paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-00848-NF-002
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss 11.05.2015 Vorberatung
Fachausschuss Finanzen 11.05.2015 Vorberatung
Ratsversammlung 20.05.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Beschlussvorschlag:
1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benannten investiven Maßnahmen
wird zugestimmt.
2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1
genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 5,83 Mio. Euro, in 2016 15,72 Mio. Euro und ab
2017 jährlich 17,37 Mio. Euro.
3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven
Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung zur Umsetzung weiter verfolgt.
4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt
3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 0,24 Mio. Euro, in 2016 6,21 Mio. Euro und ab
2017 jährlich 13,33 Mio. Euro.
5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und
Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der
Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien
Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses,
durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG)
(s. Anlage 2/5).
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

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Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
01.01.16
01.01.17
01.01.ff
31.12.16
31.12.17
31.12.ff
330.000
4.840.000
9.310.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)
01.01.15
01.01.16
01.01.ff
31.12.15
31.12.16
31.12.ff
6.070.000
650.000
21.930.000
2.430.000
30.920.000
3.530.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
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Sachverhalt:
 siehe Anlage

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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 20.05.2015
zu
18.10.
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Vorlage: VI-DS-00848-NF-002
Beschluss:
1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benann ten investiven Maßnahmen
wird zugestimmt.
2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betr iebskosten der unter
Beschlusspunkt 1 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2 015 5,83 Mio. Euro, in 2016
15,72 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 17,37 Mio. Euro.
3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven
Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung z ur Umsetzung weiter
verfolgt.
4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Be triebskosten der unter
Beschlusspunkt 3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2 015 0,24 Mio. Euro, in 2016
6,21 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 13,33 Mio. Euro.
5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss de r Investitionsmaßnahme und
Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendung en bzw. Kosten zur Betreibung
der Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskost en einer Kindertageseinrichtung
eines freien Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht du rch die Gemeinde, einschl. des
Landeszuschusses, durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers" (§ 17 Abs. 2 i. V.
m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG) (s. Anlage 2/5).
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen bei einigen Enthaltungen
Leipzig, den 21. Mai 2015
Seite: 1/1
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 1
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung....................................... ................................................... ...................................2
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/2016................................................ ..............3
1.1Vorstellung der Investitionsvorhaben............................................................... ....................3
1.2Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläuterung zu Anlage 1 und 4........................... 4
2. Darstellung der Folgekosten........................................................................ ............................5
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_365_3ZW und 51_361_ZW)...................5
2.2 Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung zu Anlagen 2, 3, 5 und 6    ....................6
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014..................................................... .........8
Anlagenverzeichnis
Anlage   1: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Invest itionskosten
Anlage   2: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Folgek osten
(hier Betriebskosten)
Anlage   3: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Sonsti ge Aufwendungen
und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel)
Anlage   4: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Invest itionskosten
Anlage   5: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Folgek osten
(hier Betriebskosten)
Anlage   6: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Sonsti ge Aufwendungen
und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel)
Anlage   7: Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage K ita-Investitionen und Folgekosten
(Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 2
Sammelvorlage Ausbau Kinderbetreuungsplätze 2015/2016 -
Investitionen und Folgekosten
Vorbemerkung
In der Stadt Leipzig ist ein kontinuierlicher Geburtenanst ieg zu verzeichnen. Zudem ist die
Tendenz der Zahl von Zuzügen insbesondere junger Familien s teigend, so dass auch weiterhin
ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen besteht. Die e ntwickelten Leistungsangebote
künftiger Kita-Standorte entsprechen der auf dem Stadtent wicklungskonzept aufbauenden Kita-
Planung 2015.
Bereits in den vergangenen Jahren konnten zahlreiche neue B etreuungsplätze in der Stadt
Leipzig bereitgestellt werden. Allerdings kann der Ausbau bisher nicht mit den Anstieg des
Betreuungsbedarfes Schritt halten. Die Stadt Leipzig wird in den Jahren 2015 bis 2016 den
Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen weiterhin fokussieren , um ein bedarfsgerechtes Angebot
zu schaffen.
Mit der Sammelvorlage wird schwerpunktmäßig auf die Baumaß nahmen in freier Trägerschaft
abgestellt.
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 3
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/20 16
Alle Projekte werden durch das Amt für Jungend, Familie und B ildung (Projektgruppe Kita-Bau,
wöchentliche Abstimmung) begleitet. Ämter übergreifend e rfolgt die Abstimmung zu den
Vorhaben an unterschiedlichen Stellen.
Zu den konkreten Arbeitsständen informiert die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen
Ausschüssen des Stadtrates.
Die in den Anlagen 1-6 Teil 1 aufgeführten Maßnahmen umfasse n die Einrichtungen, deren
gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zin sen, Erbbauzins und/oder
Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bereits feststehen.
Die in den Anlagen 1-6 Teil 2 aufgeführten Maßnahmen umfasse n die Einrichtungen, deren
gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zin sen, Erbbauzins und/oder
Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bisher noch nicht bindend feststehen und der
Stadt Leipzig weiterhin Steuerungsmöglichkeiten für die O ptimierung der Wirtschaftlichkeit zur
Verfügung stehen. Die bisher ausgewiesenen Baukostenwert e stellen insoweit nur
Kostenschätzungen bzw. erste vorgelegte Kostenaufstellu ngen der Bauherren dar. Des
Weiteren ist anzumerken, dass bei den aufgezeigten Maßnahm en in der Regel nur
Vorabgespräche stattgefunden haben, so dass bei einigen Ma ßnahmen auch eine
Nichtumsetzung ohne wirtschaftlichen Schaden für die Stadt Leipzig möglich ist.
1.1 Vorstellung der Investitionsvorhaben
Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2015 unter den i m Punkt 1 genannten
Voraussetzungen insgesamt 19 bereits bestätigte und 3 noch unbestätigte Maßnahmen zur
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze in der Sta dt Leipzig geplant, davon werden
voraussichtlich 21 Objekte (künftig) in freier Trägerscha ft geführt. Für Maßnahme
Rathenaustraße wird die Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtungen sein (kommunale
Horte sind hierbei nicht berücksichtigt) und als Bauherren tritt ein privater Investor auf.
Insgesamt sollen 2015 mit der Umsetzung der geplanten Maßna hmen 2.262 bzw. 228 neue
Betreuungsplätze entstehen, davon 702 bzw. 78 Krippenplät ze (freie Träger 735, Stadt Leipzig
45) sowie 1.560 bzw. 150 Kindergartenplätze (freie Träger 1.590, Stadt Leipzig 120).
Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2016-2018 unte r den im Punkt 1 genannten
Voraussetzungen insgesamt 7 bereits bestätigte und 22 noch unbestätigte Maßnahmen zur
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze (enthalt en ein Hort in freier Trägerschaft) in der
Stadt Leipzig geplant, davon werden voraussichtlich 28 Obj ekte (künftig) in freier Trägerschaft
geführt. Für die Maßnahme Dösner Weg wird die Stadt Leipzig s elbst Betreiber der
Einrichtungen sein (kommunale Horte sind hierbei nicht ber ücksichtigt) und als Bauherren tritt
ein privater Investor auf.
Insgesamt sollen 2016 mit der Umsetzung der geplanten Maßna hmen 864 bzw. 1.989 neue
Betreuungsplätze entstehen, davon 722 Krippenplätze (dav on Stadt Leipzig 45), 1.984
Kindergartenplätze (davon Stadt Leipzig 120) sowie 147 Hortplätze. Im Jahr 2017 sollen weitere
305 Betreuungsplätze, davon 76 Krippen- und 229 Kindergart enplätze und im Jahr 2018
zusätzliche 100 Plätze, davon 30 Krippen- und 70 Kindergartenplätze hinzukommen.
Die für 2015 bzw. 2016 zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten geplanten Neu-, Ersatz und
Erweiterungsbauvorhaben sind in der Anlage 1 bzw. Anlage 4 d argestellt. Es handelt sich dabei
um Bauvorhaben, die durch die freien Träger bzw. privaten Investoren umgesetzt werden.
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 4
Damit wird für die Träger der Einrichtungen die erforderlic he Infrastruktur durch Dritte
geschaffen. Die Stadt Leipzig „kauft“ die subsidiär erbrac hte Kindertagesbetreuungsleistung
und finanziert diese gem. §§ 14 bis 17 des „Sächsischen Geset zes zur Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen“ (SächsKitaG). Bei den öffentlich g eförderten Maßnahmen ist die Stadt
darüber hinaus als Fördermittel ausreichende Stelle (örtl ich öffentlicher Träger der Kinder- und
Jugendhilfe) tätig.
Die künftig kommunal betriebenen Objekte sind jeweils nachrichtlich aufgeführt.
1.2 Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläu terung zu Anlage 1 und 4
a) Stammdaten (Spalten 0-4)
Aufgeführt sind die zur Maßnahme erfassten Stammdaten (Trä ger, Anschrift des Objektes,
Investor etc.).
b) Kapazitäten (Spalten 5-12)
Die Angaben in den Spalten 5-8 sind informativ; sie beziehen sich auf die bestätigten
Platzkapazitäten getrennt nach Leistungsbereichen der ge samten Kindertageseinrichtung
(Stand 10.01.2015).
Die Angaben in den Spalten 9-12 enthalten Informationen zu d en tatsächlich neu
geschaffenen Plätzen (z. B. im Zusammenhang mit Umbau- oder
Erweiterungsbaumaßnahmen).
c) Angaben zur Investition (Spalten 13-27)
Die Angaben zur Investitionssumme beziehen sich auf die Ang aben gem. Antragstellung
(vgl. Spalte 17). In den Spalten 13-16 sind die Deckungsquel len zur Umsetzung des
Bauvorhabens angegeben:
- Die Fördermittel des Landes dienen der Schaffung von zusätz lichen Betreuungsplätzen
im Leistungsbereich Kindergarten (Die Förderung ist mögli ch bis maximal 50% der
förderfähigen Kosten).
- Die Fördermittel des Bundes dienen der Schaffung zusätzlic her Krippenplätze (Die
Förderung ist möglich bis maximal 75% der förderfähigen Kosten).
Die Kostengruppe 200 bis 700 sind grundsätzlich förderfähi ge Kosten. Die
Kostengruppe 100 (Grundstückskosten) ist ausdrücklich ni cht Bestandteil der
förderfähigen Kosten.
- Für den verbleibenden Betrag muss der Träger/ Investor selbst aufkommen.
