Berufliche Ausbildung der Stadt Leipzig

text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01617
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung  1. Lesung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  1. Lesung
Migrantenbeirat  Vorberatung
Jugendhilfeausschuss  Vorberatung
Ratsversammlung 28.10.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
Berufliche Ausbildung der Stadt Leipzig
Beschlussvorschlag:
1. Die Erweiterung der Ausbildungsplätze in der Stadtverwaltung Leipzig für die Ausbildungsjahre
2015/2016 bis 2018/19 wird entsprechend dem Vorschlag als Planungsgrundlage bestätigt.
2. Die für die Erweiterung der Ausbildungsplätze in der Stadtverwaltung erforderlichen personellen
und finanziellen Ressourcen werden entsprechend der Kalkulation der Vorlage unter dem Vorbehalt
der Haushalts-Beschlussfassung bereitgestellt.
3. Die Planung der Ausbildungsplätze der Eigenbetriebe für die Ausbildungsjahre 2016/2017 und
2017/2018 wird zur Kenntnis genommen.
4. Zur Erhöhung der Anzahl von Bewerbern/Bewerberinnen mit Migrationshintergrund werden
Kontakte von Migranten/Migrantinnen zu den Ämtern verstärkt genutzt.
5. Die Informationen zu Stellenbesetzungen, zum Umsetzungsstand der Kampagne zur Erhöhung
der Bewerbungen mit Migrationshintergrund, zur Ausbildung an der FHSV Meißen und zu den
Abschlussergebnissen der beruflichen Ausbildung 2014 werden zur Kenntnis genommen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
01.01.16
01.01.17
01.01.18
01.01.19
31.12.16
31.12.17
31.12.18
31.12.19
91.200
28.950
84.200
142.150
1.100.11.1.2.02.52
KA 3481 0000
Aufwendungen
01.01.16
01.01.17
01.01.18
01.01.19
31.12.16
31.12.17
31.12.18
31.12.19
3.606.100
4.425.950
5.206.350
5.635.600
1.100.11.1.2.02.52
(siehe Pkt. 5.3)
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der Maßnahme
zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein x wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:
1,0 Stelle ab 01.08.2016
1,0 Stelle ab 01.08.2017
Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,

Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Begründung/Sachverhalt
Anlage 1 Altersbedingte Fluktuation in kaufmännischen und Verwaltungsberufen
Anlage 2 Erhöhung der Ausbildungsplätze in kaufmännischen und Verwaltungsberufen
Anlage 3 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen
Ausbildungsberufen
Anlage 4 Planung der Ausbildungszahlen für den feuerwehrtechnischen Dienst
Anlage 5 Kapazitätserweiterung der Ausbildungsplätze in den Fachämtern
Anlage 6 Planung der Ausbildungszahlen der Eigenbetriebe
Anlage 7 Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter/-innen
Anlage 8 Aufwandskalkulation für die Erweiterung der Ausbildungskapazität
Anlage 9 Entwicklung der Ausbildungszahlen pro Jahr nach Ausbildungsberufen
Anlage 10 Stellenbesetzung bei eigener Ausbildung am Beispiel der
Verwaltungsfachangestellten
Gliederung:
1 Einleitung
2 Planung der Ausbildungsplätze für die Ausbildungsjahre 2015/2016 bis 2018/2019 in der
Stadtverwaltung Leipzig
2.1 Ausgangssituation
2.2 Planung der Ausbildungsplätze in kaufmännischen und Verwaltungsberufen für die Ausbil-
dungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019
2.3 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen Ausbildungsberu-
fen für die Ausbildungsjahre 2015/2016 bis 2018/2019
2.3.1 Beginn der Ausbildung von Notfallsanitätern/Notfallsanitäterinnen im Ausbildungsjahr
2015/2016
2.3.2 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen Ausbildungsberu-
fen für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019
2.3.3 Planung der Ausbildungszahlen für den feuerwehrtechnischen Dienst
2.4 Erweiterung der Ausbildungskapazität ab dem Ausbildungsjahr 2015/2016 in der Stadtver-
waltung Leipzig
2.4.1 Kapazitätserweiterung der Ausbildung im Verwaltungsbereich
2.4.2 Schaffung von Ausbildungsplätzen für Notfallsanitäter/-innen
3 Ausbildung an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen in den Studien-
gängen Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung
4 Planung der Ausbildungsplätze für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019 in den
Eigenbetrieben
5 Mehrbedarf für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und Planung der Aufwendungen für die
Haushaltsjahre 2017 und 2018 in der Stadtverwaltung Leipzig
5.1 Notfallsanitäter/-innen
5.2 Kaufmännische und Verwaltungsberufe
5.3 Einrichtung von zwei Ausbilderstellen
5.4 Fazit zur Entwicklung der Ausbildungszahlen und Darstellung der Aufwendungen für die
Haushaltsjahre 2016 bis 2019
6 Haushaltsaufwendungen der Eigenbetriebe
7 Informationen zum Umsetzungsstand der Kampagne zur Erhöhung der Bewerbungen mit
Migrationshintergrund sowie weitere Aktivitäten
8 Bericht über die Abschlussergebnisse der beruflichen Ausbildung 2014
- 1 -
1 Einleitung
Die Entwicklung eines Konzeptes für ein nachhaltiges Personalmanagement ist ein Schwerpunkt -
vorhaben im Arbeitsprogramm des OBM 2020.
Die Berufsausbildung, die im Handlungsfeld der Personalentwicklung im Organisations- und Per -
sonalentwicklungskonzept der Stadtverwaltung Leipzig „Verwaltung 2020“ verankert ist, wird als
ein wesentlicher Bestandteil der Personalbedarfsplanung im derzeit in Erarbeitung befindlichen
nachhaltigen Personalmanagementkonzept angesehen. Die berufliche Ausbildung sichert qualifi-
zierten Nachwuchs in verschiedenen Ausbildungsberufen und hierdurch mittel- und langfristig
auch die effektive und effiziente Leistungserbringung der Stadt Leipzig. Somit trägt die berufliche
Ausbildung zur Zukunftsfähigkeit der Stadt Leipzig erheblich bei.
Grundsätzlich bestimmt sich der Umfang von Ausbildung nach dem Bedarf an Personal. Wie die -
ser ermittelt wird und wie die personalwirtschaftliche Umsetzung erfolgt, ist in der Anlage 9 exem-
plarisch dargestellt. Eckdaten für die Berechnung sind zum einen die Fluktuation, insbesondere
die natürliche Fluktuation wegen Erreichens des gesetzlichen Rentenalters, sowie die Stellenent-
wicklung, soweit bekannt. Die Zahl derjenigen, die das gesetzliche Rentenalter erreichen, hängt
wesentlich davon ab, wie stark die einzelnen Alterskohorten besetzt sind. Mit zu bedenken sind al-
lerdings auch Sonderregelungen, wie zum Beispiel die Altersteilzeitmodelle der letzten Jahre.
Bis zum Ausbildungsjahr 2005/2006 wurde auf der Grundlage von Beschlüssen des Stadtrates
dennoch über Bedarf ausgebildet, um in einer Zeit knapper Ausbildungsplätze Schulabgängern/
Schulabgängerinnen eine berufliche Perspektive zu eröffnen.
Seit dem Ausbildungsjahr 2006/2007 bildete die Stadtverwaltung Leipzig entsprechend ihrem Be-
darf aus. In den letzten Jahren hat sich der Bedarf auf einem relativ konstanten Niveau eingep -
egelt. Dies ergab sich aus der Wechselbeziehung von Stellenentwicklung und Fluktuation. Dieser
Bedarf konnte mit den vorhandenen Ausbildungskapazitäten abgedeckt werden.
Ab dem Jahr 2019 steigt in der Stadtverwaltung Leipzig insgesamt und so auch im Verwaltungsbe-
reich die altersbedingte Fluktuation signifikant an. Während in allen Berufen, in denen keine eige -
ne Ausbildung stattfindet (Sozial- und Erziehungsberufe, Juristen u. a.) das Personalmarketing
darauf reagieren muss, stellt sich bei eigener Ausbildung die grundsätzliche Frage, ob der Mehr -
bedarf durch Verstärkung des Ausbildungsumfanges oder durch Requirierung am Arbeitsmarkt ge-
deckt wird. Bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer müssen die Weichen dafür jetzt gestellt wer -
den.
Vorab müsste die Frage beantwortet werden, ob alles ausscheidende Verwaltungspersonal (zah-
lenmäßig) zu ersetzen ist – mit anderen Worten, ob der jetzige Stellenbestand konstant bleibt. Fi -
nanzielle Zwänge (Unklarheit über die Zeit nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II) könnten da-
gegen sprechen; die Beobachtung, dass neue Aufgaben ständig hinzukommen und eine wachsen-
de Stadt auch quantitativ ihr Dienstleistungsangebot anpassen muss, weisen in die andere Rich -
tung. Für den Zweck dieser Vorlage wird von einer Konstanz ausgegangen und damit von der al-
tersbedingten Fluktuation als Grundlage für die Bedarfsberechnung. Außer Betracht bleiben inso -
fern die (zahlenmäßig noch nicht ins Gewicht fallende) Fluktuation aus anderen Gründen, also
Kündigungen durch eine der Vertragsparteien, aber auch vorzeitiges Ausscheiden z. B. durch die
Rente mit 63.
Zu entscheiden ist daraufhin, wie oben bereits benannt, ob der Ausbildungsumfang entsprechend
gesteigert wird. Aus Sicht des Personalamtes ist dieser Weg gegenüber einer Bedarfsdeckung
durch Requirierung am Arbeitsmarkt vorzuziehen.
Folgende Argumente sind dabei gegeneinander abzuwägen:
- 2 -
Ausbildung erfordert einerseits nicht unerhebliche finanzielle und personelle Kapazitäten. Die fi-
nanziellen Mehraufwendungen sind unter Punkt 5 dargestellt.
Neben diesen reinen Ausbildungsaufwendungen müssen die Aufwendungen für das Vorhalten von
eingerichteten Ausbildungsplätzen und damit auch der Raumbedarf bedacht werden. Mit den Aus-
bildungsplätzen in den Ämtern verknüpft ist das Finden geeigneter Beschäftigter als ausbildende
Mitarbeiter/-innen. Bei einer Entscheidung für den Ausbau der Ausbildung muss zudem mit den
beteiligten Institutionen – insbesondere der VWA Leipzig – deren Möglichkeit zur Kapazitätserhö-
hung geklärt werden.
Auf der anderen Seite hat eigene Ausbildung deutliche Vorteile:
• Der Wettbewerb um Nachwuchs beginnt nicht erst auf dem Arbeitsmarkt, sondern bereits
bei der Ausbildung. Junge Menschen, die die Stadt Leipzig nicht als Auszubildende gewin-
nen kann, werden anderswo eine Ausbildung absolvieren. Sie dann wiederzugewinnen,
dürfte ungleich schwieriger sein, als sie nach erfolgreicher eigener Ausbildung zu überneh-
men. Anders gesagt: die Auszubildenden entwickeln während ihrer Ausbildung im Regelfall
eine enge Bindung an die Arbeitgeberin Stadt Leipzig. In Zeiten des demografischen Wan -
dels ist dies von großem, auch wirtschaftlichem Vorteil und zudem für die Attraktivität der
Stadt Leipzig von immenser Bedeutung.
• Die Ausbildung bei der Stadt führt dazu, dass nach der Ausbildung ohne größere Umstel-
lungsschwierigkeiten die Aufgaben des öffentlichen Dienstes ausgeführt werden können.
Dies gilt sogar bereits während der Ausbildung und ist ein nicht zu unterschätzender Faktor
bei der Bewältigung vor allem kurzfristig auftretender zusätzlicher Aufgaben.
• Zudem zeigen die Ergebnisse der beruflichen Ausbildung, auf die im Punkt 8 näher einge-
gangen wird, und die Erfahrungen aus der Übernahme von Ausgebildeten in ein Beschäfti-
gungsverhältnis, dass die Ausgebildeten außerordentlich leistungsstark und hoch motiviert
sind und somit erheblich zur Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig beitragen.
• Durch das genaue Kennenlernen der Auszubildenden während der dreijährigen Ausbildung
ist das Risiko von Fehlbesetzungen wesentlich geringer als bei externen Einstellungen.
Weitere Argumente sind denkbar. In der Abwägung der hier genannten Argumente plädiert das
Personalamt für eigene Ausbildung entsprechend dem Bedarf, soweit die personellen und finanzi-
ellen Ressourcen hierfür geschaffen werden können.
Auf dieser Option ist die Vorlage im Weiteren aufgebaut.
