text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02530
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Jugendhilfeausschuss
Fachausschuss Finanzen
Ratsversammlung 24.08.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017/2018 ff
Beschlussvorschlag:
1. Der Umsetzung der in der Vorlage in der Anlage 1 - 3 benannten investiven Maßnahmen und deren
Folgekosten wird zugestimmt. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die unter Beschlusspunkt 3 benannt sind.
Für von Dritten bzw. freien Trägern errichtete Kindertageseinrichtungen, deren Investitionskosten sowie
die entsprechenden Folgekosten noch nicht abschließend feststehen, wird in Anlage 1 - 3 ein finanzieller
Rahmen beschlossen.
Die Stadtverwaltung wird von der Ratsversammlung beauftragt, ein Verhandlungsergebnis in dem hier
beschlossen finanziellen Rahmen für die jeweiligen Kindertageseinrichtungen zu erzielen.
2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine betragen
die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1 genannten
Maßnahmen voraussichtlich in 2017 2,93 Mio. Euro, in 2018 12,02 Mio. Euro und bei Abschluss aller
Maßnahmen in den Folgejahren jährlich 18,25 Mio. Euro.
3. Die aufgeführten Maßnahmen, deren Bauherr die Stadt Leipzig ist, nimmt die Ratsversammlung zur
Kenntnis. Über die Höhe und die Finanzierung der Baukosten dieser Maßnahmen wird von der
Ratsversammlung in gesonderten Bau- und Finanzierungsbeschlüssen entschieden.
4. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und
Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der
Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese 'Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien Trägers
der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses, durch
Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers' (§ 17 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG) (siehe
Anlage 2).

Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
 Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe
Anlage Prüfkatalog)
 Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
  (siehe Anlage Prüfkatalog)
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme zu
erwarten
Ergeb. HH Erträge 01.01.18
01.01.ff
31.12.18
31.12.ff
0
7.490.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
01.01.17
01.01.18
01.01.ff
31.12.17
31.12.18
31.12.ff
2.650.000
280.000
10.830.000
1.190.000
23.170.000
2.570.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,

Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 1
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung....................................... ................................................... ...................................2
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2017/2018ff.............................................. ..............3
1.1Vorstellung der Investitionsvorhaben............................................................... ....................3
1.2Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläuterung zu Anlage 1................................. ....5
2. Darstellung der Folgekosten........................................................................ ............................6
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_365_3ZW und 51_361_ZW)...................6
2.2 Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung zu Anlagen 2, und 3  ............................. 8
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2015/16 (Anlage 4)....................................... .9
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff– Inve stitionskosten
Anlage 2: Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff – Fol gekosten
(hier Betriebskosten)
Anlage 3: Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff – Son stige Aufwendungen
und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel)
Anlage 4: Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kit a-Investitionen und Folgekosten
(Stand: 01/2015) mit präzisiertem Stand zum 10.05.2016
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 2
Sammelvorlage Ausbau Kinderbetreuungsplätze 2017/2018ff -
Investitionen und Folgekosten
Vorbemerkung
In der Stadt Leipzig ist ein kontinuierlicher Geburtenanst ieg zu verzeichnen. Zudem ist die
Tendenz der Zahl von Zuzügen insbesondere junger Familien s teigend, so dass auch weiterhin
ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen besteht. Die e ntwickelten Leistungsangebote
künftiger Kita-Standorte entsprechen der auf dem Stadtent wicklungskonzept aufbauenden
Bedarfsplanung Kindertagesstätten für das Schuljahr 2016/2017ff.
Bereits in den vergangenen Jahren konnten zahlreiche neue B etreuungsplätze in der Stadt
Leipzig bereitgestellt werden. Allerdings kann der Ausbau bisher nicht mit dem Anstieg des
Betreuungsbedarfes Schritt halten. Die Stadt Leipzig wird in den Jahren 2016 bis 2020 den
Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen weiterhin fortsetzen, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu
schaffen.
Die Sammelvorlage enthält schwerpunktmäßig Baumaßnahmen , durch die zusätzliche Plätze
geschaffen werden und von freien Trägern bzw. Dritten erbau t werden. Für die aufgezeigten
kommunalen Baumaßnahmen sind zusätzliche Bau- und Finanzi erungsbeschlüsse erforderlich.
Dennoch werden die kommunalen Maßnahmen zur Schaffung von n euen Betreuungsplätzen
hier ebenso aufgezeigt. Der Stand dieser entspricht den entsprechenden Planungsbeschlüssen,
auf die in der Anlage 1 verwiesen wird.
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 3
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2017/20 18ff
Alle Projekte werden durch das Amt für Jungend, Familie und B ildung (Projektgruppe Kita-Bau,
zweimalige Abstimmung pro Monat) begleitet. Ämter übergre ifend erfolgt die Abstimmung zu
den Vorhaben an unterschiedlichen Stellen.
Zu den konkreten Arbeitsständen informiert die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen
Ausschüssen des Stadtrates.
Die in den Anlagen 1-3 aufgeführten Maßnahmen umfassen sowo hl Einrichtungen, deren
Kosten für Miete, Abschreibung, Zinsen, Erbbauzins und/od er Instandhaltung für Gebäude
sowie Freiflächen) bereits feststehen als auch Einrichtun gen, deren Kosten Miete,
Abschreibung, Zinsen, Erbbauzins und/oder Instandhaltun g für Gebäude sowie Freiflächen
bisher noch nicht bindend feststehen und der Stadt Leipzig w eiterhin Steuerungsmöglichkeiten
für die Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Verfügung s tehen. Die bisher ausgewiesenen
Baukostenwerte stellen insoweit nur Kostenschätzungen bz w. erste vorgelegte
Kostenaufstellungen der Bauherren dar. Des Weiteren ist an zumerken, dass bei den
aufgezeigten Maßnahmen in der Regel nur Vorabgespräche sta ttgefunden haben, so dass bei
einigen Maßnahmen auch eine Nichtumsetzung ohne wirtschaf tlichen Schaden für die Stadt
Leipzig möglich ist.
Den genauen Stand der Folgekosten für die einzelnen Einrichtungen ist aus Anlage 2 Spalte 14
zu entnehmen.
1.1 Vorstellung der Investitionsvorhaben
Mit Kenntnisstand 10.05.2016 werden im Jahr 2017 insgesamt 11 Maßnahmen zur Schaffung
zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze in der Stadt Leipzig geplant, davon werden voraussichtlich
10 Objekte (künftig) in freier Trägerschaft geführt. Für di e Maßnahme Curiestraße wird die
Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtung sein (kommu nale Horte sind hierbei nicht
berücksichtigt).
