekosten kompensiert werden. Aufgrund des abzusehende n technischen Wandels, welcher
in den kommenden Jahren erfolgen wird, ist eine Kostenreduzierung zu erwarten.
6. Umsetzung des Technik-Rollouts
In den Jahren 2017 und 2018 werden mittels Rollout zunächst O berschulen, Berufliche Schul-
zentren und die Mehrzahl der Förderschulen mit IT-Technik ausgestattet. In den in der Anlage 1
aufgeführten Schulen der drei Schularten ist die Erneuerun g der Technik aufgrund der derzeitig
eingesetzten veralteten Technik am dringendsten erforder lich. In den beruflichen Schulzentren
sind zum Teil noch Computersysteme mit dem Betriebssystem W indows XP , deren
Systemsupport bereits 2014 endete, im Einsatz.
Das Technik-Rollout umfasst folgende Systeme:
• Schüler- und Lehrer-PCs (Einzel-PCs und Computerkabinette)
• Notebooks
• Drucker
• Beamer
• Schulserver
• aktive Netzwerktechnik
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 5 von 12
Fassung vom 24.10.2016
Die geplanten Schulen sollen ab April 2017 bis Dezember 2018 mit IT-Systemen neu
ausgestattet werden. Dabei erfolgt ein kompletter Technik -Rollout je Schule. Veraltete oder
verschlissene Technik wird verschrottet und weiter nutzbare Technik wird an andere schulische
Einrichtungen umgesetzt und in die bestehenden Schulnetzw erke integriert. Die Nutzungs-
dauer der Geräte und der damit verbundene Erneuerungszyklu s wird auf 5 Jahre festgelegt.
Die Anzahl der in der Anlage aufgeführten Schulen (2017: 19 S chulen und 2018: 25 Schulen)
stellt das maximale Umsetzungsvolumen in den beiden Jahren dar. Die Umsetzung des
Rollouts in den Beruflichen Schulzentren stellen ein Herau sforderung an die zeitlichen und
personellen Ressourcen dar.
Folgende Leistungen sind im Rahmen des Technik-Rollouts je Schule zu erbringen:
• Anlaufberatungen mit der Schulleitung und den verantwortlichen pädagogischen IT-
Koordinator/-innen – PITKo), der Lecos GmbH unter der Federführung des MPZ Leipzig
◦ Festlegung des Zeitrahmens
◦ Festlegung des Mengengerüsts
◦ Besprechung Netzwerkinfrastruktur LAN/WLAN
◦ Weiternutzung „neuer“ Alttechnik bzw. Verschrottung
◦ Serverkonfiguration
◦ Beamer-iTafel-Verteilung
◦ Drucker-Verteilung
• Umsetzung Technik-Rollout - Lecos ausführend, MPZ steuernd und koordinierend
• Nutzungsübernahme durch Schule mit Einweisung - Lecos ausführend
• pädagogische Administration – MPZ und Schule (PITKo) ausführend
• nutzbare Technik an Schulen mit Bedarf umsetzen und in bestehendes Schulnetzwerk
integrieren - Lecos ausführend, MPZ steuernd und koordinierend
Die monatlichen Mietkosten für die IT-Ausstattungen der ei nzelnen Ober- und Förderschulen
sowie der Beruflichen Schulzentren sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Die in den Jahren 2017/2018 für ein Technik-Rollout geplant e Anzahl von Schulen stellt das
absolut maximale Umsetzungsvolumen für das MPZ dar. In dies em Zusammenhang ist zu
berücksichtigen, dass zu jedem Rollout-Prozess einer Schu le das Umsetzen noch weiter
nutzbarer Computersysteme an eine andere Schule (welche 20 17/2018 noch kein Technik-
Rollout erhalten) hinzukommt. In den Folgejahren des Rollo ut-Prozesses wird sich der Technik-
Umsetzungsprozess und Beschaffungsprozess durch Technik-Kauf stufenweise verringern.
7. Kauf von IT- Ausstattungen
Um an allen Schulen der Ausstattungsverpflichtung gerecht zu werden, müssen über diesen
Zeitraum defekte und ausgefallene sowie überalterte IT-Au sstattungen, welche erst zu einem
späteren Zeitpunkt in das Technik-Rollout eingebunden wer den, ersetzt und durch Kauf
erworben werden. Die umzusetzenden Computersysteme sind d azu nicht ausreichend. In den
Folgejahren des Rollout-Prozesses wird sich der Technik-U msetzungsprozess und Beschaf-
fungsprozess durch Technik-Kauf stufenweise verringern. Somit wird der Mietanteil steigen,
während sich der Kauf reduziert.
Die Ausnahme bildet auch über die nächsten Jahre hinweg die B eschaffung von interaktiven
Tafeln bzw. Panels (technische Weiterentwicklung der inte raktiven Tafelsysteme), da diese
wahrscheinlich eine wesentlich höhere Nutzungsdauer habe n und eine Anmietung sich als
unwirtschaftlich darstellt. Interaktive Tafeln/Panels s ollen perspektivisch ausschließlich durch
Kauf erworben werden.
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 6 von 12
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Grundlagen für den Kauf der IT-Ausstattungen bilden zunäch st die mit der Planung des
Finanzhaushaltes 2017/2018 zwingenden Maßnahmen zum Ersa tz bzw. die mit Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen erforderlichen IT- Ausstattungen.
Die konkreten Maßnahmen wurden mit dem geplanten IT-Rollou t abgestimmt, so dass
erforderliche Ersatzmaßnahmen vorrangig auf der Umsetzun g von Technik basieren (s. Anlage
2). Auf den Kauf kann in den Jahren 2017/2018 noch nicht verzi chtet werden, da bei Havarien
oder Ausfällen von Technik reagiert werden muss und eine Vie lzahl von Schulen sehr über-
alterte Technik haben. Diese Ersatzmaßnahmen können in den ersten zwei Jahren nicht
ausschließlich mit Umsetzungen von PC- Technik abgesichert werden.
Die derzeitigen Verträge zum Kauf von IT-Ausstattungen lau fen im Jahr 2016 aus und ein
neues Verfahren kann nur bei Vorliegen und Bestätigung eine s Ausführungsbeschlusses
begonnen werden. Im Informatikbereich besteht aufgrund de r Wertumfänge ausschließlich auf
Grundlage von vertraglichen Bindungen Handlungsfähigkei t hinsichtlich der Beschaffungs-
tätigkeit.
Der Wertumfang zum Kauf basiert auf der Maßnahmeuntersetzu ng für den Planungszeitraum
2017/2018 abzüglich der Einrichtungen, welche in das Techn ik-Rollout eingebunden sowie
Maßnahmen, welche durch Umsetzungen von PC- Technik abgesichert werden sollen.
Abweichungen zu den geplanten Maßnahmen treten wiederkehr end aufgrund nicht vorherseh-
baren Ausfälle von Technik, nicht zuletzt aufgrund der star ken Überalterung und des hohen
Verschleißes, auf. Das bedeutet, dass innerhalb der Maßnah men Verschiebungen und neue
Prioritätensetzungen erfolgen müssen, um die lehrplanmäß ige Unterrichtsdurchführung
absichern zu können.
Die Beschaffungen richten sich nach dem Ausstattungsstand der Schulen, die sich aktuell in
Trägerschaft der Stadt Leipzig befinden. Eine weitere Basi s bilden die durch die Schulen
erstellten Medienentwicklungspläne, welche auf Lehrplän en und Richtlinien basieren sowie die
durch das MPZ Leipzig für die Schularten entwickelten Stand ards. Im Vordergrund stehen
flexible und pragmatische IT-Lösungen, die mit den Bildung szielen sowie den pädagogischen
und didaktischen Anforderungen im Einklang stehen.
Der Kauf der IT-Ausstattungen erfolgt auf Basis der Verordnung über die Vergabe öffentlicher
Aufträge (Vergabeverordnung-VgV) vom 12.04.2016. Mit der neuen Gesetzgebung wurde die
o.g. VOL/A-EG in die VGV integriert.
Mit dem vorgesehen Vergabeverfahren werden technische Sta ndards für die IT-Ausstattungen
der einzelnen Schularten einschließlich der erforderlich en Installations- und Serviceleistungen
festgelegt. Installations- und Serviceleistungen umfass en die komplette Einbindung der
gelieferten Geräte in das vorhandene Schulnetzwerk, die In stallation und Anpassung
vorhandener Anwendersoftware pro gelieferten PC oder Lapt op sowie die Einbindung des
Servers in das Schulnetzwerk inkl. der Nutzereinrichtunge n. Serviceleistungen umfassen alle
Leistungen, die zur Herstellung der Funktionstüchtigkeit der gelieferten Technik im Schul-
netzwerk erforderlich sind, jedoch keinen Support.
