name: Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau

paper_type: Informationsvorlage

text:
Thomas DienbergBeigeordneter für Stadtentwicklung und Bau
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022Dezernat VI – OE 02.6Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau am 01.12.20201
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1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022  für dasDezernat Stadtentwicklung und Bau - Dezernatsbüro
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1.1Übersicht Produktplan:  Produkte im Dezernat Stadtentwicklung und Bau - Dezernatsbüro111Verwaltungssteuerung und –service111102   Leitungshilfe und Unterstützung511Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511109    LESG  mbH511110    LEVG  mbH547ÖPNV547001   MDV GmbH573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573008   LWB mbH
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat Stadtentwicklung und Bau – Dezernatsbüro insgesamt Darstellung Summe der Produkte des Dezernates Stadtentwicklung und BauAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 37,578 Mio. - 19,853 Mio. - 4,737 Mio. - 12,307 Mio. - 5,144 Mio. - 5,846 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,257 Mio.+ 0,723 Mio.+ 0,191 Mio.+ 0,784 Mio.+ 0,307 Mio.+ 0,817 Mio.+ 0, 264 Mio.---------+ 0,288 Mio.+ 1,344 Mio.+ 0,288 Mio.+ 1,496 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)- 36,598 Mio.- 37,321 Mio.- 18,878 Mio.- 19,662 Mio.- 3,612 Mio.- 4,430 Mio.--------- 12,043 Mio.- 3,512 Mio.- 4,856 Mio.- 4,061 Mio.- 5,557 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 223
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat Stadtentwicklung und Bau insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 222
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  111102Leitungshilfen und UnterstützungAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge -0,124 Mio. - 0,089 Mio. - 0,036 Mio. - 0,000 Mio. - 0,036 Mio. - 0,036 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,050 Mio.+ 0,723 Mio.+ 0,112 Mio.+ 0,784 Mio.+ 0,070 Mio.+ 0,817 Mio.+ 0,040 Mio.-------------+ 0,071 Mio.+ 1,344 Mio.+ 0,072 Mio.+ 1,496 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 0,648 Mio.- 0,075 Mio.+ 0,806 Mio.+ 0,022 Mio.+ 0,851 Mio.+ 0,034 Mio.-----------+ 0,040 Mio.+ 1,380 Mio.+ 0,036 Mio.+ 1,533 Mio.+ 0,036 Mio.
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 222
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  511109LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbHAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 1,880 Mio. - 1,229 Mio. - 0,630 Mio. - 0,246 Mio. - 0,839 Mio. - 1,036 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen+ 0,208 Mio. + 0,079 Mio. + 0,216 Mio. + 0,216 Mio. + 0,216 Mio. + 0,216 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)- 1,672 Mio.- 1,672 Mio.- 1,672 Mio.- 1,672 Mio.- 0,414 Mio.- 0,414 Mio.- 0,030 Mio.- 0,623 Mio.- 0,623 Mio.- 0,820 Mio.- 0,820 Mio.
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 222
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  511110LEVG mbH & Co. KGAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,003 Mio. - 0,004 Mio. - 0,003 Mio. - 3,119 Mio. - 0,003 Mio. - 0,003 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)- 0,003 Mio.- 0,003 Mio.- 0,004 Mio.- 0,004 Mio.- 0,003 Mio.- 0,003 Mio.--------- 3,119 Mio.- 0,003 Mio.- 0,003 Mio.- 0,003 Mio.- 0,003 Mio.
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 223
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  547001MDV GmbHAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,003 Mio. - 0,009 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,020 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,007 Mio.------+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,020 Mio.+ 0,020 Mio.+ 0,007 Mio. - 0,003 Mio. - 0,009 Mio.
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 223
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  573008LWB mbHAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 35,571 Mio. - 18,531 Mio. - 4,067 Mio. - 8,941 Mio. - 4,262 Mio. - 4,762 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.+ 0,000 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)- 35,571 Mio.- 35,571 Mio.- 18,531 Mio.- 18,531 Mio.- 4,067 Mio.- 4,067 Mio.------------ 8,941 Mio.- 4,262 Mio.- 4,262 Mio.- 4,762 Mio.- 4,762 Mio.
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Nicht zutreffend.1.4Förderung an außerhalb der Stadt stehende Stellen1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung1.6Bürgerbeteiligung1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge
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2.Investitionsprogramm 2021 / 2022
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
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Darstellung des Budgets des DezernatsbürosgesamtAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)+ 0,015 Mio.+ 0,567 Mio.+ 0,005 Mio.+ 0,376 Mio.+  0,005 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen- 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.Auszahlungen+ 0,015 Mio.+ 0,567 Mio.+ 0,005 Mio.+ 0,376 Mio.+ 0,005 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
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MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Bewegliches AnlagevermögenEigenmittel+ 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.Einzahlungen+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.Auszahlungen+ 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.Werte finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 41
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3.Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
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02.6 DezernatsbüroPlan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*Verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020 (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Stand 23.11.2020Stand 30.09.20201 2 3 456 = 3 - 57.0000227 – Bewegliches Anlagevermögen68 Investitionstätigkeit+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit+ 0,005 Mio. +0,007 Mio. + 0,012 Mio. + 0,007 Mio. + 0,012 Mio. + 0,000 Mio.GesamtsummenEinzahlung+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.Auszahlung+ 0,005 Mio. + 0,007 Mio. + 0,012 Mio. + 0,007 Mio. + 0,012 Mio. + 0,000 Mio.4.Umsetzung MittelfristprogrammeNicht zutreffend.
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Dezernat Stadtentwicklung und Bau04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
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Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022Amt für GebäudemanagementPräsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau am 01.12.2020Herr SteinLeiter Amt für Gebäudemanagement1
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1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 65
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Org.-Büro, TF Schulbau1100313901
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt 65 insgesamt Darstellung Summe der Produkte des Amtes 65Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 9,6 Mio. - 8,1 Mio. - 11,6 Mio. - 11,5 Mio. - 9,2 Mio. - 9,1 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.34,8 Mio.+ 10,5 Mio.+ 24,3 Mio.33,6 Mio.+ 7,4 Mio.+ 26,2 Mio.39,3 Mio.+ 10,2 Mio.+ 29,1 Mio.- - - Mio. + 8,1 Mio.- - - Mio.42,3 Mio.+ 12,4 Mio.+ 29,9 Mio.44,1 Mio.+ 12,6 Mio.+ 31,5 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+ 25,2.Mio.+ 0,8 Mio.+ 25,5 Mio.- 0,7 Mio.+ 27,7 Mio.- 1,4 Mio.- - - Mio.- - - Mio.+ 33,1 Mio.+ 3,2 Mio.+ 35,0 Mio.+ 3,5 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 180 ff.
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt65 insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2020 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2020: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen- laufende Bewirtschaftungen
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 180 ff.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt 1100111304 zentrales GebäudemanagementIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 9,6 Mio. - 8,1 Mio. - 11,6 Mio. - 11,5 Mio. - 9,2 Mio. - 9,1 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.34,8 Mio.+ 10,5 Mio.+ 24,3 Mio.33,5 Mio.+ 7,4 Mio.+ 26,1 Mio.39,2 Mio.+ 10,2 Mio.+ 29,0 Mio.- - - Mio. + 8,1 Mio.- - - Mio.42,2 Mio.+ 12,4 Mio.+ 29,8 Mio.44,1 Mio.+ 12,6 Mio.+ 31,5 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+ 25,2.Mio.+ 0,8 Mio.+ 25,5 Mio.- 0,7 Mio.+ 27,6 Mio.- 1,4 Mio.- - - Mio.- - - Mio.+ 33,0 Mio.+ 3,2 Mio.+ 35,0 Mio.+ 3,5 Mio.
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Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022ErträgeAufwendungenZuschuss0 €1 €1 €2 €Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Zuschuss1.4Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:Entwicklung der Erträge und AufwendungenNicht zutreffend für das AGM.
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1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche UnterhaltungInstandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 50 T€ (Planansatz für Aufwendungen)Angabenin EuroPlan 2021 Plan 2022Neues Rathaus Erneuerung Fenster 5. OG Dachflächen 50.000Große Fleischergasse 12 Instandsetzung Heizung 50.000Rathaus Wahren Instandsetzung Treppen und Podeste 55.000Rathaus Schönefeld Instandsetzung Treppen und Podeste 65.000Neues Rathaus Sanierung Sanitärstränge 200.000Neues Rathaus Säle und Beratungsräume Instandsetzung Lüftung 85.000Stadthaus Sanierung Sanitärstränge 200.000Rathaus Leutzsch Sanierung Sanitärstrang ehemals Friseur 500.000Große Fleischergasse 12 Instandsetzung Dachentwässerungen 123.000Neues Rathaus Paternoster Revision (Ketten, Polygonräder etc.) 480.000
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1.6BürgerbeteiligungGeplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen EngagementsNicht zutreffend für das AGM.Angabenin EuroPlan 2021 Plan 2022
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1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Nicht zutreffend für das AGM.Rats-beschlussBetreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022
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1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Nicht zutreffend für das AGM.Antrags-Nr.Betreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
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2.Investitionsprogramm 2021/2022Darstellung des Budgets des Amtes 65 gesamt
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Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)- 1,2 Mio.- 2,1 Mio.- 1,1 Mio. - 1,8 Mio. - 3,5 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen+ 0,00 Mio.+ 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.Auszahlungen+ 1,2 Mio. + 2,1 Mio. + 1,1 Mio. + 1,8 Mio. + 3,5  Mio.Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 30
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2.Investitionsprogramm 2021/ 2022
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MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Sanierung Neues Rathaus(siehe Band II Seite 30)Eigenmittel- 0,8 Mio. - 0,7 Mio. - 0,7 Mio. - 0,7 Mio. - 0,7 Mio.Einzahlungen+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen+ 0,8 Mio. + 0,7 Mio. + 0,7 Mio. + 0,7 Mio. + 0,7 Mio.Sanierung RH Lützschena(siehe Band II Seite 127)Eigenmittel- 0 Mio. - 1.2 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio.Einzahlungen+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen+ 0 Mio. + 1,2Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.Sanierung AS Engelsdorf(siehe Band II Seite 126)Eigenmittel- 0 Mio. - 1,5 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio.Einzahlungen+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen+ 0 Mio. + 1,5 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Übersicht über die wichtigsten Investitionsprojekte für das Amt 65
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3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
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* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
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65 – Amt für GebäudemanagementPlan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020                           (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)20.11.2020 Stand 30.09.20201 2 3 456 = 3 - 570000203 – Neues Rathaus68 Investitionstätigkeit-78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit1,0 Mio 1.7 Mio 2,7 Mio 0,6 Mio 0,3 Mio 2,3 Mio70001449 –Modernisierung Sitzungssaal68 Investitionstätigkeit-78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit- 3.2 Mio 3,3 Mio 3,1 Mio 3,2 Mio 0,06 MioGesamtsummen1,0 Mio 4.9 Mio 6,0 Mio 3,7 Mio 3,5 Mio 2,4 MioEinzahlung-Auszahlung1,0 Mio 4.9 Mio 6,0 Mio 3,7 Mio 3,5 Mio 2,4 Mio
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Amt 6504092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
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Frau RödigerAmtsleiterinDer Haushaltsplanentwurf 2021/2022Amt 63Präsentation für den Fachausschuss für Stadtentwicklung und Bau am 01.12.20201
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1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 63
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1.1Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 63521001521002 523001523002BG sonst. baurecht-liche Entscheidungen Baukontrollen undMaßnahmen derBauaufsicht Denkmalschutz-rechtliche EntscheidungenDenkmalpflege und -förderungBaugenehmigungenBauüberwachung Genehmigungen/ZustimmungenErteilung von BescheinigungenZur Geltendmachung steuerlicherVorteile nach EStGGenehmigungsfreistellungenBauzustands- undOrtsbesichtigungen         Förderbescheide VorbescheideWiederkehrende Prüfungen(bei Sonderbauten)Publikationen undAusstellungen AbgeschlossenheitenBauaufsichtliche AnordnungenArchivarbeitBauberatung und BauakteneinsichtnahmeHavarieeinsätzeVorträge und Exkursionen BaurechtlicheStellungnahmen  Feststellung derDenkmaleigenschaftDenkmalschutzrechtlicheAnordnungenVorkaufsrechtsanfragenInformation und Beratung
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt 63 insgesamt Darstellung Summe der Produkte des Amtes 63Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 6,79  Mio. - 6,23 Mio. - 6,87 Mio. - 6,21  Mio. - 7,22  Mio. - 7,09 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+  1,50  Mio.+  5,95  Mio.+  1,66  Mio.+  6,06  Mio.+  3,48  Mio.+  7,48 Mio.+   2,38  Mio.- - -+   3,00  Mio.+   7,33  Mio.+  3,00  Mio.+  7,42  Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+  0,66  Mio.- 5,29  Mio.+  3,13  Mio.- 2,93  Mio.+  4,09  Mio.   - 3,39  Mio.- - -- 2,80  Mio.+  3,11  Mio.- 4,22  Mio.+  3,33  Mio.- 4,09  Mio.