Insgesamt sollen 2017 mit der Umsetzung der geplanten Maßna hmen 1.495 neue
Betreuungsplätze entstehen, davon 474 Krippenplätze (fre ie Träger 429, Stadt Leipzig 45),
1.021 Kindergartenplätze (freie Träger 881, Stadt Leipzig 140).
Mit Kenntnisstand 10.05.2016 werden in den Jahren 2018-202 0 insgesamt 28 Maßnahmen zur
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze in der Sta dt Leipzig geplant, davon werden
voraussichtlich 23 Objekte (künftig) in freier Trägerscha ft geführt. Für die Maßnahmen
Reichelstraße, Dösner Weg, Holbeinstraße, Windscheidstr aße und F.-Rhode-Straße wird die
Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtungen sein (kom munale Horte sind hierbei nicht
berücksichtigt).
Insgesamt sollen 2018-2020 mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen 2.708 neue
Betreuungsplätze entstehen, davon 737 Krippenplätze (dav on Stadt Leipzig 161), 1.940
Kindergartenplätze (davon Stadt Leipzig 448) sowie 31 Hortplätze in freier Trägerschaft.
Von den insgesamt 39 geplanten Neu-, Ersatzneu-, Sanierung s- und
Erweiterungsbaumaßnahmen werden
– 12 von freien Trägern,
– 12 von Dritten,
– 5 vom Amt für Jugend, Familie und Bildung,
– 4 von Gesellschaften der Stadt Leipzig (LESG und LWB),
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 4
– 2 vom Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe,
– 1 vom Bildungswissenschaftlichem Zentrum der Erziehungswiss. Fakultät sowie
– 3 von einem noch nicht feststehenden Bauherren
verwirklicht.
Gemäß § 9 Abs. 2 SächsKitaG hat die Stadt Leipzig als örtliche r Träger der öffentlichen
Jugendhilfe nachhaltig darauf hinzuwirken, dass Kinderta geseinrichtungen vorrangig von
Trägern der freien Jugendhilfe errichtet oder übernommen und betrieben werden.
Daher sind vorrangig freie Träger berücksichtigt worden. I nsofern keine geeigneten
Grundstücke bzw. Objekte in den entsprechenden Planungsrä umen sowohl im Eigentum des
„Stadtkonzerns Leipzig“ bzw. der freien Träger zur Verfügung standen, mussten diese Bedarfe
durch Dritte bedient werden.
Die für 2017-2020 zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazit äten geplanten Neu-, Ersatz- und
Erweiterungsbauvorhaben sind in der Anlage 1 dargestellt. Es handelt sich dabei um
Bauvorhaben, die durch die freien Träger, privaten Investo ren oder die Stadt Leipzig und deren
Gesellschaften umgesetzt werden.
Damit wird für die Träger der Einrichtungen die erforderlic he Infrastruktur durch Dritte
geschaffen. Die Stadt Leipzig „kauft“ die subsidiär erbrac hte Kindertagesbetreuungsleistung
und finanziert diese gem. §§ 14 bis 17 des „Sächsischen Geset zes zur Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen“ (SächsKitaG). Bei den öffentlich g eförderten Maßnahmen ist die Stadt
darüber hinaus als Fördermittel ausreichende Stelle (örtl ich öffentlicher Träger der Kinder- und
Jugendhilfe) tätig.
Die künftig kommunal betriebenen Objekte sind jeweils nachrichtlich aufgeführt.
Interim Linnéstraße
Unter den aufgezeigten Maßnahmen befindet sich ein Neubau a ls Standort in der Linnéstraße
zur Schaffung von Auslagerungskapazitäten für mehrere erf orderliche Sanierungsmaßnahmen
in den kommenden Jahren (Projektnr. 177). Gegenwärtig sind diese Plätze für die Sanierungen
der Linnéstraße 12 vorgesehen. Weitere Maßnahmen, die eine r Auslagerung bedürfen, sind in
Planung.
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass bei einer Sa nierung von
Bestandseinrichtungen die Auslagerung der betroffenen Be treuungsplätze im Vergleich zur
Sanierung im laufenden Betrieb der verschiedenen Gebäudet eile nacheinander die wesentlich
wirtschaftlicher Variante darstellt. Des Weiteren stellt eine solche im laufenden Betrieb
durchgeführte Sanierung eine erhebliche Belastung für die betroffenen Kinder dar.
Aufgrund der gegenwärtig weiterhin nicht ausreichenden Pl atzkapazitäten im Stadtgebiet, um
eine Auslagerung durchführen zu können, verschieben sich m itunter auch die zwingend
erforderlichen und geplanten Sanierungsmaßnahmen zum Erh alt der Betriebserlaubnis von
Kindertageseinrichtungen. Eine Schaffung von Auslagerun gskapazitäten ist daher notwendig.
Die Linnéstraße ist ein zentraler Standort, bei dem eine Auslagerung von Betreuungsplätzen für
das gesamte Stadtgebiet in Frage kommt.
Die fertiggestellten Neu-, Erweiterungs- und Ersatzneuba uten werden für die Deckung des
zusätzlichen Betreuungsplatzbedarfes verwendet und steh en grundsätzlich nicht als
Auslagerungsobjekte zur Verfügung.
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 5
Der Träger Humanitas gGmbH, der dieses Projekt in enger Abst immung mit der
Stadtverwaltung realisieren wird, wird nach gegenwärtigem Stand als Investor auftreten.
1.2 Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläu terung zu Anlage 1
a) Stammdaten (Spalten 0 bis 4)
Aufgeführt sind die zur Maßnahme erfassten Stammdaten (Trä ger, Anschrift des Objektes,
Investor etc.).
b) Kapazitäten (Spalten 5 bis 12)
Die Angaben in den Spalten 5 bis 8 sind informativ. Sie bezieh en sich auf die bestätigten
Platzkapazitäten getrennt nach Leistungsbereichen der ge samten Kindertageseinrichtung
(Stand 10.03.2016).
Die Angaben in den Spalten 9 bis 12 enthalten Informationen z u den tatsächlich neu
geschaffenen Plätzen (z. B. im Zusammenhang mit Umbau- oder Erweiterungsbau-
maßnahmen).
c) Angaben zur Investition (Spalten 13 bis 27)
Die Angaben zur Investitionssumme beziehen sich auf die Ang aben gem. Antragstellung
(vgl. Spalte 17). In den Spalten 13 bis 16 sind die Deckungsqu ellen zur Umsetzung des
Bauvorhabens angegeben:
- Die Fördermittel des Landes dienen der Schaffung von zusätz lichen Betreuungsplätzen
im Leistungsbereich Kindergarten (Die Förderung ist mögli ch bis maximal 50% der
förderfähigen Kosten).