Die hier abgebildeten Fördermittel kommen aus dem Fördermi ttelprogramm 2013/2014,
dass bis Juni 2016 vollständig umgesetzt werden muss.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 10.01.2015) stehen in den Haushaltsjahren 2015-
2017 zusätzlichen Fördermittel von Bund und Land zum Ausbau von Betreuungsplätzen in
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für das neue Förd erprogramm ist ein
entsprechender Antrag bei dem Kommunalen Sozialverband ge stellt. Bis zum Zeitpunkt der
Erstellung der Vorlage lag noch keine Förderbescheid des Ko mmunalen Sozialverbandes
vor. Die möglichen Fördermittel werden sich reduzierend auf die Folgekosten auswirken.
In der Spalte 18 ist die Investitionssumme ausgewiesen, die der Berechnung der
Refinanzierung zugrunde gelegt wird (Kostengruppen 100 un d 600 gehen nicht in die
Berechnung ein).
In den Spalten 19-25 sind die geplanten Aufwendungen - gegli edert nach Kostenarten –
nachrichtlich ausgewiesen, soweit diese in verwertbarer F orm und Aussagekraft dem Amt
für Jugend, Familie und Bildung vorliegen.
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 5
d) Investitionskosten pro Platz
Die Investitionskosten pro Platz sind rechnerisch ermitte lt und beziehen sich - in
Abhängigkeit von der Art der Baumaßnahme - auf die Gesamtpla tzzahl bzw. auf die Anzahl
neu geschaffener Plätze (vgl. Spalte 26). Aufgrund des grun dsätzlich doppelten
Platzbedarfes von Integrationskindern wurde dies ebenso b ei den pro Platz Kosten
berücksichtigt und in den entsprechenden Fällen in der Spalte 27 vermerkt.
Ein Betrag i. H. v. 14.700 € pro Platz dient als Richtwert für d en Investitionsaufwand für
einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2015.
Ein Betrag i. H. v. 15.700 € pro Platz dient als Richtwert für d en Investitionsaufwand für
einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2016.
Insoweit noch keine Kostenkalkulation seitens der Bauherr en vorliegt (Maßnahmen Anlage
1-6 Teil 2), sind die genannten Richtwerte als Kostenansatz pauschal zu Grunde gelegt
worden.
e) Sonstiges
Das Datum der geplanten bzw. voraussichtlichen Inbetriebn ahme ist in der tabellarischen
Darstellung der Anlage 1/4 nicht enthalten. Da das Eröffnun gsdatum unmittelbaren Einfluss
auf die Betriebskosten des laufenden Jahres hat, ist diese I nformation der Anlage 2/4
maßnahmekonkret zu entnehmen (vgl. Anlage 2/5, Spalte 8).
2. Darstellung der Folgekosten
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_3 65_3ZW und 51_361_ZW)
Mit Abschluss einer Investitionsmaßnahme und Inbetriebna hme der neuen Plätze fallen künftig
Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuu ngseinrichtung an. Diese
„Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines frei en Trägers der Jugendhilfe werden
aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschu sses, durch Elternbeiträge und
den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Absatz 2 i. V. m. § 14 Absatz 1, 2 und 4 SächsKitaG).
Vor diesem Hintergrund sind diese Aufwendungen zu planen. E rschwerend wirkt der Umstand,
dass
- für Plätze, die nach dem für die Beantragung der Landesmitte l maßgeblichen Stichtag
01.04. in Betrieb genommen werden, erfolgt die Auszahlung von Landesmitteln erst zwei
Jahre später. Dieser Sachverhalt bedingt in den Jahren 2016 sowie 2017 wie in den
Jahren zuvor überproportionale Zuschusssteigerungen im B ereich Betriebskosten Kita
freie Träger.
Für das HH-Jahr 2013 wurde - in enger Abstimmung mit der Kämme rei - erstmals eine
einrichtungsbezogene Planung vorgenommen. Diese Verfahr ensweise wird für die
Finanzplanung 2015/2016 beibehalten. Alle Kennzahlen sin d einrichtungskonkret abgebildet.
Die mit Kenntnisstand 10.01.2015 zu erwartenden zusätzlic hen Betreuungsplätze sind
Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen.
Bei Unterstellung der Planungsprämissen analog dem Hausha ltsjahr 2015 (z. B. konstante
Elternbeiträge, Anwendung der Dynamisierungsfaktoren, k onstante Belegung) werden für die
unterjährig im Jahr 2015 und 2016 neu geschaffenen Plätze be i angenommener zeitanteiliger
Nutzung in Einrichtungen freier Träger (in Abhängigkeit vo n dem jeweiligen Eröffnungstermin)
folgende Aufwendungen prognostiziert. Aufgrund der steti gen Inbetriebnahme von neuen
Plätzen ab 2015 erhöhen sich die Aufwendungen für den Gemein deanteil an den
Betriebskosten und die Differenzzahlungen (Absenkung und Ermäßigung) von Elternbeiträgen
kontinuierlich. Dem stehen in 2015 keine Erträge aus Landes mitteln gegenüber. Erste Erträge
werden für das Jahr 2016 erwartet.
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 6
2.2  Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung  zu Anlagen 2, 3, 5 und 6
Anlage 2 und 5
a) Stammdaten (Spalten 0-4)
Aufgeführt sind die maßnahmekonkret erfassten Stammdaten (Projektnummer, Träger,
Anschrift des Objektes, Investor etc.).
b) Belegungsplanung (Spalten 5-7)
Für die Berechnung der Auslastung werden die nach Betriebsb eginn zur Verfügung
stehenden neuen Platzkapazitäten zugrunde gelegt (vgl. Ta belle 1, Spalten 10, 11 und 12).
Diese werden umgerechnet in eine neunstündige Betreuungsz eit. Dabei werden die für das
Jahr 2014 je Leistungsbereich getrennt ermittelten durchs chnittlichen Faktoren zugrunde
gelegt.

c) Gemeindeanteil (Spalten 10, 11 und 12)
Für die Berechnung wird unterstellt, dass die derzeit gülti gen Elternbeiträge konstant
bleiben.
Der für 2015/2016 geplante Gemeindeanteil wurde entsprech end der Planung zu Grunde
liegenden vorläufigen Dynamisierungsfaktoren (2,54 % Per sonalkosten für neue
Einrichtungen und 1,76 % Sachkosten) unter Berücksichtigu ng der Elternbeiträge
2015 2016 2017 2018
Maßnahmen Teil 1
5,83 15,72 17,59 17,59
davon Differenzzahlungen 0,63 1,77 2,02 2,02
Aufwendungen Gesamt 6,46 17,49 19,61 19,61
Erträge 0,00 0,33 4,04 5,36
Maßnahmen Teil 2
0,24 6,21 13,33 13,33
davon Differenzzahlungen 0,02 0,66 1,51 1,51
Aufwendungen Gesamt 0,26 6,87 14,84 14,84
Erträge 0,00 0,00 0,80 3,95
6,07 21,93 30,92 30,92
davon Differenzzahlungen 0,65 2,43 3,53 3,53
Aufwendungen Gesamt 6,72 24,36 34,45 34,45
Erträge 0,00 0,33 4,84 9,31
6,72 24,03 29,61 25,14
Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge der in den Anlagen 1-6
aufgeführten Maßnahmen getrennt nach Teil 1 und 2 i n Mio. Euro
davon Gemeindeanteil an
Betriebskosten
davon Gemeindeanteil an
Betriebskosten
Zusammenfassung
Maßnahmen Teil 1 und 2
davon Gemeindeanteil an
Betriebskosten
Zuschussbedarf
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Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 7
dynamisiert. Dabei wurden die durchschnittlichen Platzko sten der einzelnen
Leistungsbereiche der Betriebskostenbekanntmachung gem äß § 14 Abs. 2 SächsKitaG für
das Jahr 2013 herangezogen.
d) Gebäudebezogene Sonderkosten (Spalten 13 bis 19)
Unterschiedliche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse hi nsichtlich Grund und Boden,
Immobilie und (künftiger) Trägerschaft bedingen differen zierte Vertragsverhältnisse
(Pachtvertrag, Mietvertrag, Eigennutzung) und entsprech end differenzierte anteilige
Betriebskostenformen (Miet- und/ oder Pachtzins, Erhaltu ngsaufwand für Eigeninvestition)
sowie ggf. Erhaltungsaufwendungen für Gebäude und Freiflä chen. Die monetären
Aufwendungen sind in den Spalten 14, 16, 18 sowie 19 als Jahre sbeträge ausgewiesen.
Stark vereinfacht werden diese Beträge unter dem Begriff (E rsatz)Miete subsumiert (vgl.
Spalte 20), diese ist – abweichend von den Darstellungen in den Spalten 14, 16, 18 und 19 -
als monatlicher Betrag ausgewiesen und für nachfolgende ze itanteilige Berechnungen zu
veranschlagen.
Der in der Spalte 19 ausgewiesene Erbbauzins bei einzelnen M aßnahmen ist bei dem
Großteil der Maßnahmen haushaltsneutral, da es sich um Lieg enschaften der Stadt Leipzig
handelt und dadurch in einem andren Budget der Stadt Leipzig entsprechende Erträge
generiert werden. Die Ausnahme bildet hier lediglich die Ma ßnahme 140 (Hort
Schreberstraße), da das in Erbbaupacht befindliche Grunds tück im Eigentum der
Thomaskirchgemeinde ist.
e) Darstellung der Abschreibungen von Investitionen für Ausstattung (Spalten 21-25)
Für die Mehrzahl der Neu- und Erweiterungsbauvorhaben könn en keine Fördermittel zur
Finanzierung der Ausstattung durch die Stadt Leipzig berei tgestellt werden, da die
Fördermittelprogramme bisher nicht erneuert wurden. Die I nvestition erfolgt durch den
Träger der Einrichtung selbst. Die Refinanzierung der Inve stitionskosten ist in der
vorliegenden Planungsfassung als „Folgekosten“ einricht ungskonkret dargestellt. Bei der
Planung wird unterstellt, dass maximal 1.500 € pro Platz über einen Zeitraum von 10 Jahren
refinanziert werden (ggf. auch zusätzlich zur Förderung).
f) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Betriebsko sten ab 2015 ff. (Spalten 27-31)
Die durch Inbetriebnahme der neuen Plätze voraussichtlich zu erwartenden Folgekosten für
2015 und 2016 (unter Berücksichtigung der Finanzierung von gebäudebezogenen
Sonderkosten) sind in den Spalten 27 und 29 abgebildet. In Spalte 28 wurde dargestellt, wie
sich die Gesamtaufwendungen für Betriebskosten im Jahr 201 5 bzw. 2016 verändern, wenn
eine entsprechende „Anlaufphase“ der Kindertageseinrich tung berücksichtigt wird. Dies
bedeutet, dass die Kindertageseinrichtungen in den ersten drei Monaten nach
Inbetriebnahme nicht vollständig belegt sein werden, um de m Eingewöhnungsprozess der
Kinder Rechnung zu tragen. Dadurch fallen im Gegenzug wenig er Personal- und
Sachkosten an, was in der Vorlage Berücksichtigung fand. Da die Berechnung der HH-
Mittel auf der Basis der Platzkapazität mit zunehmender Pla tzzahl zu einer
Unverhältnismäßigkeit gegenüber der Bedarfsplanung führ t, wurde in Spalte 28 und 30 eine
Korrektur der Ansätze in Korrelation mit der Bedarfsplanun g im Leistungssegment Kinder-
garten vorgenommen (2015 ein Abzug von 5,03 % und 2016 ein Abz ug von 6,91 %). Damit
wird berücksichtigt, dass die erforderliche aber nicht dau erhaft belegte Platzressource für
Kindergartenkinder nur anteilig haushaltsplanerisch veranschlagt wird.
g) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Differenzzahlu ngen ab 2015ff.