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt 63 insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteDarstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt 521001 – BG sonst. Baurechtliche EntscheidungenAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 4,11 Mio. - 3,82 Mio. - 4,13 Mio. - 3,37 Mio. - 5,27  Mio. - 5,27  Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+  0,83  Mio.+  3,27  Mio.+  0,89  Mio.+  3,31  Mio.+  1,91 Mio.+  4,16 Mio.+  1,25  Mio.- - -+  1,87  Mio.+   3,91  Mio.+  1,87  Mio.+  3,91  Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+  0,01  Mio.- 3,28  Mio.+  0,38  Mio.- 2,93  Mio.+  1,94  Mio.- 2,22  Mio.- - -- 2,12  Mio.+  0,51  Mio.- 3,40  Mio.+  0,51  Mio.- 3,40  Mio.
39 von 162 in Zusammenstellung
7
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteDarstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt 521002 – Baukontrollen und Maßnahmen der BauaufsichtAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 1,64  Mio. - 1,50  Mio. - 2,14  Mio. - 1,69  Mio. - 1,35 Mio. - 1,35 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+  0,40  Mio.+  1,18  Mio.+  0,51  Mio.+  1,21  Mio.+  1,24  Mio.+  1,55  Mio.+  0,63  Mio.- - -+  0,84  Mio.+  1,54  Mio.+  0,84  Mio.+  1,58  Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+  0,06  Mio.- 1,24  Mio.+  0,22  Mio.- 0,99  Mio.+  1,24  Mio.- 0,31  Mio. - 1,06  Mio.+  0,24  Mio.- 0,51  Mio.+  0,24  Mio.- 0,51  Mio.
40 von 162 in Zusammenstellung
8
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteDarstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt 523001 – Denkmalschutzrechtliche EntscheidungenAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 0,29  Mio. - 0,28 Mio. - 0,14  Mio. - 0,38  Mio. - 0,14  Mio. - 0,14  Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+  0,18  Mio.+  1,07  Mio.+  0,17  Mio.+  1,12  Mio.+  0,22  Mio.+  1,20  Mio.+ 0,17 Mio.- - -+  0,18  Mio.+  1,27  Mio.+  0,18  Mio.+  1,30  Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+  0,97  Mio.- 0,10  Mio.+  1,01  Mio.- 0,11  Mio.+  1,28  Mio.+  0,08  Mio.- - -- 0,21 Mio.+  1,31  Mio.+  0,29  Mio.+  1,34  Mio.+  0,29  Mio.
41 von 162 in Zusammenstellung
9
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteDarstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt 523002 – Denkmalpflege und -förderungAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 0,75  Mio. - 0,63  Mio. - 0,46  Mio. - 0,77  Mio. - 0,46  Mio. - 0,46  Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+  0,09  Mio.+  0,43  Mio.+  0,09  Mio.+  0,42  Mio.+  0,11  Mio.+  0,57  Mio.+  0,33  Mio.- - -+  0,11  Mio.+  0,61  Mio.+  0,11  Mio.+  0,63  Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)- 0,23  Mio.- 0,66  Mio.- 0,12  Mio.- 0,54  Mio.+  0,22 Mio.- 0,35 Mio.---- 0,44  Mio.+  0,26  Mio. - 0,35  Mio.+  0,28  Mio.- 0,35  Mio.
42 von 162 in Zusammenstellung
10
1.4Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
43 von 162 in Zusammenstellung
11
1.6BürgerbeteiligungGeplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen EngagementsAngabenin EuroPlan 2021 Plan 2022Projekt x Kurzumschreibungxxx.xxx xxx.xxxProjekt y …xxx.xxx xxx.xxx… …xxx.xxx xxx.xxxSonstiges …xxx.xxx xxx.xxx
44 von 162 in Zusammenstellung
12
1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Rats-beschlussBetreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022
45 von 162 in Zusammenstellung
13
1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Antrags-Nr. Betreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022
46 von 162 in Zusammenstellung
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
47 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/2022Darstellung des Budgets des Amtes 63 gesamt
15
Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)- 0,002 Mio.- 0,008 Mio.- 0,001 Mio.- 0,024 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen--------------- ---Auszahlungen+ 0,002 Mio.+ 0,008 Mio.+ 0,001 Mio.+ 0,024 Mio. +  0,001 Mio. +  0,001 Mio. +  0,001 Mio.
48 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/ 2022
16
MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Bewegliches AnlagevermögenEigenmittel- 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio.Einzahlungen+ xx Mio. + xx Mio. + xx Mio. + xx Mio. + xx Mio.Auszahlungen+ 0,001 Mio. + 0,001 Mio. + 0,001 Mio. + 0,001 Mio. + 0,001 Mio.
49 von 162 in Zusammenstellung
17
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
50 von 162 in Zusammenstellung
1818
Amt 6304092 LeipzigTel.:[TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
18
51 von 162 in Zusammenstellung
Matthias Kredt, Amtsleiter Amt 62Susan Jope, Bereichsleiterin 62.01 Finanzen und Controlling
Präsentation zum Entwurf des Doppelhaushalt 2021/2022Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau TOP 9.5   Amt für Geoinformation und Bodenordnungam 01.12.2020
52 von 162 in Zusammenstellung
2
1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022  für das Amt 62Amt für Geoinformation und Bodenordnung
53 von 162 in Zusammenstellung
3
1.1Übersicht Produktplan:  Produkte im Amt 62
•Grundstücks-umlegung•Flur-bereinigung, ländliche Neuordnung•Boden-sonderung•Verkehrs-flächen-bereinigung•Gutachten, Verkehrswertgut-achten•Bodenrichtwerte•Ausgleichsbeträge•Kaufpreis-sammlung•Grundstücksmarkt-bericht•Berichtigungs-vermessungen (hoheitlich)•Vermessungs-leistungen (nicht hoheitlich)•Vergabestelle für Vermessungs-leistungen•Führung, Fortführung ALKIS•Vorbereitungsdaten•Übernahme von Vermessungs-schriften•Auskünfte aus Datenbestand des LiKa (z.B. Flurkarte)•Betrieb der Geodateninfrastruktur GDI-L (inkl. GDI-Koordination)•LeipziGIS (Intranet)•Themenstadtplan (Internet)•Metadaten•3D-Stadtmodell•DSGKL1000 und DSGKL 20000
54 von 162 in Zusammenstellung
4
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Amtes für Geoinformation und BodenordnungDarstellung Summe der Produkte Amt 62 gesamtAngaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 1,431 Mio. - 1,255 Mio. - 2,171 Mio. - 0,722 Mio. - 1,768 Mio. - 1,768 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 1,264 Mio.+ 4,730 Mio.+ 1,203 Mio.+ 5,054 Mio.+ 1,451 Mio.+ 5,548 Mio.+ 0,864 Mio.--------+ 1,298 Mio.+ 5,525 Mio.+ 1,441 Mio.+ 5,674 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 4,563 Mio.- 0,168 Mio.+ 5,001 Mio.- 0,052 Mio.+ 4,828 Mio.- 0,720 Mio. + 0,142 Mio.+ 5,056 Mio.- 0,470 Mio.+ 5,347 Mio.- 0,327 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 174
55 von 162 in Zusammenstellung
5
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der KostenstellenSowie Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen
56 von 162 in Zusammenstellung
6
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 170
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  1100512001„Grundstücksneuordnung“Angaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,044 Mio. - 0,096 Mio. - 0,281 Mio. - 0,000 Mio. - 0,200 Mio. - 0,200 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,106 Mio.+ 0,592 Mio.+ 0,082 Mio.+ 0,602 Mio.+ 0,110 Mio.+ 0,582 Mio.+ 0,085 Mio.-------+ 0,076 Mio.+ 0,621 Mio.+ 0,091 Mio.+ 0,637 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 0,654 Mio.+ 0,062 Mio.+ 0,588 Mio.- 0,014 Mio.+ 0,411 Mio.- 0,171 Mio.+ 0,085 Mio.+ 0,497 Mio.- 0,124 Mio.+ 0,528 Mio.- 0,109 Mio.
57 von 162 in Zusammenstellung
7
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 171
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  1100512002„Grundstückswertermittlung“Angaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,295 Mio. - 0,311 Mio. - 0,376 Mio. - 0,190 Mio. - 0,305 Mio. - 0,305 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,113 Mio.+ 0,837 Mio.+ 0,096 Mio.+ 0,920 Mio.+ 0,123 Mio.+ 1,091 Mio.+ 0,085 Mio.---------+ 0,080 Mio.+ 1,029 Mio.+ 0,102 Mio.+ 1,057 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 0,654 Mio.- 0,182 Mio.+ 0,706 Mio.- 0,215 Mio.+ 0,838 Mio.- 0,253 Mio.- 0,105 Mio.+ 0,804 Mio.- 0,225 Mio.+ 0,853 Mio.- 0,203 Mio.
58 von 162 in Zusammenstellung
8
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 172
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  1100512003„Geodatenerfassung und Vertragsmanagement“Angaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,131 Mio. - 0,137 Mio. - 0,296 Mio. - 0,025 Mio. - 0,210 Mio. - 0,210 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,206 Mio.+ 0,987 Mio.+ 0,180 Mio.+ 1,059 Mio.+ 0,238 Mio.+ 1,020 Mio.+ 0,085 Mio.-------+ 0,140 Mio.+ 1,035 Mio.+ 0,174 Mio.+ 1,063 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 1,063 Mio.+ 0,075 Mio.+ 1,102 Mio.+ 0,043 Mio.+ 0,962 Mio.- 0,058 Mio.+ 0,060 Mio.+ 0,965 Mio.- 0,070 Mio.+ 1,027 Mio.- 0,036 Mio.