Die Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen werden schwerpun ktmäßig analog zum Rollout in
folgenden Bereichen liegen:
• Ersatz von kompletten PC-Kabinetten
• Ersatz veralteter Computer einschließlich peripherer Geräte
• Server und Netzwerktechnik
• Laptops, Beamer oder interaktive Beamer
• interaktive Tafeln
Der Kauf der erforderlichen Hardware soll auf verschiedene Leistungsklassen ausgerichtet
werden, um spezifische Einsatzerfordernisse in den schuli schen Einrichtungen zu berück-
sichtigen. Die für den Betrieb der vorgenannten Systeme erf orderliche Software wird ebenfalls
Bestandteil des Kaufs.
Das voraussichtliche Auftragsvolumen wird nicht Vertrags bestandteil. Somit ist die Stadt
Leipzig mit den beabsichtigten Vertragsabschlüssen an kei n bestimmtes Auftragsvolumen oder
eine bestimmte Anzahl von Aufträgen gebunden. Das reale jäh rliche Auftragsvolumen bzw. die
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 7 von 12
Fassung vom 24.10.2016
Anzahl der entsprechend dem Beschaffungsplan zu erteilend en Aufträge sind abhängig von
den im jeweiligen Haushaltsplan eingestellten finanziell en Mitteln und können damit auch mit
dem Technik-Rollout in Einklang gebracht werden.
Mit dem vorliegenden Ausführungsbeschluss soll der Kauf vo n IT-Ausstattungen für die
kommunalen schulischen Einrichtungen und Horte für den Zei traum von zwei Jahren bestätigt
werden.
8. Kauf von interaktiven Tafeln/Panels
Interaktive Tafeln sind Bestandteil des Ausführungsbesch lusses und sollen durch Kauf
erworben werden. Mit dem Förderprogramm MEDIOS II wurden u. a. die Anschaffungen von
Ausrüstungen für mobile Medienecken mit Laptops und intera ktiven Tafeln oder interaktiven
Beamern gefördert. In diesem Rahmen wurden durch die Schule n eigene Medien-
entwicklungspläne erstellt bzw. überarbeitet und mit schu lspezifischen pädagogischen und
didaktischen Anforderungen sowie perspektivischen Ziels etzungen in Einklang gebracht. Die
gestellten Anträge auf Zuwendungen wurden nur zu einem geri ngen Teil bewilligt, so dass
innerhalb der Schullandschaft ein stark differenzierter A usstattungsstand mit diesen modernen
Medien zu verzeichnen ist. Der Einsatz der interaktiven Tafeln zeigt erhebliche positive Effekte,
so dass Einrichtungen ohne derartige Ausstattungen Bedarf anzeigen. Schulen, welche bereits
mit diesen arbeiten, beabsichtigen diese Medien weiter in d ie Unterrichtsdurchführung zu
integrieren. Auch in diesem Bereich steht die Stadt Leipzig anderen Städten Sachsens weit
nach.
Interaktive Tafeln sollen, begründet durch die Nutzungsda uer, durch Kauf erworben werden.
Neben den interaktiven Tafeln wurden in den letzten Jahren d urch die Hersteller verstärkt die
Schwerpunkte auf Panels gelegt. Interaktive Panels sind We iterentwicklungen der interaktiven
Beamer-Tafelsysteme. Diese werden herstellerseitig in de n nächsten Jahren nicht mehr
angeboten.
Eine interaktive Tafel ist zunächst eine Weißtafel (Whiteb oard) auf die per Projektor (Beamer)
ein Bild projiziert wird. Die Interaktivität entsteht durch eine Verbindung der Tafel (per USB oder
Bluetooth) mit dem Computer, dessen Bildsignale den Projek tor ansteuern. Die Tafel dient als
Eingabegerät, welches sich mit dem Finger bzw. mit einem besonderen Stift bedienen lässt. Mit
einer speziellen Software wird nun die Grundfunktionalitä t der klassischen Tafel hergestellt,
wobei das eigentliche Tafelbild auf dem Computer entsteht. Der Zugewinn, im Vergleich zur
klassischen Tafel, entsteht durch die speziell für die Tafe l entwickelte Software und durch den
Zugang zu den verschiedenen Internetdiensten.
Bei einem interaktiven Panel entfällt der Beamer. Das Compu terbild wird durch das Panel
erzeugt. Die Interaktivitäten (Finger und Stiftbedienung ) werden durch ein spezielles
Oberflächen-Abtastsystem zum integrierten Mini-PC übertragen.
Aufgrund aktueller Informationen und Marktrecherchen wer den durch einen Teil der Hersteller
die Produktion von interaktiven Tafeln eingeschränkt und auf Panels umgestellt. Die derzeitig in
Gebrauch befindlichen interaktiven Tafeln sind weiter nutzbar, jedoch werden sie in den jetzigen
Form in den kommenden Jahren durch Kauf nicht mehr zu erwerbe n sein. Zwingend
festgeschrieben ist die derzeitig in den Einrichtungen gen utzte schulische Software, welche an
interaktive Tafeln bzw. zukünftig an die Panels gekoppelt i st und innerhalb einer Einrichtung
einheitlich sein muss. Um eine Kompatibilität auf die bisherige Software zu gewährleisten ist die
Umstellung auf Panels zu planen.
Der Kauf von interaktiven Tafeln/Panels ist im Gleichklang mit dem Rollout vorgesehen, so
dass im Jahr 2017 vorrangig die Ausstattung der Oberschulen mit folgenden Mengengerüsten
vorgesehen ist:
zweizügige Oberschule (4 Schulen) 4 interaktive Tafe l/Panels
dreizügige Oberschule (12 Schulen) 6 interaktive Taf eln/Panels
Die Ausstattung der Beruflichen Schulzentren richtet sich nach den spezifischen Ausbildungs-
feldern und den damit verbundenen Bedarf. In den Grundschul en ist die Installation von
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 8 von 12
Fassung vom 24.10.2016
interaktiven Tafeln/Panels in den Klassenstufen 3 und 4 vor gesehen. Im Jahr 2018 sollen
Förderschulen sowie die Gemeinschaftsschule einbezogen werden.
In der Gesamtsumme ergeben sich ca. 120 interaktive Tafeln/ Panels im Jahr 2017 mit einem
Wertumfang von 904.800 € und ca. 98 im Jahr 2018 mit einem Wert umfang in Höhe von
735.000 €. Die finanzielle Aufschlüsselung nach Schularte n kann den Anlagen 1 und 3
entnommen werden.
9. Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur
An 46 Schulneubauten und komplex sanierten Gebäude ist die L AN-Netzwerkinfrastruktur
vollständig erschlossen. An 91 Schulen ist die Infrastrukt ur nur teilweise ausgebaut und muss
dringend erweitert werden.
Der Ausbau der schulischen LAN-Netzwerkinfrastruktur ist eine Voraussetzung für den Aufbau
einer leistungsfähigen und flächendeckenden WLAN-Infras truktur. Für einen großen Teil der
Schulen sollen die Kosten für die Erweiterungsarbeiten der LAN-Netzwerkinfrastruktur durch
dieser Vorlage für 2017/2018 im Ergebnishaushalt (Sachkonto 42111000) bereitgestellt werden.
Vorgesehen sind für diese priorisierten Maßnahmen 671.000 € im Haushaltsjahr 2017. Zur
objektkonkrete Aufschlüsselung der Erweiterung der LAN-N etzwerkstruktur erfolgt noch eine
Abstimmung mit dem Amt für Gebäudemanagement SG Werterhaltung.
Für einen WLAN-Ausbau der Schulen sollen im Rahmen der Bildungsoffensive für die digitale
Wissensgesellschaft  des Bundes bis 2021 Fördermittel akquiriert werden.
10. Finanzierung
10.1 Kauf
Die Kostenkalkulation zum Kauf basiert auf den mit der Planu ng für die Jahre 2017 und 2018
angemeldeten Schul- und Maßnahme konkreten IT- Ausstattun gsverpflichtungen unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Einbindung der Oberschulen, d er Beruflichen Schulzentren und
einen Teil der Förderschulen in das Rollout der Lecos GmbH. E ingeplant ist weiterhin die
Beschaffung von interaktiven Tafeln im Wertumfang der Plan anmeldungen 2017 sowie in
reduzierter Form für das Jahr 2018.