- Die Fördermittel des Bundes dienen der Schaffung zusätzlic her Krippenplätze (Die
Förderung ist möglich bis maximal 75% der förderfähigen Kosten).
Die Kostengruppe 200 bis 700 sind grundsätzlich förderfähi ge Kosten. Die
Kostengruppe 100 (Grundstückskosten) ist ausdrücklich ni cht Bestandteil der
förderfähigen Kosten.
- Für den verbleibenden Betrag muss der Träger/ Investor selbst aufkommen.
Die hier abgebildeten Fördermittel kommen aus dem Fördermi ttelprogramm 2015-2018,
dass lt. aktueller Gesetzeslage bis 31.12.2017 vollständi g umgesetzt werden muss. Die
Fördermittel werden sich reduzierend auf die Folgekosten auswirken.
Des Weiteren ist zu nennen, dass eine weiteres Förderprogra mm „Brücken in die
Zukunft„ vom Bund und Freistaat beschlossen wurde. In diese m Programm sollen
gegenwärtig kommunale Maßnahmen eingesteuert werden. Das Förderprogramm gliedert
sich in „Budget BUND“ und „Budget Sachsen“. Für das „Budget BUND“ ist eine Realisierung
lt. aktueller Gesetzeslage (KinvFG) bis 31.12.2018 vorges ehen. Dazu soll jedoch über eine
Verlängerungsoption bis 2020 durch den Bundestag entschie den werden. Für das „Budget
Sachsen“ gilt eine Realisierungszeit bis 31.12.2020mit Verlängerungsoption bis Ende 2022.
Insofern die gegenwärtig geplanten kommunalen Maßnahmen h ierfür nicht rechtzeitig
umgesetzt werden können, werden die nicht untersetzten För dermittel an freie Träger
ausgereicht, die die entsprechenden Baumaßnahmen vor den g esetzlichen Terminen
umsetzen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage i st noch nicht endgültig
bekannt, welche Maßnahmen einen Fördermittelzuschuss aus diesem Programm erhalten.
Daher wurden diese Beträge nicht ausgewiesen.
In der Spalte 18 ist die Investitionssumme ausgewiesen, die der Berechnung der
Refinanzierung zugrunde gelegt wird (Kostengruppen 100 un d 600 gehen nicht in die
Berechnung ein).
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 6
In den Spalten 19-25 sind die geplanten Aufwendungen - gegli edert nach Kostenarten –
nachrichtlich ausgewiesen, soweit diese in verwertbarer F orm und Aussagekraft dem Amt
für Jugend, Familie und Bildung vorliegen.
d) Investitionskosten pro Platz
Die Investitionskosten pro Platz sind rechnerisch ermitte lt und beziehen sich - in
Abhängigkeit von der Art der Baumaßnahme - auf die Gesamtpla tzzahl bzw. auf die Anzahl
neu geschaffener Plätze (vgl. Spalte 26). Aufgrund des grun dsätzlich doppelten
Platzbedarfes von Integrationskindern wurde dies ebenso b ei den pro Platz Kosten
berücksichtigt und in den entsprechenden Fällen in der Spalte 27 vermerkt.
Ein Betrag i. H. v. 15.700 € pro Platz dient als Richtwert für d en Investitionsaufwand für
einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2017ff.
Insoweit noch keine Kostenkalkulation seitens der Bauherr en vorliegt, sind die genannten
Richtwerte als Kostenansatz pauschal zu Grunde gelegt worden.
e) Sonstiges
Das Datum der geplanten bzw. voraussichtlichen Inbetriebn ahme ist in der tabellarischen
Darstellung der Anlage 1 nicht enthalten. Da das Eröffnungs datum unmittelbaren Einfluss
auf die Betriebskosten des laufenden Jahres hat, ist diese I nformation der Anlage 2
maßnahmekonkret zu entnehmen (vgl. Anlage 2, Spalte 8).
2. Darstellung der Folgekosten
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_3 65_3ZW und 51_361_ZW)
Mit Abschluss einer Investitionsmaßnahme und Inbetriebna hme der neuen Plätze fallen künftig
Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuu ngseinrichtung an. Diese
„Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines frei en Trägers der Jugendhilfe werden
aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschu sses, durch Elternbeiträge und
den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Absatz 2 i. V. m. § 14 Absatz 1, 2 und 4 SächsKitaG).
Vor diesem Hintergrund sind diese Aufwendungen zu planen. E rschwerend wirkt der Umstand,
dass
- für Plätze, die nach dem für die Beantragung der Landesmitte l maßgeblichen Stichtag
01.04. in Betrieb genommen werden, erfolgt die Auszahlung von Landesmitteln erst zwei
Jahre später. Dieser Sachverhalt bedingt in den Jahren 2017 sowie 2018 wie in den
Jahren zuvor überproportionale Zuschusssteigerungen im B ereich Betriebskosten Kita
freie Träger.
Für das HH-Jahr 2013 wurde - in enger Abstimmung mit der Kämme rei - erstmals eine
einrichtungsbezogene Planung vorgenommen. Diese Verfahr ensweise wird für die
Finanzplanung 2017/2018 beibehalten. Alle Kennzahlen sin d einrichtungskonkret abgebildet.
Die mit Kenntnisstand 10.05.2016 zu erwartenden zusätzlic hen Betreuungsplätze sind
Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen.
Bei Unterstellung der Planungsprämissen analog dem Hausha ltsjahr 2016 (z. B. konstante
Elternbeiträge, Anwendung der Dynamisierungsfaktoren, k onstante Belegung) werden für die
unterjährig im Jahr 2017 und 2018 neu geschaffenen Plätze be i angenommener zeitanteiliger
Nutzung in Einrichtungen freier Träger (in Abhängigkeit vo n dem jeweiligen Eröffnungstermin)
folgende Aufwendungen prognostiziert. Aufgrund der steti gen Inbetriebnahme von neuen
Plätzen ab 2015 erhöhen sich die Aufwendungen für den Gemein deanteil an den
Betriebskosten und die Differenzzahlungen (Absenkung und Ermäßigung) von Elternbeiträgen
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 7
kontinuierlich. Dem stehen in 2017 keine Erträge aus Landes mitteln gegenüber. Erste Erträge
werden für das Jahr 2018 erwartet.
Nachfolgend eine nachrichtliche Zusammenfassung der Einr ichtungen in kommunaler
Trägerschaft.