59 von 162 in Zusammenstellung
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 173
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  1100512004„Führung des Liegenschaftskatasters“Angaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,777 Mio. - 0,693 Mio. - 0,918 Mio. - 0,506 Mio. - 0,798 Mio. - 0,798 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,204 Mio.+ 1,462 Mio.+ 0,164 Mio.+ 1,471 Mio.+ 0,239 Mio.+ 1,557 Mio.+ 0,085 Mio.------+ 0,134 Mio.+ 1,567 Mio.+ 0,179 Mio.+ 1,609 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 0,889 Mio.- 0,572 Mio.+ 0,940 Mio.- 0,530 Mio.+ 0,878 Mio.- 0,679 Mio.- 0,421 Mio.+ 0,903 Mio.- 0,664 Mio.+ 0,991 Mio.- 0,618 Mio.
60 von 162 in Zusammenstellung
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 174
Darstellung der wesentlichen Produkte des AmtesHier: Produkt  1100512005„Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte“Angaben in EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022Ord. Erträge - 0,184 Mio. - 0,017 Mio. - 0,301 Mio. - 0,001 Mio. - 0,255 Mio. - 0,255 Mio.ord. Aufwendungen- Sachaufwendungen- Personalaufwendungen+ 0,634 Mio.+ 0,852 Mio.+ 0,680 Mio.+ 1,002 Mio.+ 0,742 Mio.+ 1,299 Mio.+ 0,524 Mio.-----+ 0,868 Mio.+ 1,274 Mio.+ 0,895 Mio.+ 1,309 Mio.Zuschuss  gesamtZuschuss(ohne Personalaufwendungen)+ 1,302 Mio.+ 0,449 Mio.+ 1,665 Mio.+ 0,663 Mio.+ 1,738 Mio.+ 0,441 Mio.+ 0,523 Mio.+ 1,887 Mio.+ 0,613 Mio.+ 1,948 Mio.+ 0,640 Mio.
61 von 162 in Zusammenstellung
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1.4Förderung an außerhalb der Stadt stehende Stellen1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung1.6Bürgerbeteiligung1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge
Nicht zutreffend.
62 von 162 in Zusammenstellung
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
63 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/2022
13Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
Darstellung des Budgets des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung  gesamtAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)+ 0,023 Mio. + 0,049 Mio. +  0,074 Mio. +  0,086 Mio. +  0,058 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen- 0,016 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.Auszahlungen+ 0,039 Mio. + 0,049 Mio. + 0,074 Mio. + 0,086 Mio. + 0,058 Mio.
64 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/2022
14
MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Geodaten-infrastruktur (inkl. 3D-Stadtmodell)Eigenmittel+ 0,080 Mio. + 0,052 Mio. + 0,052 Mio. + 0,052 Mio. + 0,022 Mio.Einzahlungen+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.Auszahlungen+ 0,080 Mio. + 0,052 Mio. + 0,052 Mio. + 0,052 Mio. + 0,022 Mio.Bewegliches AnlagevermögenEigenmittel+ 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.Einzahlungen+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.Auszahlungen+ 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.Werte finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 28 -29
65 von 162 in Zusammenstellung
15
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
66 von 162 in Zusammenstellung
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
16
Amt 62 - Amt für Geoinformation und BodenordnungPlan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*Verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020 (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Stand 20.11.2020Stand 30.09.20201 2 3 456 = 3 - 57.0000954 – Geodateninfrastruktur68 Investitionstätigkeit+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit+ 0,020 Mio. + 0,063 Mio. + 0,253 Mio. + 0,233 Mio. + 0,000 Mio. + 0,253 Mio.7.0000155 – Bewegliches Anlagevermögen68 Investitionstätigkeit+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit+ 0,053 Mio. +0,098 Mio. + 0,151 Mio. + 0,084 Mio. + 0,110 Mio. + 0,041 Mio.7.0000156 – Software (Immaterielles Vermögen)68 Investitionstätigkeit+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit+ 0,002 Mio. + 0,018 Mio. + 0,020 Mio. + 0,014 Mio. + 0,020 Mio. + 0,000 Mio.GesamtsummenEinzahlung+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.Auszahlung+ 0,074 Mio. + 0,179 Mio. + 0,424 Mio. + 0,331 Mio. + 0,130 Mio. + 0,294 Mio.
67 von 162 in Zusammenstellung
1717
Dezernat Stadtentwicklung und BauAmt für Geoinformation & Bodenordnung04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
17
68 von 162 in Zusammenstellung
Herr Dr.-Ing. Amey Frau GläserAmtsleiter AbteilungsleiterinDer Haushaltsplanentwurf 2021/2022Amt für Wohnungsbau und StadterneuerungPräsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau am 01.12.20201
69 von 162 in Zusammenstellung
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1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
70 von 162 in Zusammenstellung
3
1.1Übersicht Produktplan: Produkte im AWS
Maßnahmen der StadterneuerungProdukt 1.100.51.1.1.08
WohnungsbauförderungProdukt 1.100.52.2.0.01
71 von 162 in Zusammenstellung
217 Gymnasien incl. Sporthallen
363 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jug.- u.Fam.hilfe
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554 Naturschutz und Landschaftspflege
261003 Oper (Oper, MUKO)
Produktgruppen der Fachämter/Eigenbetriebe der Stadtfür die das AWS Maßnahmen betreut und Einnahmen erwirtschaftet:
72 von 162 in Zusammenstellung
5
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen AWS insgesamt Darstellung Summe der Produkte des AWS Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 4,9 Mio. - 3,7 Mio. - 4,5 Mio. - 2,9 Mio. - 2,6 Mio. - 2,8 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 5,7 Mio.+ 3,9 Mio.+ 5,2 Mio.+ 3,9 Mio.+ 8,8 Mio.+ 5,3 Mio.+ 6,1 Mio.- - -+ 5,5 Mio.+ 4,9 Mio.+ 5,8 Mio.+ 5,0 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)- 4,7 Mio.- 0,8 Mio.- 5,4 Mio.- 1,5 Mio.- 9,6 Mio.- 4,3 Mio.- - -- 3,2 Mio.- 7,8 Mio.- 2,9 Mio.- 8,0 Mio.- 3,0 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 180
73 von 162 in Zusammenstellung
6
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen AWS insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen
74 von 162 in Zusammenstellung
7
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 179
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt Maßnahmen der Stadterneuerung – 1.100.51.1.1.08Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 4,9 Mio. - 3,7 Mio. - 4,5 Mio. - 2,9 Mio. - 2,6 Mio. - 2,8 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 5,2 Mio.+ 3,7 Mio.+ 4,5 Mio.+ 3,6 Mio.+ 7,6 Mio.+ 4,8 Mio.+ 5,1 Mio.- - -+ 4,3 Mio.+ 4,2 Mio.+ 4,5 Mio.+ 4,4 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)- 4,0 Mio.- 0,3 Mio.- 4,4 Mio.- 0,8 Mio.- 7,9 Mio.- 3,1 Mio.- - -- 2,2 Mio.- 5,9 Mio.- 1,7 Mio.- 6,1 Mio.- 1,7 Mio.
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 180
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt Wohnungsbauförderung – 1.100.52.2.0.01Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 0,5 Mio.+ 0,2 Mio.+ 0,7 Mio.+ 0,3 Mio.+ 1,2 Mio.+ 0,5 Mio.+ 1,0 Mio.- - -+ 1,2 Mio.+ 0,6 Mio.+ 1,2 Mio.+ 0,6 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)- 0,7 Mio.- 0,5 Mio.- 1,0 Mio.- 0,7 Mio.- 1,7 Mio.- 1,2 Mio.- - -- 1,0 Mio.- 1,8 Mio.- 1,2 Mio.- 1,8 Mio.- 1,2 Mio.
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1.3Ergebnishaushalt 2021/2022 konkret...(1): Auswahl -Maßnahmen der Stadterneuerung / Wohnungsbauförderung2021 2022Gebiet / Förderprogramm Innenauftrag Aufwendungen Erträge Budget Aufwendungen Erträge BudgetSSP Leipziger Osten 106400000118 239.000 -147.550 91.450 352.000 -230.900 121.100Stadtumbau Ost Aufwertung 106400000129 509.700 -327.150 182.550 514.700 -330.500 184.200SSP Leipzig Grünau 106400000130 222.700 -141.800 80.900 222.700 -141.800 80.900SSP Paunsdorf 106400000150 296.500 -191.000 105.500 242.000 -154.650 87.350EFRE Leipziger Osten 106400000180 36.000 -4.800 31.200 112.000 -69.600 42.400EFRE Leipziger Westen 106400000181 20.000 -20.000 0 0 0 0SOP G.-Schumann-Str. 106400000184 10.000 -6.650 3.350 0 0 0SOP G.-Schwarz-Str. 106400000203 10.000 -6.650 3.350 0 0 0Öffentlichkeitsarbeit 106400000300 36.000 -8.000 28.000 36.000 -8.000 28.000Planungsmittel 106400000400 20.000 0 20.000 20.000 20.000ZSP Stadtgrün106400000820 110.000 -73.300 36.700 270.000 -180.000 90.000BIWAQ IV 106400001400 386.000 -426.000 -40.000 438.300 -429.000 9.300ESF Schönefeld 106400001100 372.000 -321.000 51.000 272.000 -258.400 13.600NSP Parkbogen Ost 106400001475 152.000 -101.300 50.700 162.000 -108.000 54.000Mockau 106400002167 50.000 0 50.000 150.000 -80.000 70.000EUROPAN106400003000 65.000 0 65.000 35.000 0 35.000AG Verwahrloste Grundstücke 106400007000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Engagementförderung 106400006000 200.000 -200.000 0 200.000 -200.000 0Barrierefreies Bauen 106400009999 382.500 -382.500 0 382.500 -382.500 0Umsetzung WoPoKo106452200001 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000GESAMT4.237.400 -2.357.700 1.879.700 4.529.200 -2.573.350 1.955.850
77 von 162 in Zusammenstellung
1.3Ergebnishaushalt 2021/2022 konkret...(2): Auswahl -Maßnahmen der Stadterneuerung / WohnungsbauförderungGebiet / Förderprogramm ausgewählte Maßnahmen 2021/2022SSP Leipziger OstenQuartiersmanagement, Verfügungsfonds,  Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung STEK, Abschlussdokumentation Altgebiet Soziale Stadt, Ordnungsmaßnahmen Stadtumbau Ost AufwertungStadtumbaumanagement, Magistralenmanagement, Infocenter Georg-Schumann-Str., Stadtteilladen Karl-Heine-Str., Stadtteilladen Schönefeld, Verfügungsfonds, Fortschreibung STEK Schönefeld, ÖffentlichkeitsarbeitSSP Leipzig GrünauQuartiersmanagement, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilladen Stuttgarter AlleeSSP PaunsdorfQuartiersmanagement, Verfügunfsfonds, Öffentlichkeitsarbeit, Nachbarschaftstreff/Stadtteilladen, Energie-Klimakonzept/Mobilitätskonzept, Förderung privater BaumaßnahmenESF SchönefeldHandlungsfelder informelle Kinder- und Jugendbildung, lebenslanges Lernen / Bürgerbildung, soziale Eingliederung, Wirtschaft im Quartier, begleitende Maßnahmen, Projekte freier Träger
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1.4Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:Entwicklung der Erträge und AufwendungenIm AWS werden keine gesonderten Mittel für die Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen geplant.Im Rahmen der Gebiets- bzw. Projektförderung (vgl. Folie 10) können die Akteure in den Fördergebieten z.B. über die Verfügungsfonds gefördert werden.(Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen für Projekte der Verfügungsfonds im Rahmen der Stadterneuerung)Zur Fachförderrichtlinie Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in der Stadt Leipzig (Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung) siehe Folie 16Im Rahmen einiger Förderprogramme kann das AWS Fördermittel an Dritte im Rahmen der RL von EU, Bund oder Land an Dritte weiterleiten, hat diesbezüglich aber keine eigene Richtlinienkompetenz.