2 Planung der Ausbildungsplätze für die Ausbildungsjahre 2015/2016 bis 2018/2019
in der Stadtverwaltung Leipzig
2.1 Ausgangssituation
Im Ausbildungsjahr 2015/2016 kann die bedarfsgerechte Ausbildung im Rahmen der vorhandenen
Kapazitäten gesichert werden. Diese Azubis beenden ihre Ausbildung im Sommer 2018.
Aufgrund der im Jahr 2019 beginnenden signifikanten Erhöhung der Fluktuation im Verwaltungs -
bereich in Verbindung mit sich abzeichnenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ist zur Siche-
rung der bedarfsgerechten Ausbildung, wenn von einer Konstanz der Stellen in diesem Bereich
ausgegangen wird, ein umfangreicher Ausbau der Ausbildungskapazität ab dem Ausbildungsjahr
2016/2017 erforderlich.
- 3 -
Grundlage der Planung der Erweiterung der Ausbildungskapazität ist die Fluktuation, die der Anla-
ge 1 entnommen werden kann. Diese ist abweichend von der Verfahrensweise der Vorjahre (einer
kalenderjährlichen Ermittlung) nunmehr jeweils für das 2. Halbjahr und das 1. Halbjahr des Folge -
jahres ermittelt.
Damit können die Ausgebildeten nach Ausbildungsende (Mitte des Jahres) entweder sofort oder
im Laufe des ersten Jahres nach ihrer Ausbildung auf frei werdenden Stellen eingesetzt werden.
2.2 Planung der Ausbildungsplätze in kaufmännischen und Verwaltungsberufen
für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019
Für das Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019 wird wie folgt geplant:
Ausbildungsjahr 2016/2017
Ausbildungsberuf
Planung
Ausbildungs-
jahr
2015/2016
Fluktuation
2. Halbjahr
2019/
1. Halbjahr 2020
Planung
Ausbildungs-
jahr
2016/2017
Erhöhung der
Ausbildungs-
plätze von
2015 zu 2016
Bachelor of Laws
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1 18 40 30 12
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 10 7 12 2
Verwaltungsfachangestellte/-r
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 15 31 36 21
Gesamt 43 78 78 35
Ausbildungsjahr 2017/2018
Ausbildungsberuf
Planung
Ausbildungs-
jahr 2015/2016
Fluktuation
2. Halbjahr 2020/
1. Halbjahr 2021
Planung
Ausbildungs-
jahr
2017/2018
Erhöhung der
Ausbildungs-
plätze von
2015 zu 2017
Bachelor of Laws
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1 18 42 32 14
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 10 10 15 5
Verwaltungsfachangestellte/-r
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 15 46 51 36
Gesamt 43 98 98 55
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Ausbildungsjahr 2018/2019
Ausbildungsberuf
Planung Aus-
bildungsjahr
2015/2016
Fluktuation
2. Halbjahr
2020/
1. Halbjahr 2021
Planung
Ausbildungs-
jahr
2018/2019
Erhöhung der
Ausbildungs-
plätze von
2015 zu 2018
Bachelor of Laws
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1 18 37 27 9
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 10 7 12 2
Verwaltungsfachangestellte/-r
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 15 37 42 27
Gesamt 43 81 81 38
In der Planung für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019 sind jeweils zehn Stellen für Auf-
stiege von Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2 (früher mittlerer Dienst) in die Laufbahngruppe 2
Einstiegsebene  1  (früher  gehobener  Dienst)  berücksichtigt.  Somit  werden  im  Ausbildungsjahr
2016/2017 zehn Bachelor of Laws weniger ausgebildet als Beschäftigte in dieser Gruppe aus der
Stadtverwaltung Leipzig ausscheiden und es werden in Summe zehn Kaufleute für Büromanage -
ment und Verwaltungsfachangestellte mehr ausgebildet als fluktuieren.
Aufgrund der bereits beträchtlichen Erweiterung der Ausbildungskapazität wird, abweichend von
der Verfahrensweise der Vorjahre, kein „Puffer“ mehr geplant. Zudem werden, ebenfalls abwei-
chend von der Verfahrensweise der Vorjahre, Ausgebildete nicht mehr vorrangig als Ersatz für
Langzeitkranke oder in Elternzeit befindliche Beschäftigte eingesetzt. Der Ersatz von Langzeit -
kranken oder in Elternzeit befindlichen Beschäftigten wird zukünftig durch externe Einstellungen
erfolgen.
Die Erhöhung der Ausbildungsplätze auf der Grundlage der altersbedingten Fluktuation ist in Anla-
ge 2 dargestellt.
2.3 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen Ausbil-
dungsberufen für die Ausbildungsjahre 2015/2016 bis 2018/2019
2.3.1 Beginn der Ausbildung von Notfallsanitätern/Notfallsanitäterinnen im Ausbildungs-
jahr 2015/2016
Der Ausbildungsberuf Notfallsanitäter/-in ist eine Qualifikationsbezeichnung für Personen im Ret-
tungsdienst. Diese Ausbildung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2014 eingeführt und löste damit
den Rettungsassistenten/die Rettungsassistentin als Berufsbild im Rettungsdienst ab.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Beruf des Notfallsanitäters/der Notfallsanitäterin (Notfall-
sanitäter-Gesetz NotSanG vom 1. Januar 2014) stand auch die Stadtverwaltung Leipzig vor der
Herausforderung, mit einer entsprechenden Ausbildung zu beginnen.
Nachdem aufgrund eines – zu spät beschlossenen – Konsenspapieres1 die Ausbildung der Notfall-
sanitäter/-innen über die Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst refinanziert wurde, wird nun
davon ausgegangen, dass auch für das Ausbildungsjahr 2015/2016 die Möglichkeit der Refinan-
1 Konsenspapier zur Einführung der Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter nach dem Gesetz über den Beruf der
Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz – NotSanG) im Freistaat Sachsen für das Ausbil dungsjahr
2014/2015 vom 13. August 2014
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zierung fortbesteht. Insofern wird angenommen, dass der Stadtverwaltung Leipzig keine Kosten
für die Ausbildung der Notfallsanitäter/-innen entstehen werden.
In Punkt 5.1 wird auf die Planung der Aufwendungen und Erlöse, die zeitlich versetzt sind, näher
eingegangen.
Das Erfordernis der Etablierung dieser Ausbildung ergibt sich einerseits aus der Notwendigkeit der
öffentlichen Daseinsvorsorge und andererseits aufgrund der angestrebten qualifizierten notfallme-
dizinischen Versorgung.
Im Ausbildungsjahr 2015/2016 wird in Abstimmung mit der Branddirektion mit der Ausbildung von
drei Notfallsanitätern/Notfallsanitäterinnen begonnen.
2.3.2 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen Ausbil
dungsberufen für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019
Im gewerblich-technischen Bereich der Stadtverwaltung Leipzig gibt es, wie in den Vorjahren,
auch in den kommenden Jahren keine nennenswerte Fluktuation. Die Ausbildung wird wie in den
Vorjahren fortgeführt, um zu gewährleisten, dass Ausbildungsprofile erhalten bleiben für Jahre, in
welchen Fluktuation eintritt.
Die Bereitstellung der Ausbildungsplätze in diesem Bereich erfolgt auch, um Bewerbern und
Bewerberinnen, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten vorzugsweise im Bereich der körperlichen
Tätigkeiten liegen, eine Chance für eine berufliche Ausbildung zu eröffnen.
Ein weiterer Aspekt für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in diesem Bereich ist das über
46 Jahren liegende und damit sehr hohe Durchschnittsalter der Beschäftigten in den entsprechen -
den Bereichen des Amtes für Stadtgrün und Gewässer und im Schulbiologiezentrum. Die körperli-
che Beanspruchung der Beschäftigten in diesen Bereichen ist hoch und so tragen die Auszubil-
denden hier in besonderem Maße zur konkreten Aufgabenerfüllung bei und sind in das dortige Be-
wirtschaftungsregime auch vollumfänglich eingebunden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Anlage 3 verwiesen.
2.3.3 Planung der Ausbildungszahlen für den feuerwehrtechnischen Dienst
Die Ausbildung in der Branddirektion erfolgt zum einen zum Ausgleich der bekannten Fluktuation
und zum anderen entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan.
Wegen der Einzelheiten wird auf Anlage 4 verwiesen.
2.4 Erweiterung der Ausbildungskapazität ab dem Ausbildungsjahr 2015/2016 in der
Stadtverwaltung Leipzig
2.4.1 Kapazitätserweiterung der Ausbildung im Verwaltungsbereich
Gegenwärtig verfügt die Stadtverwaltung Leipzig über 127 Ausbildungsplätze für die Ausbildung in
kaufmännischen und Verwaltungsberufen. Diese Ausbildungskapazität wird mit den in Ausbildung
befindlichen Auszubildenden der Ausbildungsjahre 2013/2014 und 2014/2015 und mit der geplan-
ten Einstellung im Ausbildungsjahr 2015/2016 maximal genutzt.
Zur Sicherung einer weiterhin bedarfsgerechten Ausbildung im Verwaltungsbereich ist ein erhebli-
cher Ausbau der Ausbildungskapazität, u. a. die Einrichtung neuer Ausbildungsplätze, wie folgt er-
forderlich:
- 6 -
Für das Ausbildungsjahr 2016/2017 werden zehn zusätzliche Ausbildungsplätze für 35 Auszubil-
dende und im Ausbildungsjahr 2017/2018 dann weitere 50 zusätzliche Ausbildungsplätze für 55
Auszubildende geschaffen. Grundlage der Planung der Kapazitätserweiterung sind die in den Aus-
bildungsberufen jeweils zu vermittelnden Fachinhalte.
Die zehn zusätzlichen Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2016/2017 sind bereits ämter-
konkret geplant. Die 50 neu zu schaffenden Ausbildungsplätze im Verwaltungsbereich für das Aus-
bildungsjahr 2017/2018 müssen noch in Zusammenarbeit mit den ausbildenden Fachämtern un -
tersetzt werden.
Die genaue Anzahl der jeweils in den Fachämtern für das Ausbildungsjahr 2016/2017 neu zu
schaffenden Ausbildungsplätze ist in der Anlage 5 dargestellt.
Für die zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze ist es zur Sicherung der Ausbildung erforder-
lich, zwei neue Ausbilderstellen einzurichten.
Die für die bedarfsgerechte Fortführung der beruflichen Ausbildung im Verwaltungsbereich erfor -
derliche Erweiterung der Ausbildungsplätze ist eine gesamtstädtische Aufgabe, welche für die Be-
teiligten eine große Herausforderung darstellt und die auch nur gemeinsam und im kooperativen
Zusammenwirken bewältigt werden kann.
2.4.2 Schaffung von Ausbildungsplätzen für Notfallsanitäter/-innen
Entsprechend Punkt 2.3.1 werden im Ausbildungsjahr 2015/2016 in der Branddirektion drei Ausbil-
dungsplätze für den o. g. Ausbildungsberuf geschaffen. Für die Folgejahre werden jährlich je drei
Ausbildungsplätzen geplant.
3 Ausbildung an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen in den Stu-
diengängen Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung
Die in der Drucksache Nr. V/3660 „Planung der Ausbildungsplätze für die Ausbildungsjahre
2014/2015 und 2015/2016 und Anhebung des Entgeltes für die Studenten/Studentinnen der Fach-
hochschule Meißen“ beschriebene vorgesehene Vereinheitlichung der Ausbildungsverhältnisse
durch den Freistaat Sachsen ist nicht erfolgt.
Durch den Freistaat Sachsen war beabsichtigt, die Ausbildungsverhältnisse wieder zu vereinheitli-
chen und die Wettbewerbsfähigkeit der Ausbildung zu sichern. Das diesbezügliche Konzept des
Sächsisches Ministerium des Innern zur Nachwuchs- und Qualitätssicherung im gehobenen allge-
meinen Verwaltungsdienst (neu: Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1), welches auch eine deutli-
che Entlastung der Kommunen bedeutet hätte, wurde im Rahmen der Finanzausgleichsgesetz-
Verhandlungen durch das Sächsische Ministerium für Finanzen abgelehnt.
Dies bedeutet, dass die gegenwärtige Ausbildungsfinanzierung unverändert fortbesteht und die
Kommunen die gesamten Kosten der Ausbildung tragen. Neben dem Ausbildungsentgelt für
jeden/jede Studenten/Studentin ist eine Benutzungsgebühr pro Studienjahr in Höhe von 5.850 €
an die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen (FHSV) als Sachkostenbeteiligung zu
entrichten. Hinzu kommt, dass ab dem Ausbildungsjahr 2014/2015 die Förderung der Personal-
aufwendungen gemäß Sächsischem Finanzausgleichsgesetz entfallen ist.