2.2  Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung  zu Anlagen 2, und 3
Anlage 2
a) Stammdaten (Spalten 0 bis 4)
Aufgeführt sind die maßnahmekonkret erfassten Stammdaten (Projektnummer, Träger,
Anschrift des Objektes, Investor etc.).
b) Belegungsplanung (Spalten 5 bis 7)
Für die Berechnung der Auslastung werden die nach Betriebsb eginn zur Verfügung
stehenden neuen Platzkapazitäten zugrunde gelegt (vgl. Ta belle 1, Spalten 10, 11 und 12).
2017 2018
Gemeindeanteil an Betriebskosten 2,65 10,83 23,17
Differenzzahlungen 0,28 1,19 2,57
Aufwendungen Gesamt 2,93 12,02 25,74
Erträge 0,00 0,00 7,49
Zuschussbedarf 2,93 12,02 18,25
Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge der in den Anlagen 2 und 3
aufgeführten Maßnahmen in freier Trägerschaft in Mi o. Euro
Gesamtkosten p. a.
bei regelhaftem
Betrieb
2017 2018
Gemeindeanteil an Betriebskosten 0,06 1,81 4,84
Differenzzahlungen 0,01 0,21 0,58
Aufwendungen Gesamt 0,07 2,02 5,42
Erträge 0,00 0,00 1,74
0,07 2,02 3,68
Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge der in den Anlagen 2 und 3
aufgeführten Maßnahmen in kommunaler Trägerschaft in Mio. Euro
Gesamtkosten p. a.
bei regelhaftem
Betrieb
Zuschussbedarf
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 8
Diese werden umgerechnet in eine neunstündige Betreuungsz eit. Dabei werden die für das
Jahr 2015 je Leistungsbereich getrennt ermittelten durchs chnittlichen Faktoren zugrunde
gelegt.
c)   Eröffnungstermin (Spalte 8)
Hier ist das Quartal des voraussichtlichen Eröffnungsterm ins mit Stand vom 10.05.2016
aufgezeigt.

d) Gemeindeanteil (Spalten 9 bis 11)
Für die Berechnung wird unterstellt, dass die derzeit gülti gen Elternbeiträge konstant
bleiben.
Der für 2017/2018 geplante Gemeindeanteil wurden die durch schnittlichen Platzkosten der
einzelnen Leistungsbereiche der Betriebskostenbekanntm achung gemäß § 14 Abs. 2
SächsKitaG aus dem Jahr 2014 herangezogen. Diese Platzkost en wurden entsprechend
der Entwicklungen des Haushaltsjahres 2015 (6,67 % Persona lkosten für neue
Einrichtungen und 0,42 % Sachkosten) sowie voraussichtlic her Entwicklungen des Jahres
2016 unter Berücksichtigung der Elternbeiträge dynamisie rt. Des Weiteren wurde die
Kosten der Personalschlüsselveränderung gemäß des Sächsi schen Haushaltsbegleitgesetz
vom 29.04.2015 im Kindergartenbereich komplett sowie im Kr ippenbereich anteilig
aufgeschlagen.
e) „Ersatzmiet- bzw. Mietkosten mtl. (Spalte 12 und 14)
Unterschiedliche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse hi nsichtlich Grund und Boden,
Immobilie und (künftiger) Trägerschaft bedingen differen zierte Vertragsverhältnisse
(Pachtvertrag, Mietvertrag, Eigennutzung) und entsprech end differenzierte anteilige
Betriebskostenformen (Miet- und/ oder Pachtzins, Erhaltu ngsaufwand für Eigeninvestition)
sowie ggf. Erhaltungsaufwendungen für Gebäude und Freiflä chen. Die monetären
Aufwendungen sind in Spalte 13 Monatsbeträge ausgewiesen. Stark vereinfacht werden
diese Beträge unter dem Begriff (Ersatz)Miete subsumiert, als monatlicher Betrag
ausgewiesen und für nachfolgende zeitanteilige Berechnungen veranschlagt.
In Spalte 14 sind Anmerkungen zu den Verhandlungsständen de r Ersatzmiet- bzw.
Mietkosten beschrieben.
f) Darstellung der Abschreibungen von Investitionen für Ausstattung (Spalte 13)
Für die Mehrzahl der Neu- und Erweiterungsbauvorhaben könn en keine Fördermittel zur
Finanzierung der Ausstattung durch die Stadt Leipzig berei tgestellt werden, da die
Inbetriebnahmetermine nicht mehr im am 31.12.2017 endende n Förderzeitraum liegen. Die
Investition erfolgt durch den Träger der Einrichtung selbs t. Die Refinanzierung der
Investitionskosten ist in der vorliegenden Planungsfassu ng als „Folgekosten“
einrichtungskonkret dargestellt. Bei der Planung wird unt erstellt, dass maximal 1.500 € pro
Platz über einen Zeitraum von 10 Jahren refinanziert werden (ggf. auch zusätzlich zur
Förderung).
g) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Betriebsko sten ab 2015 ff. (Spalten 15-17)
Die durch Inbetriebnahme der neuen Plätze voraussichtlich zu erwartenden Folgekosten für
2017 und 2018 (unter Berücksichtigung der Finanzierung von „Ersatzmiet-“ bzw. Mieten)
sind in den Spalten 15 und 16 abgebildet. Dabei wurde jeweils eine entsprechende
„Anlaufphase“ der Kindertageseinrichtung berücksichtig t. Dies bedeutet, dass die
Kindertageseinrichtungen in den ersten drei Monaten nach I nbetriebnahme nicht vollständig
belegt sein werden, um dem Eingewöhnungsprozess der Kinder Rechnung zu tragen.
Dadurch fallen im Gegenzug weniger Personal- und Sachkoste n an, was in der Vorlage
Berücksichtigung fand. Da die Berechnung der HH-Mittel auf der Basis der Platzkapazität
mit zunehmender Platzzahl zu einer Unverhältnismäßigkeit gegenüber der Bedarfsplanung
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017 /2018ff 9
führt, wurde in Spalte 15 und 16 eine Korrektur der Ansätze in Korrelation mit der
Bedarfsplanung im Leistungssegment Kindergarten vorgeno mmen (2017 ein Abzug von
2,0 % und 2018ff ein Abzug von 4,0 %). Damit wird berücksicht igt, dass die erforderliche
aber nicht dauerhaft belegte Platzressource für Kindergar tenkinder nur anteilig
haushaltsplanerisch veranschlagt wird.
In Spalte 17 sind die Kosten dargestellt, die voraussichtli ch entstehen, insofern die
Kindertageseinrichtung ein volles Wirtschaftsjahr im Regelbetrieb ist.
h) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Differenzzahlu ngen ab 2017ff.