Bei Bestätigung der Umsetzung des Technik Rollouts werden d ie konkret geplanten
Maßnahmen im IT- Bereich nicht mehr im vollem Umfang durch Ka uf getätigt sondern auch in
Form der Umsetzungen von noch nutzbarer Technik gem. Punkt 3 .3 sowie Anlagen 2a und 2b.
Die damit im Finanzhaushalt eingesparten Mittel sollen für die Absicherung und Fortsetzung
des Technik Rollouts sowie für die Erweiterung der LAN-Netz werkstruktur gem. Anlage 3 und
folgender Tabelle zur Verfügung gestellt werden:
Aufwendungen 2017 2018
Minderaufwendungen im FinHH
(Einsparungen bei Kauf und Reduzierung
interaktive Tafeln in 2018)
684.800 € 697.750 €
Bereitstellung für Baumaßnahmen für die
Erweiterung der LAN- Netzwerkstruktur
ErgHH SK: 4211 1000
671.000 € 7.100 €
Bereitstellung für Technik- Rollout
ErgHH SK: 4255 2100
13.800 € 690.650 €
Erforderliche Umwidmung von Mitteln aus
dem Finanz- in den Ergebnishaushalt
684.800 € 697.750 €
Im Jahr 2018 soll der für den Kauf von interaktiven Tafeln/Pa nels vorgesehene Planansatz
nicht im vollem Umfang ausgeschöpft sondern vorrangig für d ie Absicherung und Fortsetzung
des Technik-Rollouts genutzt werden.
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Bei dem vorgesehenen Leistungszeitraum bis Ende 2018 ergib t sich für den Kauf von IT-
Ausstattungen inkl. interaktiver Tafeln eine Gesamtsumme in Höhe von 2.183.150 €.
Dieses setzt sich aus den Kauf von IT- Ausstattungen im Finan zhaushalt, Softwarelizenzen,
interaktive Tafeln und peripheren Geräten aus dem Schulbudget/ Ergebnishaushalt zusammen.
Dieses Auftragsvolumen wird nicht Vertragsbestandteil, s o dass die Stadt Leipzig mit den
beabsichtigten Vertragsabschlüssen an kein bestimmtes Auftragsvolumen oder eine bestimmte
Anzahl von Aufträgen gebunden ist. Das reale jährliche Auft ragsvolumen bzw. die Anzahl der
entsprechend dem Beschaffungsplan zu erteilenden Aufträg e sind abhängig von den im
jeweiligen Haushaltsplan eingestellten finanziellen Mittel.
Gem. DA 09/2012 Regelung zur Eigenverantwortung bei der Inanspruchnahme v on
Ressourcen bei der materiellen Sicherstellung in den Schul en, Horten und Betreuungs-
angeboten im Zusammenhang mit der Anlage Rahmenabsprache erwerben di e Schulen im
Sachkonto Zimmer- und Geräteausstattung Artikel bis zu ein em Einzelwert in Höhe von 410 € .
Dazu gehören u.a. Drucker, Scanner, Monitore. Für das Jahr 2 017 werden 18.000 € und für
das Jahr 2018 5.000 € kalkuliert. Diese Werte stellen gesch ätzte Größenordnungen auf Basis
von Erfahrungswerten für das perspektivische Vergabeverf ahren dar und berücksichtigen eine
Reduzierung aufgrund des geplanten Rollouts. Den Bietern m üssen die differenzierten
Auftragsgrößen für die Kalkulation vermittelt werden. Ein e konkrete Planung ist hier nicht
gegeben, da die Schulen im Rahmen ihrer Eigenverantwortung ihre Mittel einsetzen können.
Entscheidungen hierzu fällen die Einrichtungen im aktuell en Haushaltsjahr an Hand der
aktuellen Bedarfssituationen.
Veranschlagung Sortimente/ Artikel 2017 2018
PSP-Elemente
7.0000315.710,
7.0000322.710,
7.0000326.710,
7.0000328.710,
7.0000330.710,
7.0000337.710,
7.0000339.710,
7.0000341.710,
7.0000343.710,
7.0000345.710,
7.0000347.710,
7.0000350.710,
7.0000352.710,
7.0000354.710,
7.0000356.710,
7.0000358.710,
7.0000135.710
Sachkonto: 7832 7100
                   7832 7200
IT- Ausstattungen Computer und
TFT-Monitore, Notebooks,
Server,Beamer,Drucker inkl. der
zur Herstellung der
Funktionsfähigkeit erforderliche
aktiven Netzwerktechnik, Service-
und Installationsleistungen
459.650 € 47.500 €
PSP Elemente
7.0001414.701,
7.0001415.701,
7.0001418.701,
7.0001419.701,
7.0001422.701,
7.0001424.701,
7.0001425.701,
7.0001397.701
Sachkonto:7831 0100
Lizenzen, Software, Rechte 11.400 € 1.800 €
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PSP-Elemente
7.0000315.710,
7.0000322.710,
7.0000326.710,
7.0000328.710,
7.0000330.710,
7.0000337.710,
7.0000339.710,
7.0000341.710,
7.0000345.710,
7.0000347.710,
7.0000350.710,
7.0000354.710,
7.0000356.710,
Sachkonto: 7832 7100
interaktive Tafelsysteme 904.800 € 735.000 €
Summe FinHH 1.375.850 € 784.300 €
10.2 Rollout
Die Kostenaufschlüsselung für das Rollout in Form der Einbi ndung in das Technik Rollout der
Lecos GmbH ist in der Anlage 1 schulkonkret dargestellt. Aus gewiesen sind monatliche Kosten
für das laufende Rollout sowie die damit verbundenen einmal igen Nebenleistungen. Darunter
fallen Bereitstellung aktiver Netzwerktechnik, Entsorgu ng Alttechnik, Umsetzungskosten für
noch nutzbare Technik in andere Einrichtungen sowie die Kos ten für Demontage von Alttafeln
bei Montage interaktiver Tafeln/Panels.
Nachlogend werden die monatlichen Mietkosten am Beispiel e iner 3-zügigen Oberschule
dargestellt. Bei den Beruflichen Schulzentren und Förders chulen werden bei der Kalkulation
andere Mengen zugrunde gelegt.
Ausstattungsmodule Anzahl monatl. Kosten
Schüler-PC 49 1.479,80 €
Lehrer-PC 10 302,00 €
Notebook 18 778,50 €
Beamer 4 135,20 €
Server 1 124,95 €
A4 Laserdrucker sw 3 41,10 €
A4 Laserdrucker farbe 2 33,60 €
Summe ErgHH monatl: 2.895,15 €
iTafel 6 45.000,00 €
Summe FinHH einmalig: 45.000,00 €
Die Kosten je Ausstattungsmodul basieren auf einer Aufwandsschätzung der Lecos GmbH.
Für das Rollout werden im Jahr 2017 inkl. der Aufwendungen fü r die einmaligen Neben-
leistungen 513.750 € und im Jahr 2018 1.697.700 € benötigt . Die vorgesehen Deckung ist der
Anlage 3 zu entnehmen.
Bei Fortführung des Rollouts werden in den Folgejahren ab 20 19 jährlich ca.1.950.000 € für
monatliche Mietkosten benötigt. Grundlage sind alle die mi t dieser Vorlage ausgewiesenen
Schulen.
Folgekosten inkl. der einmaligen Nebenleistungen für 2017 und 2018 werden wie folgt
ausgewiesen:
2017 2018
Abschreibung Hardware (5 Jahre) 91.930 € 9.500 €
Abschreibung interaktive Tafelsysteme (8 Jahre) 113. 100 € 91.875 €
∑ 306.405 €
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11. Folgen bei Ablehnung
Als Folge einer Ablehnung würde eine erhebliche Versorgung sunterbrechung mit IT-
Ausstattungen gegenüber den Schulen resultieren, welche e rhebliche Bildungsbenach-
teiligungen Leipziger Schüler nach sich ziehen. Ersatzbes chaffungen können nicht getätigt
werden. Bei Ausfällen von Technik kann der lehrplangerecht e Unterricht sowie
Prüfungsdurchführungen nicht abgesichert werden. Die Sta dt Leipzig als Schulträger würde
gegen § 23 Schulgesetz verstoßen und einer Pflichtaufgabe nicht nachkommen.