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1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche UnterhaltungInstandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung (Planansatz für Aufwendungen).Für AWS nicht relevant
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1.6BürgerbeteiligungGeplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen EngagementsHier: Anteil aus geplanten Mitteln für Quartiers-, Magistralen-, Stadtumbau-managements, nicht investive Verfügungsfonds, Betreibung der StadtteillädenAngaben2021 2022in TEuroSUO Georg-Schumann-Straße 116,3 116,3SUO Schönefeld 93,6 93,6SUO Leipzig West 144,5 140,6SSP Leipziger Osten 111,3 111,3SSP Leipzig Grünau 152,0 152,0SSP Paunsdorf 130,0 130,0Mockau 25,0 75,0
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14Hinweise:-Bisherige Projektideen waren nicht geeignet für eine Fondseinrichtung. Damit ist der aktuell fehlende Vorbereitungsstand der Grund für eine Aussetzung.
1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Rats-beschlussBetreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022VI-A-01307 (ehemals HP 085/15)Entwicklung eines revolvierenden Stadtentwicklungsfonds500.000 500.000bisher keine Projekte zur Umsetzung
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15
1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Antrags-Nr. Betreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022A 0044/17/18Bereitstellung von je 150.000 € zur ergänzenden Förderung zur Anpassung von Wohnungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (FFRL Wohnraumanpassung)120.000 90.000Die verbleibenden Mittel (2021: 30.000 €, 2022: 60.000 €) sind auf Grund der geltenden Einkommensgrenzen zur Inanspruchnahme der Förderung und der Inanspruchnahme der bereitgestellten Mittel in den letzten Jahren ausreichend
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2.Investitionsprogramm 2021/2022
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2.Investitionsprogramm 2021/2022Darstellung des Budgets des AWS gesamt
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Angabenin EuroPlan 2018Ist 2018Plan 2019Ist 2019Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)- 1,3 Mio.- 4,1 Mio.- 2,2 Mio.- 4,6 Mio.- 2,6 Mio. - 0,9 Mio. - 3,0 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen+ 28,3 Mio.+  6,0 Mio.+ 4,7 Mio.+  4,3 Mio.+ 4,9 Mio. + 4,3 Mio. + 2,8 Mio.Auszahlungen+ 29,6 Mio.+  10,1 Mio.+ 6,9 Mio.+  8,9 Mio.+ 7,5 Mio. + 5,2 Mio. + 5,8 Mio.Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
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2.Investitionsprogramm 2021/ 2022 …konkret (1)
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MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Soziale Stadt Leipziger OstenEigenmittel 173.350 196.700 243.350 100.000 0Einzahlungen -453.350 -626.700 -553.400 -246.700 0Auszahlungen626.700 823.400 796.750 346.700 0Wege zum Parkbogen, Kino der Jugend, OstwacheStadtumbau OstEigenmittel 115.100 174.350 77.500 56.600 121.700Einzahlungen -1.035.850 -413.650 -154.900 -113.300 -243.450Auszahlungen1.150.950 588.000 232.400 169.900 365.150Gebiete: Schönefeld, Leipzig-West, z.B. Schlossumfeld/Kastanienallee, Lindenauer Markt, Gedächtniskirche Schönefeld, Wohnumfeld Schönefeld, HeilandskircheSoziale Stadt GrünauEigenmittel 103.350 100.000 173.350 70.000 20.000Einzahlungen -206.650 -200.000 -346.650 -140.000 -40.000Auszahlungen310.000 300.000 520.000 210.000 60.000Wegeverbindung Kulkwitzer See, Wegeverbindung Grünau-Ost/Plagwitz, Durchwegung Robert-Koch-Park, Blockquerungen mit öffentlichem WohnhofSoziale Stadt PaunsdorfEigenmittel 402.850 251.550 110.950 155.600 137.300Einzahlungen -805.700 -503.100 -222.000 -311.200 -274.500Auszahlungen1.208.550 754.650 332.950 466.800 411.800Einrichtung von Aufenthalts- und Kommunikationszonen im öffentlichen Raum, Qualifizierung Verbindung Alt- und Neu Paunsdorf, Mütterzentrum, öffentliche Wohnhöfe
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2.Investitionsprogramm 2021/ 2022 …konkret (2)
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MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Lindenauer HafenEigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Einzahlungen -240.000 0 0 0 0Auszahlungen240.000 0 0 0 0SpielplatzMockauEigenmittel 50.000 50.000 15.000 100.000 100.000Einzahlungen 0 -25.000 -30.000 -200.000 -200.000Auszahlungen50.000 75.000 45.000 300.000 300.000ausgewählte Straßen- und Freiflächenmaßnahmen, WohnumfeldmaßnahmenWohnungsbauförderungEigenmittel 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Förderung nach Fachförderrichtlinien Große Wohnungen, Angleichung Bewilligungsmiete/Anfangsmiete, Kleine Wohnungen, Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung
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2.Investitionsprogramm 2021/ 2022 …konkret (3)
20
MaßnahmePlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Parkbogen OstEigenmittel 0 261.750 800.000 800.000 0Einzahlungen -968.200 -780.000 -1.500.000 -2.200.000 0Auszahlungen968.200 1.041.750 2.300.000 3.000.000 0Weiterführung des Projektes Parkbogen OstEFRE OstEigenmittel 87.500 0 20.000 160.000 160.000Einzahlungen -600.000 -260.000 0 -240.000 -240.000Auszahlungen687.500 260.000 20.000 400.000 400.000Parkbogen Aktivband, neue Förderperiode 2021-2027EFRE WestEigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Einzahlungen -25.000 0 0 0 0Auszahlungen25.000 0 0 0 0Grünzug Plagwitzer Bahnhofbewegliches AnlagevermögenEigenmittel 16.750 16.250 19.350 17.300 20.500Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen16.750 16.250 19.350 17.300 20.500u.a. höhenverstellbare Schreibtische für alle Mitarbeiter des AmtesEigenmittel948.900 3.050.600 2.459.500 2.459.500 1.559.500Einzahlungen-4.334.750 -2.808.450 -2.806.950 -3.451.200 -997.950Auszahlungen5.283.650 5.859.050 5.266.450 5.910.700 2.557.450
88 von 162 in Zusammenstellung
21
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
89 von 162 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
22
64 - Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (Investitionsprojekte > 250 TEUR)Plan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*Verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020                           (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Stand 20.11.2020 Stand 30.09.20201 2 3 456 = 3 - 57.0000379 - Soziale Stadt Leipziger Osten68 Einzahlungen -408.000,00 0,00 -408.000,00 -23.818,02 -26.858,02 -381.141,9878 Auszahlungen 612.000,00 298.955,07 778.205,07 42.276,06 44.631,22 733.573,857.0000380 - Stadtumbau Ost68 Einzahlungen -1.356.700,00 0,00 -1.356.700,00 -485.962,47 -917.890,40 -438.809,6078 Auszahlungen 1.536.600,00 2.079.561,14 3.850.661,14 1.503.337,46 1.374.353,71 2.476.307,437.0000381 - Soziale Stadt Grünau68 Einzahlungen -260.000,00 0,00 -260.000,00 -110.251,19 -260.000,00 0,0078 Auszahlungen 390.000,00 196.785,18 586.785,18 135.878,31 586.785,18 0,007.0000384 - EFRE Leipziger Osten68 Einzahlungen -1.044.000,00 0,00 -1.044.000,00 -32.657,31 -572.184,15 -471.815,8578 Auszahlungen 1.164.000,00 395.999,78 1.609.999,78 520.892,27 715.230,19 894.769,597.0000386 - Georg-Schumann-Straße68 Einzahlungen -443.300,00 0,00 -443.300,00 -75.795,44 -32.357,83 -410.942,1778 Auszahlungen 665.250,00 686.145,42 1.351.395,42 110.713,81 83.537,97 1.267.857,45
90 von 162 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
23
64 - Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (Investitionsprojekte > 250 TEUR)Plan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*Verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020                           (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Stand 20.11.2020 Stand 30.09.20201 2 3 456 = 3 - 57.0001475 - Parkbogen Ost68 Einzahlungen -940.000,00 0,00 -1.280.000,00 -1.280.000,00 -1.677.348,00 397.348,0078 Auszahlungen 940.000,00 2.378.335,17 3.658.335,17 3.530.061,16 2.516.022,02 1.142.313,157.0001569 - Soziale Stadt Paunsdorf68 Einzahlungen -186.650,00 0,00 -186.650,00 0,00 -15.333,33 -171.316,6778 Auszahlungen 280.000,00 126.707,35 344.527,04 16.315,91 23.464,10 321.062,947.0001586 - Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 Auszahlungen 1.500.000,00 970.000,00 2.620.000,00 344.352,15 0,00 2.620.000,00GesamtsummenEinzahlung-4.638.650,00 0,00 -4.978.650,00 -2.008.484,43 -3.501.971,73 -1.476.678,27Auszahlung7.087.850,00 7.132.489,11 14.799.908,80 6.203.827,13 5.344.024,39 9.455.884,41
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2424
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
24
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Herr KaufmannAmtsleiterDer Haushaltsplanentwurf 2021/2022LiegenschaftsamtPräsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau am 01.12.20201
93 von 162 in Zusammenstellung
2
1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Liegenschaftsamt
94 von 162 in Zusammenstellung
3
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Liegenschaftsamt insgesamt Darstellung Summe der Produkte des LiegenschaftsamtesAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 12,6 Mio. - 12,4 Mio. - 13,4 Mio. - 14,1 Mio. - 17,1 Mio. - 17,1 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 10,2 Mio.+   4,1 Mio.+ 9,5 Mio.+ 4,4 Mio.+ 11,8 Mio.+   4,6 Mio.+ 4,6 Mio.+ 3,1 Mio.+ 15,1 Mio.+   5,4 Mio.+ 15,3 Mio.+   5,5 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)+ 1,7 Mio.- 2,4 Mio.+ 1,5 Mio.- 2,9 Mio.+ 3,1 Mio.- 1,6 Mio.- 6,5 Mio.- 9,6 Mio.+ 3,4 Mio.- 2,0 Mio.+ 3,7 Mio.- 1,8 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 32 ff.
Eigenverwaltung, Erbbaurechte, Agra
95 von 162 in Zusammenstellung
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1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche UnterhaltungInstandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 150.000,00 T€ (Planansatz für Aufwendungen)Angabenin EuroPlan 2021 Plan 2022Laufende Instandhaltung2,5 Mio. 2,5 Mio.Agra0,3 Mio. 0,3 Mio.Nordraum0,2 Mio. 0,2 Mio.Gleis IP Nord1,6 Mio. 1,7 Mio.
96 von 162 in Zusammenstellung
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1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Antrags-Nr. Betreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022A 0012/19/20Sanierung Naturschutzstation Plaußig100.000 100.000
97 von 162 in Zusammenstellung
6
2.Investitionsprogramm 2021/2022
98 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/2022Darstellung des Budgets des Liegenschaftsamtes gesamt
7
Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)- 13,8 Mio. - 0,7 Mio..- 8,4 Mio. - 13,1 Mio. - 9,9 Mio.Einzahlungen- 8,6 Mio. - 19,9 Mio. - 7,1 Mio. - 6,9 Mio. - 7,4 Mio.Auszahlungen+ 22,4 Mio. + 19,1 Mio. + 15,5 Mio. + 20,0 Mio. + 17,3 Mio.Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 3 ff.