(Anlage 3, Spalten 5 bis 13)
Für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungsplätze werde n Elternbeiträge erhoben. In
berechtigten Fällen (z. B. bei Geschwisterkindern, Allein erziehenden etc.) sieht der
Gesetzgeber Absenkungen und Ermäßigungen von Elternbeitr ägen vor. Diese
Differenzzahlungen sind von der Kommune zu übernehmen.
Die zu erwartenden Aufwendungen aus der Übernahme von Elternbeiträgen durch die Stadt
Leipzig sind dargestellt in der Anlage 3, Spalten 5 bis 13. An alog der Berücksichtigung der
„Einlaufkurve“ bei dem Gemeindeanteil wurde diese auch für die Differenzzahlungen in
Spalte 11 und 12 beachtet. Die Elternbeiträge entsprechen d em max. möglichen gemäß
§ 15 Abs. 2 SächsKitaG.
i) Darstellung der erwarteten Erträge ab 2015ff. (An lage 3, Spalten 14-18)
Gemäß § 18 i. V. m. §23 Abs. 4 SächsKitaG erhalten die Kommunen einen jährlichen
Landeszuschuss zur Förderung der Aufgaben zur Kinderbetre uung. Berechnungsgrundlage
bilden die zum Stichtag 01.04. des Vorjahres betreute Anzah l von Kindern (umgerechnet in
eine neun stündige Betreuungszeit).
Kinder, die zeitlich nach dem Stichtag aufgenommen werden, können erst im Folgejahr in
der Berechnung berücksichtigt werden.
Der Landeszuschuss beträgt ohne Schulvorbereitung im Jahr esdurchschnitt 2.133,33 Euro
in 2017, 2.273,30 in 2018 sowie 2.380 in 2019ff.
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2015/16
(Anlage 4)
Am 20.05.2015 wurde die Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
beschlossen (VI-DS-00848-NF-002) und der Umsetzung der au fgeführten investiven
Maßnahmen zugestimmt.
In Anlage 4 werden die damals aufgeführten Einrichtungen mi t dem Stand 01/2015 dem
Erkenntnisstand vom 10.05.2016 in den Kategorien neue Plät ze, Investitionskosten pro Platz,
Eröffnungstermin sowie Sachkosten im weiteren Sinne „Ersatzmiet- bzw. Mietkosten“ pro Monat
gegenübergestellt.
Festzuhalten ist, dass sich der Inbetriebnahmetermin bei e inem Großteil der neuen
Kindertageseinrichtungen nach hinten verschoben hat. Des Weiteren mussten mehrere
Maßnahmen aufgegeben werden, da bauliche oder finanzielle Gründe sowie schwerlich
umsetzbare Bedingungen für die Erteilung einer Betriebser laubnis einer Umsetzung der
Projekte entgegenstanden.
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig Anlage 1
Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt
KK
KG € € € € € € € € € € € € € €
74 Dohle Leipzig 189 51 138 189 51 138 3.167.310,00 3.167.310,00 3.167.310,00   308.560,00 120.000,00 2.01 6.480,00 481.620,00 180.710,00 283.500,00 368.500,00 16. 758,25
124 Neubau 170 60 110 170 60 110 1.384.263,04 706.041,00 810.775,96 2.901.080,00 2. 901.080,00   157.000,00 179.000,00 1.413.720,00 773.50 0,00 183.260,00 255.000,00 351.600,00 17.065,18
137 GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 2.469.106,99 2.469.106,99 2.469.106,99   530.000,00 28.917,00 1.390 .160,05 470.839,94 170.000,00 247.500,00 409.190,00 14.9 64,28
160 Lindenstraße 100 privater Investor Neubau 176 49 127 176 49 127 2.820.400,85 2.820.400,85 2.820.400,00   381.990,00 89.250,00 1.548 .000,00 596.000,00 188.500,00 264.000,00 398.650,00 16.0 25,00
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & P artner Umbau 111 34 77 111 34 77 943.500,00 943.500,00 943.500,00   166.500,00 8.500,00
162 W.-Zipperer-Straße 85 27 58 28 12 16 141.028,57 235.714,29 62.857,14 439.600,00 439.600, 00   42.000,00 15.700,00
118 Neubau 165 45 120 165 45 120 2.425.500,00 2.425.500,00 2.426.750,00   895.000,00 94.000,00 1.700 .000,00 250.000,00 94.750,00 247.500,00 288.000,00 14.70 7,58
163 Kirchgemeinde Lindenthal Gartenwinkel Neubau 81 28 53 81 28 53 1.271.700,00 1.271.700,00 1.271.700,00   121.500,00 15.700,00
167 Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
176 Neubau 180 60 120 60 60 0 287.100,00 891.000,00 1.178.100,00 1.178.100,00   0 ,00 11.900,00 714.000,00 202.300,00 23.800,00 90.000,00 2 26.100,00 19.635,00
1487 444 1043 0 1310 429 881 0 20.208.046,99
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betri eb aufnehmen werden
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.05.2016
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.05.2016
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
KK
(Plätze)
KG
(Plätze)
Hort-
plätze
Hort-
plätze
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Plovdiver Straße
Einrichtung mit 21 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 16.758,25 Euro  –
hoher zusätzlicher Platzbedarf durch
Integrationsplätze sowie zusätzliche
Gemeinschaftsflächen mit heilpädagogischen
Kindern
→ größere Flure notwendig
Zwergenland Leipzig
gGmbH Demmeringstraße 83
Zwergenland
Grundstücks gGmbH
& CO. KG
Einrichtung mit 24 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 14.954,02 Euro
Johanniter Unfallhilfe e.
V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V.
Einrichtung mit 9 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 15.245,41 Euro
Nur Innenausbau – Umbau daher vergleichsweise
schnell durchführbar
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
St. Laurentius
Ev.-Luth.
Kirchgemeinde St.
Laurentius
Umbau zur
Kita/
Erweiterung
Gesamtkosten des Projekts voraussichtlich 640.000
Euro
→ Baukosten von 22.857,14 pro Platz,
Finanzierung nur bis 15.700 pro Platz möglich,
Kirchgemeinde bringt 200.000 Euro Eigenmittel ein
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V. Erich-Zeigner-Allee 64
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte
u. behinderte Kinder
Leipzig e.V.
Kirchgemeinde
Lindenthal
Volkssolidarität Leipzig
Land/Muldental e. V. Bucherstraße
Volkssolidarität Leipzig
Land/Muldental e. V.