- 7 -
4 Planung der Ausbildungsplätze für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019 in
den Eigenbetrieben
Die Planung der Ausbildungszahlen der Eigenbetriebe ist in der Anlage 6, auf die wegen der Ein-
zelheiten verwiesen wird, zusammengestellt.
5 Mehrbedarf für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und Planung der Aufwendungen
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in der Stadtverwaltung Leipzig
5.1 Notfallsanitäter/-innen
Entsprechend den Ausführungen unter Punkt 2.1.3 wurden die Aufwendungen der drei Ausbil-
dungsplätze ab dem Ausbildungsjahr 2015/2016 berechnet.
Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt dies einen Mehrbedarf in Höhe von 28.966 €, für das Haus -
haltsjahr 2016 einen Mehrbedarf in Höhe von 84.178 €.
Die entsprechende Refinanzierung wird ab 2017 erwartet. Wegen der Einzelheiten hierzu wird auf
die Anlage 7 verwiesen.
5.2 Kaufmännische und Verwaltungsberufe
Für die im Punkt 2.4 beschriebene Erweiterung der Ausbildungskapazität (siehe Anlage 9) wurde
der Mehraufwand kalkuliert; dies ist in Punkt 5.3 nachfolgend im Einzelnen dargestellt.
Entsprechend der Kalkulation beträgt der Aufwand (ohne Notfallsanitäter/-innen) ca. 3 Mio. € für
die Haushaltsjahre 2016 bis 2019. Die Kalkulation beinhaltet noch keine Aufwendungen, die ggf.
durch zusätzlichen Raumbedarf in den Fachämtern entstehen.
Laut Mitteilung des Amtes für Gebäudemanagement wurden bei Neuanmietungen ca. 10 % an Ar-
beitsplätzen für Auszubildende, Praktikanten/-innen und sonstige arbeitspolitische Maßnahmen
zusätzlich zum Bedarf für Mitarbeiter/-innen berechnet. Die Kosten für zusätzliche Flächen sind
durch die Ämter, in denen die weiteren Ausbildungsplätze eingerichtet werden, zu übernehmen.
5.3 Einrichtung von zwei Ausbilderstellen
Aufgrund der Erhöhung der Ausbildungskapazität in kaufmännischen und Verwaltungsberufen sind
in den nächsten Jahren zwei zusätzliche Stellen für Ausbilder/-innen wie folgt einzurichten:
– Eine Stelle ab 1. August 2016 für die zusätzlichen 35 Ausbildungsplätze ab dem Ausbildungs-
jahr 2016/2017 und für die kontinuierliche Erhöhung in den weiteren Ausbildungsjahren.
– Eine Stelle ab 1. August 2017 für die zusätzlichen 55 Auszubildenden ab dem Ausbildungsjahr
2017/218 und für die kontinuierliche Erhöhung in den weiteren Ausbildungsjahren.
Ein/-e Ausbilder/-in für kaufmännische und Verwaltungsberufe ist z. B. für folgende Aufgaben zu -
ständig:
 Nachwuchswerbung, -auswahl und -einstellung
 Inhaltliche Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der Ausbildung
 Ausarbeitung von Ausbildungs- und Zuweisungsplänen unter pädagogischen Aspekten
 Erstellen von Ausbildungszeugnissen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern
 Auswahl und Analyse von geeigneten Ausbildungsplätzen
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 Inhaltliche Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Ausbildungsmaßnahmen
 Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Lehrunterweisungen
in einer praxisnahen Ausbildung
 Mitarbeit in Ausschüssen, z. B. Prüfungsausschuss, Berufsbildungsausschuss
 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen (IHK, LD Sachsen u. a.) mit überbetrieb-
lichen Bildungseinrichtungen und Beruflichen Schulzentren
 Mitwirkung an der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung innovativer Ausbildungskonzepte
und -strategien
 Beratung, Betreuung und Unterstützung der Auszubildenden in fachlicher und rechtlicher
Hinsicht
 Durchführung von Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen bei Auszubildenden
5.4 Fazit zur Entwicklung der Ausbildungszahlen und Darstellung der Aufwendungen für
die Haushaltsjahre 2016 bis 2019
*siehe auch Anlage 9
**nur der Mehrbedarf wird dargestellt
***betrifft die Erträge vom Land für die Ausbildung „Bachelor of Laws“ und die Refinanzierung der Notfallsanitäter/-innen ab 2017
- 9 -
Plan 2016
2016 2017 2018 2019
187 222 291 335 340
2.435.050 € 2.640.250 € 3.235.750 € 3.958.300 € 4.379.500 €
449.800 € 554.650 € 663.250 € 721.450 € 729.500 €
12.300 € 68.150 € 40.800 € 40.800 €
2.884.850 € 3.207.200 € 3.967.150 € 4.720.550 € 5.149.800 €
376.050 € 398.900 € 453.800 € 485.800 € 485.800 €
0 € 5.000 € 0 € 0 €
376.050 € 398.900 € 458.800 € 485.800 € 485.800 €
3.260.900 € 3.606.100 € 4.425.950 € 5.206.350 € 5.635.600 €
91.200 € 91.200 € 28.950 € 84.200 € 142.150 €
3.169.700 € 3.514.900 € 4.397.000 € 5.122.150 € 5.493.450 €
345.200 € 1.227.300 € 1.952.450 € 2.323.750 €
Aufwendungen mit Kapazitätserweiterung

Anzahl Auszubildende*
(Stand jew eils der 01.09. d. J.)
Personalaufwendungen
für Auszubildende
Sachaufwendung
Aufwendungen für
Ausbildungsplätze und PC's k.A.**
Aufwendungen für
Auszubildende
Personalaufwendungen
für Ausbilder/-in incl. Ov erhead
sonstige Aufwendungen
für Ausbilder/-in k.A.**
Aufwendungen
für Ausbilder/-in
Gesamtaufwendungen
Erträge***
Saldo
Mehraufwendungen
gegenüber Plan 2016
Entsprechend der Kalkulation beträgt der Aufwand für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019
insgesamt 5,8 Mio €. Die Kalkulation beinhaltet keine Aufwendungen, die ggf. durch zusätzlichen
Raumbedarf in den Fachämtern entstehen.
6 Haushaltsaufwendungen der Eigenbetriebe
Die Eigenbetriebe planen die Aufwendungen im Rahmen ihrer Wirtschaftspläne.
7 Informationen zum Umsetzungsstand der Kampagne zur Erhöhung der Bewerbun-
gen mit Migrationshintergrund sowie weitere Aktivitäten
Im Jahr 2013 wurde eine umfangreiche Kampagne mit dem Ziel, mehr Bewerber/-innen mit Migra -
tionshintergrund für eine Ausbildung für das Ausbildungsjahr 2014/2015 in der Stadtverwaltung
Leipzig zu akquirieren, gestartet.
Hauptbestandteile dieser Kampagne waren:
• Mitteilung an verschiedene Medien, wie z. B. Amtsblatt, Radiointerviews, Leipzig
Fernsehen
• Internetseite der Stadt Leipzig
• Facebook
• Indoor-Werbung in Vereinen, Jugendeinrichtungen, Kinder- und Familienzentren, Mittel-
schulen und Gymnasien mit hohem Migrantenanteil, Bürgerämtern, in der Ausländerbehör-
de, im Sozialamt - Wirtschaftliche Sozialhilfe und Migrantenhilfe und im Fundbüro
• Werbeplakate an 60 Litfaßsäulen.
Obwohl keine Erhöhung der Anzahl der Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund für das vorge-
nannte Ausbildungsjahr zu verzeichnen war, wurde die Kampagne auch für das Ausbildungsjahr
2015/2016 in der Annahme fortgesetzt, dass die gewünschte Wirkung mittelfristig eintritt.
Nunmehr ist festzustellen, dass auch für das Ausbildungsjahr 2015/2016 keine Erhöhung der An-
zahl der Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund erreicht werden konnte. Seit Jahren bewerben
sich nur ca. 30 Jugendliche mit Migrationshintergrund für eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung
Leipzig. Die gewünschte Resonanz auf die Kampagne, dass sich mehr Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund für eine Ausbildung in der Stadtverwaltung Leipzig bewerben, ist leider nicht einge-
treten.
Demzufolge müssen zukünftig, neben der Verteilung der Informationen mittels Flyer etc., verstärkt
Möglichkeiten der direkten Ansprache von Migranten/-innen, die aus verschiedenen Gründen die
Stadt Leipzig kontaktieren, genutzt werden, um auf die Ausbildungsmöglichkeiten der Stadt Leip -
zig aufmerksam zu machen. Folgende Ämter sind aufgrund ihrer Aufgaben hierfür besonders prä -
destiniert: Ordnungsamt, Sozialamt, Standesamt, Amt für Jugend, Familie und Bildung, Bürgeräm -
ter, Referat für Migration und Integration. Die Verbindung der Informationsbereitstellung mit direk -
ten Ansprachen von Migranten/-innen wird nunmehr als Erfolg versprechend angesehen.
8 Bericht über die Abschlussergebnisse der beruflichen Ausbildung 2014
Gut ausgebildeter und engagierter Nachwuchs ist für die Stadt Leipzig wie auch in den Vorjahren
von herausragender Bedeutung. Maßgeblich hierfür sind die knappen Stellenbemessungen und
die sich ständig erhöhenden Anforderungen an die Beschäftigten.
Für Ergebnisse in den kaufmännischen Ausbildungsberufen wurde der Stadt Leipzig 2014, wie
- 10 -
auch bereits achtmal in den Vorjahren, von der IHK aufgrund der herausragenden Leistungen die
Ehrenurkunde „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen. In den anderen Berufsgruppen
lagen 2014 keine Auswertungen zum Gesamtergebnis in Leipzig bzw. in Sachsen vor.
2014 wurden folgende besonders gute Ergebnisse in den nachfolgenden Ausbildungsberufen und
Studiengängen erreicht:
– Eine Verwaltungsfachangestellte erreichte das zweitbeste Ergebnis von Sachsen.
– Eine Kauffrau für Bürokommunikation erzielte das beste Ergebnis von Leipzig.
– Ein Bachelor of Laws, Studiengang Allgemeine Verwaltung, war der Beste der FHSV Mei-
ßen und ein Bachelor of Arts, Studienrichtung Controlling, der Beste der Berufsakademie
Sachsen in seinem Fachbereich.
Die Ergebnisse der Abschlussprüfung in den Ausbildungsberufen der Stadtverwaltung Leipzig im
Einzelnen:
Ausbildungsberufe
Anzahl der
Auslerner/-
innen 2014
Durchschnittsnote der
Abschlussprüfung
Fachangestellte/-r für Medien- und
Informationsdienste 2 2,00
Kauffrau/-mann für
Bürokommunikation 4 1,75
Verwaltungsfachangestellte/-r 9 2,88
Gärtner/-in
Fachrichtung Zierpflanzenbau 2* 3,00
Gärtner/-in
Fachrichtung Friedhofsgärtnerei 2 2,50
Forstwirt/-in 2 2,50
Vermessungstechniker/-in 2 3,66
* davon ist ein Auszubildender ein Förderschüler, der zunächst Gartenbauwerker gelernt und
hiernach die Ausbildung zum Gärtner erfolgreich absolviert hat.