99 von 162 in Zusammenstellung
*   Ab 2021 ist das Budget i. H. v. 10,0 Mio. € für den strategischen  Flächenerwerb beim Amt für Wirtschaftsförderung angegliedert.
2.Investitionsprogramm 2021/ 2022
8
MaßnahmePlan2019Plan2020Plan 2021 Plan 20227.0000059*strategischer Grundstücksankauf+ 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.7.0000598Grunderwerb Liegenschaftsamt+ 0,8 Mio. + 0,8 Mio. + 0,0 Mio. + 3,1  Mio.7.0001689strategischer Grunderwerb „Wachsende Stadt“+ 9,0 Mio. + 10,0 Mio. + 3,0 Mio. + 0,0 Mio.7.0001864Vorkaufsrecht OE 23+ 0,05 Mio. + 0,05 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio.7.0000077Grunderwerb Verkehrs- und Tiefbauamt+ 1,5 Mio. + 0,7 Mio. +1,5 Mio. +  1,5 Mio.7.0002124OE 51 Gymnasium Nord- - + 13,0 Mio. + 11,0 Mio.
100 von 162 in Zusammenstellung
99
Amt Liegenschaftsamt04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
9
101 von 162 in Zusammenstellung
Heinrich Neu
amt. Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Stadtplanungsamt
Präsentation für den Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bau
am 01.12.2020
1
102 von 162 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Stadtplanungsamt
103 von 162 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Stadtplanungsamt
51.1.1.01
Stadtplanung und
Stadtentwicklung
511
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
104 von 162 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Stadtplanungsamt insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Stadtplanungsamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,35 Mio. - 0,48 Mio. - 0,46 Mio. - 0,40 Mio. - 0,99 Mio. - 0,96 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,88 Mio.
+ 6,11 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 6,26 Mio.
+ 2,00 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 1,37 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 2,55 Mio.
+ 7,33 Mio.
+ 2,47 Mio.
+ 7,53 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 7,64 Mio.
+ 1,52 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 1,00 Mio.
+ 8,80 Mio.
+ 1,53 Mio.
+ 8,23 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 8,89 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 9,04 Mio.
+ 1,51 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 168
105 von 162 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Stadtplanungsamt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
106 von 162 in Zusammenstellung
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 168
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt 511101
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,35 Mio. - 0,48 Mio. - 0,46 Mio. - 0,40 Mio. - 0,99 Mio. - 0,96 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,88 Mio.
+ 6,11 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 6,26 Mio.
+ 2,00 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 1,37 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 2,55 Mio.
+ 7,33 Mio.
+ 2,47 Mio.
+ 7,53 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
+ 7,64 Mio.
+ 1,52 Mio.
+ 7,26 Mio.
+ 1,00 Mio.
+ 8,80 Mio.
+ 1,53 Mio.
+ 8,23 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 8,89 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 9,04 Mio.
+ 1,51 Mio.
Identisch mit Folie 4
107 von 162 in Zusammenstellung
7
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
SPA nicht betroffen
108 von 162 in Zusammenstellung
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
SPA nicht betroffen
109 von 162 in Zusammenstellung
9
1.6 Bürgerbeteiligung und Engagementförderung
Geplante Mittel für die Information, Einbeziehung von Bürgern und für die
Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Angaben
in Euro
Plan 2021 Plan 2022
Öffentlichkeits-
beteiligung
• Durchführung von stadtweit relevanten
Beteiligungsveranstaltungen von besonderer öffentlicher
Bedeutung unter der Dachmarke von Lwd (2021 und 2022:
Matthäikirchhof)
• Beratung, Begleitung und geringfügige finanzielle
Unterstützung bei geplanten Beteiligungsverfahren und der
Kommunikation von Projekten um die Qualität zu erhöhen
(z.B. ÖA, Bereitstellung von Material und Technik etc.)
0,005 Mio.
(anteiliger Eigenanteil;
Rest Bundesförderung)
0,007 Mio. 0,010 Mio.
Engagement-
förderung
• Gesamtstädtisches Engagementformat (z.B.
Engagement.Campus; Engagementimpuls etc.)
• Beteiligung zu und Erarbeitung von einer
gesamtstädtischen Engagementstrategie
• Kommunikation und Umsetzung der Engagementstrategie
0,025 Mio.
(Eigenanteil; Rest vsl.
Kommunale
Ehrenamtspauschale)
0,010 Mio.
(Eigenanteil; Rest vsl.
Kommunale
Ehrenamtspauschale)
0,015 Mio.
(Eigenanteil; Rest vsl.
Kommunale
Ehrenamtspauschale)
Information und
Kommunikation
• Stadtbüro: Erstellung von Informationsmaterial und
Ausstellungen; Bedarf im laufenden Betrieb (anteilig);
• ÖA-Produkte zu Themen der Beteiligung und
Engagementförderung (Newsletter, Flyer etc.)
Gesamt :
0,008 Mio.
(anteilig)
0,005 Mio.
0,050 Mio.
0,010 Mio.
(anteilig)
0,005 Mio.
0,050 Mio.
110 von 162 in Zusammenstellung
10
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
SPA nicht betroffen
111 von 162 in Zusammenstellung
11
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
A 0107/17/18
"Leipzig weiter denken"
Bürgerbeteiligung und bürgerliches
Engagement stärken
-50.000 -50.000 Mittel sollten nicht gekürzt
werden*
*Aufgrund der Pandemie werden in den kommenden Monaten analoge Veranstaltungen, Austausch
und Beratung nur sehr eingeschränkt oder teilweise gar nicht stattfinden können.
Umso wichtiger ist es, alternativ digitale Angebote zu etablieren sowie gerade jetzt eine gute
Information und Kommunikation aufrecht zu erhalten, um die Bürgerinnen und Bürger weiterhin
einzubinden.
Auch die Leipziger Engagementlandschaft (Vereine, Initiativen etc.) ist von den Auswirkungen von
Covid19 stark betroffen und benötigt u.a. auch eine strukturelle Unterstützung (z.B. bei der
Qualifizierung und Weiterbildung im Bereich digitale Kompetenz; bei der Förderung von Austausch
und Vernetzung untereinander, etc.).
112 von 162 in Zusammenstellung
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
113 von 162 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Stadtplanungsamtes gesamt
13
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
+ 0,067 Mio. + 0,041 Mio. + 0,004 Mio. + 0,003 Mio. + 0 ,001 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
-0,053 Mio. -0,007 Mio. 0,00€ 0,00€ 0,00€
Auszahlungen + 0,120 Mio. + 0,048 Mio. + 0,004 Mio. + 0,003 Mio. + 0 ,001 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 28
114 von 162 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
14
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Bewegliches
Anlagevermögen
Eigenmittel +0,003 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio.
Einzahlungen 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
Auszahlungen +0,003 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio. +0,001 Mio.
115 von 162 in Zusammenstellung
15
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
116 von 162 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
•
Übersicht über Investitionsprojekte für das Amt > 250 TEUR  SPA nicht betroffen
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
16
61 - Stadtplanungsamt Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste) Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Gesamtsummen
Einzahlung
Auszahlung
117 von 162 in Zusammenstellung
17 17
Amt 61 Stadtplanungsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
118 von 162 in Zusammenstellung
Dipl.-Ing. M. JanaAmtsleiter Verkehrs- und TiefbauamtDer Haushaltsplanentwurf 2021/2022Amt: Verkehrs- und TiefbauamtPräsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bauam 01.12.20201
119 von 162 in Zusammenstellung
2
1.Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Verkehrs- und Tiefbauamt
120 von 162 in Zusammenstellung
3Amt 66 – Verkehrs- und Tiefbauamt21.10.201
122Ordnungsangelegen-heiten
Verkehrsrechtliche Anordnungen511Räumliche Planungs-und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneuordnung
Verkehrsplanung533Wasserversorgung
Wasserversorgung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig538Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig541Gemeindestraßen
Gemeindestraßen542Kreisstraßen
Kreisstraßen543Staatsstraßen
Staatsstraßen544 Bundesstraßen
Bundesstraßen546Parkeinrichtungen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen 549sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Straßenrechtliche Sondernutzung
Verkehrsmanagement
1.1Übersicht Produktplan: Produkte im Verkehrs- und Tiefbauamt
121 von 162 in Zusammenstellung
4
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt Darstellung Summe der Produkte des Verkehrs- und TiefbauamtesAngabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020 **Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 49,2 Mio. - 36,3 Mio. - 46,7 Mio. - 53,8 Mio. - 51,1 Mio. - 50,8 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 117,4 Mio.+ 18,1 Mio.+ 46,1 Mio.+ 19,4 Mio.+ 107,6 Mio.*+ 20,9 Mio.+ 113,1 Mio.- - -+ 135,1 Mio.+ 20,9 Mio.+ 113,4 Mio.+ 21,5Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)86,3 Mio.68,2 Mio.29,2 Mio.9,8 Mio.81,8 Mio.60,9 Mio.- - -59,3 Mio.84 Mio.63,1 Mio.84,1 Mio.62,6 Mio.Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 183-200• * Erstmalige Planung der ordentlichen Abschreibungen• ** Die V-Ist Analyse erfolgt budgetbezogen und entspricht ggf. nicht den Werten der Produkte
122 von 162 in Zusammenstellung
5
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen
123 von 162 in Zusammenstellung
6
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 184-186
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt Verkehrsplanung(Schlüsselprodukt)Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 14,3 Mio. - 14,8 Mio. - 12,4 Mio. - 15,7 Mio. - 14,3 Mio. - 14,1 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 15 Mio.+ 1,8 Mio.+ 16,1 Mio.+ 2,4 Mio.+ 14,2 Mio.+ 2,9 Mio.+ 17,4 Mio.- - -+ 16,1 Mio.+ 2,7 Mio.+ 15,8 Mio.+ 2,7 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)2,5 Mio.0,7 Mio.3,6 Mio.1,3 Mio.4,7 Mio.1,8 Mio.- - -1,7 Mio.4,5 Mio.1,8 Mio.4,4 Mio.1,6 Mio.
124 von 162 in Zusammenstellung
7
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 188-190
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt Gemeindestraßen(Schlüsselprodukt)Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 22,4 Mio. - 9,1 Mio. - 19,3 Mio. - 9 Mio. - 19,9 Mio. - 19,8 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 87,8 Mio.+ 11 Mio.+ 24,1 Mio.+ 11,4 Mio.+ 78,5 Mio.+ 12,2 Mio.+ 32,7 Mio.- - -+ 83,1Mio.+ 12,3 Mio.+ 82,2 Mio.+ 12,7 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)76,4 Mio.65,4 Mio.26,4 Mio.15 Mio.71,4 Mio.59,2 Mio.- - -23,7 Mio.75,4 Mio.63,1 Mio.75,1 Mio.62,4 Mio.