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KK
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
1. Bauabschnitt reine Krippe daher im Vergleich
hohe Platzkosten; Platzkosten werden durch KiGa-
Bau ausgeglichen
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig Anlage 1
Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt
KK
KG € € € € € € € € € € € € € €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.05.2016
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.05.2016
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
KK
(Plätze)
KG
(Plätze)
Hort-
plätze
Hort-
plätze
177 110 36 74 110 36 74 1.319.978,50 407.021,50 1.727.000,00 1.727.000,00   165.000,00 15.700,00
106 202 202 13 -18 31 0,00 0,00 3.029.315,00   0,00 43.986,00 1.767.948,00 504.513 ,00 119.378,00 19.500,00 593.490,00 14.996,61
125 Neubau 123 39 84 123 39 84 2.029.699,26 2.029.699,26 2.029.699,50   15.981,00 1.157.089,56 441 .100,44 175.800,00 184.500,00 239.728,50 16.501,62
151 LWB 167 45 122 35 5 30 2.779.043,83 2.779.043,83 2.779.043,83   50.884,40 1.460.032,42 438 .768,96 231.900,06 52.500,00 597.457,99 16.640,98
158 Lindenallee 3a AFJFB 100 32 68 39 2 37 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00   8 0.000,00 900.000,00 300.000,00 110.000,00 58.500,00 410. 000,00 18.000,00
161 Windmühlenstraße LWB 135 46 89 56 34 22 2.191.903,07 2.191.903,07 2.191.903,07   47.540,50 1.120.630,14 367 .574,94 151.928,49 84.000,00 504.229,00 16.236,32
174 privater Investor 42 0 42 42 0 42 655.000,00 655.000,00 655.000,00   0,00 50.000,00 358.000,00 107.0 00,00 30.000,00 63.000,00 110.000,00 15.595,24
139 Neubau 75 24 51 75 24 51 0,00 0,00 0,00   112.500,00 0,00
84 Ersatzneubau 48 12 36 29 9 20 672.000,00 672.000,00 672.000,00   43.500,00 14.000,00
168 offen Hinter der Kirche Neubau 120 35 85 120 35 85 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00   180.000,00 15.700,00
170 offen L.-Frank-Straße AFJFB 150 36 114 58 18 40 2.355.000,00 2.355.000,00 2.670.000,00   5.000,00 1.223.300,00 611. 700,00 180.000,00 87.000,00 650.000,00 17.800,00
176 180 60 120 120 0 120 1.488.724,00 1.488.724,00 1.488.724,00   12.920,00 794.580,00 277.7 80,00 86.904,00 180.000,00 316.540,00 12.406,03
143 Neubau 75 20 55 75 20 55 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   112.500,00 15.700,00
164 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   150.000,00 15.700,00
169 GIB Immobilien Neubau 125 35 90 125 35 90 1.962.405,00 1.962.405,00 2.040.901,40   0,00 29.000,00 1.336.861,4 0 349.620,00 88.350,00 187.500,00 237.070,00 16.327,21
178 offen Otto-Michael-Straße Dohle Leipzig Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
142 Neubau 75 25 50 75 25 50 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   112.500,00 15.700,00
145 offen Neubau 120 40 80 120 40 80 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00   180.000,00 15.700,00
146 Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
157 104 36 68 38 22 16 1.118.703,04 0,00 1.118.703,04 1.183.244,00   3.50 0,00 15.000,00 645.844,00 242.650,00 45.250,00 57.000,00 234.500,00 11.377,35
175 BBW Bremer Straße 17 offen Ersatzneubau 86 22 64 86 22 64 1.350.200,00 1.350.200,00 1.350.200,00   129.000,00 15.700,00
154 Ausschreibung offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
172 offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
Gesamt 2797 753 1842 202 2099 576 1492 31 41.672.030,80
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Bet rieb aufnehmen werden
Auslagerungsstandort für
Sanierungsmaßnahmen
im Stadtgebiet Linnestraße Humanitas gGmbH Neuabau
In den nächsten Jahren müssen zahlreiche
Einrichtungen zum Erhalt der Betriebserlaubnis
zwingend saniert werden. Damit eine Sanierung
durchgeführt werden kann, müssen die Plätze
zeitweilig ausgelagert werden. Gegenwärtig stehen
keine ausreichenden Auslagerungskapazitäten zur
Verfügung. Daher soll auf dem Gelände
Linnéstraße ein Neubau entstehen, der zuvorderst
eine Auslagerungsmöglichkeit für die Kinder in der
dringen sanierungsbedürftigen Linnßéstraße 12
bieten soll. Ggf. könnte in der Folge dieser Neubau
als zentrales Auslagerungsobjekt für weitere
Sanierungsmaßnahmen dienen. (ggf. Einzelvorlage)
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Hort Mölkau
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Ersatzneubau mit Erweiterung um 31 Plätze; daher
Gesamtkapazität von 202 für die pro Platz Kosten
berücksichtigt, ehemaliges Gebäude
Zweinaundorfer Straße wird zur Kita umgebaut
Caritasverband Leipzig e.
V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei,
St. Elisabeth –
Krankenhaus Leipzig
Einrichtung mit 6 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 15.734,12 Euro;
Kindervereinigung Leipzig
e. V.
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Träger zieht mit Plätzen aus der Hans-Marschwitza-
Straße aufgrund Umbau zu Förderschule in den
Ersatzneubau um; daher Kosten pro Platz auf alle
Plätze bezogen
Einrichtung mit 10 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 15.700,81 Euro;
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Kosten lt. Planungsbeschluss 2015 (DS-01399);
voraussichtlich deutlich höhere Kosten und Klärung,
ob Kosten in dieser Höhe überhaupt
finanzierungsfähig
→ gegenwärtig Prüfung der
Umsetzungsfähigkeit
Diakonisches Werk
Innere Mission Lpz. e.V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Träger zieht mit Plätzen aus der Ferdinand-Rohde-
Straße aufgrund Sanierung in den Ersatzneubau
um; daher Kosten pro Platz auf alle Plätze bezogen;
Einrichtung mit 5 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 15.656,45 Euro;
Freier Kindergarten
(Außenstelle)
Georg-Schwarz-Straße
184
Umbau/Sanier
ung
Einrichtung mit 6 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 13.645,83 Euro
Fröbel gGmbH Marschnerstraße
Bildungswissenschaftli
ches Zentrum der
Erziehungswiss.
Fakultät
Baukosten werden vollständig vom SIB getragen,
da an diesem Standort eine Forschungskita etabliert
werden soll
DRK KV Leipzig Stadt e.
V. Althener Anger
DRK KV Leipzig Stadt
e. V.