Studiengänge
Anzahl der
Auslerner/-innen
2014
Durchschnittsnote der
Abschlussprüfung
Bachelor of Laws
Studiengang Allgemeine Verwaltung 8 2,50
Bachelor of Laws
Studiengang Sozialverwaltung 4 2,25
Bachelor of Arts
Studienrichtung Controlling 2 1,85
Bachelor of Arts
Studienrichtung Elementarpädagogik 1 2,00
- 11 -
Anlagen:
Anlage 1 Fluktuation in kaufmännischen und Verwaltungsberufen
Anlage 2 Erhöhung der Ausbildungsplätze in kaufmännischen und Verwaltungsberufen
Anlage 3 Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen
Ausbildungsberufen
Anlage 4 Planung der Ausbildungszahlen für den feuerwehrtechnischen Dienst
Anlage 5 Kapazitätserweiterung der Ausbildungsplätze in den Fachämtern
Anlage 6 Planung der Ausbildungszahlen der Eigenbetriebe
Anlage 7 Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter/-innen
Anlage 8 Aufwandskalkulation für die Erweiterung der Ausbildungskapazität
Anlage 9 Entwicklung der Ausbildungszahlen pro Jahr nach Ausbildungsberufen
Anlage 10 Stellenbesetzung bei eigener Ausbildung am Beispiel der Verwaltungsfachangestell-
ten
- 12 -
Anlage 1
Altersbedingte Fluktuation in kaufmännischen und Verwaltungsberufen von 2019 bis 2027
Ausbildungsberufe 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
40 42 37 24 45 26 38 36
Verwaltungsfachangestellte 31 46 37 46 45 48 39 46
Kaufleute für Büromanagement 7 10 7 8 6 4 4 7
Gesamt 78 98 81 78 96 78 81 89
Bachelor of Laws -
Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung
Anlage 2
Anzahl der Auszubildenden nach Haushaltsjahren - Stand jeweils der 1. September des Jahres
Plan 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe der Auszubildenden 123 158 219 257 257 255 252 255 248
3. Ausbildungsjahr 37 37 43 78 98 81 78 96 78
2. Ausbildungsjahr 43 43 78 98 81 78 96 78 81
1. Ausbildungsjahr 43 78 98 81 78 96 78 81 89
Erhöhung der Ausbildungsplätze auf der Grundlage der altersbedingten Fluktuation in den Ausbildungsberufen
(Bachelor of Laws, Kauffrau/-mann für Büromanagement,  Verwaltungsfachangestellte/-r)
Anlage 3
Planung der Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und sonstigen Ausbildungsberufen für die Ausbildungsjahre 2016/2017 bis 2018/2019
Ausbildungsberuf
Planung
Ausbildungsjahr
2015/2016
Fluktuation
2. Halbjahr 2019
bis 1. Halbjahr
2020
Planung
Ausbildungsjahr
2016/2017
Fluktuation
2. Halbjahr 2020
bis 1. Halbjahr
2021
Planung
Ausbildungsjahr
2017/2018
Fluktuation
2. Halbjahr 2021
bis 1. Halbjahr
2022
Planung
Ausbildungsjahr
2018/2019
Bachelor of Arts
Studienrichtung Elementarpädagogik 2 24 2 38 2 30 2
Fachangestellte/-r für Medien- und
Informationsdienste 2 0 2 2 2 2 2
Forstwirt/-in 2 0 2 0 2 0 2
Gärtner/-in,
Fachrichtung Friedhofsgärtnerei 4 0 4 0 4 1 4
Gartenbauwerker/-in,
Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau
1 0 1 0 1 0 1
Gärtner/-in,
Fachrichtung Zierpflanzenbau 1 0 1 0 1 0 1
Gartenbauwerker/-in,
Fachrichtung Zierpflanzenbau 1 0 0 0 0 0 1
Notfallsanitäter/-in 3 0 3 0 3 0 3
Geomatiker/-in 1 0 0 0 1 0 0
Vermessungstechniker/-in 1 0 0 1 1 0 0
Gesamt 18 24 15 41 17 33 16
Anlage 4
Planung der Ausbildungszahlen für den feuerwehrtechnischen Dienst
Ausbildungsberuf
Planung
Ausbildungs-
jahr 2015*
Fluktuation**
2018
Planung
Ausbildungs-
jahr 2016*
Fluktuation
2019
Planung
Ausbildungs-
jahr 2017*
Fluktuation
2020
Planung
Ausbildungs-
jahr 2018*
Brandmeisteranwärter/-in* 14 5 5 13 13 13 13
Brandoberinspektoranwärter/-in* 1 2 2 6 6 2 2
Brandreferendar/-in* 0 2 1 0 0 1 0
Gesamt 15 9 8 19 19 16 15
*  Der Ausbildungsbeginn ist in den einzelnen Ausbildungsrichtungen jeweils unterschiedlich
** Die Fluktuation ist in diesem Beruf pro Jahr ermittelt worden, da Ausbildungsbeginn und -ende von den anderen Ausbildungsberufen abweichen
Kapazitätserweiterung der Ausbildungsplätze in den Fachämtern für das Ausbildungsjahr 2016/2017 Anlage 5
Amt OE
Anzahl neu zu schaffender Ausbildungsplätze Gesamt
Studenten VFA
Fraktionen 04 1
Geschäftsbereich OB 01 3
Dezernat Kultur 02 1
Hauptamt 10 9
Personalamt 11 11 2
Amt für Statistik und Wahlen 12 0
Rechtsamt 30 1
Standesamt 34 6
Stadtkämmerei 20 4
Stadtkasse 21 7
Ordnungsamt 32 18 1
Amt für Umweltschutz 36 2
Branddirektion 37 0 1
Amt für Sport 52 4
56 1
Kulturamt 41 1 1
VHS 42 2
Marktamt 72 0
Sozialamt 50 19 1
Amt für Jugend, Familie und Bildung 51 10 1
Gesundheitsamt 53 1
Stadtplanungsamt 61 3
62 0 1
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 63 5
64 0
Amt für Gebäudemanagement 65 4 1
23 2
Amt für Wirtschaftsförderung 80 1
67 2
Referat Beschäftigungspolitik 81 0 1
Beauftragte für Senioren 57 1
Verkehrs- und Tiefbauamt 66 2
Eigenbetriebe 6
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze 127 5 5
derzeitige Anzahl
der Ausbildungs-
plätze KfB
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Amt für Stadterneuerung und Wohn.baufördung
Liegenschaftsamt
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Anlage 6
Planung der Ausbildungszahlen der Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Ausbildungsberuf
Planung
Ausbildungsjahr
2016/2017
Planung
Ausbildungsjahr
2017/2018
Planung
Ausbildungsjahr
2018/2019
Stadtreinigung
Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft 3 3 3
Kfz-Mechatroniker 2 2 2
Gärtner/-in,
FR Garten- und Landschaftsbau 5 5 5
Berufskraftfahrer/-in 2 2 2
Gewandhaus zu Leipzig
Kauffrau/-mann für Büromanagement 0 1 0
Elektrotechniker/-in 0 0 1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1 0 1
Veranstaltungskauffrau/-mann 0 1 0
Oper Leipzig
Kauffrau/-mann für Büromanagement 0 0 1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 2 0
Holzmechaniker/-in 2 0 2
Maßschneider/-in 1 0 1
Maskenbildner/-in 0 1 0
Schauspiel Leipzig Fachkraft für Veranstaltungstechnik 2 0 2
Gesamt 18 17 20
Anlage 7
Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter/-innen
Haushaltsjahr Anzahl der
Azubis Personalaufwendungen Sachliche Aufwendungen Gesamtaufwendungen
2015 3 13.186 € 15.780 € 28.966 €
2016 6 53.518 € 30.660 € 84.178 €
2017 9 96.598 € 45.540 € 142.138 €
2018 9 126.918 € 45.540 € 172.458 €
2019 9 126.918 € 45.540 € 172.458 €
Aufwandskalkulation bei Erhöhung der Ausbildungskapazität für die kaufmännischen und Verwaltungsberufe Anlage 8
Art der Aufwendungen Aufwendungen Bemerkung
Haushaltsjahr 2016
Personalaufwendungen 151.663 € Mehraufwand für 35 Auszubildende (4 Monate)
Sachaufwendungen 74.172 € Mehraufwand für 35 Auszubildende (4 Monate)
Personalaufwendungen Ausbilder/-in 22.865 € ein Ausbilder/-in für 5 Monate
Sachaufwendungen für Ausbilder/-in 0 € PC und Schreibtisch sind vorhanden
Arbeitsplätze für Azubis 10.000 € Für die 35 Auszubildenden werden im Rahmen der vorhandenen Kapazität 10 zusätzliche Arbeitsplätze benötigt
PC-Kosten 2.300 € für 4 Monate
Gesamt 2016 261.000 €
Haushaltsjahr 2017
Personalaufwendungen 704.098 €
Sachaufwendungen 167.890 €
Personalaufwendungen Ausbilder/-in 77.744 € ein Ausbilder/-in ganzjährig und ein Ausbilder für 5 Monate
Sachaufwendungen für Ausbilder/-in 5.000 € Mehraufwand für einen Arbeitsplatz - PC und Schreibtisch
Arbeitsplätze für Azubis 50.000 € weitere 50 Arbeitsplätze werden benötigt
PC-Kosten 18.133 € 10 Ausbildungsplätze ganzjährig, 50 Ausbildungsplätze anteilig für 4 Monate
Gesamt 2017 1.022.865 €
Haushaltsjahr 2018
Personalaufwendungen 1.396.342,00 €
Sachaufwendungen 226.112 €
Personalaufwendungen Ausbilder/-in 109.758 € zwei Ausbilder/-innen
Sachaufwendungen für Ausbilder/-in 0 €
Arbeitsplätze für Azubis 0 €
PC-Kosten 40.800 € 60 Ausbildungsplätze
Gesamt 2018 1.773.012 €
Mehraufwand für 90 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55 Auszubildende
Ausbildungsbeginn 2017/2018)
Mehraufwand für 90 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55 Auszubildende
Ausbildungsbeginn 2017/2018)
Mehraufwand für 128 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55 Auszubildende
Ausbildungsbeginn 2017/2018 + 38 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2018/2019)
Mehraufwand für 128 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55 Auszubildende
Ausbildungsbeginn 2017/2018 + 38 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2018/2019)
Aufwandskalkulation bei Erhöhung der Ausbildungskapazität für die kaufmännischen und Verwaltungsberufe Anlage 8
Haushaltsjahr 2019
Personalaufwendungen 1.817.518,00 €
Sachaufwendungen 234.180 €
Personalaufwendungen Ausbilder/-in 109.758 € zwei Ausbilder/-innen
Sachaufwendungen für Ausbilder/-in 0 €
Arbeitsplätze für Azubis 0 €
PC-Kosten 40.800 € 60 Ausbildungsplätze
Gesamt 2019 2.202.256
5.259.133
Mehraufwand für 163 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55  Ausbildungs-beginn
2017/2018 + 38 Ausbildungsbeginn 2018/2019 + 35 Auszubildende 2019/2020)
Mehraufwand für 163 Auszubildende (35 Auszubildende Ausbildungsbeginn 2016/2017 + 55  Ausbildungs-beginn
2017/2018 + 38 Ausbildungsbeginn 2018/2019 + 35 Auszubildende 2019/2020)
Aufwendungen für drei
Ausbildungsjahre
Entwicklung der Ausbildungszahlen  pro Jahr nach Ausbildungsberufen Anlage 9
Ausbildungsberufe der Stadtverwaltung Leipzig
Plan 2016 mit Kapazitätserhöhung
6 6 6 6 6
Bachelor of Laws, Studiengang AV und SV* 53 65 80 89 73
15 15 17 26 29
6 6 4 4 4
1 1 1 0 0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 6 6 6 6 6
Forstwirt/-in 6 6 6 6 6
Gartenbauwerker/-in, FR Garten- und Landschaftsbau 3 3 3 3 3
Gartenbauwerker/-in, FR Zierpflanzenbau 1 1 1 1 1
9 9 12 12 12
Gärtner/-in, FR Zierpflanzenbau 3 3 3 3 3
1 1 2 1 2
Kaufleute für Büromanagement* 25 27 37 39 40
Notfallsanitäter/-in 6 6 9 9 9
Vermessungstechniker/-in 1 1 2 1 2
Verwaltungsfachangestellte/-r* 45 66 102 129 144
Gesamt 187 222 291 335 340
Azubis gesamt
Stand 01.09.16
Azubis gesamt
Stand 01.09.16
Azubis gesamt
Stand 01.09.17
Azubis gesamt
Stand 01.09.18
Azubis gesamt
Stand 01.09.19
Bachelor of Arts, Studienrichtung Elementarpädagogik
Brandmeisteranwärter/-in (zwei Jahre Ausbildung)
Brandoberinspektoranwärter/-in (zwei Jahre Ausbildung)
Brandreferendar/Brandreferendarin (zwei Jahre Ausbildung)
Gärtner/-in, FR Friedhofsgärtnerei
Geomatiker/-in
*Ausbildungsberufe, bei denen aufgrund der altersbedingten Fluktuation eine Kapazitätserhöhung erfolgen soll
Anlage 10
Stellenbesetzung bei eigener Ausbildung am Beispiel der Verwaltungsfachangestellten
Eigene Ausbildung erfolgt mit dem Ziel, grundsätzlich aus eigenem Nachwuchs nachzubesetzen,
d. h. Alters- (und andere) Abgänge mit internen Bewerbern zu ersetzen.
Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:
• Die Planung der Ausbildungszahlen erfolgt nach den absehbaren Abgängen bis hin zur
höchsten erreichbaren Entgeltgruppe (E 8). Änderungen der Stellenzahlen sind zum
Planungszeitraum regelmäßig nicht bekannt, können daher nicht einfließen, müssen aber in der
praktischen Umsetzung beachtet werden.
• Die ausscheidenden Beschäftigten befinden sich am Ende ihres Berufslebens naturgemäß
überwiegend in den höheren Entgeltgruppen. Der direkte Ersatz durch soeben Ausgebildete ist
nicht das Ziel der Personalpolitik. Infrage kommen vorrangig beruflich erfahrene Beschäftigte,
die sich damit weiter entwickeln können.