125 von 162 in Zusammenstellung
8
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 198-200
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes Hier: Produkt Verkehrsmanagement(Schlüsselprodukt)Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020V-Ist 30.09.2020Plan 2021 Plan 2022ordentl. Erträge - 0,008 Mio. - 0,2 Mio. - 1,2 Mio. - 0,6 Mio. - 0,5 Mio. - 0,6 Mio.ordentl. Aufwend.- Sachaufwendungen- Personalaufwend.+ 0,4 Mio.+ 1,2 Mio.+ 0,5 Mio.+ 1,3 Mio.+ 1,6 Mio.+ 1,3 Mio.+ 1,0 Mio.- - -+ 1,0 Mio.+ 1,4 Mio.+ 1,3 Mio.+ 1,4 Mio.Zuschuss gesamtZuschuss (ohne Personalaufwendungen)1,6 Mio.0,4 Mio.1,6 Mio.0,3 Mio.1,7 Mio.0,4 Mio.- - -0,4 Mio.1,9 Mio.0,5 Mio.2,1 Mio.0,7 Mio.
126 von 162 in Zusammenstellung
9
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Erträge0 € 0 €0 € 0 € 0 €Aufwendungen41.000 € 41.000 € 41.000 € 51.450 €51.850 €Zuschuss41.000 € 41.000 € 41.000 € 51.450 € 51.850 €0 €20.000 €40.000 €60.000 €Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Zuschuss1.4Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
127 von 162 in Zusammenstellung
10
1.5Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche UnterhaltungInstandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung (Planansatz für ausgewählte Aufwendungen)Angabenin EuroPlan 2021 Plan 2022Gemeinde-,Bundes-, Kreis-,StaatsstraßenUH Straßen5.694.350 5.694.350UH Brücken1.961.200 1.961.200UH Straßenbeleuchtung1.455.850 1.455.850UH Verkehrssicherungsanlagen1.417.750 1.417.750UH Fußwege1.281.800 1.281.800
128 von 162 in Zusammenstellung
11
1.6BürgerbeteiligungGeplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen EngagementsAngabenin EuroPlan 2021 Plan 2022Ratzelstraße von Diezmannstraße bis Schönauer Straße25.000 € 25.000 €Dieskaustraßevon Brückenstraße bis Antonienstraße25.000 €25.000 €Gorkistraßevon Kohlweg bis Ossietzkystraße25.000 € 25.000 €Rahmenplan MobilitätsstrategieBeteiligungskonzeptderzeit noch nicht bezifferbar,wird bei Bedarf innerhalb des Eckwertes des VTA abgedeckt
129 von 162 in Zusammenstellung
12
1.7befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Rats-beschlussBetreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022Entfällt für VTA
130 von 162 in Zusammenstellung
13
1.8befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die Haushaltsplanung 2021/2022Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: Antrags-Nr. Betreffmögliches Corona-bedingtes Einsparpotential in EURHinweise aus Sicht des Fachamtes2021 2022Entfällt für VTA
131 von 162 in Zusammenstellung
14
2.Investitionsprogramm 2021/2022
132 von 162 in Zusammenstellung
2.Investitionsprogramm 2021/2022Darstellung des Budgets des Verkehrs- und Tiefbauamtes gesamt
15
Angabenin EuroIst 2018 Ist 2019 Plan 2020Plan 2021 Plan 2022Eigenmittel(Zuschuss)+  10,49 Mio. +  2,58 Mio. +  18,20 Mio. +  11,86 Mio. +  28,22 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen- 12,63 Mio. - 18,59 Mio. - 19,17 Mio. - 9,78 Mio. - 1,85 Mio.Auszahlungen+ 23,12 Mio. + 21,17 Mio. + 37,37 Mio. + 21,64 Mio. + 30,07 Mio.Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 31- 35
133 von 162 in Zusammenstellung
-> eine Übersicht über alle Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
2.Investitionsprogramm 2021/ 2022
16
Maßnahmen insgesamtPlan 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025VTA gesamtEigenmittel +  11,86 Mio. +  28,22 Mio. +  37,70 Mio. +  30,06 Mio. +  27,74 Mio.Einzahlungen - 9,78 Mio. - 1,85 Mio. - 12,18 Mio. - 17,75 Mio. - 17,72 Mio.Auszahlungen + 21,64 Mio. + 30,07 Mio. + 49,88 Mio. + 47,81 Mio. + 45,45 Mio.
134 von 162 in Zusammenstellung
17
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
135 von 162 in Zusammenstellung
•errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren-> eine Übersicht über alle Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
18
66Plan 2020Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2020*Verfügtvsl. Kassen-wirksamkeit in 2020                           (VIST liqui)in 2020 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Stand 20.11.2020 Stand 30.09.20201 2 3 456VTA gesamt68 Investitionstätigkeit19.174.850 0,00 23.160.014,08 14.871.449,24 13.720.212,37 -----78 Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit37.370.300 43.572.170,83 68.756.373,56 43.164.398,25 28.076.015,0040.680.358,56GesamtsummenEinzahlungAuszahlung
136 von 162 in Zusammenstellung
1919
Amt 6604092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]www.leipzig.de
19
137 von 162 in Zusammenstellung
PC Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung
PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
7.0000417Erschließungsbeiträge 7.0000417.715 Erschließungsbeiträge 68893000Erschließungsbeiträge -500.000,00-500.000,00-142.500,00-100.000,00-100.000,00
7.0000417 -500.000,00-500.000,00-142.500,00-100.000,00-100.000,00
7.0000435.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000435.700 Planungsmittel Verkehrsmanagement78512000Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00
7.0000435 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00
7.0000454.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000454.700 Großverkehrszeichen 78512000Tiefbaumaßnahmen 150.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
7.0000454 150.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
7.0000455.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000455.700 Schulwegsicherung 78512000Tiefbaumaßnahmen 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
7.0000455 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
7.0000474.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000474.740 Beteiligung AZV Parthe 78130000Zuw/Zusch Invest Zweckverbände/ dgl.50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000474 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000497.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000497.700 Rekonstruktion LSA 78512000Tiefbaumaßnahmen 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
7.0000497 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
7.0000570Ablösebeträge für Stellplätze 7.0000570.715 Ablösebeträge für Stellplätze 68892000Stellplatzablöse -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00
7.0000570 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00
7.0000571.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000571.700 Einsatz Stellplatzablösebeträge 78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0000571 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0000572.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -405.950,00-1.150.000,00-800.000,00-800.000,00-800.000,00
7.0000572.700 Radverkehrsprogramm - Klima 78512000Tiefbaumaßnahmen 400.000,001.600.000,001.600.000,001.600.000,001.600.000,00
7.0000572 -5.950,00 450.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
7.0000573.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -855.000,00-1.092.500,00-1.800.000,00
7.0000573.700 Verkehrswichtige Straßen 78512000Tiefbaumaßnahmen 350.000,00 850.000,001.865.000,001.915.000,002.400.000,00
7.0000573 350.000,00 850.000,001.010.000,00822.500,00 600.000,00
7.0000574.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000574.740 Maßnahmen EKrG 78170000Zuw/Zusch Invest private Unternehmen200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000574 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000575.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000575.700 Straßen Innenstadt 78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,001.000.000,001.105.000,00700.000,00 700.000,00
7.0000575 200.000,001.000.000,001.105.000,00700.000,00 700.000,00
7.0000577.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -328.000,00-451.000,00 0,00
7.0000577.700 Kommunale Brücken 78512000Tiefbaumaßnahmen 331.000,00 260.000,001.128.000,001.660.000,00800.000,00
7.0000577 331.000,00 260.000,00 800.000,001.209.000,00800.000,00
7.0000579.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -794.000,00-810.000,00 0,00
7.0000579.700 Ingenieurbauwerke 78512000Tiefbaumaßnahmen 2.310.000,001.205.300,002.026.100,001.979.000,00600.000,00
7.0000579 2.310.000,001.205.300,001.232.100,001.169.000,00600.000,00
7.0000582.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000582.700 Brückenplanung 78512000Tiefbaumaßnahmen 450.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
7.0000582 450.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
7.0000583.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000583.700 Planung investiver Vorhaben 78512000Tiefbaumaßnahmen 450.000,00 231.200,001.225.000,001.000.000,001.000.000,00
7.0000583 450.000,00 231.200,001.225.000,001.000.000,001.000.000,00
7.0000586.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000586.700 Anliegerstraßen 78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00
7.0000586 200.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00
7.0000587.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000587.700 Straßenbau in Ortsteilen 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 400.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00
7.0000587 0,00 400.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00
7.0000588.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000588.700 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 400.000,001.100.000,00500.000,00 500.000,00
7.0000588 0,00 400.000,001.100.000,00500.000,00 500.000,00
7.0000587
7.0000588
7.0000575
7.0000577
7.0000579
7.0000582
7.0000583
7.0000586
Radverkehrsprogramm - Klima
Verkehrswichtige Straßen
Maßnahmen EKrG
Straßen Innenstadt
Kommunale Brücken
Ingenieurbauwerke
Planungsmittel Verkehrsmanagement
Großverkehrszeichen
Schulwegsicherung
Beteiligung AZV Parthe
Rekonstruktion LSA
Einsatz Stellplatzablösebeträge
Brückenplanung
Planung investiver Vorhaben
Anliegerstraßen
Straßenbau in Ortsteilen
Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)
7.0000435
7.0000454
7.0000455
7.0000474
7.0000497
7.0000571
7.0000572
7.0000573
7.0000574
Anlage zu Punkt 2: Investitionsprojekte des VTA
1 von 4 Stand: 24.11.2020
138 von 162 in Zusammenstellung
PC Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung
PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
7.0000589.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000589.700 Erneuerung von Gehwegen 78512000Tiefbaumaßnahmen 300.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 600.000,00
7.0000589 300.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 600.000,00
7.0000639.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -3.000.000,00-3.000.000,00-3.000.000,00
7.0000639.700 Deckenbauprogramm 78512000Tiefbaumaßnahmen 1.400.000,003.350.000,005.000.000,004.500.000,004.000.000,00
7.0000639 1.400.000,003.350.000,002.000.000,001.500.000,001.000.000,00
7.0000645.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -151.400,00-151.400,00-151.400,00
7.0000645.700 Neubau LSA 78512000Tiefbaumaßnahmen 98.600,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
7.0000645 98.600,00 250.000,00 98.600,00 98.600,00 98.600,00
7.0000653.705 Zuweisung von Dritten 68110000Investitionszuwendungen Land -2.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000653.700 Brücke Straße des 18. Oktober 78512000Tiefbaumaßnahmen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000653 -1.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000655.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -2.504.550,00 0,00 -1.500.000,00-1.500.000,00-1.500.000,00
7.0000655.700 Stadtanteil LVB-Vorhaben 78512000Tiefbaumaßnahmen 812.550,003.500.000,004.000.000,003.000.000,003.000.000,00
7.0000655 -1.692.000,003.500.000,002.500.000,001.500.000,001.500.000,00
7.0001019.705 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.800.000,00
7.0001019.700 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 78512000Tiefbaumaßnahmen 1.217.000,001.220.000,00720.000,00 217.000,008.500.000,00
7.0001019 1.217.000,001.220.000,00720.000,00 217.000,003.700.000,00
7.0001026Koordinierung Stadttechnik 7.0001026.700 Koordinierung Stadttechnik 78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0001026 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0001336.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 -893.000,00-1.505.000,00
7.0001336.700 Goethesteig/Matzelstraße 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 100.000,00 242.000,001.390.000,002.275.000,00
7.0001336 0,00 100.000,00 242.000,00 497.000,00 770.000,00
7.0001447.705 zweckgebundene Zuwendungen von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 -1.585.800,00-1.396.500,00
7.0001447.700 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 1.955.000,002.000.000,003.500.000,00
7.0001447 0,00 0,00 1.955.000,00414.200,002.103.500,00
7.0001456.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001456 7.0001456.700 Maßnahmen Nordraum 78512000Tiefbaumaßnahmen 150.000,00 785.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0001456 150.000,00 785.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0001587.705 zweckgebundene Investitionszuwendung von68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001587.700 Neubau Karlbrücke 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 1.770.000,003.350.000,00 0,00 0,00
7.0001587 0,00 1.770.000,003.350.000,00 0,00 0,00
7.0001588.705 zweckgebundene Investitionszuwendung von68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -1.417.500,00-472.500,00 0,00
7.0001588.700 Brücke über DB Wiederitzscher Straße78512000Tiefbaumaßnahmen 800.000,00 500.000,003.671.250,001.223.750,00 0,00
7.0001588 800.000,00 500.000,002.253.750,00751.250,00 0,00
7.0001687.705 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001687.740 EÜ Dieskaustraße 78170000Zuw/Zusch Invest private Unternehmen800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001687 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001985.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00-2.000.000,00
7.0001985.700 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 300.000,00 300.000,003.375.000,003.375.000,00
7.0001985 200.000,00 300.000,00 300.000,001.375.000,001.375.000,00
7.0001988.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001988.700 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission78512000Tiefbaumaßnahmen 350.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0001988 350.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0001999.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -250.000,00-1.200.000,00 0,00
7.0001999.700 II/11 Gustav-Esche-Brücke II 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,003.450.000,00 0,00
7.0001999 0,00 0,00 250.000,002.250.000,00 0,00
7.0002077.710.020.021Betriebs- und Geschäftsausstattung 202178327400Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002077.710.020.022Betriebs- und Geschäftsausstattung 202278327400Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002077.710.020.023Betriebs- und Geschäftsausstattung 202378327400Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
7.0002077.710.020.024Betriebs- und Geschäftsausstattung 202478327400Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
7.0002077.710.020.025Betriebs- und Geschäftsausstattung 202578327400Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
7.0002077 100.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0002079.710.040.021Maschinen und technische Anlagen 202178326200Erwerb Maschinen und technische Anlagen20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002079.710.040.022Maschinen und technische Anlagen 202278326200Erwerb Maschinen und technische Anlagen0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002079.710.040.023Maschinen und technische Anlagen 202378326200Erwerb Maschinen und technische Anlagen0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
7.0002079.710.040.024Maschinen und technische Anlagen 202478326200Erwerb Maschinen und technische Anlagen0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
7.0002079.710.040.025Maschinen und technische Anlagen 202578326200Erwerb Maschinen und technische Anlagen0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
7.0002079 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
7.0000589
7.0000639
7.0000645
7.0000653
7.0001687
7.0001985
7.0001999
7.0002077
7.0002079
7.0001988
7.0000655
7.0001019
7.0001336
7.0001447
7.0001587
7.0001588
Deckenbauprogramm
Neubau LSA
Brücke Straße des 18. Oktober
Stadtanteil LVB-Vorhaben
Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II
Goethesteig/Matzelstraße
Erneuerung von Gehwegen
II/11 Gustav-Esche-Brücke II
Betriebs- und Geschäftsausschattung
Maschinen und technische Anlagen
Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.