(Anlage 3, Spalten 5-14)
Für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungsplätze werde n Elternbeiträge erhoben. In
berechtigten Fällen (z. B. bei Geschwisterkindern, Allein erziehenden etc.) sieht der
Gesetzgeber Absenkungen und Ermäßigungen von Elternbeitr ägen vor. Diese
Differenzzahlungen sind von der Kommune zu übernehmen.
11 von 27 in Zusammenstellung
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 8
Die zu erwartenden Aufwendungen aus der Übernahme von Elternbeiträgen durch die Stadt
Leipzig sind dargestellt in der Anlage 3, Spalten 5 bis 14. An alog der Berücksichtigung der
„Einlaufkurve“ bei dem Gemeindeanteil wurde diese auch für die Differenzzahlungen in
Spalte 13 beachtet. Die Elternbeiträge entsprechen dem max . möglichen gemäß § 15 Abs.
2 SächsKitaG.
h) Darstellung der erwarteten Erträge ab 2015ff. (An lage 3, Spalten 15-17)
Gemäß § 18 SächsKitaG erhalten die Kommunen einen jährliche n Landeszuschuss zur
Förderung der Aufgaben zur Kinderbetreuung. Berechnungsg rundlage bilden die zum
Stichtag 01.04. des Vorjahres betreute Anzahl von Kindern ( umgerechnet in eine neun
stündige Betreuungszeit).
Kinder, die zeitlich nach dem Stichtag aufgenommen werden, können erst im Folgejahr in
der Berechnung berücksichtigt werden.
Eine Erhöhung des Landeszuschusses von 1.875 Euro auf 2.010 Euro (inkl.
Schulvorbereitung) wird voraussichtlich rückwirkend ab 0 1.01.2015 erfolgen.
Dementsprechend basiert die Berechnung des Ertrags an Land esmitteln auf der neuen
Regelung. Dennoch ist erst ein entsprechendes Haushaltsbe gleitgesetz durch den Landtag
zu verabschieden, damit die Erhöhung wirksam wird. Die weit eren geplanten Steigerungen
des Landeszuschusses im Zuge der Erhöhung des Personalschl üssels und die damit
einhergehenden höheren Aufwendungen für Personalkosten s ind hierbei nicht
berücksichtigt.
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014
Am 23.11.2013 wurde die Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014
beschlossen (RBV-1821/13) und der Umsetzung der aufgeführ ten investiven Maßnahmen
zugestimmt.
In Anlage 7 werden die damals aufgeführten Einrichtungen mi t dem Stand 07/2013 dem
Erkenntnisstand vom 10.01.2015 in den Kategorien neue Plät ze, Investitionskosten pro Platz,
Eröffnungstermin sowie den Gesamtkosten pro Jahr gegenübe rgestellt. Bei den Gesamtkosten
wurde berücksichtigt, dass sich die Beträge für die durchsc hnittlichen Gemeindeanteile
aufgrund von Tarifsteigerungen und Anstieg des Verbrauche rpreisindex sowie die Auslastung
der Kapazitäten durch Neun-Stunden-Kinder von der Planung 2014 zur Planung 2015 verändert
hat.
Festzuhalten ist, dass sich der Inbetriebnahmetermin bei e inem Großteil der neuen
Kindertageseinrichtungen nach hinten verschoben hat. Des Weiteren mussten mehrere
Maßnahmen aufgegeben werden, da bauliche, denkmalrechtliche oder finanzielle Gründe sowie
schwerlich umsetzbare Bedingungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis einer Umsetzung
der Projekte entgegenstanden.
12 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Anlage 1
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten 14.700,00 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
KK (Plätze)
KG (Plätze)
Hortplätze
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 88 32 56 56 23 33 983.406,98 380.093,02 0,00 1.363.500,00 1.363.500,0 0   252.175,00 45.000,00 812.045,25 211.150,00 62.778,2 5 244.652,72 232.526,50 15.494,32
57 Hildegardstr. Neubau 163 52 111 163 52 111 2.404.323,86 285.676,14 0,00 2.690.000,00 2.690.00 0,00   650.000,00 337.613,75 1.252.918,04 375.677,01 24 9.297,60 330.831,15 474.493,60 16.503,07
58 Lößniger Str. 10 Neubau 284 102 182 120 42 78 1.982.500,00 0,00 0,00 1.982.500,00 1.982.500,00   595.000,00 131.000,00 1.461.500,00 176.000,00 50.000,00 168.000,00 164.000,00 16.520,83
75 Neubau 108 34 74 108 34 74 1.040.476,38 269.680,85 470.212,77 1.780.370,00 1.7 80.370,00   0,00 35.600,00 987.270,00 294.500,00 143.00 0,00 175.000,00 320.000,00 15.617,28
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 104 30 74 104 30 74 1.633.016,00 1.633.016,00 1.633.016,00   0,00 10.000,00 1.138.716,0 0 200.000,00 70.000,00 208.000,00 214.300,00 15.702,08
Tiefgarage (Auflage des Landesjugendamtes)
82 Neubau 108 36 72 90 36 54 946.969,28 350.000,00 466.666,67 1.763.635,95 1.763 .635,95   0,00 1.428,00 982.775,25 312.565,98 195.942,8 6 217.982,20 270.923,86 15.470,49
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung 162 33 129 40 21 19 585.972,86 585.972,86 585.972,86   24.025,41 2.445,56 376.498,31 1 01.753,87 23.052,39 96.390,00 82.222,73 14.649,32
95 Arndtstr. 46 Neubau 48 0 48 48 0 48 816.053,12 816.053,12 816.053,12   5.338,31 498.042,83 115.787,88 25.794,57 71.400,00 171.089,53 14.316,72
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 2.533.900,00 2.533.900,00 2.533.900,00   358.515,00 100.000,00 1.99 6.400,00 82.500,00 164.372,25 355.000,00 14.479,43
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 45 45 0 45 45 0 115.521,93 160.183,07 275.705,00 275.705,00   15.000,00 6.126,78
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung 148 72 76 60 24 36 1.090.797,92 453.600,00 1.544.397,92 1.544.397,92   40.000,00 37.991,16 823.400,00 352.076,82 52.000,00 72 .000,00 278.929,94 10.435,12
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 133 32 101 133 32 101 1.725.767,00 490.000,00 2.215.767,00 2.215.767,00    339.040,00 28.917,00 1.319.528,99 447.321,01 170.000 ,00 104.400,00 250.000,00 16.659,90
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 165 48 117 165 48 117 2.910.527,00 2.910.527,00 2.910.527,00   139.300,00 109.910,00 1.76 1.192,00 340.048,00 349.100,00 231.000,00 350.277,00 17. 639,56
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 170.000,00 707.274,83 15.3 83,25
122 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 377.711,15 707.274,83 15.3 83,25
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau 85 0 85 85 0 85 454.333,75 454.333,75 908.667,50 908.667,50   119.000,00 10.690,21
136 Clara-Wieck-Straße Neubau 165 45 120 165 45 120 2.449.157,00 2.449.157,00 2.449.157,00   241.318,00 28.917,00 1.391 .537,45 469.512,55 140.000,00 231.000,00 419.190,00 14.8 43,38
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau 180 60 120 180 60 120 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00   252.000,00 15.700,00
Gesamt 2521 786 1735 0 2097 657 1440 0 33.817.138,49
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.402.500,00 2.402.500,00 2.402.500,00   677.025,00 100.000,00 1.52 0.000,00 380.000,00 75.000,00 231.000,00 327.500,00 14.5 60,61
165 45 120 165 45 120 2.402.500,00
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 14,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel
Bund
Förder-
mittel
Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtli
ch)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Ersatzneubau für Coppistraße, daher
Investitionskosten pro Platz für
Gesamtkapazität von 88 Plätzen
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
bedingt durch schlechte bauliche
Untergrundverhältnisse
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Dreigeschossiges Gebäude + Tiefgarage
(Bauauflagen und Auflagen des
Landesjugendamtes)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Abrissarbeiten, Preissteigerungen bzgl. HOAI;
Integrationsplätze bei pro Platzkosten
berücksichtigt.  (inkl. 6 Inte-Plätze – doppelter
Raumbedarf)
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Preissteigerungen bzgl. HOAI,
Integrationsplätze bei pro Platzkosten
berücksichtigt (inkl. 6 Inte-Plätze- doppelter
Raumbedarf), öffentliche Auflagen
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Platzzahlen gegenüber ursprünglicher
Planung von 40 auf 48 erhöht, damit die
Einrichtung erheblich wirtschaftlicher
betrieben werden kann – Folge Mehrkosten
im Bau von 75 T€ , Integrationskinder bei pro
Platzkosten berücksichtigt (inkl. 9 Inte-Kinder
– doppelter Raumbedarf)
Herbie e. V.