Anlage 1 Kostenübersicht IT- Rollout 2017-2018 mit B udgeteinheiten
Anlage 2 objektkonkrete IT-Ersatzbeschaffung 2017 un d 2018
Anlage 3 Darstellung der finanziellen Deckung im Erg ebnis- und Finanzhaushalt
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AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 1)
Seite 1
Einrichtung Schulart Sachkonto Profitcenter Zügigkeit
2017
monatliche Kosten – ErgHH einmalige Kosten – ErgHH FHH
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt aktive
Netztechnik
Entsorgung
Alttechnik
Umsetzung
nutzbarer IT
Demontage
grüne Tafel
Gesamt interaktive Tafeln
Oberschulen 4255 2100
1 Helmholtzschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 26.056,35 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
2 35. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 26.056,35 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
3 Schule Wiederitzsch OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 20.955,60 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
4 Petrischule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 23.161,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
5 Schule an der Georg-Schwarz-Straße OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 18.627,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
6 84. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 23.161,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
7 20. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
8 Schule Portitz OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
9 94. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
10 16. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 17.370,90 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
11 Schule Paunsdorf OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 17.370,90 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
12 Schule am Adler OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 13.970,40 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
13 Schule am Weißeplatz OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 4.656,80 € 0,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 3.270,00 € 30.000,00 €
14 Geschw.-Scholl (Liebertw.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 5.790,30 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
15 A.-von-Wiedebach OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
16 Lene-Voigt-Schule (51.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
263.765,65 € 39.450,00 € 8.000,00 € 36.000,00 € 11.440,00 € 94.890,00 € 660000
Berufliche Schulzentren
1 Gutenbergschule BSZ 4255 2100 2311 X 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 54.034,50 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 260,00 € 12.380,00 € 66.414,50 €
2 Ruth-Pfau-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 24.254,40 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 780,00 € 8.780,00 € 33.034,40 €
3 BSZ 1 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 33.597,15 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.430,00 € 13.550,00 € 47.147,15 €
111.886,05 € 8.240,00 € 9.000,00 € 15.000,00 € 2470 34.710,00 € 146596,05
Zusammenfassung 2017 ErgHH FinHH
OS PSP: 1.100.21.5.1.01 IT-Mietkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 263765,65
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 94890
interaktive Tafeln 660.000,00 €
BSZ PSP: 1.100.23.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 111886,05
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 34710
interaktive Tafeln 146.596,05 €
MPZ PSP: 1.100.24.3.0.03 Mehrkosten für Serviceleistungen SK 4255 2100: 8.500,00 €
und Software
Zwischensumme: 513751,7 806596,05
alle
Schul-
arten
Budgeteinheiten 51_211_ZW bis
51_231_ZW
Baumaßnahmen zur
Erweiterung der LAN-
Netzwerkstruktur
SK 4211 2000 671.000,00 €
Gesamtsumme: 1184751,7 806596,05
Lfd. Nr. Einrichtung Schulart Sachkonto Profitcenter Zügigkeit
2018
monatliche Kosten – ErgHH einmalige Kosten – FHH
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt aktive
Netztechnik
Entsorgung
Alttechnik
Umsetzung
Nutzbarer IT
Demontage
grüne Tafel
Gesamt
Oberschulen 4255 2100
1 Helmholtzschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 35. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schule Wiederitzsch OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Petrischule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schule an der Georg-Schwarz-Straße OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 84. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 20. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schule Portitz OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 94. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 16. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11 Schule Paunsdorf OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12 Schule am Adler OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 Schule am Weißeplatz OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Geschw.-Scholl (Liebertw.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 A.-von-Wiedebach OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 Lene-Voigt-Schule (51.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 56. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34741,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
18 H.-Pestalozzi (B.-Ehrenberg) OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27940,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
19 68. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34741,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
20 P.-Robeson-Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 31846,65 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
21 Schule Mölkau OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 31846,65 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
22 125. Schule OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 23284 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
23 Georg-Schumann-Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 28951,5 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
24 OS Uhlandstraße (AST Adler OS) OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 23284 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
25 Sportoberschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 11580,6 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
26 OS an der Ratzelsteaße OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 11580,6 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
788.463,20 € 26.300,00 € 5000 22500 7020 60.820,00 €
Gemenschaftsschule
1 Nachbarschftsschule GMS 4255 2100 2154 X 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 17.250,25 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
17.250,25 € 5.900,00 €
Berufliche Schulzentren
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 2)
Seite 2
1 Gutenbergschule BSZ 4255 2100 2311 X 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 129.682,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Ruth-Pfau-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 72.763,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 BSZ 1 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 134.388,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 BSZ 11 - Heriette-Goldschmitt BSZ 4255 2100 2311 X 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 24.017,40 € 4.120,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 7.130,00 €
5 BSZ 7 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 94.807,35 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 780,00 € 12.900,00 €
6 Karl-Heine-Schule (3 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 114.663,20 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.040,00 € 13.160,00 €
7 BSZ 12 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 19.748,75 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 260,00 € 12.380,00 €
8 Arwed-Rossbach-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 45.356,70 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.040,00 € 13.160,00 €
9 Susanna-Eger-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 33.765,50 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 390,00 € 12.510,00 €
669.193,50 € 24.720,00 € 15500 27250 3770 71.240,00 €
Förderschulen
1 Adolph-Diesterweg-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 7.003,00 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
2 Ernst-Zinna-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 5.252,25 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
3 Martin-Schule FS 4255 2100 2213 X 1.513,25 € 1.513,25 € 1.513,25 € 4.539,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 €
4 Lindenhofschule FS 4255 2100 2213 X 1.513,25 € 1.513,25 € 1.513,25 € 4.539,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 €
5 Albert-Schweitzer-Schule FS 4255 2100 2214 X 1.827,95 € 1.827,95 € 3.655,90 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
6 Wladimir-Filatow-Schule FS 4255 2100 2211 X 1.827,95 € 1.827,95 € 3.655,90 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
7 Schule Engelsdorf FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 3.501,50 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 €