Ersatzneubau mit Erweiterung um 29 Plätze, für die
Kosten pro Platz wurde die Gesamtkapazität von 48
Plätzen berücksichtigt
Dinero GmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Kosten lt. Planungsbeschluss 2015 (DS-01620);
Kostenänderung möglich
→ Verweis auf
entsprechenden Baubeschluss
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KG
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Strukturveränd
erung /Umbau
2. Bauabschnitt lediglich Kiga
→ plus bereits
vorhandene Gemeinschaftsräume Kosten erheblich
unter Benchmark (s. 1. Bauabschnitt)
Forum Thomanum e. V. Schreberstraße 8-12
Forum Thomanum e.
V.
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Zweinaundorfer Str.
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Strukturveränd
erung /Umbau
Herbie e. V. Göteburger Straße
Einrichtung mit 5 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 15.699,24 Euro;
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V. Hugo-Aurig-Straße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Mütterzentrum Leipzig e.
V. Lindenauer Hafen
LeISA GmbH
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Humanitas gGmbH Linnestraße 12 Humanitas gGmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Einrichtung mit 12 Integrationsplätzen;  Int-Platz
Bedarf von zweifachen Flächenanteilen;
Platzkosten inkl. Int-Plätze 9.698,72 Euro;
Eilenburger Bahnhof
Rosa-Luxemburg-
Straße
Conpartis Real Estate
GmbH
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig Anlage 1
Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt
KK
KG € € € € € € € € € € € € € €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.05.2016
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.05.2016
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
KK
(Plätze)
KG
(Plätze)
Hort-
plätze
Hort-
plätze
nachrichtlich kommunale Einrichtungen
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betri eb aufnehmen werden
144 LESG Neubau 185 45 140 185 45 140 1.951.834,84 506.250,00 446.415,16 2.904.500,00 2. 904.500,00   277.500,00 15.700,00
185 45 140 0 185 45 140 0 2.904.500,00
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Bet rieb aufnehmen werden
166 LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
173 246 80 166 50 20 30 0,00 0,00 2.294.000,00   240.000,00 12.000,00 794.000,00 670 .000,00 256.000,00 75.000,00 562.000,00 9.325,20
155 AFJFB mit LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
171 F.-Rhode-Straße 17 212 62 150 64 6 58 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00   96.000,00 12.594,34
Kostenschätzung von Mitte 2015
76 Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   247.500,00 15.700,00
Gesamt 953 277 676 0 609 161 448 0 12.735.500,00
AfJFB
Alte Messe (Curie-
Straße)
Errichtung einer Gesamtkomplex Kita und
Förderschule
AfJFB Windscheidstraße 45
AfJFB Reichelstraße 5 AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
Kosten lt. Planungsbeschluss 2015 (DS-01627);
Kostenänderung möglich
→ Verweis auf
entsprechenden Baubeschluss
AfJFB Holbeinstraße
AfJFB AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
AfJFB
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
74 Dohle Leipzig
124 Neubau
137 GEB Immobilien Neubau
160 Lindenstraße 100 privater Investor Neubau
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & P artner Umbau
162 W.-Zipperer-Straße
118 Neubau
163 Kirchgemeinde Lindenthal Gartenwinkel Neubau
167 Neubau
176 Neubau
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betri eb aufnehmen werden
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Plovdiver Straße
Zwergenland Leipzig
gGmbH Demmeringstraße 83
Zwergenland
Grundstücks gGmbH
& CO. KG
Johanniter Unfallhilfe e.
V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V.
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
St. Laurentius
Ev.-Luth.
Kirchgemeinde St.
Laurentius
Umbau zur
Kita/
Erweiterung
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V. Erich-Zeigner-Allee 64
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte
u. behinderte Kinder
Leipzig e.V.
Kirchgemeinde
Lindenthal
Volkssolidarität Leipzig
Land/Muldental e. V. Bucherstraße
Volkssolidarität Leipzig
Land/Muldental e. V.
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KK
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
geplanter Gemeindeanteil Sonstiges/
KK KG Hort Krippe Hort Anmerkungen
93,96%
91,94%
89,08% 815,52 € 382,74 € 199,98 € €/Monat 2,00% 4,00% 4,00%
47,92 126,88 2017/II 39.079,72 € 48.562,05 € 17.987,04 €  1.268,75 € 607.179,68 € 1.240.702,67 € 1.240.702,44 €
56,38 101,13 2017/II 45.979,02 € 38.706,50 € 9.933,00 € 787,52 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem Investor 531.498,59 € 1.104.223,43 € 1.104.223,20 €
42,28 110,33 2017/II 34.480,19 € 42.227,70 € 18.251,52 €  2.062,50 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem  Investor 555.653,67 € 1.127.443,13 € 1.127.443,44 €
46,04 116,76 2017/II 37.546,54 € 44.688,72 € 17.024,09 €  1.427,78 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem  Investor 572.411,14 € 1.168.772,64 € 1.168.772,52 €
31,95 70,79 2017/III 26.055,86 € 27.094,16 € 8.845,59 € 1.387,50 € 171.149,91 € 735.085,31 € 735.085,08 €
11,28 14,71 2017/III 9.199,07 € 5.630,11 € 1.279,32 € 35 0,00 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit Investor 42.848,77 € 190.383,99 € 190.383,84 €
42,28 110,33 2017/IV 34.480,19 € 42.227,70 € 20.487,50 €  1.301,09 € Mietangaben stammen aus der Protokollver einbarung 59.375,46 € 1.145.137,97 € 1.145.138,28 €
26,31 48,73 2017/IV 21.456,33 € 18.650,92 € 7.669,89 € 1 .012,50 € 28.334,95 € 566.224,20 € 566.224,20 €
42,28 110,33 2017/IV 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 €  2.062,50 € 55.273,22 € 1.095.911,09 € 1.095.911,40 €
56,38 0,00 2017/IV 45.979,02 € 0,00 € 3.041,40 € 750,00 € 26.321,12 € 575.175,11 € 575.174,88 €
403,10 809,99 328.736,13 € 310.015,56 € 0,00 € 120.143,2 0 € 12.410,14 € 2.650.046,51 € 8.949.059,54 € 8.949.059,28 €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
 Investition
Ausstattung
(max. 1.500 €
p. P. Über 10
Jahre/ abzgl.