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher
Baukosten pro Platz unter Richtwert
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Sanierung der Bestandskita + Erweiterung der
Kapazität – 148 Plätze ausschlaggebend für
pro Platz Kosten
Malios Immobilien
Investitionsbeteiligung „DHL“; schlechte
bauliche Untergrundverhältnisse,
Notwendigkeit von Spundwänden
Baukosten in Höhe von 17.639,56 Euro pro
Platz, alle Baukosten über 15.000 Euro pro
Platz werden über die Eigenmitteln des
Trägers finanziert
Fairbund e. V. König Immobillien
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes
und des Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes
und des Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher
Baukosten pro Platz unter Richtwert; höhere
Kosten als im KK Bereich, da feuchte Wände
bei Sanierung des Gebäudeteils
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Gesamtkosten nicht angerechnet, zusätzliche
Flächen für Mehrzweckraum
Stadt Leipzig, AfJFB
13 von 27 in Zusammenstellung
Anlage 1
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten
14.700,00 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
KK (Plätze)
KG (Plätze)
Hortplätze
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
84 Ersatzneubau 48 12 36 29 9 20 672.000,00 672.000,00 672.000,00   40.600,00 14.000,00
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.426.750,00 2.426.750,00 2.426.750,00   895.000,00 94.000,00 1.700 .000,00 250.000,00 94.750,00 231.000,00 288.000,00 14.70 7,58
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung 107 34 73 34 24 10 133.500,46 218.455,30 60.682,03 412.637,79 412.637, 79   0,00 0,00 219.566,91 115.389,82 20.765,50 34.000,00 56.915,56 12.136,41
Gesamt 320 91 229 0 228 78 150 0 3.511.387,79
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 14,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel
Bund
Förder-
mittel
Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachrichtli
ch)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtli
ch)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
DRK Stadtverband
Leipzig
Ersatzneubau mit Erweiterung um 29
Plätze, für die Kosten pro Platz wurde die
Gesamtkapazität von 48 Plätzen
berücksichtigt
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
bei der Höhe der Fördermittel ist eine
Veränderung wahrscheinlich
14 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau
57 Hildegardstr. Neubau
58 Lößniger Str. 10 Neubau
75 Neubau
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau
82 Neubau
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung
95 Arndtstr. 46 Neubau
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau
122 Neubau
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau
136 Clara-Wieck-Straße Neubau
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Herbie e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Malios Immobilien
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Stadt Leipzig, AfJFB
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
21,49 31,52 31.12.2015 0,0 15.779,25 € 9.739,36 € 25 97.891,20 € 792,00 9.504,00 € 960,00 5.875,20 € 0,00 € 9. 439,20 € 145.084,75 € 99.567,97 € 2.780,14 € 0,00 € 0,0 0 €  - €  - € 419.493,72 € 398.333,69 €
48,58 106,01 02.05.2015 8,0 35.670,35 € 32.756,03 € 25 212.177,46 € 1.734,00 20.808,00 € 2249,00 22.939,80 € 0, 00 € 21.327,11 € 108.203,04 € 222.628,11 € 2.029,64 € 8 36,18 € 1.135,81 € 727.114,40 € 602.102,83 € 1.090.671,60 € 1.033.932, 45 €
39,24 74,49 01.09.2015 4,0 28.812,36 € 23.016,67 € 25 161.297,00 € 1.400,00 16.800,00 € 1472,22 9.010,00 € 0,0 0 € 15.592,25 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00  € 1.400,00 € 275.285,12 € 191.024,08 € 825.855,36 € 782.878,73 €
31,76 70,67 01.09.2015 4,0 23.320,10 € 21.836,32 € 10,9 96.340,75 € 985,90 11.830,80 € 1620,00 9.914,40 € 0,00 € 9.840,50 € 50.000,00 € 125.000,00 € 1.620,37 € 1.037,0 4 € 933,33 € 223.721,00 € 150.307,95 € 671.163,00 € 633.719,30 €
28,03 70,67 01.03.2015 10,0 20.581,31 € 21.836,32 € 25 136.962,96 € 898,00 10.776,00 € 1691,00 10.348,92 € 0,00  € 13.173,99 € 0,00 € 208.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.733,33 € 573.249,50 € 491.487,40 € 687.899,40 € 652.726,70 €
33,63 51,57 01.07.2015 6,0 24.693,16 € 15.934,61 € 10 108.838,59 € 1.028,00 10.485,60 € 1800,00 11.016,00 € 0, 00 € 10.861,68 € 0,00 € 217.982,20 € 2.422,02 € 1.500,0 0 € 1.125,00 € 315.686,70 € 245.548,95 € 631.373,40 € 597.684,85 €
19,62 18,15 01.08.2015 5,0 14.406,18 € 5.608,17 € 30 30.665,90 € 411,00 4.932,00 € 0,00 € 0,00 € 2.966,49 € 2 2.750,00 € 73.640,00 € 2.409,75 € 931,25 € 310,42 € 116.456,30 € 82.911,25 € 279.495,12 € 262.899,22 €
0,00 45,84 01.07.2015 6,0 0,00 € 14.164,10 € 25 49.024,25 € 450,8 5.409,60 € 840,00 5.140,80 € 0,00 € 4.9 64,55 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 560,00  € 118.131,90 € 93.679,71 € 236.263,80 € 224.518,93 €
42,04 124,15 01.05.2015 8,0 30.868,29 € 38.361,11 € 25 185.472,00 € 1.610,00 19.320,00 € 0,00 € 0,00 € 17.066,0 0 € 92.752,91 € 71.619,34 € 939,27 € 409,25 € 596,83 € 695.137,84 € 568.659,19 € 1.042.706,76 € 985.301,74  €
42,04 0,00 15.12.2014 12,0 30.868,29 € 0,00 € 25 17.463,27 € 361,80 4.341,60 € 675,00 4.131,00 € 0,00 € 2. 161,32 € 11.250,00 € 3.750,00 € 333,33 € 83,33 € 31,25 € 396.730,32 € 334.124,80 € 396.730,32 € 371.134,33 €
22,42 34,38 01.10.2015 3,0 16.462,11 € 10.623,08 € 25 77.446,66 € 1.562,10 18.745,20 € 2220,00 13.586,40 € 28. 400,00 € 11.514,86 € 0,00 € 72.000,00 € 1.200,00 € 1.20 0,00 € 600,00 € 117.600,15 € 74.928,79 € 470.400,60 € 447.941,56 €
29,89 96,46 01.06.2015 7,0 21.947,03 € 29.805,18 € 25 134.023,03 € 1.380,00 15.732,00 € 1905,00 11.658,60 € 0, 00 € 13.451,14 € 73.800,00 € 30.600,00 € 784,96 € 230,0 7 € 255,00 € Beschluss DB OBM 458.208,45 € 366.262,89  € 785.500,20 € 742.587,27 €
44,84 111,74 01.04.2015 9,0 32.924,22 € 34.526,54 € 25 166.427,76 € 1.604,00 19.248,00 € 2800,00 17.136,00 € 0, 00 € 16.900,98 € 60.000,00 € 171.000,00 € 1.400,00 € 1. 036,36 € 1.425,00 € 771.990,66 € 645.368,72 € 1.029.320,88 € 973.390,71  €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 0,00 € 170.000,00 € 944,44 € 944,44 € 1.416,66 € 685.035,26 € 549.005,13 € 1.174.346,16 € 1.110.858, 03 €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 140.657,82 € 237.053,33 € 2.098,40 € 718,57 € 1.077 ,85 € 682.663,59 € 546.633,46 € 1.170.280,44 € 1.106.792, 31 €
0,00 81,18 01.02.2015 11,0 0,00 € 25.083,81 € 25 57.555,38 € 683,40 8.200,80 € 1275,00 7.803,00 € 0,00 € 6 .129,93 € 0,00 € 119.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 991 ,67 € 354.259,51 € 304.647,50 € 386.464,92 € 365.665,42 €
42,04 114,60 01.12.2015 1,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 170.955,24 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 17.114,97 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 85.318,51 € 50.512,33 € 1.023.822,12 € 968.863,95 €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 200.424,60 € 1.704,29 0,00 € 806,92 4.938,24 € 0,00 € 17. 113,57 € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.10 0,00 € 670.453,63 € 534.423,50 € 1.149.349,08 € 1.085.860, 95 €
### 1.375,23 0,00 450.666,75 € 424.932,30 € 0,00 € 229.378,54 € 17.617,15 € 7.267.042,84 € 5.831.628,48 € 13.471.136,88 € 12.745.0 90,14 €
226.572,28 € 726.046,74 €
42,04 114,60 01.09.2015 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 195.601,68 € 1.404,53 1686,00 10.318,32 € 0,00 € 17.160, 00 € 16.605,45 € 214.394,55 € 1.400,00 € 1.299,36 € 1.7 86,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  €
30.868,29 € 35.410,25 € 17.160,00 € 1.786,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2015
Unter
Berücksichti-
gung der
verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergarten-
bereich 2015
Gesamt-
kosten p.a.
Abschlag unter
Berücksichti-
gung des
Bplans (Stand:
06/2014)
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergartenb
ereich 2016
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Freifläche
Erbbauzins
pro Jahr
„Ersatzmiet-
“ bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über
10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p. Platz
Investitions-
kosten gesamt
Probe
Refinanzierg
p.P.
bereinigt
Refinanzieru
ng
Ausstattung
in €/Monat
Mietangabe stammen aus der
Protokollvereinbarung
Beschluss DB OBM und
Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
bestätigte gebäudebezogene
Sonderkosten
Beschluss DB OBM (nach 10,9
Jahren reduzieren sich die
gebäudebezogenen
Sonderkosten auf 2,56 €/m² –
30.286,85 Euro p. a.)
 lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
Beschluss DB OBM (nach 10
Jahren reduzieren sich die
gebäudebezogenen
Sonderkosten auf 2,56 €/m² –
31.580,16 Euro p. a.)
Beschluss DB OBM (abgebildet
sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.902,31
Euro)
verbindliches
Verhandlungsergebnis mit dem
Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
verbindliches
Verhandlungsergebnis mit
Investor
Investitionskosten risikobehaftet,
da Altbausanierung
Erstes Verhandlungsergebnis mit
dem Träger, Vorlage
Erbbaupacht (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr
des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 8.038,79
Euro)
verbindliche
Verhandlungsergebnis mit
Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
verbindliche
Verhandlungsergebnis mit
Investor
Verhandlungsergebnis mit dem
Investor, Bestätigung der
Miethöhe unter Vorbehalt des
Stadtratsbeschlusses
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor, Bestätigung der
Miethöhe gegenüber dem Träger
unter Vorbehalt des
Stadtratsbeschlusses
lt. Mietvertrag der Stadt Leipzig
mit dem Investor (Entwurf)
15 von 27 in Zusammenstellung
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
84 DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung
Gesamt
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgek osten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
8,41 19,10 01.10.2015 3,0 6.175,13 € 5.901,71 € 25 47.712,00 € 386,40 4.636,80 € 720,00 4.406,40 € 0,00 € 4. 729,60 € 0,00 € 40.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 338,3 3 € 51.434,31 € 32.407,85 € 205.737,24 € 195.723,12 €
42,04 114,60 01.11.2015 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 211.425,60 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 20.487,50 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 177.382,08 € 107.769,73 € 1.064.292,48 € 1.009.334, 31 €
22,42 9,55 01.07.2015 6,0 16.462,11 € 2.950,85 € 25 29.297,28 € 273,70 3.284,40 € 510,00 0,00 € 2.400,00 € 2. 915,14 € 23.000,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € 323,53 € 91 ,67 € 134.518,62 € 101.005,06 € 269.037,24 € 252.940,01 €
72,87 143,25 0,00 53.505,53 € 44.262,81 € 0,00 € 28.132,24 € 2.355,00 € 363.335,01 € 241.182,64 € 1.539.066,96 € 1.457.997,44 €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2015
Unter
Berücksichti-
gung der
verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergarten-
bereich 2015
Gesamt-
kosten p.a.