8 Schule Grünau FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
9 Fritz-Gietzelt-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 €
35.649,55 € 15.300,00 € 4500 20250 1950 42.000,00 €
Zusammenfassung 2018 ErgHH FinHH
OS PSP: 1.100.21.5.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 788463,2
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 60820
interaktive Tafeln 405.000,00 €
GMS PSP: 1.100.21.5.4.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 17250,25
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 5900
interaktive Tafeln 30.000,00 €
BSZ PSP: 1.100.23.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 669193,5
interaktive Tafeln 71240 187.500,00 €
FÖSWF PSP: 1.100.22.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 3655,9
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 4710
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖS GB PSP: 1.100.22.1.3.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 9079,5
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 9160
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖSKB PSP: 1.100.22.1.4.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 3655,9
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 4710
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖSLB PSP: 1.100.22.1.5.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 19258,25
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 23420
interaktive Tafeln 67.500,00 €
MPZ PSP: 1.100.24.3.0.03 Mehrkosten für Serviceleistungen SK 4255 2100: 7.100,00 €
und Software
Summe: 1697616,5 735000
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 3)
Seite 3
FHH
interaktive Tafeln
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
405000
30.000,00 €
30000
2018
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 4)
Seite 4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
22.500,00 €
187500
15.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
112500
AfJFB Anlage 2 (Seite 1)
Seite 1
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2017
Einrichtung Anzahl Planansatz im FH Reduzierter Ansatz bei
Umsetzung Rollout Beschaffungs-jahr
der zu ersetzenden
Technik
Raumangaben
in € in €
Grundschulen
Pablo-Neruda-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 04.2011 Medioskabinett 306
3. Schule
Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server Notebooks 17.000 17.000 02.2011
2. Medienkabinett im EG,
Bibliothek
8. Schule 13+1 Notebooks 11.900 11.900 05.2011 mobiles Kabinett
August-Bebel-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 06.2011 Kabinett 101
Astrid-Lindgren-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 05
Geschwister-Scholl-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 01.2011 Kabinett 111
Schule am Adler Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 01.2011 Kabinett 209
Schule Connewitz Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 04.2011 Kabinett 118
Theodor-Körner-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ 13.400 0 11.2010 Kabinett 205
Brüder-Grimm-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 05.2011 Kabinett 105
Schule am Floßplatz Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 06.2011 Kabinett 205
Erich Zeigner Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 105
77. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 11.2011 Kabinett 110
157. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 08.2011 Kabinett 206
Christoph-Arnold-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 05.2011 Kabinett 209
Schule Gundorf Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 12.2011 Kabinett 205
Schule Holzhausen Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 209
Schule Liebertwolkwitz PC für Medienecken 7.200 0
Schule Portitz Notebooks und Beamer 3.900 3.900 Räume 22 und 109
Carl-von-Linné-Schule Beamer 600 600 2011 Raum 106
W.-Wander-Schule PC´s 3.600 3.600 mobile Ecke
Summe IT- Ausstattung 273.200 144.800
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 10.200 4.800
Oberschulen
35.Schule Kabinett 16+1 PC´s, 1 PC- LZ, Server 19.400 0 2010/2011 Kabinett 118, 306
Schule am Adler Notebooks und Beamer 5.600 0
Petrischule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, 15.400 0 09.2011 Kabinett 118
Sportoberschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 09.2011 Kabinett 08
56. Schule
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 12.2010 Kabinett 105
20 Notebooks (Ersatz f. Schule interaktiv 09.2005) 17.000 17.000
Schule Portitz Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 09.2011 Kabinett 22
Beamer und Notebooks 4.200 0
68. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 02.2011 Kabinett 201
125. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 11.2011 Kabinett 02
Schule Paunsdorf Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 11.2011 Kabinett 208
Georg-Schumann-Schule
13 PC´Ersatz , Server 14.700 0 2011
diverse Unterrichtsräume und
Lehrerzimmer
A.-v.-Wiedebach-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 02.2010 Kabinett 210
Helmholzschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 06.2011 Kabinett 117
Heinrich- Pestalozzi-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, 15.400 0 06.20141 Kabinett 104
Geschwister-Scholl-Schule Kabinette 16+1 PC´s, 1 PC- LZ, Server 28.800 0 2010/2011 Kabinett 419, 104
Beamer und Notebooks 1.200 0 Kabinett 116
Schule Mölkau Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 Kabinett 116
Schule am Weißeplatz Notebooks und Beamer 5.600 0
Schule G.-Schwarz-Str. Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 18.000 0 Kabinett 110
Summe IT-Ausstattung 303.900 17.000
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 9.600 0
Gymnasien
Brockhaus Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 6 * PCs Medienecken 22.800 22.800
2010; 2011
(Medienecken)
Kabinett 112, Medienecken 001,
301 308,
313, 07B, 206B
Werner-Heisenberg-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server
30 Notebooks (Ersatz f. Schule interaktiv 09.2005) 46.900 46.900 08.2011 Kabinett 211
Leibnizschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 0 09.2011 Kabinett 002
Friedrich-Schiller-Schule
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ
10 Notebooks (Beamer/Notebook-Kombi In den
Klassenräumen) 31.900 31.900 2010 Kabinett 314
Humboldt-Schule 16 Notebooks für iTafel 13.600 13.600 03.2011 Ersatz für iTafel-Notebooks
32 Notebooks mobiles Kabinett 27.200 0
PC´s Bibliothek 4.500 0
Reclam Schule
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 21.400 21.400 03.2011 Kabinett 206
Notebooks und Beamer 2.800 2.800
Max-Klinger-Schule 2* Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 34.800 34.800 12.2010; 12.2011 Kabinett 211 H. A, 214 H. B
Gym Engelsdorf Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 17.400 02.2011 Kabinett 209
Neue Nikolaischule Notebooks 1.400 1.400
L.-Otto-Peters-Schule Notebooks 14.500 14.500
Johannes-Kepler-Schule Notebooks 1.600 1.600
Gustav-Hertz-Schule Beamer 3.000 3.000
Neues Gymnasium Gorkistraße Notebooks 1.600 1.600
(Außenstelle F.-A.-Brockhaus-S.)
Summe IT-Ausstattung 262.800 213.700
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 6.600 4.200
BSZ
BSZ 1 13 PC´s Vorbereitungsräume 11.700 0 2011
Ast Kabinett 16+1, LZ 17.400 0 2011 Kabinett 114
Ast Kabinett 16+1, LZ 17.400 0 2011 Kabinett116
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 0 2011 Kabinett 202
Karl-Heine-Schule - Pansastr. 2* Kabinett 16 + 1 PCs, B-Server 38.800 0 2008 Kabinett 09 + 211
Berufliches Schulzentrum 7 Kabinett 16 + 1 PCs, B-Server 21.400 38.800 12.2011 Kabinett 214 + 318
Gutenbergschule 2* Kabinett 16 + 1 PCs 34.800 17.400 12.2010 Kabinett 123/ 214
Ruth-Pfau-Schule Kabinett 16 + 1 PCs 0 7.2010 Kabinett 145
Susanna-Eger-Schule 2 x Kabinette 16 + 1 PCs 34.800 0 08.2011 Kabinett A111 + A104
Arwed- Rossbach PC´s Vorbereitungsräume 9.900 0
BSZ 11 mobiles Kabinett, 14.450 14.450 11.2011 Raum 206
Summe IT-Ausstattung 218.050 70.650
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 9.000 2.400
FÖS
Adolph-Diesterweg-Schule 2* Kabinette 10 + 1 PCs 20.800 0 10.2011 Kabinett 129 + 130
AfJFB Anlage 2 (Seite 2)
Seite 2
Ernst-Zinna-Schule 1 x Kabinett 16 + 1 PCs 15.400 0 08.2011 Kabinett 105
Schule Thonberg Kabinett 10 + 1 PCs 10.400 0 11.2011 Kabinett 204
Albert-Schweitzer-Schule Notebooks 1.600 1.600
Summe IT-Ausstattung 48.200 1.600
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
MPZ Nootebooks 11.900 11.900 09.2009 Schulungsraum
Summe IT-Ausstattung 11.900 11.900
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 600
IT-Ausstattung 1.118.050 442.650
Software 37.800 28.400
Gesamt 1.155.850 471.050
AfJFB Anlage 2 (Seite 3)
Seite 3
Art des Ersatzes
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout in 2018
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout in 2018
Umsetzung aus Rollout in 2018
Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Verschiebung auf Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Verschiebung auf Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Verschiebung auf Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2017
AfJFB Anlage 2 (Seite 4)
Seite 4
Umsetzung aus Rollout
AfJFB Anlage 2 (Seite 5)