Maßnahmen Nordraum
Neubau Karlbrücke
Brücke über DB Wiederitzscher Straße
EÜ Dieskaustraße
II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke
5410
Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission
2 von 4 Stand: 24.11.2020
139 von 162 in Zusammenstellung
PC Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung
PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
7.0002080Erwerb immaterielles Vermögen 7.0002080.701 Erwerb immaterielles Vermögen 78310100Erwerb Gew.Schutzrechte/ähnl.Rechte/Liz.10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7.0002080 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7.0002081.710.050.021Fahrzeuge 2021 78326100Erwerb Fahrzeuge 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081.710.050.022Fahrzeuge 2022 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081.710.050.023Fahrzeuge 2023 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
7.0002081.710.050.024Fahrzeuge 2024 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
7.0002081.710.050.025Fahrzeuge 2025 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7.0002081.710.051.021Spezialfahrzeuge 2021 78326100Erwerb Fahrzeuge 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081.710.051.022Spezialfahrzeuge 2022 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081.710.051.023Spezialfahrzeuge 2023 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
7.0002081.710.051.024Spezialfahrzeuge 2024 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
7.0002081.710.051.025Spezialfahrzeuge 2025 78326100Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7.0002081 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0002117.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002117.700 Nahlesteg - II/12 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002117 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002118.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002118.700 Brücke Waldstraße (II/27) 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 500.000,003.900.000,00 0,00 0,00
7.0002118 0,00 500.000,003.900.000,00 0,00 0,00
7.0002119.705 Zeckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -2.000.000,00-2.000.000,00 0,00
7.0002119.700 Gustav-Esche-Brücke I II/06 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 500.000,004.350.000,004.350.000,00 0,00
7.0002119 0,00 500.000,002.350.000,002.350.000,00 0,00
7.0002153.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002153.700 Grundhafter Ausbau BHS 78512000Tiefbaumaßnahmen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002153 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002175.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002175.700 RRB Prager Str. (Roseggerstr.) 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002175 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002176.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002176.700 Ausbau Rehbacher Straße 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 892.800,00 99.200,00 0,00
7.0002176 0,00 0,00 892.800,00 99.200,00 0,00
7.0002177.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002177.700 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 78512000Tiefbaumaßnahmen 25.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
7.0002177 25.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
7.0002227.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002227.700 Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau78512000Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 575.000,00 385.000,002.240.000,002.230.000,00
7.0002227 200.000,00 575.000,00 385.000,002.240.000,002.230.000,00
7.0002228.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002228.700 Erschließung Fortuna-Siedlung 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
7.0002228 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
7.0002229.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002229.700 Lindenauer Markt und Marktinnenfläche78512000Tiefbaumaßnahmen 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002229 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002230.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -200.000,00-800.000,00 0,00
7.0002230.700 Zweinaundorfer Str. (Quittenweg) 78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 100.000,001.200.000,002.000.000,00 0,00
7.0002230 0,00 100.000,001.000.000,001.200.000,00 0,00
7.0002231.700 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002231.700 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00
7.0002231 0,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00
7.0002232.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002232.700 Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf"78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002232 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002233.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002233.700 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme78512000Tiefbaumaßnahmen 83.000,00 142.500,00 92.500,00 460.000,00 920.000,00
7.0002233 83.000,00 142.500,00 92.500,00 460.000,00 920.000,00
7.0002234.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002234.700 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"78512000Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0002234 100.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0002081Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge
Nahlesteg - II/12
Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme
Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"
7.0002117
7.0002118
Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS
7.0002119
7.0002153
7.0002175
7.0002176
Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau
Erschließung Fortuna-Siedlung
Lindenauer Markt und Marktinnenfläche
Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)
Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße
Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf"7.0002232
7.0002233
7.0002234
7.0002177
7.0002227
7.0002228
7.0002229
7.0002230
7.0002231
Brücke Waldstraße (II/27)
Gustav-Esche-Brücke I II/06
Grundhafter Ausbau BHS
RRB Prager Straße (Roseggerstr.)
Ausbau Rehbacher Straße
3 von 4 Stand: 24.11.2020
140 von 162 in Zusammenstellung
PC Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung
PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
7.0002235.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002235.700 Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 200.000,00 200.000,00 500.000,001.000.000,00
7.0002235 0,00 200.000,00 200.000,00 500.000,001.000.000,00
7.0002236.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002236.700 Beteiligung bei Investorenvorhaben 78512000Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0002236 100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0001819.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001819.700 GW Zweinanundorfer Straße 78512000Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001819 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001015.705 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -1.812.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001015.700 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 78512000Tiefbaumaßnahmen 2.767.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001015 954.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000434.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000434.700 Planungsmittel Verkehrstechnik 78512000Tiefbaumaßnahmen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
7.0000434 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
7.0000584.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -270.000,00 0,00 -540.000,00-540.000,00 0,00
7.0000584.700 Brücken Autobahn A14 78512000Tiefbaumaßnahmen 300.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
7.0000584 30.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
7.0001313.705 zweckgebundene Investitionszuwendung von68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001313.700 Schlachthofbrücke 78512000Tiefbaumaßnahmen 855.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001313 855.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001589.705 zweckgebundene Investitionszuwendung von68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 -157.450,00-463.150,00
7.0001589.700 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 340.000,001.000.000,00
7.0001589 0,00 0,00 0,00 182.550,00 536.850,00
7.0000562Parkeinrichtungen 7.0000562.700 Parkeinrichtungen 78512000Tiefbaumaßnahmen 90.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000562 90.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000636.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000636.700 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst78512000Tiefbaumaßnahmen 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
7.0000636 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
7.0001693.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land -105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001693.700 Realisierung Verkehrsmanagement 78512000Tiefbaumaßnahmen 355.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0001693 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0001984.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten68110000Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001984.700 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale78511000Hochbaumaßnahmen 2.000.000,00 0,00 500.000,002.500.000,002.000.000,00
7.0001984 2.000.000,00 0,00 500.000,002.500.000,002.000.000,00
11.862.750,0028.224.000,0037.699.250,0030.060.300,0027.738.950,00
5420
5430
5440
5460
5490-
066
Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal
Beteiligung bei Investorenvorhaben
GW Zweinanundorfer Straße
S 78 (ehem. B 186) Althener Str.