Abschlag unter
Berücksichti-
gung des
Bplans (Stand:
06/2014)
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergartenb
ereich 2016
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Freifläche
Erbbauzins
pro Jahr
„Ersatzmiet-
“ bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über
10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p. Platz
Investitions-
kosten gesamt
Probe
Refinanzierg
p.P.
bereinigt
Refinanzieru
ng
Ausstattung
in €/Monat
erstes Verhandlungsergebnis mit
dem Träger (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr
des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 3.975,36
Euro)
Mietangaben stammen aus der
Protokollvereinbarung
(Verhandlung noch nicht
endgültig)
vorläufiges
Verhandlungsergebnis ohne
FÖM mit dem Träger (abgebildet
sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.252,01
Euro);
Erbbauzins geschätzt
16 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau
57 Hildegardstr. Neubau
58 Lößniger Str. 10 Neubau
75 Neubau
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau
82 Neubau
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung
95 Arndtstr. 46 Neubau
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau
122 Neubau
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau
136 Clara-Wieck-Straße Neubau
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Herbie e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Malios Immobilien
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Stadt Leipzig, AfJFB
Anlage 3
Sonstige Aufwendungen und Erträge Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
1.047,69 € 797,69 € 925,12 € 704,37 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 41.698,44 €  - €  - € 102.574,35 €
2.368,40 € 1.803,25 € 3.111,43 € 2.368,98 € 0,00 € 0,00 € 77.216,48 € 77.216,48 € 62.738,39 € 115.824,72 €  - €  - € 299.131,65 €
1.913,05 € 1.456,55 € 2.186,31 € 1.664,61 € 0,00 € 0,00 € 28.882,08 € 28.882,08 € 18.051,30 € 86.646,24 €  -  €  - € 220.067,55 €
1.548,38 € 1.178,90 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 25.522,84 € 25.522,84 € 15.951,78 € 76.568,52 €  -  €  - € 198.202,05 €
1.366,53 € 1.040,45 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 60.604,10 € 60.604,10 € 51.513,49 € 72.724,92 €  -  € 95.492,25 € 190.984,50 €
1.639,55 € 1.248,32 € 1.513,60 € 1.152,42 € 0,00 € 0,00 € 33.323,34 € 33.323,34 € 24.992,51 € 66.646,68 €  -  €  - € 164.862,00 €
956,52 € 728,28 € 532,71 € 405,59 € 0,00 € 0,00 € 13.115, 50 € 13.115,50 € 9.180,85 € 31.477,20 €  - €  - € 7 3.084,95 €
0,00 € 0,00 € 1.345,42 € 1.024,37 € 0,00 € 0,00 € 14.218, 74 € 14.218,74 € 10.664,06 € 28.437,48 €  - € 88.700,40 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.643,84 € 2.774,35 € 0,00 € 0,00 € 80.225,84 € 80.225,84 € 65.183,50 € 120.338,76 €  - €  - € 321.577,65 €
2.049,55 € 1.560,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.320, 48 € 43.320,48 € 37.905,42 € 43.320,48 €  - € 81.34 7,40 € 81.347,40 €
1.093,03 € 832,21 € 1.009,06 € 768,28 € 0,00 € 0,00 € 11. 107,74 € 11.107,74 € 5.553,87 € 44.430,96 €  - €  -  € 109.908,00 €
1.457,21 € 1.109,49 € 2.831,13 € 2.155,57 € 0,00 € 0,00 € 52.873,80 € 52.873,80 € 41.543,70 € 90.640,80 €  -  €  - € 244.487,25 €
2.186,06 € 1.664,42 € 3.279,60 € 2.497,02 € 0,00 € 0,00 € 86.643,90 € 86.643,90 € 72.203,25 € 115.525,20 €  - €  - € 302.982,30 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
0,00 € 0,00 € 2.382,66 € 1.814,11 € 0,00 € 0,00 € 46.164, 47 € 46.164,47 € 39.869,32 € 50.361,24 €  - € 157.0 83,30 € 157.083,30 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 9.534,52 € 9.534,52 € 4.767,26 € 114.414,24 €  - €   - € 303.098,40 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
29.922,81 € 22.782,62 € 40.363,46 € 30.731,87 € 0,00 € 0,00 € 808.243,22 € 808.243,22 € 637.288,95 € 1.485.60 9,12 € 0,00 € 333.922,95 € 3.848.715,00 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
E r tr ag au s Lan d esm i ttel n ge m . § 18 Säc hsK i taG (b etr .
Er g eb ni sh aus hal t)
KK
Absenkung
KK
Ermäßigung
KG
Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2015
Gesamtkosten
2015 Gesamtkosten
2015 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubauein-
richtungen“
Gesamtkosten
p.a.
17 von 27 in Zusammenstellung
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
84 Ersatzneubau
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung
Gesamt
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
DRK Stadtverband
Leipzig
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
Anlage 3
Sonstige Aufwendungen und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
410,01 € 312,17 € 560,59 € 426,82 € 0,00 € 0,00 € 5.128,7 7 € 5.128,77 € 2.564,39 € 20.515,08 €  - €  - € 53. 231,85 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
1.093,03 € 832,21 € 280,30 € 213,41 € 0,00 € 0,00 € 14.51 3,70 € 14.513,70 € 10.885,28 € 29.027,40 €  - €  - € 61.861,95 €
3.552,59 € 2.704,87 € 4.204,44 € 3.201,16 € 0,00 € 0,00  € 38.711,51 € 38.711,51 € 22.984,19 € 163.956,72 € 0,0 0 € 0,00 € 418.192,20 €
Ertrag au s Lan desm it teln g em . § 18 SächsKit aG (be tr .
E rg ebnish aush alt)
KK
Absenkung
KK
Ermäßigung
KG
Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2015
Gesamtkosten
2015 Gesamtkosten
2015 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubauein-
richtungen“
Gesamtkosten
p.a.
18 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Anlage 4
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt (Plätze)
KK (Plätze)
KG (Plätze)
gesamt
KK
KG € € € € € € € € € € € € € €
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 131 31 100 100 0 100 2.167.935,98 2.167.935,98 2.167.935,98   0,00 32.906,74 1.217.550,1 2 220.326,60 326.409,02 140.000,00 370.743,50 21.679,36
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau 202 58 144 202 58 144 3.103.830,00 3.103.830,00 3.103.830,00   100.000,00 86.750,00 1.770 .000,00 602.080,00 125.000,00 188.500,00 520.000,00 15.3 65,50
74
SEB Neubau 165 45 120 165 45 120 2.885.310,00 2.885.310,00 2.885.310,00   308.560,00 90.000,00 1.926 .480,00 481.620,00 115.710,00 231.000,00 271.500,00 15.2 66,19
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 2.542.541,00 2.542.541,00 2.542.541,00   46.500,00 1.665.602,00 401 .345,00 121.080,00 252.000,00 308.014,00 14.125,23
131
243 40 203 73 -10 83 2.976.881,14 2.976.881,14 2.976.881,14   0,00 0,00 1.545.125,63 622. 666,63 184.768,92 102.200,00 624.319,96 14.381,07
140
Schreberstraße 8-10 Neubau 215 215 116 116 1.886.955,00 50.000,00 55.000,00 550.000,00 2.541.95 5,00 2.541.955,00   28.284,00 12.202,00 1.662.524,00 30 4.967,00 161.262,00 200.000,00 401.000,00 11.823,05
147
Oststraße 128 110 20 90 28 10 18 1.476.111,00 75.600,00 1.551.711,00 1.551.711,00   0,00 28.161,00 960.000,00 235.000,00 178.350,00 93.870, 00 150.200,00 14.106,46
Gesamt 1246 254 777 215 864 163 585 116 17.770.164,12
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrund-
lage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7
T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600) davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
Hort-plätze
Hort-plätze
Nicht zu refinanzierende Eigenmittel
des Trägers in Höhe von 467.935,98
Euro – Platzkosten nach Abzug der
Eigenmittel des Trägers 16.037,74 €
+ Berücksichtigung  6 Inte-Plätze
(doppelter Raumbedarf); Bau in
zweiter Reihe
→  Erschließungswege
länger;  Trümmergrundstück mit
hohen Altlasten
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Besondere Auflagen des
Landesjugendamtes und des
Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Plovdiverstraße 165
Dohle Leipzig
KG
In Baukostenkalkulation für 189
Plätze enthalten: 24
Integrationskinder, (24
Heilpädagogische Kinder nicht über
SächsKitaG zu finanzieren)
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Sanierung Bestandsgebäude +
Erweiterung der Einrichtung für 207
Plätze, daher Berücksichtigung bei
den pro Platz Kosten 207;
Gesamtkapazität nach Erweiterung
voraussichtlich 243 Plätze
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Sanierung Bestandsgebäude +
Erweiterung der Kapazität für 215
Plätze; daher Berücksichtigung
Kosten pro Platz Gesamtkapazität
von 215
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Nicht refinanzierungsbedürftige
Eigenmittelzusage in Höhe von
70.400 Euro
19 von 27 in Zusammenstellung
Anlage 4
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt (Plätze)
KK (Plätze)
KG (Plätze)
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
67
Erweiterung 140 42 98 84 24 60 1.107.360,24 1.107.360,24 1.107.360,24   117.600,00 13.182,86
105
offen offen 110 20 90 110 20 90 1.727.000,00 1.727.000,00 1.727.000,00   154.000,00 15.700,00
106
202 202 31 31 3.029.315,00 3.029.315,00 3.029.315,00   0,00 43.986,00 1.767.948,0 0 504.513,00 119.378,00 43.400,00 593.490,00 14.996,61
123
Kochstraße 28a Umbau 111 34 77 111 34 77 943.500,00 943.500,00 943.500,00   155.400,00 8.500,00
124
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
125
Neubau 120 36 84 120 36 84 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00   168.000,00 14.000,00
137
GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 2.469.106,20 2.469.106,20 2.469.106,99   530.000,00 28.917,00 1.390 .160,05 470.839,94 170.000,00 231.000,00 409.190,00 14.9 64,28
138
Umnutzung 85 25 60 85 25 60 680.000,00 680.000,00 680.000,00   119.000,00 8.000,00
139
offen SIB Neubau 75 24 51 75 24 51 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00
141
LWB Neubau 102 30 72 102 30 72 1.924.026,00 1.924.026,00 1.924.026,00   142.800,00 18.863,00
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau 70 20 50 70 20 50 1.099.000,00 1.099.000,00 1.099.000,00   98.000,00 15.700,00
143
Neubau 75 20 55 75 20 55 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00
144
LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
145
offen Neubau 120 40 80 120 40 80 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00   168.000,00 15.700,00
146
Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
150
Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00
151
offen Neubau 90 30 60 90 30 60 1.413.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00   126.000,00 15.700,00
153
Augustinerstraße Neubau 80 25 55 80 25 55 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00   112.000,00 15.700,00
154
Ausschreibung offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
156
offen offen Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00
157