Seite 5
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2018
Einrichtung Anzahl Planansatz für IT
Ausstattungen im FH
Reduzierter Ansatz bei
Umsetzung Rollout
Beschaffungs-
jahr der zu
ersetzenden
Technik
Raumangaben Art des Ersatzes
in € in €
Grundschulen
9. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 105 aus Umsetzung Rollout
Franz-Mehring-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 112 aus Umsetzung Rollout
33. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server, Beamer 16.500 0 10.2012 Kabinett 106 aus Umsetzung Rollout
39. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 103 aus Umsetzung Rollout
Lessingschule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 204 aus Umsetzung Rollout
66. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 310 aus Umsetzung Rollout
Wilhelm-Hauff-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 09.2012 Kabinett 17 aus Umsetzung Rollout
74. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 109 aus Umsetzung Rollout
Hans-Kroch-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 06 aus Umsetzung Rollout
172. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 18 aus Umsetzung Rollout
Schule 5 Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 04.2012 Kabinett 117 aus Umsetzung Rollout
Adam-Friedrich-Oeser-Schule Notebooks 12.000 13.400 mobiles Kabinett
Schule Miltitz Notebooks 11.900 11.900 mobiles Kabinett 212
Karl-Liebknecht-Schule Ersatz Notebookkabinett 12.800 12.800 2010 Raum 210
Carl-von-Linne`Schule Beamer 600 600 2003
Schule am Adler Beamer 600 600
Schule Portitz Beamer, Notebooks 3.000 3.000 103/110
Summe IT- Ausstattung 216.400 38.100
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 7.200 1.800
Oberschulen
20. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.900 0 03.2012 Kabinett 203 Rollout
56. Schule Beamer 1.800 0 2005 111,115, Aula Rollout
Schule Portitz PC´s 2.700 0 Rollout
84. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, Server 19.900 0 07.2012 Kabinett 218 Rollout
Schule Paunsdorf PC´s Ast 9.000 0 Rollout
127. Schule Notebooks 8.000 0 2005 Rollout
Schule Wiederitzsch Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, Server 19.900 0 11.2012 Kabinett 207 Rollout
Schule Georg-Schwarz Str. Notebooks , Beamer 2.800 0 Rollout
Summe IT- Ausstattung 80.000 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
Gymnasien
Immanuel-Kant-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 07.2012 Kabinett 414 aus Umsetzung Rollout
Wilhelm-Ostwald-Schule, Haus 1 2* Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 35.800 0 09.2012 Kabinette 101,209 aus Umsetzung Rollout
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Beamer 1.400 1.400
Neue Nikolaischule Notebooks und Beamer 2.800 2.800 Fachunterrichtsräume
Gustav-Hertz-Schule Notebooks 3.200 1.600
Werner-Heisenberg-Schule Beamer 1.200 1.200
Neues Gymnasium Gorkistraße Notebooks 1.600 1.600
Summe IT- Ausstattung 63.900 8.600
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
Berufliche Schulzentren
BSZ 1 Server Haupthaus 3.000 0 2011 Raum 123 Rollout
Server Aussenstelle 5.000 0 2011 Raum 123 Rollout
Karl- Heine- Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 03.2012 Kabinett 108 Rollout
BSZ 7 Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 02.2012 Kabinett 210 Rollout
Gutenbergschule 2 Kabinette 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 37.000 0 2009 Kabinette 126, 127 Rollout
Summe IT Ausstattung 80.800 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.200 0
FÖS
Fritz-Gietzelt-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server, 15.400 0 10.2012 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Notebooks , Beamer 1.400 0
Käthe-Kollwitz-Schule, Kabinett 16+1 PCs 15.900 0 11.2012 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Schule Grünau PC 900 0 aus Umsetzung Rollout
Kurt-Biedermann-Schule/ BTA Notebook 800 800 Erzieherbereich
Schule Thonberg Kabinett 16 + 1 PCs, Beamer 20.000 0 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Beamer 4.750 0
Summe IT- Ausstattung 59.150 800
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.200 0
MPZ 10 + 1 PCs 11.000 0 12.2011 Schulungsraum 1/ aus Umsetzung Rollout
Summe IT- Ausstattung 11.000 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 600 0
Gesamtsumme IT-Ausstattung 511.250 47.500
Gesamtsumme Software 13.800 1.800
Gesamt 525.050 49.300
AfJFB Darstellung der finanziellen Deckung der IT- Ausstattungen im Finanz- und Ergebnishaushalt Anlage 3
Seite 1
Finanzhauszhalt IT- Ausstattungen
2017 2018
angemeldeter
Planansatz 2017
für IT-
Ausstattungen
Neuplanung bei
Umsetzung des
Rollouts
resultierende
Minder-
aufwendungen
im FinHH
angemeldeter
Planansatz 2018 für
IT- Ausstattungen
Neuplanung bei
Umsetzung des
Rollouts
resultierende Minder-
aufwendungen im
FinHH
Grundschulen Summe IT- Ausstattung 273.200 144.800 216.400 38.100
Pädagogische Software 10.200 4.800 7.200 1.800
283.400 149.600 133.800 223.600 39.900 183.700
Oberschulen Summe IT- Ausstattung 303.900 17.000 80.000 0
Pädagogische Software 9.600 0 1.800 0
313.500 17.000 296.500 81.800 0 81.800
Gymnasien Summe IT- Ausstattung 262.800 213.700 63.900 8.600
Pädagogische Software 6.600 4.200 1.800 0
269.400 217.900 51.500 65.700 8.600 57.100
BSZ Summe IT- Ausstattung 218.050 70.650 80.800 0
Pädagogische Software 9.000 2.400 1.200 0
227.050 73.050 154.000 82.000 0 82.000
FÖS Summe IT- Ausstattung 48.200 1.600 59.150 800
Pädagogische Software 1.800 0 1.200
50.000 1.600 48.400 60.350 800 59.550
MPZ Summe IT- Ausstattung 11.900 11.900 11.000 0
Pädagogische Software 600 0 600 0
12.500 11.900 600 11.600 0 11.600
IT- Ausstattung gesamt 1.118.050 459.650 658.400 511.250 47.500 463.750
pädagogische Software gesamt 37.800 11.400 26.400 13.800 1.800 12.000
Summe 1.155.850 471.050 684.800 525.050 49.300 475.750
Finanzhaushalt Interaktive Tafeln
2017 2018
angemeldeter
Planansatz 2017
für Interaktive
Tafeln
Neuplanung für
Interaktive
Tafeln/ Panels
Differenzen
zwischen
Planansatz und
Neuplanung
angemeldeter
Planansatz 2018 für
Interaktive Tafeln
Neuplanung für
Interaktive Tafeln/
Panels
Differenzen zwischen
Planansatz und
Neuplanung
Grundschulen Interaktive Tafeln /Panels 452.400 98.200 458.200 0
452.400 98.200 354.200 458.200 0 458.200
Oberschulen Interaktive Tafeln /Panels 162.400 660.000 162.400 405.000
162.400 660.000 -497.600 162.400 405.000 -242.600
Gemeinsch.Sch. Interaktive Tafeln /Panels 0 0 17.400 30.000
0 0 0 17.400 30.000 -12.600
Gymnasien Interaktive Tafeln /Panels 191.400 0 220.400 0
191.400 0 191.400 220.400 0 220.400
BSZ Interaktive Tafeln /Panels 58.000 146.600 58.000 187.500
58.000 146.600 -88.600 58.000 187.500 -129.500
BSZ_FS Interaktive Tafeln /Panels 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
FÖS-WFS Interaktive Tafeln /Panels 0 0 0 15.000
0 0 0 0 15.000 -15.000
FÖS-gB Interaktive Tafeln /Panels 5.800 0 5.800 15.000
5.800 0 5.800 5.800 15.000 -9.200
FÖS-ASS Interaktive Tafeln /Panels 17.400 0 0 15.000
17.400 0 17.400 0 15.000 -15.000
FÖS-LB Interaktive Tafeln /Panels 17.400 0 17.400 67.500
17.400 0 17.400 17.400 67.500 -50.100
FÖS-EH Interaktive Tafeln /Panels 0 0 17.400 0
0 0 0 17.400 0 17.400
Summe 904.800 904.800 0 957.000 735.000 222.000
Minderaufwendungen im Finanzhaushalt gesamt 684.800 697.750
Minderaufwendungen im FinHH werden für Baumaßnahmen für
Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur genutzt 671.000 0
Minderaufwendungen im FinHH werden für Rollout genutzt 13.800 697.750
Erforderliche Umwidmung in den ErgHH 684.800 697.750
Ergebnishaushalt Aufwendungen für Rollout
2017 2018
zusätzlich
angemeldeter
Planansatz 2017
(gesperrte Mittel)
Neuplanung mit
Rollout und
Umsetzung
Differenz
zusätzlich
angemeldeter
Planansatz 2018
(gesperrte Mittel)
Neuplanung mit
Rollout und
Umsetzung
Differenz
Oberschulen SK 4255 2100: 315.500 358.700 665.850 849.300
SK 4211 1100: 38.000 0
353.500 358.700 -5.200 665.850 849.300 -183.450
Gemeinsch.Sch. SK 4255 2100: 0 0 0 23.150
SK 4211 1100: 0 0 0 0
0 0 0 0 23.150 -23.150
BSZ SK 4255 2100: 131.000 146.600 333.400 740.450
SK 4211 1100: 7.000 0 0 0
138.000 146.600 -8.600 333.400 740.450 -407.050
FÖS SK 4255 2100: 0 0 77.700
SK 4211 1100: 0
0 0 0 0 77.700 -77.700
MPZ SK 4255 2100: 8.500 8.500 750 7.100
8.500 8.500 0 750 7.100 -6.350
Summe 500.000 513.800 -13.800 1.000.000 1.697.700 -697.700
Deckung über FinHH 13.800 Deckung über FinHH 697.750
Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw.
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle fol genden Indikatoren bewerten:
verbessert gesichert verschlechtert Keine
Auswirkung
Begründung
in Vorlage
Seite
1
1 Arbeitsplatzsituation
2 Ausbildungsplatz-
situation
3 finanzielle Situation der
Unternehmen: sie wird
durch städtische
Entscheidung (z. B. zu
Steuern, Gebühren,
Preisen für Gas-Wasser-
Strom)
4 Bedeutung des
Vorhabens für
wirtschaftliche
Entwicklung
positive Auswirkung negative
Auswirkung
keine
Auswirkung
 hoch  mittel  niedrig
5 Finanzierung
private Mittel Drittmittel/
Fördermittel
finanzielle
Folgewirkungen
für die Stadt
keine
Auswirkung
 ja  nein  ja  nein  ja   nein
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt.
Stadt Leipzig
01.15/016/01.12
Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien
mit Kindern aus.