7.0001984
Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst
Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale
7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik
Brücken Autobahn A14
Schlachthofbrücke
B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman
Realisierung Verkehrsmanagement
7.0001015
7.0000584
7.0001313
7.0001589
7.0000636
7.0001693
7.0002235
7.0002236
7.0001819
4 von 4 Stand: 24.11.2020
141 von 162 in Zusammenstellung
Anlage zu Punkt 3 - Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
Stand
23.11.2020
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6
7.0000497 - Rekonstruktion LSA
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -169.634,20-105.275,49-104.500,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 600.000 949.598,30 1.801.045,171.706.435,99 800.000,001.001.045,17
7.0000514 - Brücke Bornaische Straße
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -176.192,49-176.192,49-176.200,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 723.689,68 899.882,17 723.689,68 0,00 899.900,00
7.0000529 - Antonienbrücke
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -204.698,78-204.698,78-204.700,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 712.313,40 712.313,40 630.295,40 552.000,00 160.313,40
7.0000572 - Radverkehrsprogramm - Klima
68 Investitionstätigkeit -159.450 0,00 -1.140.671,83-981.221,83-981.200,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 765.7001.219.969,132.591.832,792.412.572,531.000.000,001.591.832,79
7.0000573 - Verkehrswichtige Straßen
68 Investitionstätigkeit -300.000 0,00 -300.000,00 -2.674,02 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000 732.901,55 932.901,55 211.529,10 210.000,00 722.901,55
7.0000574 - Maßnahmen EKrG
68 Investitionstätigkeit -478.000 0,00 -543.000,00-543.000,00-478.000,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 903.439,86 743.033,10 630.860,46 630.000,00 113.033,10
7.0000575 - Straßen Innenstadt
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 800.000 947.562,56 1.747.562,56 29.054,77 30.000,001.717.562,56
7.0000577 - Kommunale Brücken
68 Investitionstätigkeit -1.186.600 0,00 -1.186.600,00-1.106.367,12-1.106.350,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.108.6001.839.813,311.043.685,20 25.510,80 400.000,00 643.685,20
7.0000579 - Ingenieurbauwerke
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.150.0001.834.249,571.784.249,571.405.616,67 850.000,00 934.249,57
7.0000582 - Brückenplanung
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 900.000 895.365,82 1.795.365,821.724.099,511.200.000,00 595.365,82
7.0000583 - Planung investiver Vorhaben
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 0,00 215,19 215,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 900.0001.350.527,322.250.527,322.214.719,011.250.000,001.000.527,32
7.0000586 - Anliegerstraßen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400.000 295.862,55 596.362,55 377.293,05 350.000,00 246.362,55
7.0000587 - Straßenbau in Ortsteilen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 377.313,48 627.313,48 104.147,58 100.000,00 527.313,48
7.0000588 - Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 407.483,15 657.483,15 7.483,15 7.500,00 649.983,15
7.0000589 - Erneuerung von Gehwegen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 600.000 436.419,91 1.036.419,91 396.558,12 400.000,00 636.419,91
7.0000639 - Deckenbauprogramm
68 Investitionstätigkeit -2.700.000 0,00 -2.700.000,00-917.581,05-857.700,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.585.1001.930.778,162.290.323,212.266.102,841.300.000,00 990.323,21
7.0000653 - Brücke Straße des 18. Oktober
68 Investitionstätigkeit -1.543.000 0,00 -1.551.349,73-1.551.349,73-1.551.350,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.0001.154.358,504.662.708,234.122.985,583.776.000,00 886.708,23
7.0000655 - Stadtanteil LVB-Vorhaben
68 Investitionstätigkeit -1.200.000 0,00 -2.613.541,13-2.613.541,13-1.760.000,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.379.7006.890.672,5811.306.086,119.393.775,374.500.000,006.806.086,11
7.0001017 - Landsberger Brücke
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -9.527,75 -69.483,35 -10.000,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.957.319,111.412.576,141.252.875,401.300.000,00 112.576,14
7.0001018 - Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
68 Investitionstätigkeit -3.244.600 0,00 -3.244.600,00-1.560.000,00-1.586.400,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 673.573,02 1.473.523,02 938.442,54 700.000,00 773.523,02
7.0001019 - Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -12.454,65 -12.454,65 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.900.0004.303.827,774.083.567,173.975.214,142.000.000,002.083.567,17
7.0001023 - Georg-Schwarz-Straße
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -311.098,56-371.098,56-311.100,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 684.404,38 535.152,59 445.029,86 445.100,00 90.052,59
7.0001312 - Dieskaustraße
68 Investitionstätigkeit -400.000 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000.000 150.000,00 750.000,00 256.000,01 115.000,00 635.000,00
7.0001403 - Umfeld Bahnhof Plagwitz
68 Investitionstätigkeit -558.000 0,00 -558.000,00-645.316,84-533.700,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 558.000 213.277,82 1.043.992,291.000.399,66 500.000,00 543.992,29
7.0001587 - Neubau Karlbrücke
68 Investitionstätigkeit -770.000 0,00 -770.000,00 0,00 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.100.000 0,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
7-0001588 - Brücke über DB Wiederitzscher Straße
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
7.0001988 - Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000 500.000,00 666.000,00 0,00 5.000,00 661.000,00
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Plan 2020 Erm.übertrag
aus Vorjahr
Gesamtansatz
2020 *
1 von 2 Stand: 24.11.2020
142 von 162 in Zusammenstellung
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
Stand
23.11.2020
Stand
30.09.2020
1 2 3 4 5 6
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Plan 2020 Erm.übertrag
aus Vorjahr
Gesamtansatz
2020 *
7.0001999 - II/11 Gustav-Esche-Brücke II
68 Investitionstätigkeit -500.000 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.250.000 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
7.0001110 - KV Hirschfeld
68 Investitionstätigkeit -1.038.100 0,00 -1.038.100,00 0,00 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.489.000 0,00 450.900,00 0,00 0,00 450.900,00
7.0001015 - S 78 (ehem. B 186) Althener Str.
68 Investitionstätigkeit -1.087.100 0,00 -1.087.100,00 0,00 0,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.607.8501.779.250,002.300.000,001.925.767,88 500.000,001.800.000,00
7.0001313 - Schlachthofbrücke
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.944.450 0,00 3.044.450,00 140.000,01 0,00 3.044.450,00
7.0001693 - Realisierung Verkehrsmanagement
68 Investitionstätigkeit 0 0,00 -60.068,08 -60.068,08 -100.000,00 ----------
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 543.966,62 704.034,70 277.429,00 200.000,00 504.034,70
7.00001984 - Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500.000 986.315,00 2.486.315,00 30.286,82 30.300,002.456.015,00
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren
2 von 2 Stand: 24.11.2020
143 von 162 in Zusammenstellung
Dipl.-Ing. M. Jana
Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt: Verkehrs- und Tiefbauamt
Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau
am 01.12.2020
1
144 von 162 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Verkehrs- und Tiefbauamt
145 von 162 in Zusammenstellung
3
Amt 66 – Verkehrs- und Tiefbauamt
21.10.201
4
122
Ordnungsangelegen-
heiten
Verkehrsrechtliche
Anordnungen
511
Räumliche Planungs-
und Entwicklungs-
maßnahmen und
Flurneuordnung
Verkehrsplanung
533
 Wasserversorgung
Wasserversorgung für
das Kerngebiet der
Stadt Leipzig
538
 Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
für das Kerngebiet der
Stadt Leipzig
541
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
542
 Kreisstraßen
Kreisstraßen
543
 Staatsstraßen
Staatsstraßen
544
Bundesstraßen
Bundesstraßen
546
 Parkeinrichtungen
Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Parkeinrichtungen
549
 sonstige Leistungen
der
Straßenbaulastträger
Straßenrechtliche
Sondernutzung
Verkehrsmanagement
1.1  Übersicht Produktplan: Produkte im Verkehrs- und Tiefbauamt
3
146 von 162 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Verkehrs- und Tiefbauamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020
V-Ist
30.09.2020
**
Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 49,2 Mio. -  36,3 Mio. - 46,7 Mio. - 53,8 Mio. - 51,1 Mio. - 50,8 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 117,4 Mio.
+ 18,1 Mio.
+ 46,1 Mio.
+ 19,4 Mio.
+ 107,6 Mio.*
+ 20,9 Mio.
+ 113,1 Mio.
- - -
+ 114,2 Mio.
+ 20,9 Mio.
+ 113,4 Mio.
+ 21,5Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
86,3 Mio.
68,2 Mio.
29,2 Mio.
9,8 Mio.
81,8 Mio.
60,9 Mio.
- - -
59,3 Mio.
84 Mio.
63,1 Mio.
84,1 Mio.
62,6 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 183-
200
• * Erstmalige Planung der ordentlichen Abschreibungen
• ** Die V-Ist Analyse erfolgt budgetbezogen und entspricht ggf. nicht den Werten der Produkte
147 von 162 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen
Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
148 von 162 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 184-186
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt Verkehrsplanung (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 14,3 Mio. - 14,8 Mio. - 12,4 Mio. - 15,7 Mio. - 14,3 Mio. - 14,1 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 15 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 16,1 Mio.
+ 2,4 Mio.
+ 14,2 Mio.
+ 2,9 Mio.
+ 17,4 Mio.
- - -
+ 16,1 Mio.
+ 2,7 Mio.
+ 15,8 Mio.
+ 2,7 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
2,5 Mio.
0,7 Mio.
3,6 Mio.
1,3 Mio.
4,7 Mio.
1,8 Mio.
- - -
1,7 Mio.
4,5 Mio.
1,8 Mio.
4,4 Mio.
1,6 Mio.
149 von 162 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 188-190
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt Gemeindestraßen (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 22,4 Mio. -  9,1 Mio. - 19,3 Mio. -  9 Mio. - 19,9 Mio. - 19,8 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 87,8 Mio.
+ 11 Mio.
+ 24,1 Mio.
+ 11,4 Mio.
+ 78,5 Mio.
+ 12,2 Mio.
+ 32,7 Mio.
- - -
+ 83,1Mio.
+ 12,3 Mio.
+ 82,2 Mio.
+ 12,7 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
76,4 Mio.
65,4 Mio.
26,4 Mio.
15 Mio.
71,4 Mio.
59,2 Mio.
- - -
23,7 Mio.
75,4 Mio.
63,1 Mio.
75,1 Mio.
62,4 Mio.
150 von 162 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 198-200
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt Verkehrsmanagement (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,008 Mio. - 0,2 Mio. - 1,2 Mio. - 0,6 Mio. - 0,5 Mio. - 0,6 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,4 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,0 Mio.
- - -
+ 1,0 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne
Personalaufwendungen)
1,6 Mio.
0,4 Mio.
1,6 Mio.
0,3 Mio.
1,7 Mio.
0,4 Mio.
- - -
0,4 Mio.
1,9 Mio.
0,5 Mio.
2,1 Mio.
0,7 Mio.
151 von 162 in Zusammenstellung
9
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
152 von 162 in Zusammenstellung
10
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
 (Planansatz für ausgewählte Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Gemeinde-,Bundes-,
Kreis-,Staatsstraßen
UH Straßen 5.694.350 5.694.350
UH Brücken 1.961.200 1.961.200
UH Straßenbeleuchtung 1.455.850 1.455.850
UH Verkehrssicherungsanlagen 1.417.750 1.417.750
UH Fußwege 1.281.800 1.281.800
153 von 162 in Zusammenstellung
11
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Ratzelstraße von Diezmannstraße bis
Schönauer Straße
25.000 € 25.000 €
Dieskaustraße von Brückenstraße bis
Antonienstraße 25.000 € 25.000 €
Gorkistraße von Kohlweg bis Ossietzkystraße 25.000 € 25.000 €
Rahmenplan
Mobilitätsstrategie Beteiligungskonzept
derzeit noch nicht bezifferbar,
wird bei Bedarf innerhalb des
Eckwertes des VTA abgedeckt
154 von 162 in Zusammenstellung
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1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022
ausgesetzt werden:
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
Entfällt für VTA
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1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden:
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des
Fachamtes
2021 2022
Entfällt für VTA
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2. Investitionsprogramm 2021/2022
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2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Verkehrs- und Tiefbauamtes gesamt
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Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) +  10,49 Mio. +  2,58 Mio. +  18,20 Mio. +  11,86 Mio. +  28,22 Mio.
Fördermittel und
sonst.
Einzahlungen
- 12,63 Mio. - 18,59 Mio. - 19,17 Mio. - 9,78 Mio. - 1,85 Mio.
Auszahlungen + 23,12 Mio. + 21,17 Mio. + 37,37 Mio. + 21,64 Mio. + 30,07 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 31- 35
158 von 162 in Zusammenstellung
-> eine Übersicht über alle Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
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Maßnahmen
insgesamt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
VTA gesamt
Eigenmittel +  11,86 Mio. +  28,22 Mio. +  37,70 Mio. +  30,06 Mio. +  27,74 Mio.
Einzahlungen -  9,78 Mio. -  1,85 Mio. -  12,18 Mio. -  17,75 Mio. -  17,72 Mio.
Auszahlungen + 21,64 Mio. + 30,07 Mio. + 49,88 Mio. + 47,81 Mio. + 45,45 Mio.
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3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
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• errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,
Sperren
-> eine Übersicht über alle Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
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66

Plan 2020 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2020* Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2020
(VIST liqui)
in 2020 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)Stand 20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3  4 5 6
VTA gesamt

  68 Investitionstätigkeit  19.174.850  0,00 23.160.014,08

14.871.449,24 13.720.212,37 -----
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
37.370.300 43.572.170,83 68.756.373,56 43.164.398,25 28.076.015,00 40.680.358,56
Gesamtsummen
  Einzahlung
  Auszahlung
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1919
Amt 66
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
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162 von 162 in Zusammenstellung