117 17 100 51 7 44 800.700,00 800.700,00 1.227.994,00   3.500,00 15.000,00 645.844,0 0 242.650,00 90.000,00 71.400,00 234.500,00 10.495,68
Gesamt 2522 648 1672 202 2229 620 1578 31 36.297.302,23
305 76 229
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 100 30 70
76
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00   2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
165 45 120 165 45 120 0 2.590.500,00
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungs-
grundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7
T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600) davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
Hort-plätze
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Erhöhung der Kapazität zur
ursprünglichen Planung um 24
Plätze
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Ersatzneubau mit Erweiterung um
31 Plätze; daher Gesamtkapazität
von 202 für die pro Platz Kosten
berücksichtigt
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Kostenschätzung LWB, nicht
vollumfänglich in Mietzins
enthalten
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
aufgrund der Sanierung mit
Erweiterung wird die
Gesamtkapazität von 117 für die
Kosten pro Platz berücksichtigt
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
20 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau
74
SEB Neubau
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau
131
140
Schreberstraße 8-10 Neubau
147
Oststraße 128
Gesamt
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Plovdiverstraße 165
Dohle Leipzig
KG
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Anlage 5
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
0,00 95,50 01.06.2016 7,0 0,00 € 29.508,55 € 25 116.450,00  € 801,00 9.612,00 € 1500,00 9.180,00 € 16.200,00 € 12.62 0,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166, 67 € Beschluss DB OBM  303.067,73 € 258.804,91 € 519 .544,68 € 495.076,19 €
54,18 137,52 01.04.2016 9,0 39.782,21 € 42.492,30 € 25 214 .735,68 € 1.754,18 0,00 € 3026,08 18.519,60 € 0,00 € 19.4 37,94 € 0,00 € 188.500,00 € 933,17 € 933,17 € 1.570,84 € lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 92 9.549,61 € 806.137,85 € 1.239.399,48 € 1.171.177,46  €
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 164 .189,60 € 1.521,45 18.257,40 € 2835,00 17.350,20 € 0,00 € 16.649,77 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 593.973,17 € 494.555,36 € 1.018.239,72 € 963.281,55  €
56,05 114,60 01.06.2016 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 144 .360,00 € 1.330,00 0,00 € 1962,00 0,00 € 0,00 € 12.030,00  € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.100,00 €  lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 63 4.868,64 € 520.020,36 € 1.088.346,24 € 1.024.858,11  €
-9,34 79,27 02.01.2016 12,0 -6.857,99 € 24.493,64 € 25 215 .760,00 € 1.643,24 19.718,88 € 3645,00 22.307,40 € 22.68 0,00 € 23.372,19 € 0,00 € 102.200,00 € 1.400,00 € 1.400 ,00 € 851,67 € 502.314,12 € 475.860,65 € 502.314,12 € 487.690,64 €
103,6 01.08.2016 5,0 0,00 € 0,00 € 18.724,93 € 25 141.303, 29 € 1.225,16 14.701,92 € 2150,00 6.450,00 € 22.800,00 € 15.437,93 € 0,00 € 200.000,00 € 1.724,14 € 1.500,00 € 1 .450,00 € 178.064,29 € 149.976,90 € 427.354,30 € 427.354,30 €
9,34 17,19 02.01.2016 12,0 6.857,99 € 5.311,54 € 25 94.182 ,64 € 909,65 10.915,80 € 1650,00 10.098,00 € 13.200,00 € 10.699,70 € 0,00 € 93.870,00 € 3.352,50 € 1.500,00 € 35 0,00 € 278.630,76 € 260.376,47 € 278.630,76 € 268.539,79 €
152,27 558,68 103,59 111.805,77 € 172.626,53 € 18.724,93  € 110.247,70 € 9.414,18 € 3.420.468,32 € 2.965.732,50 € 5.073.829,30 € 4.837.978 ,04 €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2016
Unter
Berücksichtigung
der verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich 2016
Gesamtkosten
p.a.
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bplans
(Stand: 06/2014)
zeitweise
unbelegte Plätze
im
Kindergartenberei
ch 2017
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungs-
aufwand Gebäude
Erhaltungs-aufwand
Freifläche
Erbbau-
zins pro
Jahr
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p.
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p.
Platz
Investitions
-kosten
gesamt
Probe
Refinan-
zierung
p.P.
bereinigt
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem
Träger
Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 19.817,12 Euro)
Vorlage DB OBM (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 13.261,09 Euro)
Vorlage Erbbaupacht  (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 9.299,93 Euro)
21 von 27 in Zusammenstellung
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
67
Erweiterung
105
offen offen
106
123
Kochstraße 28a Umbau
124
Neubau
125
Neubau
137
GEB Immobilien Neubau
138
Umnutzung
139
offen SIB Neubau
141
LWB Neubau
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau
143
Neubau
144
LESG Neubau
145
offen Neubau
146
Stadtbau AG Neubau
150
Neubau
151
offen Neubau
153
Augustinerstraße Neubau
154
Ausschreibung offen Neubau
156
offen offen Neubau
157
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
76
Neubau
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
Anlage 5
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplante 9 h Belegung geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
22,42 57,30 02.01.2016 12,0 16.462,11 € 17.705,13 € 25 83. 411,22 € 795,00 0,00 € 1042,56 6.380,47 € 12.000,00 € 8.4 82,64 € 0,00 € 117.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 980,0 0 € Kostenaufstellung des Trägers  523.558,56 € 472. 307,70 € 523.558,56 € 495.227,08 €
18,68 85,95 00.00.2017 0,0 13.715,98 € 26.557,69 € 25 102. 421,00 € 884,40 10.612,80 € 1650,00 10.098,00 € 10.260,9 8 € 0,00 € 154.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.283,33 €  - €  - € 621.815,76 € 588.420,83 €
27,7 30.06.2016 6,0 0,00 € 0,00 € 5.003,44 € 25 181.985,58  € 1.626,10 19.513,20 € 2020,00 12.362,40 € 0,00 € 17.821 ,77 € 0,00 € 43.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 361,67 € 139.121,28 € 131.616,12 € 278.242,56 € 278.242,56 €
31,76 73,54 01.09.2016 4,0 23.320,10 € 22.723,12 € 25 53.8 39,36 € 892,44 10.709,28 € 1665,00 10.189,80 € 6.228,20 € 0,00 € 155.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.295,00 € v orläufige Berechnung 214.265,68 € 145.200,85 € 642. 797,04 € 604.618,00 €
42,04 114,60 01.03.2016 10,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 93 .218,77 € 885,50 10.626,00 € 2475,00 15.147,00 € 9.915,9 8 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 781.195,20 € 681.777,39 € 937.434,24 € 882.476,07 €
33,63 80,22 01.06.2017 0,0 24.693,16 € 24.787,18 € 25 106. 412,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 10.750,4 7 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €  - €  - € 739.569,72 € 343.506,42 €
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 185 .889,18 € 1.665,00 17.982,00 € 2475,00 15.147,00 € 0,00 € 18.251,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 605.185,42 € 505.767,61 € 1.037.460,72 € 982.502,55  €
23,36 57,30 01.03.2016 10,0 17.152,31 € 17.705,13 € 25 106 .091,24 € 870,00 1275,00 7.803,00 € 9.491,19 € 43.400,0 0 € 75.600,00 € 1.400,00 € 889,41 € 630,00 € 449.786,30 € 397.500,14 € 539.743,56 € 510.839,77 €
22,42 48,71 01.09.2016 4,0 16.462,11 € 15.050,90 € 25 0,00  € 603,00 0,00 € 1125,00 0,00 €  - € 0,00 € 105.000,00 € 1 .400,00 € 1.400,00 € 875,00 € 129.552,04 € 82.282,53 € 388.656,12 € 362.525,53 €
28,03 68,76 01.04.2016 9,0 20.581,31 € 21.246,15 € 25 99.1 49,40 € 850,00 0,00 € 1305,00 7.986,60 € 8.928,00 € 0,00  € 142.800,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.190,00 € 467.509,14 € 404.767,95 € 623.345,52 € 588.662,19 €
18,68 47,75 01.04.2016 9,0 13.715,98 € 14.754,27 € 25 65.1 77,00 € 562,80 6.753,60 € 1050,00 6.426,00 € 6.529,72 € 0,00 € 98.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 816,67 € 322.349,76 € 279.644,39 € 429.799,68 € 406.192,15 €
18,68 52,53 30.06.2017 0,0 13.715,98 € 16.231,24 € 25 69.8 33,00 € 603,00 7.236,00 € 1125,00 6.885,00 € 6.996,17 € 0,00 € 105.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 875,00 €  - €  - € 453.820,68 € 343.506,42 €
42,04 114,60 01.04.2016 9,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 752.355,54 € 652.937,73 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
37,37 76,40 01.10.2016 3,0 27.439,30 € 23.606,84 € 25 111. 732,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 11.193,8 0 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 190.919,82 € 114.350,61 € 763.679,28 € 721.351,82 €
42,04 114,60 01.09.2016 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.9 25,00 € 334.380,24 € 234.962,43 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
28,03 66,85 01.09.2016 4,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 € 206.928,52 € 145.072,59 € 620.785,56 € 586.591,60 €
28,03 57,30 01.06.2016 7,0 20.581,31 € 17.705,13 € 25 83.7 99,00 € 723,60 8.683,20 € 1350,00 8.262,00 € 8.395,35 € 0,00 € 126.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.050,00 € 334.122,53 € 276.692,87 € 572.781,48 € 541.034,36 €
23,36 52,53 01.09.2016 4,0 17.152,31 € 16.231,24 € 25 74.4 88,00 € 643,20 7.718,40 € 1200,00 7.344,00 € 7.462,53 € 0,00 € 112.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 933,33 € 167.117,64 € 117.042,32 € 501.352,92 € 473.671,28 €
42,04 114,60 01.11.2016 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 167.190,12 € 100.911,58 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
28,03 66,85 01.09.2018 0,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 €  - €  - € 620.785,56 € 586.591,60 €
6,54 42,02 01.12.2016 1,0 4.802,06 € 12.983,76 € 25 84.588 ,75 € 960,00 11.520,00 € 1755,00 10.740,60 € 19.200,00 € 10.504,11 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 59 5,00 € 28.884,93 € 19.992,02 € 346.619,16 € 331.871,16 €
579,22 1.507,01 27,68 425.298,09 € 465.650,99 € 5.003,44  € 216.043,33 € 25.643,34 € 5.814.422,72 € 4.762.826,83 € 13.651.670,28 € 12.472.3 79,04 €
1275433,67
586591,6
42,04 114,60 2016 6,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,0 0 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 15.671,37 €  0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  €
30.868,29 € 35.410,25 € 15.671,37 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  €
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2016
Unter
Berücksichtigung
der verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich 2016
Gesamtkosten
p.a.