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle  folgenden Indikatoren bewerten:
Indikatoren verbessert
auf
bisherigen
Niveau
verschlechtert keine
Auswirkung
Begründung in
Vorlage Seite
1
1 Vorschulische Bildungs-
und
Betreuungsange
bote (Qualität,
Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfan
g)
2 Schulische
Bildungsangebot
e, Ausbildung
und Studium
(Qualität, Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfan
g)
3 Wohnbedingungen für
Kinder,
Jugendliche und
Familien
(Angebot,
Attraktivität,
Vielfalt,
Infrastruktur)
4 Kultur- und
Freizeitangebote,
Möglichkeiten
zum Spielen,
Sporttreiben und
Treffen sowie
Naturerfahrunge
n für Kinder,
Jugendliche und
Familien

5 Gesundheit und Sicherheit
von Kindern und
Jugendlichen/Sc
hutz vor
Gefahren
6 Integration von Kindern
und
Jugendlichen mit
Behinderungen
oder
Migrationshinter
grund


city_slug: leipzig

paper_type: Anfrage

text:
Seite 1/3
Anfrage Nr. VI-F-03003
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 24.08.2016 mündliche Beantwortung
Eingereicht von
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Betreff
Einrichtung eines Willkommenszentrums für Geflüchtete und Migranten und
Migrantinnen
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
 Im November beschloss der Stadtrat nach gründlicher Beratung die Einrichtung eines
Willkommenzentrums mit Zieltermin Mitte 2016 (VI-A-01381).
Die Initiative war im September 2015 in die Diskussion der Gremien gegeben worden. Den
Unterstützer*innen und Beteiligten war es sehr wichtig, dass für die ankommenden Geflüchteten  die
Unterstützungsstrukturen bald, also innerhalb eines halben Jahres ausgebaut würden. Im Beschluss
wurde auch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe aller objektiv bedeutenden Akteure und Gruppen
beschlossen, die unserer Kenntnis nach bisher nicht zusammengerufen wurde.
Seitens der Stadtverwaltung wurden viele Probleme im Zusammenhang mit Geflüchteten bewältigt,
daran hegen wir keinen Zweifel und anerkennen dies ausdrücklich. Das Willkommenszentrum soll
ein zusätzliches Angebot werden, welches unbedingt entlastend wirkend wäre und Unterstützungen
koordinieren würde. Deswegen drängt die Zeit und wir verstehen nicht, wieso die Umsetzung so
verzögert kommt. Falls dies alles so sein sollte wie wir meinen, kritisieren wir ausdrücklich den
lässigen Umgang der Verwaltung mit politischen Beschlüssen und Willenbekundungen, die für die
Herausforderungen der Stadtgesellschaft und deren Bearbeitung wichtig sind.
Da wir annehmen müssen, dass wir keine Informationen zum Arbeitsstand bekommen haben, weil
es keinen nennenswerten Sachstand gibt, fragen wir im Interesse einer umgehenden Umsetzung
des Beschlusses nach:
1 von 2 in Zusammenstellung
Seite 2/3
1. Wie ist der aktuelle konkrete Arbeitsstand zum Willkommenszentrum in Leipzig zu
beschreiben? Welche Initiativen wurden zur Konzepterarbeitung bereits mit eingebunden?
2. Welche offenen Fragen sind noch klärungsbedürftig und mit welchen nächsten
Arbeitsschritten wird der Stadtratsbeschluss zur Umsetzung gebracht?
3. Welchen Standort bereitet die Stadtverwaltung vor, ist das Bürgeramt Mitte - oder welches
andere Innenstadt-Gebäude - in der Vorbereitung?
4. Mit welchem Zeitplan wird die Beschlussumsetzung untersetzt?
5. Welche Kosten werden für das Willkommenszentrum geplant, sind diese im Haushalt für
2016 und im Haushaltsplanentwurf 2017/18 eingestellt?
Anlagen:
2 von 2 in Zusammenstellung


paper_type: Änderungsantrag

text:
Seite 1
Änderungsantrag Nr. -01926-NF-02-ÄA-01
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 22.06.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE
Betreff
Transparenz bei Haushaltsplanvorentscheidungen einräumen
Beschlussvorschlag:
Ergänzung zu Punkt 1 (nach Satz 1):
Die Kenntnisnahme des Stadtrates umfasst auch den aktuellen Umsetzungstand der
Programme (Soll/Ist-Abgleich), die bisher vom Beschluss (incl. Protokollnotiz) des
Stadtrates zum Antrag VI-A-DS 02003 "Mittelfristige Investitionsprogramme" der Fraktion
DIE LINKE  (Sachstände der einzelnen Mittelfristigen Investitionsprogramme zum 30.06. in
den geraden Jahren als Informationsvorlage an den Stadtrat) nicht erfasst wurden.
Sachverhalt:
Begründung erfolgt mündlich.
1 von 1 in Zusammenstellung


paper_type: schriftliche Antwort zur Anfrage

text:
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-02952-AW-01
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 22.06.2016 schriftliche Beantwortung
Eingereicht von
Oberbürgermeister
Betreff
Kulturbürgermeisterwahl, Ratsversammlung vom 18.Mai 2016
Im Nachgang zur Ratsversammlung vom 18.05. berichteten unterschiedliche Medien
übereinstimmend, dass der Linksfraktion auf Nachfrage von der Stadtverwaltung die Auskunft erteilt
worden wäre, dass Stadträtin Jennicke an der Wahl des Kulturbürgermeisters mitwirken dürfe.
Ich frage an:
1. Kann der Oberbürgermeister bestätigen, dass es eine Anfrage der Linksfraktion an die Verwaltung
bzgl. möglicher Befangenheit in dieser Angelegenheit gab?
Falls ja:
2. Wann und an welches Amt/Referat erging diese Anfrage?
3. Wer erteilte welche Auskunft, und erfolgte dies schriftlich?
Falls nein:
4. Warum tritt der Oberbürgermeister nicht offensichtlichen Falschaussagen aus der Linksfraktion
entgegen, die die Stadtverwaltung in ein schlechtes Licht rücken?
Antwort:
Das Büro für Ratsangelegenheiten hat dem Oberbürgermeister mitgeteilt, dass dort keine Anfrage
bekannt ist. Eine entsprechende Presseanfrage wurde so beantwortet. Weitere Erklärungen sind
deshalb nicht erforderlich.
1 von 1 in Zusammenstellung


text:
Seite 1/4
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-02894-AW-01
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 22.06.2016 mündliche/schriftliche Beantwortung
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Experimenteller Einsatz von "CITYTREES" zur Verbesserung der Leipziger
Luftqualität
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
Frage 1:
Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung, die Angaben des Herstellers zur Verringerung der
Feinstaubbelastung zu überprüfen und gegebenenfalls probeweise einige solcher "CITYTREES"
anzuschaffen, um sie an passenden Orten aufzustellen?
Antwort:
Seit Beginn des Jahres beschäftigt sich die Stadtverwaltung mit der fachlichen Einschätzung zur
möglichen Wirksamkeit der CityTree-Anlagen zur Minderung der Luftschadstoffbelastung in Leipzig.
In diesem Zusammenhang wurde durch das Unternehmen eine Zusammenfassung der
Untersuchungen zur Eignung des CityTrees für die Luftreinhaltung vorgelegt. Die Ausarbeitung zeigt
in knapper Form verschiedene Versuche zum Feinstaubabscheidepotenzial der verschiedenen
Pflanzenkulturen, welche für CityTree genutzt werden.
Daraus geht hervor, dass durch den Einsatz der Pflanzenfilter im Laborversuch eine Reduktion der
Feinstaub(PM10)-Konzentration von bis zu 30 % erreicht wurde. Nach Einschätzung der
Stadtverwaltung lassen sich die Ergebnisse der Laborversuche aber nicht auf den freien
Straßenraum übertragen.
Eine externe Einschätzung1 der CityTree-Anlagen ergab, das wenn diese Mooswände nicht aktiv
durchströmt werden, wird es keine Partikelabscheidung geben.
1 von 3 in Zusammenstellung
Seite 2/4
Ein passive Filterung ist praktisch unbedeutend Falls eine aktive Durchströmung überhaupt machbar
ist, werden eine oder wenige von diesen Wände in einer Straße keinen messbare Minderung
ergeben. Im Prinzip gibt es noch keine Messungen über die Effizienz.
Zudem fehlen Erkenntnisse, welchen Wirkungsradius diese Anlagen haben. Um eine Überprüfung
des Wirkungspotentials zu gewährleisten, müsste eine unabhängige messtechnische Begleitung
gesichert sein. Grundsätzlich schätzt die Stadtverwaltung ein, dass der Effekt der Wirkung der
Citytrees im Feldversuch nur äußerst schwierig nachzuweisen ist.
Frage 2:
Welche Argumente sprechen dafür und dagegen, einen experimentellen Einsatz von
"CITRYTREES" an einem ausgewählten Ort in Leipzig zu initiieren?
Antwort:
Gegen den experimentellen Einsatz spricht, dass in den relevanten, d. h. stark belasteten
Straßenräumen in der Regel keine ausreichend breiten Seitenräume zur Verfügung stehen.