• Die Ausgebildeten stehen bei Ausbildungsabschluss in voller Ausbildungsstärke zur Ver-fügung,
die Fluktuation geschieht jedoch über das Jahr verteilt. Die Folge ist ein Überhang, der im
Jahresverlauf abgebaut wird. Im Jahresdurchschnitt besteht ein Personalüberhang in Höhe der
halben Stärke eines Ausbildungsjahrganges.
• Alternativ wäre es denkbar, im Laufe des letzten Ausbildungsjahres frei werdende Stellen in der
Weise „vorzuhalten“, dass diese nur befristet bis zum Ausbildungsende extern besetzt werden.
Solche befristeten Arbeitsverhältnisse von einem bis elf Monate Dauer sind weder den
betroffenen Ämtern noch (meist) den externen Bewerbern zuzumuten. Hiervon wird daher kein
Gebrauch gemacht.
• Befristete Arbeitsverhältnisse sind sinnvoller bei längerfristigen Ausfällen wie Elternzeit und
Langzeitkrankheit. Auch hier bietet sich zwar (so auch praktiziert) der Einsatz von
Ausgebildeten an, da sie kurzfristig zur Verfügung stehen. Jedoch kommen sie bei passender
dauerhafter Einsatzmöglichkeit ebenso kurzfristig wieder „abhanden“.
• Letztgenanntes Problem ist allerdings auch bei befristet beschäftigten Externen nicht
auszuschließen, wenn sie sich auf interne Ausschreibungen bewerben. Das Problem einer
immer kürzer werdenden Vertretungstätigkeit mit Einarbeitungsproblematik usw. bleibt bzw.
verschärft sich, je kürzer der verbleibende Zeitraum ist.
Frei werdende Stellen sind in der Regel auszuschreiben und zunächst nur intern zu veröffentlichen. Ab
E 6 wird eine mindestens einjährige berufliche Erfahrung verlangt. Damit bestehen Entwicklungsmög-
lichkeiten für bereits länger vorhandene Beschäftigte auf geringer bewerteten Stellen. Bei Bewerbungs-
erfolg werden solche Stellen frei und stehen entweder direkt oder über einen weiteren Zwischen-schritt
(Ausschreibung) für Ausgebildete zur Verfügung. Für frei werdende Stellen E 5 wird keine berufliche
Erfahrung verlangt – da dies die Einstiegsgruppe für die adäquate Ausbildung ist, wäre dies nicht
sachgerecht. Solche Stellen können unmittelbar mit Ausgebildeten besetzt werden.
Die im TVAöD geforderten Voraussetzungen für eine Übernahme hinsichtlich des Vorhandenseins von
freien Stellen bleiben bei diesem Verfahren außer Betracht. Gleichwohl wird nach den dort geregelten
Abläufen verfahren: Die Übernahme erfolgt zunächst befristet für ein Jahr. Die unbefristete Übernahme
schließt sich regelmäßig an, wenn keine verhaltens- oder personenbedingten Gründe dagegen
sprechen.
Aufgrund vieler Einflussfaktoren (Stellenzahl- oder Stellenbewertungsänderung, ungeplante Fluktuatio-
nen, Minderleistungsprobleme, Erfolg externer Bewerbungen u. a.) wird sich kaum der Zustand eines
vollständigen Abbaus bis zum nächsten Ausbildungsjahrgang ergeben. Es macht sich dann eine Fein-
steuerung erforderlich, die insbesondere durch den Umgang mit Vertretungsstellen, aber auch mit ex-
ternen Einstellungen realisiert werden muss.


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01618
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung  1. Lesung
Fachausschuss Finanzen  1. Lesung
Ratsversammlung 19.11.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
Bearbeitung der Anrufe der Landeshauptstadt Dresden sowie weiterer Kommunen
und Landkreise auf der Behördenrufnummer 115 durch das Bürgertelefon Leipzig
Beschlussvorschlag:
1. Die Ratsversammlung beschließt die Übernahme der freiwilligen Leistung der Bearbeitung der der
Landeshauptstadt Dresden zugeordneten Anrufe auf der Behördenrufnummer 115 durch das
Bürgertelefon Leipzig.
2. Die Ratsversammlung beschließt die Entgeltordnung für die Erbringung der Telefondienstleistung
115 für andere Kommunen und Landkreise.
3. Die Ratsversammlung beschließt, dass der Oberbürgermeister ermächtigt wird, weitere
Kooperationen im Zusammenhang mit der einheitlichen Behördenrufnummer 115 unter der
Anwendung der hier zugrunde liegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie Entgeltordnung
einzugehen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 2016 2020 9500 1.100.11.1.6.07
Aufwendungen 2016 2020 1400 1.100.11.1.6.07
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,

Sachverhalt:
 siehe Begründung
Anlagen:
1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dresden-Leipzig_2015-07-13
2. Entgeltordnung für die Erbringung der Telefondienstleistung 115_2015-09-03
3. Vorkalkulation Bürgertelefon_2015-09-03
4. Erläuterung zur Vorkalkulation_2015-09-03
5. Statistik Bürgertelefon_2015-09-03
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 19.11.2015
zu 19.5 Bearbeitung der Anrufe der Landeshauptstadt Dresden sowie weiterer
Kommunen und Landkreise auf der Behördenrufnummer 115 durch das
Bürgertelefon Leipzig
Vorlage: VI-DS-01618
Beschluss:
1. Die Ratsversammlung beschließt die Übernahme der freiwilligen Leistung der Bearbeitung
der der Landeshauptstadt Dresden zugeordneten Anrufe auf der Behördenrufnummer 115
durch das Bürgertelefon Leipzig.
2. Die Ratsversammlung beschließt die Entgeltordnung  für die Erbringung der
Telefondienstleistung 115 für andere Kommunen und Landkreise.
3. Die Ratsversammlung beschließt, dass der Oberbürg ermeister ermächtigt wird, weitere
Kooperationen im Zusammenhang mit der einheitlichen Behördenrufnummer 115 unter der
Anwendung der hier zugrunde liegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie
Entgeltordnung einzugehen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 20. November 2015
Seite: 1/1
Begründung
Das Bürgertelefon der Stadt Leipzig beabsichtigt, im Zusammenhang mit der bun-
deseinheitlichen Behördenrufnummer 115 eine Kooperation mit der Stadt Dresden
einzugehen und in deren Rahmen die an die Stadt Dresden gerichteten Anrufe ge-
gen Bezahlung zu bearbeiten.
Hintergrund der geplanten Zusammenarbeit ist, dass die sächsische Landeshaupt-
stadt über kein Servicecenter verfügt, aber ebenso wie auch die Stadt Leipzig Mit-
glied im Verbund der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115 ist. Bislang ist
das Servicecenter der Stadt Dortmund mit der Bearbeitung der Dresdner Anrufe be-
traut. Mit dem Ziel einer verstärkten innersächsischen Zusammenarbeit besteht nun
der Wunsch, die Anrufbearbeitung durch das Bürgertelefon Leipzig erfolgen zu las-
sen.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen von Dresden wird ein Volumen von ca. 600 An-
rufen im Monat erwartet. Dies entspricht 3,01 Prozent des monatlichen
Anrufaufkommens des Bürgertelefons Leipzig, liegt somit im Bereich der ohnehin zu
verzeichnenden monatlichen Volumenschwankungen.
Im Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Stadt Dresden und der Stadt Leipzig
wurde eine Kooperationsvereinbarung entworfen (siehe Anlage 1 „Öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung Dresden-Leipzig“).
Darüber hinaus erfolgte auf Basis der laufenden und der künftig zu erwartenden Auf-
wendungen des Bürgertelefons eine Berechnung des Arbeits- wie auch Angebots-
preises für eine Abrechnungseinheit auf Basis der Gesprächsminuten (siehe Anlage
3 „Vorkalkulation Bürgertelefon“). Die Anzahl der Gesprächsminuten wird aus der
TK-Anlage ausgelesen. Der Aufwand pro Abrechnungseinheit umfasst auch die
Nachbearbeitungszeit. Eine Berechnung auf der Grundlage der Gesprächsminuten
ist bundesweit üblich.
Der monatliche technische Aufwand für die laufende Serviceerbringung seitens der
Lecos belaufen sich inkl. Mehrwertsteuer auf rund 120€ und sind im Entgelt pro Ge-
sprächsminute mit berücksichtigt. Angesichts der zu erwartenden ca. 600 Anrufe/Mo-
nat sind bei einer anzunehmenden mittleren Gesprächsdauer von rund 1,1 Minuten
pro Gespräch Erträge von ca. 790€/ Monat bzw. ca. 9.500€ im Jahr zu erwarten.
Der Angebotspreis wurde der Stadt Dresden zur Kenntnis gegeben und seitens
Dresden auch bestätigt.
Den einmaligen Aufwand für die technischen Anpassungen im Bereich Bürgertelefon
in Höhe von rund 2.300 € (inkl. Mehrwertsteuer) übernimmt die Stadt Dresden. Glei-
ches gilt für den Aufwand evtl. zukünftig notwendiger technischer Anpassungen.
Für die Zukunft sind weitere, gleichgelagerte Kooperationswünsche zu erwarten.
Derzeit gibt es erste Verhandlungen mit der Stadt Brandis, welche im Rahmen ihres
Innovationsprogramms den Beitritt zum Verbund der 115 plant, selbst jedoch kein
Servicecenter aufbauen möchte. Um den Verwaltungsaufwand dafür gering zu hal-
1
ten, wird vorgeschlagen, entsprechende Kooperationen einzugehen, solange sie die
vorhandenen Ressourcen des Bürgertelefons nicht überschreiten und die hier zu-
grunde liegende Kooperationsvereinbarung sowie Entgeltordnung (Anlage 2 „Entgelt-
ordnung für die Erbringung der Telefondienstleistung 115“) angewandt werden. Soll-
ten die Ressourcen des Bürgertelefons für weitere Kooperationen nicht mehr ausrei-
chen oder sollten aufgrund von Kooperationen Leistungen für die Stadtverwaltung
nicht mehr vollumfänglich erbracht werden können, ist der Stadtrat erneut einzube-
ziehen.
2
Anlage 1 – Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dresden-Leipzig
Vereinbarung
zur Bereitstellung von Servicecenter-Dienstleistungen

für die einheitliche Behördenrufnummer 115
zwischen der Landeshauptstadt Dresden
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
vertreten durch den Oberbürgermeister
Herrn Dirk Hilbert
und Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4 - 6
04109 Leipzig
vertreten durch den Oberbürgermeister
Herrn Burkhard Jung
Präambel
Die Landeshauptstadt Dresden hat sich zum 01.12.2010 dem D115-Verbund angeschlossen,
um die telefonische Servicequalität zu verbessern. Der 115-Service wurde bisher durch das
kommunale 115-Servicecenter der Stadt Dortmund erbracht. Ziel der einheitlichen
Behördenrufnummer 115 ist, den telefonischen Zugang zur Verwaltung signifikant zu
erleichtern und den Bürgerservice entscheidend zu verbessern, unabhängig davon, welche
Verwaltungsebene zuständig ist. Die Vertragspartner vereinbaren, dass der Telefonservice für
die Landeshauptstadt Dresden auch ab dem .... bis zum Aufbau des eigenen 115-
Servicecenters aufgrund der nachfolgenden Bestimmungen durch das kommunale 115-
Servicecenter der Stadt Leipzig erbracht wird.
§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
(1) Vereinbarungsgegenstand ist die Übernahme der im D115-Verbund definierten
Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Dresden. Die Dienstleistungen sollen bis zum
Aufbau des 115-Servicecenters in Dresden ab dem ... durch das von der Stadt Leipzig
betriebene 115-Servicecenter erbracht werden, insbesondere die Wahrnehmung der in den
§§ 2 und 3 beschriebenen Aufgaben.
(2) Die Abwicklung der im 115-Servicecenter der Stadt Leipzig für die Landeshauptstadt
Dresden eingehenden Anrufe erfolgt:
• unter Einsatz der im 115-Servicecenter der Stadt Leipzig eingesetzten Hard- und
Softwareausstattung,
• zu den in den nachfolgenden Paragrafen genannten Bedingungen,
• in den Räumlichkeiten des 115-Servicecenters der Stadt Leipzig unter Verwendung der
dort bereits vorhandenen technischen Einrichtungen (die räumliche Zuordnung des
Back-Offices erfolgt bei der Landeshauptstadt Dresden),
• unter Nutzung der auch für die Stadt Leipzig vorhandenen Funktionsbereiche
(Teamstrukturen, DV-Management, Wissen- und Qualitätssicherung, Training usw.).
§ 2 Aufgaben der Stadt Leipzig
(1) Die Stadt Leipzig stellt sicher, dass das 115-Servicecenter für die aus der Landeshauptstadt
Dresden kommenden Anrufe von Montag – Freitag in der Zeit von 08.00 – 18.00 Uhr
erreichbar ist. Außerhalb der Servicezeiten erfolgt eine Bandansage, die von dem Projekt
115 zentral gesteuert wird.
Die Stadt Leipzig strebt an, während dieser Zeiten alle für die Landeshauptstadt Dresden
eingehenden Anrufe im 115-Servicecenter entgegen zu nehmen. Hierbei wird
berücksichtigt, dass den realen Bedingungen eines Servicecenter-Betriebes Rechnung
getragen werden muss. Die Wartetoleranz der Anrufer und die daraus resultierenden
Abbrecher wie auch technische bedingte Abbrecher können nicht beeinflusst werden. Es
wird der jetzt im 115-Verbund festgelegte Service-Level im Monatsdurchschnitt von 75/30
vereinbart, d. h. 75 % der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden nach Eingang in der
lokalen ACD-Anlage (Anlage zur automatischen Steuerung der Anrufverteilung) entgegen
genommen.
___________________________________________________ ___________________________________________________ ________
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Vereinbarung über die Übernahme des telefonischen Service
___________________________________________________ ______________________________________
(2) Die Stadt Leipzig verpflichtet sich, auf Basis des 115-Wissensmanagements, das inhaltlich
auf den Internetportalen der Teilnehmer basiert, folgende Aufgaben zu übernehmen:
• Die Bearbeitung eingehender Anfragen zu den TOP-Dienstleistungen des 115-
Verbundes sollen möglichst fallabschließend erledigt werden, damit die
Sachbearbeitung dieser Verwaltung entlastet wird. Bestehende zusätzliche
Dienstleistungen, wie z.B. Dreck-Weg-Telefon werden nach vorheriger Absprache
ebenfalls beauskunftet.
• Falls ein Anliegen nicht abschließend beantwortet werden kann, wird das Anliegen
entweder elektronisch (an das Back-Office der Landeshauptstadt Dresden) oder
telefonisch an die zuständige Sachbearbeitung weitergeleitet. Auf Wunsch des
Anrufers wird ggf. eine, dem Thema zugeordnete, Rufnummer herausgegeben.
(3) Die Begrüßung durch die 115-Servicecenter-Mitarbeiter/-innen erfolgt nach den
verbindlich formulierten Vereinbarungen des 115-Verbundes.
(4) Die Stadt Leipzig verpflichtet sich, die derzeit im 115-Verbund festgelegten Statistiken
(Pflichtkennzahlen) zusammenzustellen inkl. themenbezogene Auswertungen und
Statistiken und diese der Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung zu stellen.
(5) Eine Vermittlung an Mobilfunktelefone findet nicht statt.
§ 3 Aufgaben der Landeshauptstadt Dresden
(1) Die Landeshauptstadt Dresden erteilt dem Zentralprojekt 115 den Auftrag, die für sie unter
der Telefonnummer 115 eingehenden Anrufe an das 115-Servicecenter der Stadt Leipzig
umzuleiten.
(2) Zur elektronischen Weiterleitung von V orgängen verpflichtet sich die Landeshauptstadt
Dresden dazu, ein E-Mailpostfach (entsprechend der Anforderungen von 115)
einzurichten und dieses entsprechend zu bearbeiten.
(3) Die Landeshauptstadt Dresden verpflichtet sich, die TOP-Dienstleistungen in der 115-
Wissenssuche entsprechend den definierten Mindestvoraussetzungen aufzubereiten und
zur Verfügung zu stellen. Die Inhalte sind laufend zu aktualisieren, so dass jederzeit eine
richtige Beantwortung möglich ist. Außerdem wird sie die Aufbereitung der Inhalte bei
Bedarf oder Anforderung des 115-Servicecenters der Stadt Leipzig optimieren.
(4) Die Landeshauptstadt Dresden stellt für die telefonische Weitervermittlung ein
Telefonbuch als CSV- oder Excel-Datei zur Verfügung und liefert monatlich (bei Bedarf
auch in kürzeren Zeitabständen) eine aktualisierte Fassung.
(5) Die Landeshauptstadt Dresden verpflichtet sich zur fristgerechten Zahlung gem. § 6 dieser
Vereinbarung.
(6) Die Landeshauptstadt Dresden verpflichtet sich im Bedarfsfall für die im 115-
Servicecenter der Stadt Leipzig eingesetzten Beschäftigten auf eigene Kosten Schulungen
___________________________________________________ ___________________________________________________ ________
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zu spezifischen Themen durchzuführen. Zumindest stellt sie die für die Schulung
erforderlichen Unterlagen bereit.
(7) Die Landeshauptstadt Dresden benennt für die Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig
konkrete und entscheidungsbefugte Ansprechpartner für sämtliche Bereiche (z. B. DV-
Angelegenheiten, Qualitätssicherung usw.).
(8) Die Landeshauptstadt Dresden ist verpflichtet, Sonderaktionen bei denen es einen Hinweis
auf die durch die Stadt Leipzig zu bedienende Rufnummer gibt, mit einer angemessenen
V orlaufzeit anzukündigen.
§ 4 Zusammenarbeit
Die Vertragspartner arbeiten vertrauensvoll zusammen und informieren sich gegenseitig in
vollem Umfang über alle wesentlichen Umstände, die mit der Leistungserbringung
zusammenhängen. Auftretende Probleme werden unverzüglich und einvernehmlich geregelt.
§ 5 Technik
(1) Die Stadt Leipzig stellt die technischen V oraussetzungen für eine Teilnahme an der
Behördenrufnummer 115 zur Verfügung. Eine Zuordnung der Anrufe der Landeshauptstadt
Dresden unter der Telefonnummer 115 an das 115-Servicecenter der Stadt Leipzig erfolgt
anhand der V orwahlbereiche und wird durch das Zentralprojekt über den Netzbetrieb
gesteuert.
(2) Zur Bearbeitung der Anrufe ist ein funktionierendes aktuell gepflegtes Elektronisches
Telefonbuch erforderlich. Die Stadt Leipzig bindet die zur Verfügung gestellten Dateien
(Telefonverzeichnis) in die vorhandenen Systeme ein.
(3) Die Vertragspartner ermöglichen die technischen Verknüpfungen unter Beachtung eines
sicheren elektronischen Datenverkehrs. Die Stadt Leipzig übernimmt die Wartung und
Pflege der im 115-Servicecenter eingesetzten Soft- und Hardware sowie die
rechtskonforme Sicherung der Datenbestände.
(4) Die Vertragspartner verpflichten sich, geplante bzw. bevorstehende Änderungen der
technischen Infrastruktur mit einer V orlaufzeit von mindestens 3 Monaten bekannt zu
geben. Es ist gemeinsam sicherzustellen, dass die eingesetzte Technik in den Schnittstellen
kompatibel bleibt.
§ 6 Entgelte
(1) Für die durch die Stadt Leipzig erbrachten telefonischen Dienstleistungen ist ein
Erstattungsbetrag von 1,32 Euro pro Telefonminute vereinbart (Nachbearbeitungszeiten
werden nicht gesondert berechnet). In diesem Betrag sind alle Kosten, wie z. B. Personal-,
Sach-, DV- sowie Vermittlungskosten zu gewünschten Gesprächspartnern über externe
Rufnummern enthalten. Näheres regelt die Entgeltordnung für die Bearbeitung der Anrufe
der Stadt Dresden unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 durch die Stadt
Leipzig.
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Vereinbarung über die Übernahme des telefonischen Service
___________________________________________________ ______________________________________

(2) Für die Einrichtung der in der Vereinbarung festgelegten Dienstleistung durch die Stadt
Leipzig sind technischen Systemanpassungen erforderlich. Die Landeshauptstadt Dresden
übernimmt dafür die Kosten. Für die Anpassungen und ggf. für weitere Entwicklungen
sind die Kosten zu beziffern und werden nach dem tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
(3) Die Produktivminuten werden durch die Stadt Leipzig quartalsweise per Statistik
nachgewiesen und in Rechnung gestellt. Die Erstattungsbeträge sind mit einem
Zahlungsziel von 30 Tagen zu überweisen.
(4) Ergibt sich aus der gemäß Entgeltordnung zu erstellenden Nachkalkulation am Ende des
Bemessungszeitraums eine gravierende Kostenunterdeckung, ist diese sofort durch die
Stadt Dresden auszugleichen. Eine geringfügige Kostenunterdeckung (
≤  5%) oder auch
eine Kostenüberdeckung werden in die Kalkulation für den folgenden
Bemessungszeitraum eingestellt.
(5) Umsatzsteuer fällt nicht an (sog. Beistandsleistung der Verwaltung). Sollte sich die
steuerliche Rechtslage aufgrund derzeit nicht erkennbarer Umstände ändern, so hat die
Landeshauptstadt Dresden die daraus resultierende zusätzliche Belastung zu tragen.
§ 7 Datenschutz
Das Speichern, Nutzen und Übermitteln personenbezogener Daten von aus der
Landeshauptstadt Dresden ankommenden Anrufen sowie der Personaldaten des
Telefonverzeichnisses der LHD (§ 3 Abs. 4) ist nur in dem Umfang zulässig, wie die Daten
zur Erfüllung der in § 2 dieser Vereinbarung normierten Aufgaben erforderlich sind. Die Stadt
Leipzig sichert ab, dass die im Servicecenter mit der Bearbeitung dieser Daten befassten
Mitarbeiter/-innen auf das Datengeheimnis nach § 6 SächsDSG und damit Dritten gegenüber
zur Geheimhaltung der Daten verpflichtet sind. Müssen personenbezogene Daten an die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Back-Office übergeben werden, dürfen diese nur die
Kontaktdaten und keine inhaltlichen Angaben des Bürgers enthalten.
Nach Ablauf von 6 Monaten werden die personenbezogenen Daten aus den gespeicherten und
abgeschlossenen V orgängen gelöscht. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Vereinbarung ist
das Telefonverzeichnis datenschutzgerecht zu löschen.
§ 8 Behinderung und Unterbrechung der Leistung
(1) Die Stadt Leipzig haftet nicht für die Unmöglichkeit der Leistungserbringung vor allem
infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt, Systemausfall oder anderer vergleichbarer
Umstände, sofern sie diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertreten hat.
(2) Die Stadt Leipzig zeigt der Landeshauptstadt Dresden eine Behinderung der
Leistungserbringung unverzüglich schriftlich an. Die Rechte der Landeshauptstadt
Dresden gem. § 275 Abs. 4 BGB in Verbindung mit §§ 280, 283 bis 285 BGB bleiben
unberührt.
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(3) Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung wegfällt, nimmt die Stadt
Leipzig die Leistungen unverzüglich wieder auf.
(4) Falls sich die zur Erfüllung dieser Vereinbarung gem. §§ 2 und 3 durchzuführenden
Arbeiten durch Gründe verzögern, die von einem Vertragspartner zu verantworten sind,
trägt der jeweilige Vertragspartner den Mehraufwand.
§ 9 Haftung
(1) Die Stadt Leipzig hat die Landeshauptstadt Dresden von etwaigen
Schadensersatzansprüchen frei zu stellen, die Dritte dieser gegenüber in Bezug auf die
Tätigkeit der Mitarbeiter/-innen der Stadt Leipzig wegen schuldhafter fehlerhafter
Auskunftserteilung oder schuldhafter Nichteinhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen geltend machen.
(2) Die Stadt Leipzig haftet nicht für Schäden, die aufgrund eines technisch bedingten und
von ihr nicht zu vertretenden Mangels oder Ausfalls der technischen Einrichtungen
verursacht worden sind. Sie übernimmt auch keine Haftung für Schäden, die dadurch
entstehen, dass die von der Landeshauptstadt Dresden übermittelten Daten und
Informationen falsch und/ oder unvollständig waren.
(3) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
§ 10 Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung
(1) Diese Vereinbarung tritt am ... in Kraft.
(2) Die Vereinbarung wird für die Dauer von 1 Jahr, gerechnet ab Inkrafttreten der
Vereinbarung, geschlossen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr,
falls die Vereinbarung nicht drei Monate vor Ablauf der Vereinbarung von einem
Vertragspartner  gekündigt wird .
(3) Die Vertragspartner verpflichten sich, auftretende Probleme bei der Abwicklung dieser
Vereinbarung unverzüglich und einvernehmlich zu regeln. Kommt eine Einigung nicht
zustande, erhalten beide Vertragspartner ein Sonderkündigungsrecht, dessen Rechtsfolgen
3 Monate ab Zugang der Kündigungserklärung eintreten.
(4) Beide Vertragspartner sind berechtigt, die Vereinbarung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
dann vor, wenn einer der Vertragspartner schuldhaft gegen die ihm nach dieser
Vereinbarung obliegenden Verpflichtungen verstößt und den Verstoß trotz Abmahnung mit
angemessener Fristsetzung zur Unterlassung des Verstoßes nicht innerhalb der gesetzten
Frist abstellt.
(5) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
___________________________________________________ ___________________________________________________ ________
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Vereinbarung über die Übernahme des telefonischen Service
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§ 11 Änderung und Ergänzungen
Die Vertragspartner verpflichten sich, die Inhalte dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der
Gültigkeitsdauer erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der beschriebenen
Leistung in qualitativer oder quantitativer Hinsicht absehbar oder eingetreten sind. Gleiches
gilt im Falle von nachgewiesenen Tarifsteigerungen/-senkungen bei Personalkosten sowie
nachgewiesenen Kostensteigerungen/-senkungen bei den Sach- und Gemeinkosten.
Änderungs- bzw. Erweiterungswünsche können nach Vertragsabschluss nur schriftlich und in
beiderseitigem Einvernehmen über Inhalt und möglicherweise Mehr- oder
Minderaufwendungen vereinbart werden.
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Vereinbarung enthaltenen
Bestimmungen. Sofern die unwirksame Bestimmung nicht ersatzlos entfallen kann,
verpflichten sich die Vertragspartner, die unwirksame Bestimmung durch eine solche zu
ersetzen, die der beabsichtigten Zielsetzung am nächsten kommt. Dieses gilt entsprechend,
soweit sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.
Leipzig, Dresden,
Stadt Leipzig Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister Der Oberbürgermeister

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Anlage 2 – Entgeltordnung für die Erbringung der Telefondienstleistung 115
Privatrechtliche Entgeltordnung für die Erbringung der Telefondienstleistung 115 für
andere Kommunen und Landkreise
Beschluss Nr. RB             der Ratsversammlung vom
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr.
Das Bundesministerium des Innern wurde beauftragt deutschlandweit einen telefonischen
Bürgerservice mit der Rufnummer 115 zu etablieren. Unter dieser einheitlichen Behördenruf-
nummer sollen den Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte über Leistungen aller Verwaltungs-
ebenen gegeben werden. Die Stadt Leipzig bietet diesen Service in ihrem Servicecenter
„Bürgertelefon“ an.
Die Entgegennahme und Bearbeitung von Bürgeranrufen unter der einheitlichen Behörden-
rufnummer 115 im Bürgertelefon ist eine freiwillige Aufgabe. Diese Aufgabe übernimmt die
Stadt Leipzig auch für andere Kommunen und Landkreise. Für diese entsteht daraus eine
Entgeltpflicht.

1  Rechtliche Grundlage
Ermächtigungsgrundlage für diese Entgeltordnung ist die Sächsische Gemeindeordnung
(SächsGemO), worin u.a. die Grundsätze der Einnahmebeschaffung geregelt werden. Nach
§ 73 Abs. 2 SächsGemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Einnahmen, soweit vertretbar und geboten und gesetzlich nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen, aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu be-
schaffen. Bei der Einnahmebeschaffung ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichti-
gen Rücksicht zu nehmen (§ 73 Abs. 3 SächsGemO).
Der materiell-rechtliche Rahmen für die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten wird durch
die §§ 10 bis 14 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) vorgegeben, die sinn-
gemäß anzuwenden sind.
Für die Bearbeitung der Anrufe durch die Stadt Leipzig wird folgende Entgeltordnung unter
Berücksichtigung der Kalkulation für den Zeitraum 2016 bis 2020 beschlossen:
2  Entgeltpflicht
Die Bearbeitung der an die Kommune oder den Landkreis gerichteten Anrufe unter der ein-
heitlichen Behördenrufnummer 115 durch das Bürgertelefon der Stadt Leipzig als öffentliche
Einrichtung ist entgeltpflichtig.
3  Entgeltschuldner
Schuldner der Entgelte sind die Kommunen und Landkreise, für welche die Stadt Leipzig die
Anrufe bearbeitet.
4  Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach den Aufwendungen der durchschnittlichen Ge-
sprächsdauer der bearbeiteten Gespräche der einheitlichen Behördenrufnummer 115 für die
Kommunen und Landkreise.
5  Höhe der Entgelte
Das Entgelt für die Bearbeitung der an die Kommune bzw. den Landkreis gerichteten Anrufe
unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 beträgt
pro Gesprächsminute  1,32€.
Die Anzahl der Gesprächsminuten wird aus den Telefonanlagestatistiken des Sachgebiets
Bürgertelefon ausgelesen
. Der Aufwand pro Gesprächsminute umfasst auch die Nachbear-
beitungszeit.
6  Fälligkeit
Die Anzahl der Gesprächsminuten werden durch die Stadt Leipzig quartalsweise per Statistik
nachgewiesen und in Rechnung gestellt. Die Beträge sind mit einem Zahlungsziel von 30 Ta-
gen zu überweisen.
7 Nachkalkulation
Am Ende des Bemessungszeitraums erfolgt eine Nachkalkulation. Kostenunterdeckungen
werden im gesetzlich möglichen Rahmen ausgeschöpft.
8 Inkrafttreten / Geltungsdauer
Die Entgeltordnung einschließlich der Höhe des Entgelts tritt am 01.01.2016 in Kraft und gilt
bis zum 31.12.2020.
Vorkalkulation Bürgertelefon Seite 1
Anlage 3 – Vorkalkulation Bürgertelefon
Vorkalkulation 2016  bis  2020
Aufwendungen
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Durchschnitt
2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
Personalaufwand Bürgertelefon 1.003.687 € 1.023.538 € 1. 133.907 € 1.156.341 € 1.179.220 € 1.099.339 €
Sach- und Dienstleistungen 73.285 € 74.751 € 76.246 € 77.771 € 79.326 € 76.276 €
48.984 € 49.964 € 50.963 € 51.983 € 53.022 € 50.983 €
Büroausstattung 24.300 € 24.786 € 25.282 € 25.788 € 26.304 € 25.292 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150 € 5.253 € 5.358 € 5.465 € 5.575 € 5.360 €
Telekommunikationskosten 5.150 € 5.253 € 5.358 € 5.465 € 5.575 € 5.360 €
Technik Callcenter 54.711 € 55.805 € 55.805 € 55.805 € 56.921 € 55.809 €
Lizenzen Wissensdatenbank 7.630 € 7.782 € 7.782 € 7.782 € 7.782 € 7.752 €
Server Wissensdatenbank  (BLV) 41.353 € 42.180 € 42.180 € 42.180 € 42.180 € 42.014 €
Software für Steuerung und Statistik (BLV) 2.987 € 3.0 46 € 3.046 € 3.046 € 3.046 € 3.034 €
Instandsetzung/Reparatur Technik Call Center (BLV) 2 .742 € 2.797 € 2.797 € 2.797 € 2.797 € 2.786 €
Abschreibung/Verzinsung 3.985 € 523 € 503 € 482 € 461 € 1.191 €
Abschreibungen 3.770 € 413 € 413 € 413 € 413 € 1.085 €
kalkulatorische Verzinsung 215 € 110 € 90 € 69 € 48 € 106 €
100.369 € 102.354 € 113.391 € 115.634 € 117.922 € 109.934 €
Gesamtaufwand 1.241.187 € 1.262.224 € 1.385.210 € 1.411.498 € 1.439.425 € 1 .347.909 €
Bürgertelefon  /  Teil vom PSP-Element: 1.100.11.1. 6.07
Miete, Bewirtschaftungsaufwand Gebäude
Gemeinkosten
10 % GK-Zuschlag auf Personalkosten
Vorkalkulation Bürgertelefon Seite 2
Anzahl Mitarbeiter, die Gespräche bearbeiten 19 19 21 2 1 21 20
25.752 h 25.517 h 28.203 h 28.203 h 28.723 h 27.280 h
bei 50 min Produktivzeit/Stunde
Aufwand pro Arbeitsstunde 48,20 € 49,47 € 49,12 € 50,05 € 50,11 € 49,41 €
bei 50 min Produktivzeit/Stunde
Aufwand pro Minute 0,803 € 0,824 € 0,819 € 0,834 € 0,835 € 0,824 €
bei 50 min Produktivzeit/Stunde
durchschnittliche Bearbeitungszeit  für einen 115 Anruf 1,60 min 1,60 min 1,60 min 1,60 min 1,60 min 1,60 min
Aufwand pro Abrechnungseinheit 115 1,29 € 1,32 € 1,31 € 1,33 € 1,34 € 1,32 €
Aufwand pro  durchschnittliche Bearbeitungszeit
jährliche durchschn. Arbeitsstunden
(durchschn. 1,1 min Gesprächsdauer
+ 0,5 min Nachbearbeitungszeit)
Vorkalkulation Bürgertelefon Seite 3
Hochrechnung der geplanten Erträge
Für Leipzig sind dies fiktive Erträge
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Durchschnitt
2016 2017 2018 2019 2019 2016-2020
Anzahl bearbeitete Gespräche
Anrufe für Dresden 115 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Anrufe für Leipzig 115   4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 4.800
Anrufe für Leipzig 123-0 255.500 255.500 260.000 260.000 260.000 258.200
Gespräche gesamt 267.200 267.200 272.200 272.200 272.200 270.200
Entgelt pro Abrechnungseinheit 115 1,32 € 1,32 € 1,32 € 1, 32 € 1,32 € 1,32 €
Entgelt pro Abrechnungseinheit 123-0 1,65 € 1,65 € 1,65 € 1,65 € 1,65 € 1,65 €
* Hochgerechnet anhand der abweichenden Bearbeitungszeit für Anrufe unter 123-0 (0,5 min längere Gesprächsdauer)
(vgl. mit Anlage 7 – Statistik Bürgertelefon)
Erträge
Erträge Dresden 115 9.504 € 9.504 € 9.504 € 9.504 € 9.504 € 9.504 €
Fiktive Erträge Leipzig 115 5.940 € 5.940 € 6.600 € 6.600 € 6.600 € 6.336 €
Fiktive Erträge Leipzig 123-0 421.575 € 421.575 € 429.000 € 429.000 € 429.000 € 426.030 €
Erträge gesamt 437.019 € 437.019 € 445.104 € 445.104 € 445.104 € 441.870 €
Deckungsgrad
einschl. fiktive Erträge Leipzig
1.241.187 € 1.262.224 € 1.385.209 € 1.411.498 € 1.439.425 € 1 .347.909 €
Erträge  gesamt / Jahr 437.019 € 437.019 € 445.104 € 445.104 € 445.104 € 441.870 €
Deckungsgrad 35,21 % 34,62 % 32,13 % 31,54 % 30,92 % 32,78 %
Vorschlag für Stadtrat
1,32 €
Ansatzfähige Aufwendungen gesamt
Entgelt  pro Abrechnungseinheit
Anlage 4 - Erläuterung zur Vorkalkulation
Hintergrund zur Übernahme der Dresdner 115 Anrufe
Entsprechend der Erfahrungen der Stadt Dresden ist mit einem durchschnittlichen Anrufvolumen
von rund 600 Anrufen pro Monat / 7.200 im Jahr zu rechnen. Dazu ist im Bürgertelefon kein zu-
sätzliches Personal notwendig, vielmehr bewegt sich dieses Volumen im Rahmen der ohnehin mo-
natlich zu verzeichnenden Schwankungen in den Anrufmengen beim Bürgertelefon. Die diesbe-
zügliche Kooperation mit der Stadt Dresden zur Bearbeitung dieser Anrufe stellt somit eine Mög-
lichkeit dar, die Auslastung des Bürgertelefons noch planbarer zu machen und gleichzeitig einen
Teil der ohnehin vorhandenen Fixkosten abzudecken.
Die Aufwendungen und Erträge des Bereichs Bürgertelefons sind im Haushalt nicht als separates
PSP-Element oder Kostenstelle dargestellt; sie fließen in das PSP-Element 1.100.11.1.6.07 Bür-
gerämter/Bürgertelefon/Bürgerinformation ein. Erst mit der Haushaltsplanung ab 2017 ist es mög-
lich, den Bereich Bürgertelefon im Haushalt separat abzubilden. Die in der Vorkalkulation ange-
setzten Aufwendungen und Erträge wurden durch entsprechende Abfragen bei den zuständigen
Bereichen (Personalamt, Hauptamt, Amt für Gebäudemanagement, Stadtkämmerei, Lecos) ermit-
telt.
Aufwandssteigerungen 2016 ff
Für die Berechnung des Aufwands 2016 ff wurde für die Positionen Personalaufwand, Sach- und
Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen ein Anstieg von 2 Prozent jährlich an-
gesetzt. Von dieser Steigerung ausgenommen ist der Aufwand für die Lizenzen der Wissensda-
tenbank sowie jener Aufwand, welcher durch Leistungen aus dem Betriebsleistungsvertrag mit der
Lecos entsteht, da hier eine Preisfestschreibung über mehrere Jahre erfolgt.
Personalaufwand
Für die Berechnung des Personalaufwandes liegen folgende Beschäftigtenzahlen zu Grunde:
Jahr 2016 2017 2018 2019 2020
Mitarbeiter/in 18 18 20 20 20
Teamleiter/in 3 3 3 3 3
Sachgebietsleiter 1 1 1 1 1
Personal gesamt 22 22 24 24 24
Aktuell sind zwei Stellen des SG Bürgertelefon temporär ins SG Bürgerämter ausgelagert. Diese
stehen ab 2018 im Bürgertelefon wieder vollumfänglich zur Verfügung.
Berücksichtigte Abschreibungen
Die geringe Summe an zu berücksichtigenden Abschreibungen liegt darin begründet, dass einer-
seits die Abschreibungen auf die Wissensdatenbank und das Ticketsystem / die technischen Ele-
mente bereits 2016 enden und andererseits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Zusam-
menhang mit der Einführung der Doppik nur angeschaffte Gegenstände teurer als 1.000€ erfasst
wurden. Dies betrifft im Bereich Bürgertelefon jedoch lediglich die Ausstattung der Küche inkl. Ge-
räte. Die Ausstattung der Arbeitsplätze wurde als separat nutzbare Möbel gekauft, welche jeweils
unter dem angesetzten Wert von 1.000€ lagen. Sie sind somit nicht im Anlagevermögen erfasst.
Berechnung der jährlichen durchschnittlichen Arbeitsstunden und des Aufwandes für die
Produktivzeiten
Dieser Berechnung liegt die Zahl der jährlichen Arbeitstage, die Krankenquote, die Anzahl Ur-
laubstage und die Zahl der Beschäftigten zugrunde.
1
Abzüglich Urlaub und durchschnittlicher krankheitsbedingter Abwesenheit ergeben sich folgende
jährliche Anwesenheitstage pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter:
Jahr 2016 2017 2018 2019 2020
Arbeitstage ge-
samt pro MA
252 250 250 250 254
Anwesenheitsta-
ge pro MA
199,32 197,5 197,5 197,5 201,14
Diese Anwesenheitstage wurden multipliziert mit der Zahl der Beschäftigten, welche die Anrufe be-
arbeiten. Derzeit sind 2 Stellen des Bürgertelefons temporär an das Sachgebiet Bürgerämter aus-
gelagert, welche Ende 2017/Anfang 2018 wieder ins Bürgertelefon integriert werden. Somit erhöht
sich die Zahl der Beschäftigten 2018 ff.
Berücksichtigt werden muss zudem, dass jede/r Teamleiter/in laut Arbeitsplatzbeschreibung ein
Drittel der Arbeitszeit zum Telefonieren aufwendet. Zu den 18 (2016/17) bzw. 20 (2018-2020) Stel-
len der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt so insgesamt rein rechnerisch eine weitere Stelle
hinzu, so dass sich für die Kalkulation folgende zu berücksichtigende Anzahl an anrufbearbeiten-
den Beschäftigten ergibt:
Jahr 2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl MA in der
Anrufbearbeitung
19 19 21 21 21
Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den Arbeitsplätzen im Bürgertelefon um
Bildschirmarbeitsplätze handelt. Den Beschäftigten steht daher pro Arbeitsstunde eine 10 minütige
Bildschirmpause zu, was die maximal mögliche Produktivzeit pro Stunde auf 50 Minuten verkürzt.
Anzahl und Dauer der bearbeiteten Anrufe
Der Bereich Bürgertelefon bearbeitet Anrufe der Leipziger Rufnummer 123-0 und der bundesein-
heitlichen Behördenrufnummer 115. Die Zuordnung der Anrufe zur jeweiligen Rufnummer sichert
die TK-Anlage ab. Diese Unterscheidung gewährleistet auch den Nachweis, dass die Gesprächs-
dauer für die 123-0 und die 115 aufgrund unterschiedlichen Themenumfangs (die nachgefragten
Inhalte auf der 115 sind fokussierter und weniger breit gefächert als unter der 123-0) und unter-
schiedlicher Beauskunftungstiefe (das für die Stadtverwaltung Leipzig verfügbare Wissen ist un-
gleich tiefer gestaffelt als das Wissen im 115 Verbund) unterschiedlich lang ist. Dies wurde in der
Kalkulation berücksichtigt. Gleichermaßen erfolgt dann auch die Trennung und Zuordnung der An-
rufe unter der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115 für Dresden und Leipzig durch die TK-
Anlage.
Alle Beschäftigten im Bereich Bürgertelefon bearbeiten beide Rufnummern (123-0 und 115) glei-
chermaßen. Zur Hochrechnung der Erträge wurden die Leipziger Gespräche getrennt nach 115
und 123-0 ausgewiesen, da die durchschnittliche Gesprächsdauer unterschiedlich ist (vgl. dazu
auch Anlage 5 – Statistik Bürgertelefon).
Für die Stadt Dresden werden lediglich Anrufe unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 be-
arbeitet, weswegen die erwartete, zu bearbeitende Anrufmenge deutlich unter der Menge der ku-
mulierten Leipziger Anrufe liegt.
Aufwand pro durchschnittliche Bearbeitungszeit/Abrechnungseinheit
Seitens der Stadt Dresden wird explizit statt einer Abrechnung anhand der Anzahl an Gesprächen
eine Abrechnung auf Basis von Zeitanteilen gewünscht, was eine  bundesweit übliche Abrech-
2
nungsmethode ist.
Ausgehend von einer zu erwartenden durchschnittlichen Gesprächszeit bei Anrufen unter der Be-
hördennummer 115 von 1,1 Minuten addiert sich noch eine Nachbearbeitungszeit von 0,5 Minuten.
Diese Nachbearbeitungszeit ist fest in der TK-Anlage eingestellt. Gesprächszeit und Nachbearbei-
tungszeit ergeben zusammen eine zeitliche Abrechnungseinheit von 1,6 Minuten.
Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass bei weiteren Kooperationen – verbunden mit keiner

Ressourcenaufstockung des Bürgertelefons – nicht neu kalkuliert werden muss. Auswirkungen er-
geben sich dahingehend, dass der Deckungsgrad verbessert wird.
Um den Aufwand pro durchschnittlicher Bearbeitungszeit plausibler zu machen, wurde der Auf-
wand pro Minute (bei 50 Minuten Produktivzeit) zudem bis zur dritten Stelle nach dem Komma
ausgewiesen. Anderenfalls wäre es nicht nachvollziehbar zu unterschiedlichen Ergebnissen bei
augenscheinlich gleichen Ausgangszahlen gekommen.
Deckungsgrad
Bei der Betrachtung des Deckungsgrades gilt es zu berücksichtigen, dass die Randzeiten hinsicht-
lich der Anzahl eingehender Telefonate geringer ausgelastet sind. In Spitzenzeiten muss im Ser-
vicebereich Bürgertelefon eine nicht zu lange Wartezeit abgesichert werden. Der Personalbestand
wurde auf diese Spitzenzeiten ausgerichtet. Im Tagesverlauf variiert die Auslastung. In den stark
nachgefragten Vormittagsstunden ist die Auslastung höher als in den weniger nachgefragten Ta-
gesrandzeiten (insbesondere am Abend). Die durchschnittliche Auslastung zu steigern, ist auf-
grund der ungleich verteilten Anrufe nur eingeschränkt möglich. Außerdem spielt der Aspekt der
Qualität der Beantwortung der Anrufe eine Rolle: Je intensiver die telefonische Beratung desto
mehr Personal wird benötigt.
In den Phasen der durchschnittlichen Auslastung werden nebenbei noch andere Aufgaben erfüllt.
Diese Aufgaben sind unterschiedlich und vor allem durch einen wechselnden Zeitbedarf gekenn-
zeichnet. Die Spezifizierung dieser Arbeitszeitanteile wäre nur im Ergebnis einer umfassenden und
aufwendigen Arbeitsprozessuntersuchung möglich.
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Statistik Bürgertelefon 1
Anlage 5 – Statistik Bürgertelefon
Bürgertelefon 123-0
für Leipzig
eingehende Anrufe angenommene Anrufe Gesprächszeit nic ht angenommene Anrufe
Anzahl Anzahl Sekunden Anzahl
2013
Januar 25.484 23.290 95,00 2.194
Februar 20.815 19.093 92,00 1.722
März 19.219 18.165 91,00 1.054
April 20.430 18.910 91,00 1.520
Mai 20.509 19.179 90,00 1.330
Juni 24.394 20.432 90,00 3.962
Juli 25.066 23.725 88,00 1.341
August 22.963 21.122 90,00 1.841
September 23.224 21.721 88,00 1.503
Oktober 21.551 20.378 92,00 1.173
November 19.226 18.371 89,00 855
Dezember 15.755 15.016 87,00 739
gesamt 258.636 239.402 19.234
Durchschnitt 21.553 19.950 90,25 1.603
1,50 min
2014
Januar 23.387 22.271 94,00 1.116
Februar 19.693 18.835 93,00 858
März 21.928 21.043 92,00 885
April 19.779 18.935 90,00 844
Mai 20.139 19.279 89,00 860
Juni 21.681 20.403 91,00 1.278
Juli 24.605 23.290 91,00 1.315
August 20.738 19.634 89,00 1.104
September 23.035 21.894 93,00 1.141
Oktober 21.113 19.866 94,00 1.247
November 18.630 17.552 91,00 1.078
Dezember 16.085 15.290 91,00 795
gesamt 250.813 238.292 12521
Durchschnitt 20.901 19.858 91,50 1.043
1,53 min
Durchschnitt
2013 und 2014 21.227 19.904 90,88 1.323
1,51 min
Statistik Bürgertelefon 2
Bürgertelefon 115 für Leipzig
eingehende Anrufe angenommene Anrufe Gesprächszeit nic ht angenommene Anrufe
Anzahl Anzahl Sekunden Anzahl
2013
Januar 552 420 86,00 132
Februar 474 353 76,00 121
März 407 321 71,00 86
April 460 366 65,00 94
Mai 448 357 66,00 91
Juni 445 302 75,00 143
Juli 511 419 63,00 92
August 421 314 73,00 107
September 430 320 62,00 110
Oktober 639 535 75,00 104
November 438 370 71,00 68
Dezember 365 294 63,00 71
gesamt 5.590 4.371 1.219
Durchschnitt 466 364 70,50 102
1,18 min
2014
Januar 424 362 64,00 62
Februar 414 338 69,00 76
März 392 304 71,00 88
April 327 272 62,00 55
Mai 381 305 74,00 76
Juni 340 261 70,00 79
Juli 421 352 67,00 69
August 359 286 61,00 73
September 454 375 64,00 79
Oktober 615 531 79,00 84
November 401 336 72,00 65
Dezember 348 284 77,00 64
gesamt 4.876 4.006 870
Durchschnitt 406 334 69,17 73
1,15 min
Durchschnitt
2013 und 2014 436 349 70 87
1,17 min


text:
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Verwaltungsausschuss
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01619
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss 02.09.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Oberbürgermeister
Betreff
Sitzungsplan für den Verwaltungsausschuss für das Jahr 2016
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 36 Abs. 2 SächsGemO folgenden Terminplan für
seine Sitzungen im Jahr 2016:
 06.01.2016
10.02.2016
09.03.2016
06.04.2016
11.05.2016
08.06.2016
Sitzungspause 27.06. – 05.08.2016
10.08.2016
07.09.2016
12.10.2016
02.11.2016
30.11.2016

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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Verwaltungsausschuss vom 02.09.2015
zu 5.10 Sitzungsplan für den Verwaltungsausschuss fü r das Jahr 2016
Vorlage: VI-DS-01619
Beschluss :
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 36 Abs. 2 SächsGemO folgenden Terminplan
für seine Sitzungen im Jahr 2016:
06.01.2016
10.02.2016
09.03.2016
06.04.2016
11.05.2016
08.06.2016
Sitzungspause 27.06. – 05.08.2016
10.08.2016
07.09.2016
12.10.2016
02.11.2016
30.11.2016
Abstimmungsergebnis:
Ja - Stimmen: 15
Nein - Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
Leipzig, den 3. September 2015
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