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bplans
(Stand: 06/2014)
zeitweise
unbelegte Plätze
im
Kindergartenberei
ch 2017
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungs-
aufwand Gebäude
Erhaltungs-aufwand
Freifläche
Erbbau-
zins pro
Jahr
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p.
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p.
Platz
Investitions
-kosten
gesamt
Probe
Refinan-
zierung
p.P.
bereinigt
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Vorverhandlungen der Investitionskosten,
bisher liegt kein Kreditangebot der Bank an
den Träger vor
→  daher nur Durchschnitt 25
Jahre abgebildet
Kostenaufstellung des Trägers und erstes
Verhandlungsergebnis
Aussage des Investors alle Kosten über
14.000 Euro Baukosten pro Platz über
Eigenmittel zu finanzieren
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem
Investor
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit
Investor, Investor stellt unsanierte Immobilie
entgeltlich zur Verfügung, freie Träger
übernimmt die Sanierung (Durchschnittswert,
da Höhe des Zinsaufwands noch nicht
berechenbar)
Die Baukosten und ein Großteil der
Instandhaltungsmaßnahmen werden vom
Freistaat Sachsen finanziert, da es sich um
eine Forschungskita handeln wird.  Daher
keine Mietzahlungen erforderlich.
Vorlage DIN 276 (vorläufiges
Verhandlungsergebnis mit dem Investor)
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
erste Kostenaufstellung des Trägers
(abgebildet sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung
des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 9.256,03 Euro);
Erbbauzins derzeit nur Schätzwert
keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
22 von 27 in Zusammenstellung
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau
74
SEB Dohle Leipzig KG Neubau
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau
131
140
Schreberstraße 8-10 Neubau
147
Oststraße 128
Gesamt
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Plovdiverstraße 165
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Anlage 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
0,00 € 0,00 € 2.802,96 € 2.134,11 € 0,00 € 0,00 € 34.559, 49 € 34.559,49 € 27.153,89 € 59.244,84 €  - €  - € 184.792,50 €
2.641,41 € 2.011,11 € 4.036,26 € 3.073,12 € 0,00 € 0,00 € 105.857,10 € 105.857,10 € 88.214,25 € 141.142,80 €   - €  - € 370.939,50 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
-455,35 € -346,69 € 2.326,60 € 1.771,42 € 0,00 € 0,00 € 3 9.551,76 € 39.551,76 € 34.607,79 € 39.551,76 €  - €  135.314,55 € 135.314,55 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.778,67 € 1.354,25 € 15.664, 60 € 15.664,60 € 10.965,22 € 37.595,04 €  - €  - € 133.631,10 €
455,35 € 346,69 € 504,53 € 384,14 € 0,00 € 0,00 € 20.288, 52 € 20.288,52 € 17.752,46 € 20.288,52 €  - € 51.33 5,55 € 51.335,55 €
7.423,54 € 5.652,13 € 16.397,45 € 12.484,65 € 1.778,67 € 1.354,25 € 357.826,24 € 357.826,24 € 290.190,22 € 541.088,28 € 0, 00 € 186.650,10 € 1.509.319,35 €
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG
(betr. Ergebnishaushalt)
KK Absenkung
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2016
Gesamtkosten
2016 Gesamtkosten 2016
unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a.
23 von 27 in Zusammenstellung
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
67
Erweiterung
105
offen offen
106
123
Kochstraße 28a Umbau
124
Neubau
125
Neubau
137
GEB Immobilien Neubau
138
Umnutzung
139
offen SIB Neubau
141
LWB Neubau
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau
143
Neubau
144
LESG Neubau
145
offen Neubau
146
Stadtbau AG Neubau
150
Neubau
151
offen Neubau
153
Augustinerstraße Neubau
154
Ausschreibung offen Neubau
156
offen offen Neubau
157
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
76
Neubau
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
Anlage 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
1.093,03 € 832,21 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 5 8.649,76 € 58.649,76 € 51.318,54 € 58.649,76 €  - €  154.258,20 € 154.258,20 €
910,70 € 693,38 € 2.522,66 € 1.920,70 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 72.569,28 €  - €  - € 202.459,05 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 475,27 € 361,87 € 5.022,84 € 5.022,84 € 3.767,13 € 10.045,68 €  - €  - € 35.707, 20 €
1.548,38 € 1.178,90 € 2.158,42 € 1.643,38 € 0,00 € 0,00 € 26.116,32 € 26.116,32 € 16.322,70 € 78.348,96 €  -  €  - € 203.755,50 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 95.345,20 € 95.345,20 € 81.043,42 € 114.414,24 €  - € 151.549,20 € 303.098,40 €
1.639,55 € 1.248,32 € 2.354,48 € 1.792,66 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.138,86 € 867,10 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 4 9.682,00 € 49.682,00 € 42.229,70 € 59.618,40 €  - €  78.038,55 € 156.077,10 €
1.093,03 € 832,21 € 1.429,65 € 1.088,51 € 0,00 € 0,00 € 1 7.773,60 € 17.773,60 € 11.108,50 € 53.320,80 €  - €   - € 137.636,55 €
1.366,53 € 1.040,45 € 2.018,13 € 1.536,56 € 0,00 € 0,00 € 53.655,03 € 53.655,03 € 44.712,53 € 71.540,04 €  -  €  - € 187.288,65 €
910,70 € 693,38 € 1.401,48 € 1.067,06 € 0,00 € 0,00 € 36. 653,58 € 36.653,58 € 30.544,65 € 48.871,44 €  - €  - € 128.542,05 €
910,70 € 693,38 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 17.278,88 €  - €  - €  - €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 85.810,68 € 85.810,68 € 71.508,90 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.821,88 € 1.387,14 € 2.242,36 € 1.707,29 € 0,00 € 0,00 € 21.476,01 € 21.476,01 € 10.738,01 € 85.904,04 €  -  €  - € 220.144,95 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 € 23.451,72 € 23.451,72 € 14.657,33 € 70.355,16 €  -  €  - € 183.592,80 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 37.584,54 € 37.584,54 € 29.530,71 € 64.430,64 €  -  €  - € 165.113,55 €
1.138,86 € 867,10 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 € 1 8.886,40 € 18.886,40 € 11.804,00 € 56.659,20 €  - €   - € 146.847,15 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €
318,84 € 242,76 € 1.233,30 € 939,01 € 0,00 € 0,00 € 2.733 ,91 € 2.733,91 € 1.366,96 € 32.806,92 €  - €  - € 9 3.963,60 €
28.238,40 € 21.500,13 € 44.231,22 € 33.676,73 € 475,27 € 361,87 € 656.790,35 € 656.790,35 € 506.463,76 € 1.352.470,40 € 0,00 € 383.845,95 € 3.530.878,35 €
89848,16
0
2.031,89 € 762,49 € 3.334,55 € 1.194,10 € 0,00 € 0,00 € 4 3.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €   - € 303.098,40 €
43.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €  - € 303.098,40 €
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG
(betr. Ergebnishaushalt)
KK Absenkung
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2016
Gesamtkosten
2016 Gesamtkosten 2016
unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a.