Weiterhin, dass durch unterschiedlichste Funktionen und Stadtmöblierungen bereits ein hoher
Nutzungsdruck besteht, wodurch sich die "CITYTREE"-Elemente nur schwerlich einfügen lassen.
Hinzu kommt, dass Verschattungseffekte in angrenzenden Wohnungen zu Konflikten mit der
Bewohnerschaft führen können. Darüber hinaus ist die Minderungswirkung im Freiraum aufgrund
abweichender Bedingungen nicht in der dargestellten Größenordnung zu erwarten.
Die vorgeschlagene Finanzierung der "CITYTREES" über Werbung stößt auf Schwierigkeiten.
Grund hierfür ist, dass sich die Stadt Leipzig derzeit in einem seit längerem laufenden
Ausschreibungsverfahren für die Außenwerbekonzessionen der Stadt befindet.
Frage 3:
Welche Erfahrungen zum Einsatz von "CITYTREES" sind der Verwaltung aus anderen Kommunen
innerhalb und außerhalb Deutschlands bekannt?
Antwort:
Der Stadtverwaltung ist bekannt, dass die Städte Jena, Dresden und Oslo probeweise bereits
CityTree-Anlagen errichtet haben. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand jeweils eine Anlage
installiert. Messungen am Objekt, welche den Erfolg der Anlagen belegen, gab es jedoch noch nicht.
Nach eigenen Aussagen des Herstellers ist die Aufstellung einer weiteren Anlage in Reutlingen
geplant, wo auch Messungen an der Anlage direkt durchgeführt werden sollen. Wann dies
umgesetzt wird, ist aktuell nicht bekannt. Aus Sicht der Stadtverwaltung sollten die Erfahrungen
anderer Städte, insbesondere hinsichtlich eines messtechnisch belegten Wirkungspotentials
abgewartet werden.
1 Professor Dr. Alfred Wiedensohler  Leibniz Institute for Tropospheric Research „Tropos“; Einschätzung vom
12.01.2016
2 von 3 in Zusammenstellung
Seite 3/4
Anlagen:
3 von 3 in Zusammenstellung


text:
Seite 1/4
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-02892-AW-01
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 22.06.2016 mündliche/schriftliche Beantwortung
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Wie entwickelt sich die Alttextiliensammlung in Leipzig?
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
 1. Welchen Erlös hat die Stadtreinigung aus dem Weiterverkauf der Alttextilien im Jahr 2015
erwirtschaftet? Ist das erwünschte Ergebnis erzielt worden?
Am 01.07.2015 wurde mit der Aufstellung der Behälter begonnen. Die Sammlung fand daher in 2015
weniger als 6 Monate statt.
Gemäß Vorlage V-DS-3511 Neuorganisation der Alttextil- und Altschuhsammlung in der Stadt
Leipzig durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung wurde mit einem jährlichen Erlös vom 356.500 Euro
gerechnet.
Für 6 Monate wäre das ein Erlös von rund 178.000 Euro.
Erzielt wurde im Zeitraum bis 31.12.2015 für 507 t Alttextilien ein Erlös von rund 195.000 Euro.
2. Ist die Leipziger Stadtreinigung zertifizierter Betrieb im Fachverband Textilrecycling? Wenn nein,
warum nicht und wird das Zertifikat angestrebt?
Im Fachverband Textilrecycling sind die Firmen organisiert, die Textilien verwerten. Der Eigenbetrieb
Stadtreinigung erbringt nur die Sammelleistung, ist kein Verwerter und damit auch nicht Mitglied
dieses Verbandes.
Der Eigenbetrieb Stadtreinigung ist jedoch zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.
3. Welche gemeinnützigen Träger haben wie viele Alttextilcontainer im Stadtgebiet aufgestellt?
Zuarbeit Dez. VI (VTA):
Sondernutzungserlaubnisse vom Verkehrs- und Tiefbauamt wurden für folgende Organisationen
erteilt:
Seite 2/4
Heilsarmee 9 Standorte in Ost, Volkssolidarität 38 in Nord, Johanniter 38 in NO/N/NW/W, Malteser
34 in N/NW und Deutsches Rotes Kreuz 38 Süd.
4. Wie verteilen sich die Alttextilcontainer der gemeinnützigen Träger im Stadtgebiet? Hat die
Stadtverwaltung/die Stadtreinigung darauf Einfluss und nimmt sie diesen wahr?
Zuarbeit Dez. VI (VTA):
Die Verteilung ist in Frage 3 benannt.
Im Rahmen der Antragstellung wurden durch das Verkehrs- und Tiefbauamt vor Erteilung der
Sondernutzung die jeweiligen Standorte geprüft und genehmigt.
5. Besteht weiterhin das Problem illegaler Alttextilcontainer oder illegaler, also nicht genehmigter,
Altkleidersammlungen an Haustüren?
Zuarbeit Dez. VI (VTA):
Unerlaubte Aufstellungen sind dem Verkehrs- und Tiefbauamt derzeit nicht bekannt.
Hinweis des Eigenbetriebes Stadtreinigung:
Die Haussammlung über Körbe ist in der Regel nicht illegal.
Die Sammlung ist eine abfallrechtlich erlaubnisfreie Tätigkeit.
Da es sich um nichtgefährliche Abfälle aus privaten  Haushalten handelt, ist nur die Anzeige gemäß
§ 18 KrWG bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) erforderlich.
Fast ausschließlich haben die Firmen die Sammlung bei der Landesdirektion angezeigt.
Regelmäßig werden von der Landesdirektion dazu Stellungnahmen der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger (hier der Eigenbetrieb Stadtreinigung) angefordert.
Vom Eigenbetrieb Stadtreinigung wird in jedem Fall das bereits bestehende Sammelsystem
dargelegt und eine Untersagung der Sammlung verlangt.
Bisher wurde eine angezeigte Sammlung nach derzeitiger Kenntnis von der LDS noch nie untersagt.
6. Wird die Stadtreinigung das Ziel unterstützen und ein Konzept entwickeln, besonders gut
erhaltene Textilien als Second-Hand-Ware den Leipziger Kleiderkammern zur Verfügung zu stellen,
damit sie eine sinnvolle Weiterverwendung für bedürftige Menschen hier vor Ort finden?
Diese Unterstützung ist aus folgendem Grund nicht möglich:
Der Eigenbetrieb Stadtreinigung sammelt über die städtischen Container eine Mischfraktion, die
sowohl tragbare oder neue Ware als auch Lumpen und Stoffreste enthält.
Nach dieser  Zusammensetzung richtet sich auch der erzielte Ertrag.
Die Verwertung dieser Sammelware wurde europaweit ausgeschrieben.
Unabhängig davon, dass bei der Leerung der Behälter vor Ort keine Vorsortierung vorgenommen
werden kann, wäre bei Entnahme der tragbaren Kleidung eine wesentliche Randbedingung der
Ausschreibung nicht mehr eingehalten. Das widerspricht dem Vergaberecht.
Abweichend von den Festlegungen der Vorlage V-DS-3511 Neuorganisation der Alttextil- und
Altschuhsammlung in der Stadt Leipzig durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung erhielten die
Gemeinnützigen Sammler vom VTA nicht nur eine Sondernutzungserlaubnis für 50 Behälter,
sondern wie in Frage 3 dargestellt 157.
Diese Behälter dienen - anders als die kommunalen Behälter - nicht der Alttextilsammlung, sondern
der Sammlung von tragbarer Kleidung. Es ist seit jeher eine Kernaufgabe der Gemeinnützigen,
Kleiderkammern zu betreiben.
Sie haben daher auch ein System aufgebaut, um zu entsprechenden Kleiderspenden zu gelangen.
Aufgrund der Art und Weise der städtischen Alttextilsammlung ist es nicht möglich, hier noch weiter
unterstützend zu wirken.
Die Hilfe der Kommune besteht darin, eine Vielzahl von Behältern zur Sammlung von
Kleiderspenden zuzulassen und am Bürgertelefon „Abfall“ auf die Kleiderkammern hinzuweisen.
Seite 3/4
Wie von den Fragestellern selbst beschrieben, ist dem Eigenbetrieb Stadtreinigung bisher nichts von
Engpässen bei Kleiderspenden bekannt.
Im Gegenteil: Im Auftrag der Betreiber der Annahmestelle in Leutzsch entsorgte der Eigenbetrieb
Stadtreinigung in 2015 eine Menge von rund 10 t nicht benötigter bzw. nicht verwendbarer
Kleiderspenden.
Anlagen: