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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00310

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport

Betreff:
Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
BA Stadtreinigung   Vorberatung
FA Finanzen   Vorberatung
Ratsversammlung  11.12.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtreinigung Leipzig für das Jahr 2020 mit folgenden Eckwerten:

Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan          85.490 T€
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan          84.562 T€
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes                   928 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit
aus dem Liquiditätsplan                4.586 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan      -7.607 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 17 T€
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen            2.530 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite            0 €

Zusammenfassung:
Anlass der Vorlage:
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung (gem. §16 Abs. 1 SächsEigBVO) des Eigenbetriebes
Stadtreinigung Leipzig für das Jahr 2020 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre.
Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig schließt das Geschäftsjahr 2020
mit einem Jahresüberschuss von 928 TEUR ab. Auch die Folgejahre wird mit positiven
Jahresergebnissen geplant. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum
gesichert.

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Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von Bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
01.01.20
01.01.20
01.01.20
01.01.20
31.12.20
31.12.20
31.12.20
31.12.20
11.597.100
4.427.850
2.688.150
1.350.450
1.100.55.1.0.01.08
1.100.54.5.1.01
1.100.54.5.2.01
1.100.53.7.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein X wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG x nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
excellente Forschung
Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

entfällt

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

entfällt

III.  Strategische Ziele

entfällt

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IV. Sachverhalt

1. Anlass

Eigenbetriebe haben gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat/Stadtrat beschließen zu
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der
Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als
Anlage beizufügen.

2. Beschreibung der Maßnahme

Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig für das
Jahr 2020 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2023. Der Eigenbetrieb plant mit
einem Jahresüberschuss von 928 TEUR.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2020 sowie die Fortschreibung für die
Folgejahre bis 2023.

4. Finanzielle Auswirkungen

Siehe Begründung in der Anlage.

5. Besonderheiten

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich (§ 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO).

6. Folgen bei Nichtbeschluss

Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den
Gemeinderat/Stadtrat zu beschließen ist.

Anlagen:
Anlage 1 Begründung Kommentar Wirtschaftsplan EB SRL 2020
Anlage 2 Wirtschaftsplan EB SRL 2020

A Erfolgsplan / GuV      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 74.437 79.459 84.439 21.783 19.738 20.423 22.494 86.625 87. 920 88.791
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 65 7 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.891 773 817 99 108 108 5 01 717 703 657
I. Gesamtleistung 76.392 80.238 85.255 21.882 19.846 20.531 22.995 87.342 88. 623 89.448
5. Materialaufwand 28.709 31.112 33.523 6.547 8.416 8.187 1 0.373 34.067 34.406 34.447
   a) RHB und bezogene Waren 3.275 3.214 3.547 851 922 99 3 780 3.841 4.002 4.095
   b) bezogene Leistungen 25.434 27.898 29.976 5.695 7.4 94 7.194 9.592 30.226 30.404 30.352
6. Personalaufwand 36.772 38.159 40.742 9.391 9.354 9.354 1 2.642 42.215 43.335 44.636
   a) Löhne und Gehälter 29.656 30.648 32.560 7.505 7.47 6 7.476 10.103 33.811 34.859 35.984
   b) soziale Abgaben 7.116 7.511 8.182 1.886 1.879 1.879 2.539 8.404 8.476 8.651
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.063 5.167 5.614 1.312 1.342 1.351 1.608 5.859 5.959 5.917
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.063 5.167 5.614 1.312 1.342 1.351 1.608 5.859 5.959 5.917
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.518 4.485 4.458 790 1.081 1.119 1.468 4.449 4.476 4.497
II. Zwischenergebnis 1.331 1.316 919 3.841 -347 520 -3.095 752 447 -49
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 367 393 170 0 0 170 0 179 179 17 9
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 125 88 65 16 16 1 6 16 64 55 55
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 16 15 6 1 6 1 6 3 1
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 468 466 220 10 15 180 15 237 231 233
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 165 249 138 44 4 0 24 31 190 184 185
IV. Ergebnis nach Steuern 1.634 1.532 1.001 3.808 -372 676 -3.111 799 494 0
17. Sonstige Steuern 69 69 72 23 21 13 16 74 75 76
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.565 1.463 928 3.785 -393 663 -3.127 725 419 -77
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.565 1.463 928 3.785 -393 663 -3.127 725 419 -77
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.565 1.463 928 3.785 -393 663 -3.127 725 419 -77
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 75.318 79.256 84.562 18.113 20.255 20. 054 26.139 86.860 88.438 89.759
Gesamterträge 76.883 80.720 85.490 21.898 19.863 20.717 23.012 87.585 88. 857 89.682
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. UP Umsatzerlöse 74.437 79.459 84.439 21.783 19.738 20.4 23 22.494 86.625 87.920 88.791
Sparte Straßenreinigung 16.889 17.759 17.985 4.496 4.316 4.496 4.676 18.724 19.178 19.372
Sparte Abfallbeseitigung 43.322 46.495 50.685 12.671 12. 164 12.671 13.178 51.731 52.572 53.251
Sparte Deponien 105 85 110 28 26 14 42 113 110 110
Sparte Bedürfnisanstalten 60 60 0 0
Sparte Verwaltung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Grünanlagen 11.307 11.448 11.666 2.916 2.916 2.916 2.916 11.684 11.685 11.687
Sparte Werkstatt 21 29 39 10 10 10 10 39 39 36
Betriebszweig Winterdienst 2.045 2.696 2.692 1.346 0 0 1.3 46 2.694 2.694 2.694
Betriebszweig Papierkörbe 687 886 1.036 259 249 259 269 1.0 35 1.036 1.036
andere aktivierte Eigenleistungen
Stadtsauberkeit 225 56 56 56 56 605 605 605
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.891 773 817 99 108 1 08 501 717 703 657
Sparte Straßenreinigung 163 72 65 15 16 16 18 42 39 38
Sparte Abfallbeseitigung 822 144 109 25 27 27 29 99 100 101
Sparte Deponien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Bedürfnisanstalten 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Grünanlagen 151 78 65 15 16 16 18 16 17 16
Sparte Werkstatt 12 9 2 0 1 1 1 2 2 2
Auflösung Sonderposten 314 91 89 21 22 22 24 70 37 19
Inanspruchnahme Rückstellungen 253 298 385 0 0 0 385 387 407 380
Zuwendungen Fördermittel 122 54 97 22 24 24 26 97 97 97
Betriebszweig Winterdienst 20 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Zinsen 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Stadtsauberkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 3.275 3.214 3.547 851 922 99 3 780 3.841 4.002 4.095
Sparte Straßenreinigung 794 764 809 194 210 227 178 855 962 9 66
Sparte Abfallbeseitigung 1.673 1.615 1.814 435 472 508 399 1.993 2.102 2.202
Sparte Deponien 3 2 2 1 1 1 0 3 3 3
Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 11 11 11 3 3 3 2 11 11 12
Sparte Grünanlagen 407 452 461 111 120 129 101 504 458 478
Sparte Werkstatt 65 74 67 16 17 19 15 69 70 71
Betriebszweig Winterdienst 235 181 172 41 45 48 38 216 216 21 7
Betriebszweig Papierkörbe 85 114 135 32 35 38 30 122 111 95
Sparte Stadtsauberkeit 75 18 20 21 17 68 68 51
5b. UP bezogene Leistungen 25.434 27.898 29.976 5.695 7.4 94 7.194 9.592 30.226 30.404 30.352
Sparte Straßenreinigung 542 822 826 157 207 198 264 847 774 7 30
Sparte Abfallbeseitigung 22.704 24.109 26.338 5.004 6.58 4 6.321 8.428 26.368 26.687 26.676
Sparte Deponien 158 173 318 61 80 76 102 324 332 311
Sparte Bedürfnisanstalten 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 164 107 131 25 33 31 42 145 101 101
Sparte Grünanlagen 745 1.151 759 144 190 182 243 816 811 816
Sparte Werkstatt 76 93 60 11 15 14 19 61 62 63
Betriebszweig Winterdienst 935 1.338 1.428 271 357 343 457 1.529 1.502 1.520
Betriebszweig Papierkörbe 110 104 114 22 29 27 36 113 113 113
Sparte Stadtsauberkeit 2 0 1 1 1 22 22 22
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.518 4.485 4. 458 790 1.081 1.119 1.468 4.449 4.476 4.497
Sparte Straßenreinigung 3.833 4.012 4.101 727 994 1.029 1. 350 4.388 4.449 4.488
Sparte Abfallbeseitigung 5.201 5.516 5.903 1.047 1.431 1. 482 1.943 5.963 5.906 6.075
Sparte Deponien 97 106 64 11 16 16 21 60 69 64
Sparte Bedürfnisanstalten 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung -3.717 -3.819 -4.139 -734 -1.004 -1.039 -1.363 -4.311 -4.338 -4.460
Sparte Grünanlagen 2.134 1.618 1.751 310 425 440 577 1.818 1 .834 1.890
Sparte Werkstatt -3.610 -3.805 -4.201 -745 -1.019 -1.054 - 1.383 -4.323 -4.379 -4.501
Betriebszweig Winterdienst 449 682 667 118 162 168 220 533 6 07 606
Forderungsverluste 74 143 26 5 6 6 8 22 16 14
aktivierte Eigenleistungen 65 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe -34 12 204 36 49 51 67 209 220 225
Sparte Stadtsauberkeit 82 15 20 21 27 90 93 95
A Sparte Grünanlagen      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 11.307 11.448 11.666 2.916 2.916 2.916 2.916 11.684 11.685 1 1.687
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 159 81 65 15 16 16 18 16 17 16
I. Gesamtleistung 11.467 11.529 11.731 2.931 2.933 2.933 2.934 11.700 11.702 1 1.704
5. Materialaufwand 1.152 1.603 1.220 255 310 311 344 1.321 1.269 1.294
   a) RHB und bezogene Waren 407 452 461 111 120 129 101 504 458 478
   b) bezogene Leistungen 745 1.151 759 144 190 182 243 816 811 816
6. Personalaufwand 7.681 8.015 8.199 1.890 1.882 1.882 2.544 8.480 8.716 8.972
   a) Löhne und Gehälter 6.211 6.468 6.576 1.516 1.510 1.510 2.041 6.818 7.022 7.232
   b) soziale Abgaben 1.471 1.547 1.622 374 373 373 503 1.662 1.694 1.740
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 443 495 540 126 129 130 155 564 645 667
   a) auf immat. AV und auf SAV 443 495 540 126 129 130 155 564 645 667
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.134 1.618 1.751 310 425 440 577 1.818 1.834 1.890
II. Zwischenergebnis 55 -203 21 350 187 170 -686 -483 -762 -1.118
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -4 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 52 -205 20 350 187 169 -686 -483 -762 -1.118
17. Sonstige Steuern 18 18 20 6 6 3 4 20 21 21
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 34 -223 0 343 181 166 -690 -503 -783 -1.139
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 34 -223 0 343 181 166 -690 -503 -783 -1.139
1. UP Umsatzerlöse 11.307 11.448 11.666 2.916 2.916 2.916 2.916 11.684 11.685 1 1.687
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001)
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 11. 307 11.448 11.666 2.916 2.916 2.916 2.916 11.684 11.685 11.6 87
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 159 81 65 15 16 16 18 16 17 16
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 159 81 65 15 16 16 18 16 17 16
5a. UP RHB und bezogene Waren 407 452 461 111 120 129 101 504 458 478
dav. Betriebsbedarf (50001) 111 143 120 29 31 34 26 148 120 122
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 129 1 39 156 37 41 44 34 149 160 173
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 1 67 170 185 44 48 52 41 208 178 182
5b. UP bezogene Leistungen 745 1.151 759 144 190 182 243 816 811 816
dav. Beseitigung Restabfall (59003)
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 72 87 87 17 22 21 28 84 86 86
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 144 130 116 22 29 28 37 129 116 116
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 529 934 556 106 139 134 178 603 609 615
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.134 1.618 1.751 310 425 440 577 1.818 1.834 1.890
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 48 48 50 9 12 13 16 50 51 52
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 232 211 249 44 60 62 82 259 271 287
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 380 379 426 76 103 107 140 470 470 482
Umlagekosten (80001-80119) 900 303 343 61 83 86 113 350 348 351
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 569 673 676 120 164 17 0 223 686 689 714
A Sparte Straßenreinigung      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 16.889 17.759 17.985 4.496 4.316 4.496 4.676 18.724 19.178 1 9.372
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 322 130 159 37 40 40 43 117 111 107
I. Gesamtleistung 17.211 17.889 18.144 4.533 4.356 4.536 4.719 18.841 19.290 1 9.479
5. Materialaufwand 1.336 1.587 1.635 351 417 425 442 1.701 1.736 1.696
   a) RHB und bezogene Waren 794 764 809 194 210 227 178 85 5 962 966
   b) bezogene Leistungen 542 822 826 157 207 198 264 847 77 4 730
6. Personalaufwand 10.687 10.850 11.026 2.541 2.532 2.532 3 .421 11.411 11.738 12.078
   a) Löhne und Gehälter 8.626 8.715 8.791 2.026 2.018 2. 018 2.728 9.051 9.414 9.707
   b) soziale Abgaben 2.061 2.135 2.235 515 513 513 693 2.3 60 2.325 2.371
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 940 922 1.088 254 260 262 312 1.131 1.187 1.158
   a) auf immat. AV und auf SAV 940 922 1.088 254 260 262 312 1.131 1.187 1.158
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.887 4.082 4.119 730 999 1.034 1.356 4.402 4.457 4.495
II. Zwischenergebnis 362 448 276 656 149 284 -812 196 171 54
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 5 5 1 1 1 1 5 3 3
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 4 4 2 0 2 0 3 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 4 1 0 -1 1 -1 1 2 3 3
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 366 449 276 655 150 283 -811 198 174 57
17. Sonstige Steuern 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 366 448 276 655 150 283 -811 197 173 56
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 366 448 276 655 150 283 -811 197 173 56
1. UP Umsatzerlöse 16.889 17.759 17.985 4.496 4.316 4.496 4 .676 18.724 19.178 19.372
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001)
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103) 12.567 12.966 13.002 3.2 51 3.121 3.251 3.381 13.847 14.292 14.511
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (4111 3) -77 81 276 69 66 69 72 134 134 134
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konte n) 4.399 4.712 4.707 1.177 1.130 1.177 1.224 4.744 4.752 4.728
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 322 130 159 37 40 40 43 117 111 107
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g.  Konten) 322 130 159 37 40 40 43 117 111 107
5a. UP RHB und bezogene Waren 794 764 809 194 210 227 178 85 5 962 966
dav. Betriebsbedarf (50001) 69 75 78 19 20 22 17 80 83 85
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 330 321 338 81 88 95 74 356 401 415
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 395 368 392 94 102 110 86 418 479 465
5b. UP bezogene Leistungen 542 822 826 157 207 198 264 847 77 4 730
dav. Beseitigung Restabfall (59003)
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (5900 4,59005,59006) 252 312 297 56 74 71 95 296 298 298
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 27 23 51 10 13 12 16 5 1 109 51
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O. g. Konten) 262 487 479 91 120 115 153 499 368 382
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.887 4.082 4. 119 730 999 1.034 1.356 4.402 4.457 4.495
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 6 4 3 1 1 1 1 3 3 3
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65 200,65700,65701) 95 79 66 12 16 17 22 71 69 69
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 9 3 18 3 4 5 6 5 5 5
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 27 29 30 5 7 7 10 30 31 27
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 572 548 513 91 124 129 169 533 544 539
Umlagekosten (80001-80119) 2.420 2.733 2.742 486 665 688 9 03 2.826 2.869 2.873
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 755 684 745 132 181 187 245 931 933 976
A Sparte WD+Anliegerpflichten      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 2.045 2.696 2.692 1.346 0 0 1.346 2.694 2.694 2.694
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 70 51 50 12 13 13 14 50 20 6
I. Gesamtleistung 2.115 2.746 2.743 1.358 13 13 1.360 2.744 2.714 2.700
5. Materialaufwand 1.170 1.519 1.600 313 402 391 495 1.745 1.718 1.737
   a) RHB und bezogene Waren 235 181 172 41 45 48 38 216 216 217
   b) bezogene Leistungen 935 1.338 1.428 271 357 343 457 1.529 1.502 1.520
6. Personalaufwand 150 97 78 18 18 18 24 80 82 84
   a) Löhne und Gehälter 121 77 62 14 14 14 19 64 66 68
   b) soziale Abgaben 29 20 15 4 4 4 5 16 16 16
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 345 411 396 93 95 95 114 385 305 271
   a) auf immat. AV und auf SAV 345 411 396 93 95 95 114 385 305 271
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 449 682 667 118 162 168 220 533 607 606
II. Zwischenergebnis 0 37 1 816 -664 -659 508 1 1 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -0,463 -1 0 0 0 0 -1 -1 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0,000 0
IV. Ergebnis nach Steuern -1 37 0 816 -664 -660 508 0 0 0
17. Sonstige Steuern -1 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 37 0 816 -664 -660 508 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 37 0 816 -664 -660 508 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 2.045 2.696 2.692 1.346 0 0 1.346 2.694 2.694 2.694
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001)
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse - WD (Gesamt abzl. O.g. Konten) 1.511 1.872 1.871 936 0 0 936 1.872 1.873 1.873
dav. sonstige Umsatzerlöse - Anliegerpflichten (Gesamt abzl. O.g. Konten) 535 824 821 411 0 0 411 821 821 821
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 70 51 50 12 13 13 14 50 20 6
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonstige betriebl. Erträge - WD (Gesamt) 67 50 50 12 13 13 14 50 20 6
dav. sonstige betriebl. Erträge - Anliegerprflichten (Gesamt) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 235 181 172 41 45 48 38 216 216 217
dav. Betriebsbedarf - WD (50001) 3 2 3 1 1 1 1 3 4 4
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - WD (50006+50015) 6 13 11 3 3 3 2 12 8 8
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Anliegerpflichten (50006+50015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstiger Materialaufwand - WD (Gesamt abzgl. o.g. Konten) 226 166 158 38 41 44 35 200 204 204
dav. sonstiger Materialaufwand - Anliegerpflichten (Gesamt abzgl. o.g. Konten) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
5b. UP bezogene Leistungen 935 1.338 1.428 271 357 343 457 1.529 1.502 1.520
dav. Beseitigung Restabfall (59003)
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006)
dav. Rep./IH betriebl. Räume - WD (59013) 8 21 30 6 8 7 10 31 31 31
dav. sonstige bezogene Leistungen - WD (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 422 496 610 116 152 146 195 712 690 707
dav. sonstige bezogene Leistungen - Anliegerpflichten (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 506 821 788 150 197 189 252 787 781 782
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 449 682 667 118 162 168 220 533 607 606
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - WD (63100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - WD  (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten - WD (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 7 3 3 1 1 1 1 3 3 3
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten - WD (68252,68253) 6 3 6 1 1 1 2 6 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) - WD (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 9 9 12 2 3 3 4 12 12 12
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen - WD (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 28 88 47 8 12 12 16 46 97 98
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen - Anliegerpflichten (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 1 1 1 0 0 0 0 1 6 4
Umlagekosten-WD (80001-80119) 31 34 33 6 8 8 11 32 35 56
Umlagekosten - Anliegerpflichten (80001-80119) 3 0 4 1 1 1 1 4 4 4
interne Leistungsverrechnung - WD (80200-80210) 362 5 40 558 99 135 140 184 425 447 425
interne Leistungsverrechnung - Anliegerpflichten (80200-80210) 2 2 4 1 1 1 1 4 4 4
A Sparte Papierkorbentsorgung      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 687 886 1.036 259 249 259 269 1.035 1.036 1.036
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
I. Gesamtleistung 692 888 1.039 260 249 260 270 1.038 1.039 1.039
5. Materialaufwand 195 218 249 54 64 65 66 235 224 208
   a) RHB und bezogene Waren 85 114 135 32 35 38 30 122 111 9 5
   b) bezogene Leistungen 110 104 114 22 29 27 36 113 113 113
6. Personalaufwand 423 437 435 100 100 100 135 447 459 472
   a) Löhne und Gehälter 344 354 347 80 80 80 108 358 368 379
   b) soziale Abgaben 79 83 87 20 20 20 27 89 91 93
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 143 165 151 35 36 36 43 147 119 115
   a) auf immat. AV und auf SAV 143 165 151 35 36 36 43 147 119 115
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -34 13 204 36 49 51 6 7 209 220 225
II. Zwischenergebnis -37 56 0 34 0 7 -41 0 17 18
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0,0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern -37 56 0 34 0 7 -41 0 17 18
17. Sonstige Steuern 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -37 56 0 34 0 7 -41 0 17 18
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -37 56 0 34 0 7 -41 0 17 18
1. UP Umsatzerlöse 687 886 1.036 259 249 259 269 1.035 1.036 1.036
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001)
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (4111 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konte n) 687 886 1.036 259 249 259 269 1.035 1.036 1.036
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g.  Konten) 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
5a. UP RHB und bezogene Waren 85 114 135 32 35 38 30 122 111 9 5
dav. Betriebsbedarf (50001) 24 59 66 16 17 18 14 58 42 22
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 33 32 46 11 12 13 10 39 42 45
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 28 24 24 6 6 7 5 26 27 28
5b. UP bezogene Leistungen 110 104 114 22 29 27 36 113 113 113
dav. Beseitigung Restabfall (59003)
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (5900 4,59005,59006) 104 100 109 21 27 26 35 109 109 109
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O. g. Konten) 4 3 5 1 1 1 1 5 5 5
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen -34 13 204 36 49 51 67 209 220 225
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65 200,65700,65701) 11 11 11 2 3 3 4 11 12 12
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 18 93 25 4 6 6 8 25 26 27
Umlagekosten (80001-80119) -213 -241 -120 -21 -29 -30 -40 - 123 -107 -105
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 151 147 288 51 70 72 95 295 290 292
A Sparte Abfallentsorgung      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 43.322 46.495 50.685 12.671 12.164 12.671 13.178 51.731 52. 572 53.251
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.019 178 152 35 38 38 41 1 41 143 143
I. Gesamtleistung 44.341 46.673 50.837 12.706 12.202 12.709 13.219 51.872 52. 715 53.394
5. Materialaufwand 24.377 25.724 28.152 5.440 7.056 6.829 8 .827 28.361 28.789 28.878
   a) RHB und bezogene Waren 1.673 1.615 1.814 435 472 50 8 399 1.993 2.102 2.202
   b) bezogene Leistungen 22.704 24.109 26.338 5.004 6.5 84 6.321 8.428 26.368 26.687 26.676
6. Personalaufwand 11.600 12.252 13.454 3.101 3.089 3.089 4 .175 13.824 14.204 14.598
   a) Löhne und Gehälter 9.338 9.834 10.756 2.479 2.470 2 .470 3.338 11.070 11.403 11.742
   b) soziale Abgaben 2.262 2.418 2.698 622 620 620 837 2.7 53 2.802 2.856
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 2.247 2.193 2.422 566 579 583 694 2.686 2.777 2.824
   a) auf immat. AV und auf SAV 2.247 2.193 2.422 566 57 9 583 694 2.686 2.777 2.824
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.220 5.588 5.910 1.048 1.433 1.483 1.946 5.971 5.913 6.082
II. Zwischenergebnis 896 916 899 2.551 45 725 -2.422 1.031 1.032 1.011
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 367 393 170 0 0 170 0 179 179 17 9
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39 29 28 7 7 7 7 27 20 20
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 1 0,3 0,1 0,0 0,1 0 ,0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 404 421 198 7 7 177 7 206 199 199
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 165 249 138 44 4 0 24 31 190 184 185
IV. Ergebnis nach Steuern 1.135 1.088 958 2.515 12 878 -2.446 1.048 1.046 1.025
17. Sonstige Steuern 48 45 48 15 14 8 11 49 50 50
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.087 1.043 911 2.500 -2 870 -2.457 999 997 974
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.087 1.043 911 2.500 -2 870 -2.457 999 997 974
1. UP Umsatzerlöse 43.322 46.495 50.685 12.671 12.164 12.6 71 13.178 51.731 52.572 53.251
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 36.293 39.465 41.092 10.273 9.862 10.273 10.684 41.730 42.496 42.204
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101) 2.646 2.881 4.12 0 1.030 989 1.030 1.071 3.593 3.615 4.595
dav. Straßenreinigung  (41103) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) -461 -491 757 189 182 189 197 1.795 1.795 1.795
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (4111 3) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konte n) 4.845 4.639 4.716 1.179 1.132 1.179 1.226 4.612 4.667 4.656
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.019 178 152 35 38 38 41 141 143 143
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g.  Konten) 1.019 178 152 35 38 38 41 141 143 143
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.673 1.615 1.814 435 472 50 8 399 1.993 2.102 2.202
dav. Betriebsbedarf (50001) 315 359 460 110 120 129 101 525 542 558
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 876 832 909 218 236 254 200 1.006 1.085 1.173
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 483 423 445 107 116 125 98 461 475 471
5b. UP bezogene Leistungen 22.704 24.109 26.338 5.004 6.5 84 6.321 8.428 26.368 26.687 26.676
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 14.098 13.905 14.5 38 2.762 3.635 3.489 4.652 14.522 14.606 14.643
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (5900 4,59005,59006) 4.981 4.829 6.429 1.221 1.607 1.543 2.057 6.461 6.536 6.651
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 99 125 154 29 39 37 4 9 157 154 154
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O. g. Konten) 3.526 5.250 5.217 991 1.304 1.252 1.669 5.228 5.391 5.229
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.220 5.588 5. 910 1.048 1.433 1.483 1.946 5.971 5.913 6.082
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 138 107 11 9 21 29 30 39 119 120 120
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 5 -1 1 0 0 0 0 1 1 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65 200,65700,65701) 183 226 198 35 48 50 65 153 120 122
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 72 88 90 16 22 23 30 69 10 10
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 218 199 229 41 56 58 76 227 231 238
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 961 949 905 160 220 227 298 923 942 949
Umlagekosten (80001-80119) 2.329 2.653 2.837 503 688 712 9 34 2.909 2.939 3.011
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 1.314 1.36 8 1.530 271 371 384 504 1.570 1.551 1.633
A Sparte Deponienachsorge      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 105 85 110 28 26 14 42 113 110 110
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 256 298 385 0 0 0 385 387 40 7 380
I. Gesamtleistung 360 384 495 28 26 14 427 501 517 490
5. Materialaufwand 161 176 321 61 80 77 102 328 336 314
   a) RHB und bezogene Waren 3 2 2 1 1 1 0 3 3 3
   b) bezogene Leistungen 158 173 318 61 80 76 102 324 332 31 1
6. Personalaufwand 98 95 102 24 24 24 32 105 109 110
   a) Löhne und Gehälter 78 76 82 19 19 19 25 84 87 89
   b) soziale Abgaben 20 19 21 5 5 5 6 21 22 21
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5 8 8 2 2 2 2 7 4 0
   a) auf immat. AV und auf SAV 5 8 8 2 2 2 2 7 4 0
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 97 106 64 11 16 16 21 60 69 64
II. Zwischenergebnis 0 0 0 -70 -95 -104 269 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 79 54 32 8 8 8 8 32 32 32
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 79 54 32 8 8 8 8 32 32 32
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 79 54 32 -62 -87 -96 277 32 32 32
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 79 54 32 -62 -87 -96 277 32 32 32
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 79 54 32 -62 -87 -96 277 32 32 32
1. UP Umsatzerlöse 105 85 110 28 26 14 42 113 110 110
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001)
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (4111 3)
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konte n) 105 85 110 28 26 14 42 113 110 110
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 256 298 385 0 0 0 385 38 7 407 380
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307) 253 298 38 5 0 0 0 385 387 407 380
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g.  Konten) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 3 2 2 1 1 1 0 3 3 3
dav. Betriebsbedarf (50001) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
5b. UP bezogene Leistungen 158 173 318 61 80 76 102 324 332 31 1
dav. Beseitigung Restabfall (59003)
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (5900 4,59005,59006) 0 5 3 1 1 1 1 5 3 3
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 157 142 290 55 73 70 93 299 308 308
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O. g. Konten) 0 26 25 5 6 6 8 21 21 0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 97 106 64 11 16 1 6 21 60 69 64
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65 200,65700,65701) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 41 40 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 17 21 19 3 5 5 6 15 19 19
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 20 27 22 4 5 5 7 20 21 15
Umlagekosten (80001-80119) 19 23 23 4 5 6 7 22 25 26
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 0 -6 0 0 0 0 0 2 4 4
A Sparte Verw.+Technik      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 22 30 40 10 10 10 10 39 39 36
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 65 7 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 56 30 2 0 1 1 1 2 2 2
I. Gesamtleistung 143 66 42 10 10 10 10 41 41 38
5. Materialaufwand 317 285 269 55 68 68 78 286 244 246
   a) RHB und bezogene Waren 76 85 78 19 20 22 17 80 81 82
   b) bezogene Leistungen 241 201 190 36 48 46 61 206 162 164
6. Personalaufwand 6.131 6.414 7.093 1.635 1.629 1.629 2.201 7.443 7.587 7.867
   a) Löhne und Gehälter 4.937 5.124 5.658 1.304 1.299 1. 299 1.756 6.008 6.131 6.387
   b) soziale Abgaben 1.194 1.290 1.435 331 330 330 445 1.4 34 1.457 1.480
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 939 972 1.009 236 241 243 289 940 922 882
   a) auf immat. AV und auf SAV 939 972 1.009 236 241 243 289 940 922 882
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.263 -7.618 -8. 340 -1.479 -2.022 -2.093 -2.746 -8.634 -8.717 -8.961
II. Zwischenergebnis 19 12 12 -437 95 165 188 7 6 4
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 9 8 3,5 0,4 3 0,4 3 2 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -14 -9 -8 -3 0 -3 0 -3 -2 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 5 4 4 -440 95 162 187 4 4 4
17. Sonstige Steuern 5 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 -441 94 161 186 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 -441 94 161 186 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 22 30 40 10 10 10 10 39 39 36
dav. Verwaltung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Technik 21 29 39 10 10 10 10 39 39 36
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 56 30 2 0 1 1 1 2 2 2
dav. sonstige betriebl. Erträge - Verwaltung (Gesam t abzgl. O.g. Konten) 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge - Technik (Gesamt a bzgl. O.g. Konten) 12 9 2 0 1 1 1 2 2 2
5a. UP RHB und bezogene Waren 76 85 78 19 20 22 17 80 81 82
dav. Betriebsbedarf - Verwaltung (50001) 4 5 4 1 1 1 1 4 5 5
dav. Betriebsbedarf - Technik (50001) 4 10 7 2 2 2 1 9 9 9
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Verwaltung ( 50006+50015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Technik (500 06+50015) 14 13 14 3 4 4 3 14 14 14
dav. sonstiger Materialaufwand - Verwaltung (Gesamt  abzgl. O.g. Konten) 7 5 7 2 2 2 1 7 7 7
dav. sonstiger Materialaufwand - Technik (Gesamt ab zgl. O.g. Konten) 46 51 47 11 12 13 10 47 48 48
5b. UP bezogene Leistungen 241 201 190 36 48 46 61 206 162 164
dav. Rep./IH betriebl. Räume - Verwaltung (59013) 164 106 130 25 33 31 42 144 100 100
dav. Rep./IH betriebl. Räume - Technik (59013) 58 86 4 9 9 12 12 16 50 51 51
dav. sonstige bezogene Leistungen - Verwaltung (Ges amt abzgl. O.g. Konten) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. sonstige bezogene Leistungen - Technik (Gesamt  abzgl. O.g. Konten) 19 8 11 2 3 3 3 11 11 12
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.263 -7.618 -8.340 -1.479 -2.022 -2.093 -2.746 -8.634 -8.717 -8.961
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - Verwaltung (6 3100) 11 27 59 10 14 15 19 59 59 59
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - Technik (6310 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - Verwalt ung (64700,64701) 49 19 19 3 5 5 6 19 19 19
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - Technik  (64700,64701) 6 7 6 1 1 1 2 6 6 6
dav. KfZ-Kosten - Verwaltung (65200,65700,65701) 11 3 3 0 1 1 1 3 3 3
dav. KfZ-Kosten - Technik (65200,65700,65701) 17 17 17 3 4 4 6 18 18 18
dav. Sachverst.- & Beratungskosten - Verwaltung (68 252,68253) 62 62 48 9 12 12 16 43 47 49
dav. Sachverst.- & Beratungskosten - Technik (68252,68253) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Medien - Verwaltung (Wasser,Elektroenergie,Hei zung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 253 287 271 48 66 68 89 284 289 294
dav. Medien - Technik (Wasser,Elektroenergie,Heizun g) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2
dav. sonstige betriebl. Aufw. - Verwaltung (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 804 674 755 134 183 190 249 724 752 735
dav. sonstige betriebl. Aufw. - Technik (Gesamt son st.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 170 202 191 34 46 48 63 197 179 181
Umlagekosten - Verwaltung (80001-80119) -5.026 -4.976 -5.375 -953 -1.303 -1.349 -1.769 -5.523 -5.587 -5.698
Umlagekosten - Technik (80001-80119) -469 -535 -534 -95 -130 -134 -176 -552 -587 -581
Interne Leistungsverrechnung - Verwaltung (80200-80210) 121 84 81 14 20 20 27 80 81 80
interne Leistungsverrechnung - Technik (80200-80210) -3.273 -3.492 -3.882 -688 -941 -974 -1.278 -3.993 -3.997 -4. 127
A Sparte Stadtsauberkeit      2020   bis  2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 60 60 225 56 56 56 56 605 605 605
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Gesamtleistung 63 63 225 56 56 56 56 605 605 605
5. Materialaufwand 0 1 77 18 20 22 17 90 90 73
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 75 18 20 21 17 68 68 51
   b) bezogene Leistungen 0 1 2 0 1 1 1 22 22 22
6. Personalaufwand 0 0 355 82 82 82 110 425 439 455
   a) Löhne und Gehälter 288 66 66 66 89 356 369 380
   b) soziale Abgaben 68 16 16 16 21 69 70 75
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 26 14 82 15 20 21 27 90 93 95
II. Zwischenergebnis 36 49 -290 -59 -65 -68 -98 0 -17 -18
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 36 49 -290 -59 -65 -68 -98 0 -17 -18
17. Sonstige Steuern
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 36 49 -290 -59 -65 -68 -98 0 -17 -18
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 36 49 -290 -59 -65 -68 -98 0 -17 -18
1. UP Umsatzerlöse 60 60 225 56 56 56 56 605 605 605
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Straßenreinigung  (41103) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 60 60 225 56 56 56 56 605 605 605
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 75 18 20 21 17 68 68 51
dav. Betriebsbedarf (50001) 0 0 37 9 10 10 8 33 33 16
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 0 0 33 8 9 9 7 32 32 32
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 0 0 5 1 1 1 1 3 3 3
5b. UP bezogene Leistungen 0 1 2 0 1 1 1 22 22 22
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 0 0 2 0 1 1 1 2 2 2
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 26 14 82 15 20 21 27 90 93 95
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 0 30 5 7 8 10 30 30 30
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 0 0 4 1 1 1 1 4 2 2
Umlagekosten (80001-80119) 6 6 48 9 12 12 16 56 61 63
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leistungsdaten 2020 bis 2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
Bereich Abfallentsorgung 4
Behälter 60 Liter (Anzahl Leerungen) 1 16.315 17.875 17.889 4.114 4.472 4.651 4.651 19.427 20.966 22.504
Behälter 80 Liter (Anzahl Leerungen) 1 103.539 103.568 106.515 25.564 26.629 26.629 26.629 107.227 107.938 108.650
Behälter 120 Liter (Anzahl Leerungen) 1 464.721 456.771 480.740 120.185 120.185 120.185 120.185 479.073 477.406 475.739
Behälter 240 Liter (Anzahl Leerungen) 1 790.128 800.325 819.600 196.704 204.900 204.900 213.096 834.629 849.657 864.686
Behälter 1100 Liter (Anzahl Leerungen) 1 322.979 326.607 346.368 86.592 86.592 86.592 86.592 346.814 347.260 347.706
Restabfall (in t) 1 80.774 81.221 85.500 19.665 21.375 20.948 23.513 85.500 86.900 87.200
Sperrmüll (in t) 1 24.700 25.286 25.300 6.325 6.578 6.452 5.946 25.700 25.800 26.200
Schadstoffe (in t) 1 434 520 600 144 156 156 144 600 600 600
Garten-/Parkabfall (in t) 1 11.493 13.103 14.000 1.680 4.060 3.920 4.340 14.100 14.100 14.000
Bioabfall (hoheitlich; in t) 1 20.689 21.541 24.083 5.298 6.262 6.502 6.021 24.300 24.400 25.000
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2020 bis 2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 56.075 60.338 62.393 63.343 64.650 65.370
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -68.455 -73.082 -77.871 -79.684 -81.084 -82.367
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Einzahlung aus Kostenbeteiligungen der Stadt Leipzig aus
Ergebnishaushalt 18.597 19.628 20.064 20.354 20.354 20.354
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 320 38 768
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 6.537 6.921 4.586 4.012 3.919 4.124
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -17 -51 -200 -120 -150 -150
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 156 101 150 150 150 150
- Auszahlungen für Investitionen SAV -5.036 -8.961 -7.557 -6.834 -6.452 -6.173
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -4.897 -8.911 -7.607 -6.804 -6.452 -6.173
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesell schaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig -212 -212 -212 -212 -211 -211
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und
Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse n Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisu ngen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
-
Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 309 117 143 151 151 151
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 70 143 86 142 61 60
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 167 48 17 81 1 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.807 -1.942 -3.004 -2.711 -2.532 -2.049
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 19.873 21.680 19.738 16.734 14.023 11.491
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 21.680 19.738 16.734 14.023 11.491 9.442
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 19.400 17.238 14.234 11.523 8.991 6.942
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 2.279 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2020
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 62.393 1.435 14.361 803 887 13.854 907 754 13.718 660 517 13.841 656
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -77.871 -6.209 -5.898 -5.825 -6.639 -7.024 -5.285 -6.383 -6.636 -6.460 -6.101 -7.902 -7.509
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlung aus Kostenbeteiligungen der Stadt Leipzig aus
Ergebnishaushalt 20.064 5.688 4.344 4.344 5.688
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 4.586 -4.775 14.151 -5.021 -5.751 11.174 -4.378 -5.629 7.082 -1.456 -5.584 11.627 -6.853
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -200 -200
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 150 36 4 79 18 1 0 12 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -7.557 -2.025 -292 -1.013 -172 -713 -107 -510 -594 -489 -302 -456 -886
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -7.607 -1.988 -292 -1.009 -293 -713 -107 -492 -593 -488 -290 -456 -886
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesell schaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig 0
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez.
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig -212 -53 -53 -53 -53
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und
Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse n Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisu ngen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 143 143
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 86 66 20
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17 0 13 0 0 -53 0 0 90 0 0 -53 20
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -3.004 -6.763 13.872 -6.030 -6.045 10.407 -4.485 -6.121 6.579 -1.944 -5.874 11.118 -7.719
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/-
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 19.738 19.738 12.975 26.847 20.817 14.772 25.180 20.695 14.574 21.153 19.209 13.335 24.453
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 16.734 12.975 26.847 20.817 14.772 25.180 20.695 14.574 2 1.153 19.209 13.335 24.453 16.734
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 14.234 10.475 24.347 18.317 12.272 22.680 18.195 12.074 18.653 16.709 10.835 21.953 14.234
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2020 bis 2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 2.189 1.606 945 725 1.187 1.086
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich 320 38 768
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen 18.597 19.628 20.064 20.354 20.354 20.354
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen
Einzahlung aus Zuweisungen
16. weitere Ansätze weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2020 bis    2023
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktiva
A. Anlagevermögen 31.594 35.458 37.602 38.697 39.341 39.747
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 235 187 251 221 2 23 225
 II.  Sachanlagen 29.692 33.603 35.684 36.809 37.450 37.854
III.  Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668
B. Umlaufvermögen 24.917 22.744 19.768 17.048 15.318 13.679
  I.   Vorräte 851 850 848 848 848 848
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 21.787 19 .394 16.420 13.700 11.970 10.331
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.816 1.626 1.637 1.652 1.665 1.678
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 11 11 11 11 11 11
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 0
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 19.838 17.635 14.650 11.924 10.181 8.529
5. Sonstige Vermögensgegenstände 122 122 122 113 113 113
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2. 279 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten 108 100 100 100 100 100
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 56.619 58.303 57.470 55.846 54.759 53.526
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 30.314 31.921 32.866 33.591 34.778 35.865
I. Eingefordertes Kapital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap. 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 2.568 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711
III.  Gewinnrücklagen 12.203 14.622 16.157 17.375 18.868 20.451
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 12.203 14.622 16.157 17.375 18 .868 20.451
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.199 345 290 0 0 0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.565 1.463 929 725 419 -77
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 2.017 1.999 1.936 1.895 1.880 1.860
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 2.017 1.999 1.936 1.895 1.880 1.860
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 19.308 19.371 17.771 15.625 13.524 11.418
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n
2. Steuerrückstellungen 101 100 102 103 104 104
3. Sonstige Rückstellungen 19.207 19.271 17.669 15.522 13.421 11.314
F. Verbindlichkeiten 4.979 5.012 4.897 4.735 4.577 4.383
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.587 1.377 1.166 956 745 535
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 36 694 714 739 766 771
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 2.438 2.474 2.049 2.052 2.055 2.057
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
10. Sonstige Verbindlichkeiten 418 468 968 988 1.010 1.020
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 0 0
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 56.619 58.303 57.470 55.846 54.759 53.526
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
Personal 2020 bis 2023
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 808 822 832 835 838 840
         davon Frauen 208 213 213 214 214 215
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 813,75 825,50 823,50 832,00 836,50 839,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 757,23 757,51 799,55 802,02 803,72 807,32
 Auszubildende 35,00 34,50 34,00 32,00 32,00 32,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebszweig Grünanlagen 154,06 152,56 156,03 155,50 156,00 157,80
2 Betriebszweig Straßenreinigung 244,13 238,88 232,57 232,00 231,00 230,00
3 Betriebszweig Abfallentsorgung 252,93 256,80 273,14 275,14 278,14 279,14
4 Betriebszweig Deponie 2,10 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
5 Betriebszweig Verwaltung 45,98 45,78 53,66 54,66 54,66 55,46
6 Betriebszweig Technik 58,05 61,50 63,15 63,15 62,35 62,35
7 Betriebszweig Sauberkeit 0,00 0,00 18,00 18,57 19,57 20,57
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 757,23 757,51 799,55 802,02 803,72 807,32
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stellen 779,00 823,00 787,00 827,00 830,00 833,00 835,00
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2020 bis 2023
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
1 Grünanlagen 3.113 338 698 703 701 673
2 Straßenreinigung / Winterdienst 7.311 2.155 1.505 1.250 1.200 1.200
3 Abfallentsorgung 12.584 2.903 2.298 2.772 2.421 2.191
4 Deponie 2 0 2 0 0 0
5 Verwaltung 1.072 182 300 170 220 200
6 Werkstatt 544 161 205 60 60 60
7 Bauinvestitionen 6.000 2.000 2.000 2.000
Baumaßnahmen WSH 1.985 485 1.500
Betriebsobjekte 4.037 2.787 1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe gesamt 36.648 0 9.011 7.757 6.954 6.602 6.323 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 36.648 0 9.011 7.757 6.954 6.602 6.323 0


city_slug: leipzig

paper_type: Änderungsantrag

text:
1/1

Ratsversammlung

Änderungsantrag Nr. VI-A-08196-NF-02-ÄA-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Ausstieg aus dem Fernwärmebezug aus Lippendorf

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Verwaltungsausschuss  02.10.2019 Vorberatung
Ratsversammlung  30.10.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der dritte Punkt wird wie folgt ergänzt:

 Vollständiger Ersatz der bisher aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf gelieferten
Fernwärme bis 2023, jedoch bei unvorhergesehenen Verzögerungen bis
spätestens 2025

Begründung:
erfolgt mündlich