24 von 27 in Zusammenstellung
Anlage 7
Seite 1 von 2 Seiten
Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Träger Anschrift Investor Kategorie gesamt KK KG gesamt KK KG € € € € € €
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 56 23 33 56 23 33 15.494 15.494 0 30.05.2014 31.12.2015 427.229,72 € 41 9.493,72 € -7.736,00 €
58 Lößniger Str. 10 Neubau 121 61 60 120 42 78 16.384 16.521 137 30.06.2014 01.09.2015 914.633,56 € 825.855,36 € -88.778,20 €
59 Neubau 60 0 60 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 281.141,02 € 0,0 0 € -281.141,02 €
60 VOSO LL MTL VOSO LL MTL Erweiterung 60 33 27 0 0 0 16.167 0 -16.167 31.03.2014 entfallen 456.889,07 € 0,0 0 € -456.889,07 €
61 Ersatzneubau 112 80 32 112 80 32 14.000 14.000 0 30.07.2014 23.06.2014 891.032,62 € 1. 048.070,49 € 157.037,87 €
65 Kindervereinigung Leipzig e. V. Linnéstr. 8  Univ ersitätsstiftung Neubau 150 32 118 150 32 118 16.590 16.590 0 31.05.2014 15.12.2014 848.567,74 € 8 64.003,13 € 15.435,39 €
66 Dr. P.Rahn & Partner Inselstr. 11 Neubau 68 26 42 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.04.2014 entfallen 438.808,10 € 0,0 0 € -438.808,10 €
67 Rietschelstr. 52 Erweiterung 60 12 48 84 24 60 14.000 13.183 -817 30.04.2014 31.12.2015 342.968,44 € 621.815,76 € 278.847,32 €
68 BBW BBW Erweiterung 100 0 100 100 0 100 13.963 21.679 7.717 01.11.2014 01.06.2016 471.422,98  € 519.544,68 € 48.121,70 €
69 Wurzner Str. 24-30 Neubau 202 58 144 202 58 144 15.365 15.366 0 31.03.2014 01.04.2016 1.246.275,04 € 1.239.399,48 € -6.875,56 €
71 Dr. P.Rahn & Partner Dr. P.Rahn & Partner Neubau 144 54 90 0 0 0 17.255 0 -17.255 31.03.2014 entfallen 947.633,77 € 0,0 0 € -947.633,77 €
73 Johanniter Unfallhilfe e. V. Marcusgasse 7 Neubau 180 60 120 180 60 120 13.993 13.993 0 30.04.2014 15.12.2014 1.125.896,48 € 1.118.369,90 € -7.526,58 €
74 SEB Atrium Neubau 120 30 90 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.06.2015 351.685,73 € 0,00 € -351.68 5,73 €
75 Neubau 94 26 68 108 34 74 13.830 15.617 1.787 15.12.2014 01.09.2015 530.896,50  € 671.163,00 € 140.266,50 €
76 Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 31.12.2015 offen 984.728,26 € 1. 006.498,92 € 21.770,66 €
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 110 35 75 104 30 74 15.700 15.702 2 31.03.2014 01.03.2015 684.362,80 € 68 7.899,40 € 3.536,60 €
81 Frühe Hilfen Bothestr. 30 KITA KA35 GmbH Neubau 165 45 120 158 54 104 15.053 14.497 -556 30.04.2014 12.01.2015 1.045.002, 96 € 1.037.299,33 € -7.703,63 €
82 Neubau 108 36 72 90 36 54 12.963 15.470 2.507 15.12.2014 01.07.2015 637.246,88  € 631.373,40 € -5.873,48 €
84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtve rband Leipzig Erweiterung 75 25 50 29 9 20 14.000 14.000 0 30.04.2014 01.10.2015 469.316,04 € 205 .737,24 € -263.578,80 €
85 DRK Stadtverband Leipzig DRK Stadtverband Leipzig E rweiterung 54 14 40 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.09.2014 entfallen 295.372,70 € 0,0 0 € -295.372,70 €
86 DRK Stadtverband Leipzig DRK Stadtverband Leipzig E rweiterung 75 50 25 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 586.835,64 € 0,0 0 € -586.835,64 €
88 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 12.192 14.125 1.933 30.04.2014 01.06.2016 1.067.815 ,36 € 1.088.346,24 € 20.530,88 €
92 Kindervereinigung e.V. Frohburger Str. 33 Kinderver einigung e.V. Anbau 85 35 50 85 35 50 14.000 14.000 0 31.08.2014 01.11.2014 556.879,94 € 55 7.524,09 € 644,15 €
94 Demmeringstr. 127 Erweiterung 36 0 36 40 21 19 15.396 14.649 -747 30.04.2014 01.08.2015 174.244,06 € 279.495,12 € 105.251,06 €
95 Arndtstr. 46 Neubau 40 0 40 48 0 48 16.919 14.317 -2.602 30.04.2014 01.07.2015 188.934,00 € 2 36.263,80 € 47.329,80 €
102 SAH  Neubau 165 45 120 165 45 120 14.573 14.573 0 31.03.2014 10.02.2014 892.786,90 € 8 38.782,86 € -54.004,04 €
103 SEB SAH Neubau 175 45 130 199 53 146 20.505 15.760 -4.745 30.09.2014 16.02.2015 1.005.32 5,60 € 1.003.136,40 € -2.189,20 €
105 offen Kleiststr. 58 offen Ersatzneubau 110 20 90 110 20 90 14.000 15.700 1.700 15.11.2014 offen 609.425,56 € 621 .815,76 € 12.390,20 €
106 DRK Leipzig Land Hort Mölkau DRK Leipzig Land Ersa tzneubau 170 170 31 31 13.851 14.997 1.146 30.08.2014 30.06.2016 523.504,30 € 218.201,28 € -305.303,02 €
107 Studentenwerk Neubau 120 0 120 90 0 90 13.995 13.839 -155 15.12.2014 01.09.2014 480.140,12 € 376.365,75 € -103.774,37 €
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 14.479 14.479 0 01.09.2014 01.04.2015 1.063.770,44 € 1.042.706,76 € -21.063,68 €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Geplante neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Gesamtkosten
 p. a (Gemeindeanteil)
Stand. 07/2013
(Berücksichtigung
aktualisierter
Durchschnitts-
pauschalen und neun
Stunden Prozentsätze)
präzisierte
Gesamtkosten
p. a
(Gemeindeanteil)
Stand: 10.01.2015
Differenz
Gesamtkosten p.
a.
Hort-
plätze
Hort-
plätze
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH
FAIRbund e.V. Erich-Zeigner-Allee 75 FAIRbund e.V.
Freirodaer Weg 2
Leipzig International School Weißenfelser Str. Leipzi g International School
Engelke Vermögensberatung
FRÖBEL Leipzig gGmbH FRÖBEL Leipzig gGmbH
Gustav-Freytag-Str.
33a
Sächs. Bildungszentrum Karahman Bau
Fichtestr. 26
Malios
Deiwitzweg 1
entfallen,
Ersatzobjekt
Plovdiverstr.
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Stadt Leipzig, AfJFB
Bayrischer Bahnhof
(Dösner Weg –
Gurkenfabrik)
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Heilemannstraße 19
Engelsdorfer Str. 279
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig
Sozialwerk Leipizg gGmbH  Dr. Wetzel
FAIRbund e.V. Goyastr. 4
Riebeckstr./
Kregelstraße
FRÖBEL Leipzig gGmbH
Gutenbergplatz 2-4
KG
Herbie e. V.
25 von 27 in Zusammenstellung
Anlage 7
Seite 2 von 2 Seiten
Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Träger Anschrift Investor Kategorie gesamt KK KG gesamt KK KG € € € € € €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Geplante neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Gesamtkosten
 p. a (Gemeindeanteil)
Stand. 07/2013
(Berücksichtigung
aktualisierter
Durchschnitts-
pauschalen und neun
Stunden Prozentsätze)
präzisierte
Gesamtkosten
p. a
(Gemeindeanteil)
Stand: 10.01.2015
Differenz
Gesamtkosten p.
a.
Hort-
plätze
Hort-
plätze
112 Mitra e.V. Grünauer Allee 18 Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 31.10.2014 01.03.2015 202.894,26 € 196 .324,80 € -6.569,46 €
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umnutzung 95 0 95 85 0 85 14.015 10.690 -3.325 15.12.2014 01.02.2015 413.090,16  € 386.464,92 € -26.625,24 €
115  DKSB e.V. Tarostraße 17/19 Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 01.04.2014 16.10.2014 240.718,56 € 196 .864,80 € -43.853,76 €
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 120 26 94 133 32 101 14.000 16.660 2.660 15.12.2014 01.06.2015 684.535,9 0 € 785.500,20 € 100.964,30 €
118 Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.708 14.708 0 15.12.2014 01.11.2015 1.044.734,76 € 1.064.292,48 € 19.557,72 €
119 Rathenau Straße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.561 14.561 0 01.09.2014 01.09.2015 954.644,76 € 1 .022.701,92 € 68.057,16 €
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 165 45 120 175 48 127 17.640 17.640 0 01.10.2014 01.04.2015 1.047.707,76 € 1.058.131,20 € 10.423,44 €
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.174.346,16 € 89.850,40 €
122 Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.170.280,44 € 85.784,68 €
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & P artner Umnutzung 100 24 76 111 34 77 14.000 8.500 -5.500 15.12.2014 01.09.2016 581.404,84  € 642.797,04 € 61.392,20 €
124 Demmeringstraße 83 Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 15.12.2014 01.03.2016 984.728,2 6 € 937.434,24 € -47.294,02 €
125 Caritas Neubau 120 36 84 120 36 84 14.000 14.000 0 15.12.2014 01.06.2017 731.536,30 € 73 9.569,72 € 8.033,42 €
Gesamt 5098 1381 3547 170 29.595.759,41 € 26.533.869,79 € -3.061.889,62 €
Stadt Leipzig AfJFB LESG
Stadt Leipzig, AfJFB LESG
Malios Immobilien
Sozialwerk Leipzig gGmbH
Stadt Leipzig, AfJFB
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4
(ehemals Kohlgarten
II) König Immobillien
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V.
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V.
Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei, St.
Elisabeth – Krankenhaus Leipzig
26 von 27 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
01.15/046/11.08
RV
Stand der Umsetzung der Beschlüsse
Beschluss der Ratsversammlung vom 20.05.2015
Beschluss- Nr. VI-DS-00848-NF-002
Eingereicht von Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Stand vom 18.09.2015
  noch nicht begonnen
  umgesetzt
  aufgehoben
  in Arbeit
  geändert
Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
 Datum/Unterschrift (en)
Sachstand:
Die in der Sammelvorlage unter Teil I benannten Einrichtungen Bästleinstraße 4, Scheffelstraße
42, Ernst-Keil-Straße 17, Hildegardstraße 56, Fleißnerstraße 2, Inselstraße 7, Stahmelner Stra-
ße 28, Richterstraße 14, Demmeringstraße 125/127 und Kohlgartenstraße 9 sind im Verlauf des
Jahres 2015 bereits mit insgesamt 1.361 neuen Plätzen im Rahmen des vorgegebenen Budgets
in Betrieb gegangen.
2015 werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt drei weitere Kindertageseinrichtungen (Neubau, Er-
weiterungs- und Ersatzneubauvorhaben) fertig gestellt, die in o.g. Beschluss aufgeführt wurden.
Die sind die Einrichtungen Lutherstraße 4, Rathenaustraße 5 und Blumenstraße 9-11 mit insge-
samt 401 neuen Plätzen.
Mit den Einrichtungen Georg-Große-Straße 1a sowie der Arndtstraße 46 können ggf. weitere 75
Plätze noch in 2015 geschaffen werden, soweit die Hemmnisse der Umsetzung zeitnah beseitigt
werden können.
Fünf Einrichtungen können nicht wie geplant im Jahr 2015 fertig gestellt werden, ihr Inbetrieb-
nahmetermin verschiebt sich in das Jahr 2016. Dabei handelt es sich um die Einrichtungen Vier-
telsweg, Althener Anger, Lößniger Straße 10, Hans-Beimler-Straße 3 und Clara-Wieck-Straße
mit insgesamt 482 neuen Plätzen.
Die Maßnahmen Gustav-Freytag-Straße 33a und 31, Oststraße 128, Wurzner Straße 24-30,
Elsterstraße 2, Hort Schreberstraße 3-5, Marschnerstraße und Linnéstraße 12 sollen in 2016
fertig gestellt werden. Die Fertigstellungstermine der restlichen Maßnahmen stehen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht endgültig fest.
Im Jugendhilfeausschuss wird monatlich zum Stand der Umsetzung der geplanten Kitabaumaß-
nahmen berichtet.
27 von 27 in Zusammenstellung


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
Seite 1/3
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01342
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 20.05.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Oberbürgermeister
Betreff
Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Fachausschuss Sport
Beschluss:
Die Ratsversammlung beruft gemäß § 44 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung und auf Empfehlung
des Fachausschusses Sport folgenden sachkundigen Einwohner widerruflich für die Dauer eines
Jahres als beratendes Mitglieder in den Fachausschuss Sport:
Christian Rösler, Geschäftsführer Sächsischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
1 von 2 in Zusammenstellung
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 20.05.2015
zu 11.6. Berufung eines sachkundigen Einwohners in d en Fachausschuss Sport
Vorlage: VI-DS-01342
Beschluss :
Die Ratsversammlung beruft gemäß § 44 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung und auf
Empfehlung des Fachausschusses Sport folgenden sachkundigen Einwohner widerruflich für
die Dauer eines Jahres als beratendes Mitglieder in den Fachausschuss Sport:
Christian Rösler, Geschäftsführer Sächsischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 21. Mai 2015
Seite: 1/1
2 von 2 in Zusammenstellung