FöMi)
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2017
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2018
Gesamtkosten
p. a. bei Regel-
auslastung Kiga
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl. Stand
10.05.2016
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
Mietangaben stammen aus der
Protokollvereinbarung
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 8.500
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
vorläufige Baukostenansatz – Verhandlungen über
„Ersatzmiete“ noch nicht abgeschlossen
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
Kita-Bau
Projekt-
nummer
177
106
125 Neubau
151 LWB
158 Lindenallee 3a AFJFB
161 Windmühlenstraße LWB
174 privater Investor
139 Neubau
84 Ersatzneubau
168 offen Hinter der Kirche Neubau
170 offen L.-Frank-Straße AFJFB
176
143 Neubau
164
169 GIB Immobilien Neubau
178 offen Otto-Michael-Straße Dohle Leipzig Neubau
142 Neubau
145 offen Neubau
146 Stadtbau AG Neubau
157
175 BBW Bremer Straße 17 offen Ersatzneubau
154 Ausschreibung offen Neubau
172 offen Neubau
Gesamt
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Bet rieb aufnehmen werden
Auslagerungsstandort für
Sanierungsmaßnahmen
im Stadtgebiet Linnestraße Humanitas gGmbH Neuabau
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Hort Mölkau
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Caritasverband Leipzig e.
V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei,
St. Elisabeth –
Krankenhaus Leipzig
Kindervereinigung Leipzig
e. V.
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Diakonisches Werk
Innere Mission Lpz. e.V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Freier Kindergarten
(Außenstelle)
Georg-Schwarz-Straße
184
Umbau/Sanier
ung
Fröbel gGmbH Marschnerstraße
Bildungswissenschaftli
ches Zentrum der
Erziehungswiss.
Fakultät
DRK KV Leipzig Stadt e.
V. Althener Anger
DRK KV Leipzig Stadt
e. V.
Dinero GmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KG
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Strukturveränd
erung /Umbau
Forum Thomanum e. V. Schreberstraße 8-12
Forum Thomanum e.
V.
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Zweinaundorfer Str.
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Strukturveränd
erung /Umbau
Herbie e. V. Göteburger Straße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V. Hugo-Aurig-Straße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Mütterzentrum Leipzig e.
V. Lindenauer Hafen
LeISA GmbH
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Humanitas gGmbH Linnestraße 12 Humanitas gGmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Eilenburger Bahnhof
Rosa-Luxemburg-
Straße
Conpartis Real Estate
GmbH
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
geplanter Gemeindeanteil Sonstiges/
KK KG Hort Krippe Hort Anmerkungen
93,96%
91,94%
89,08% 815,52 € 382,74 € 199,98 € €/Monat 2,00% 4,00% 4,00%
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
 Investition
Ausstattung
(max. 1.500 €
p. P. Über 10
Jahre/ abzgl.
FöMi)
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2017
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2018
Gesamtkosten
p. a. bei Regel-
auslastung Kiga
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl. Stand
10.05.2016
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
33,83 68,04 2018/I 27.589,04 € 26.041,63 € 8.765,90 € 1. 375,00 €  - € 539.035,27 € 739.516,08 €
-16,55 27,6 2018/II 0,00 € -6.334,35 € 5.521,45 € 17.821, 77 € 162,50 €  - € 92.444,53 € 206.446,44 €
36,64 77,23 2018/II 29.880,65 € 29.559,01 € 11.199,61 € 1.537,50 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem Investor  - € 403.001,17 € 837.590,28 €
4,70 27,58 2018/II 3.832,94 € 10.555,97 € 16.691,45 € 43 7,50 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem Investor  - € 195.876,10 € 371.307,72 €
1,88 34,02 2018/II 1.533,18 € 13.020,81 €  - € 487,50 €  - € 80.257,57 € 173.512,08 €
31,95 20,23 2018/II 26.055,86 € 7.742,83 € 13.171,18 € 7 00,00 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem Investor  - € 275.555,35 € 555.814,80 €
0,00 38,61 2018/II 0,00 € 14.777,59 € 3.938,48 € 525,00 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem Investor  - € 109.270,04 € 223.799,52 €
22,55 46,89 2018/III 18.389,98 € 17.946,68 €  - € 937,50  €  - € 90.957,98 € 429.848,40 €
8,46 18,39 2018/IV 6.899,30 € 7.038,59 € 4.729,12 € 362, 50 €  - € 11.781,81 € 221.664,24 €
32,89 78,15 2018/IV 26.822,45 € 29.911,13 € 11.362,80 € 1.500,00 €  - € 40.094,92 € 807.924,48 €
16,91 36,78 2018/IV 13.790,44 € 14.077,18 €  - € 725,00 €  - € 14.101,46 € 329.734,56 €
0,00 110,33 2018/IV 0,00 € 42.227,70 € 10.282,80 € 1.500 ,00 €  - € 32.052,10 € 627.856,32 €
18,79 50,57 2019/II 15.323,62 € 19.355,16 € 7.101,75 € 9 37,50 €  - € 0,00 € 495.970,20 €
28,19 64,36 2019/III 22.989,51 € 24.633,15 € 9.469,00 € 1.250,00 €  - € 0,00 € 677.241,12 €
32,89 82,75 2019/III 26.822,45 € 31.671,74 € 12.258,23 €  1.562,50 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem  Investor  - € 0,00 € 839.701,56 €
42,28 110,33 2019/III 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 € 2.062,50 €  - € 0,00 € 1.095.911,40 €
23,49 45,97 2019/IV 19.156,56 € 17.594,56 € 7.101,75 € 9 37,50 €  - € 0,00 € 519.843,48 €
37,58 73,55 2019/IV 30.647,24 € 28.150,53 € 11.362,80 € 1.500,00 €  - € 0,00 € 831.703,68 €
42,28 110,33 2019/IV 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 €  2.062,50 €  - € 0,00 € 1.095.911,40 €
20,67 14,71 2019/IV 16.856,80 € 5.630,11 € 10.229,26 € 4 75,00 €  - € 0,00 € 387.500,40 €
20,67 58,84 2019/IV 16.856,80 € 22.520,42 € 8.143,34 € 1 .075,00 €  - € 0,00 € 564.246,00 €
42,28 110,33 2020/III 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 € 2.062,50 €  - € 0,00 € 1.095.911,40 €
42,28 110,33 2020/III 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 € 2.062,50 €  - € 0,00 € 1.095.911,40 €
541,21 1.371,77 27,61 441.367,58 € 525.031,24 € 5.521,45  € 226.124,64 € 26.237,50 € 0,00 € 1.884.428,30 € 14.224.866,96 €
Err:509
Die Mietkosten für die Aufstellung eines Containers
sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht
vertretbar. Daher soll an diesem Standort ein Neubau
entstehen.  Nach der ersten Einschätzungen des
Bauherren (Stand: 05/2016) können die Benchmarks
eingehalten werden.
Vorverhandlungen der Investitionskosten, bisher liegt
kein konkretes Kreditangebot der Bank an den
Träger vor
→ daher nur Durchschnitt 25 Jahre
abgebildet
separater Bau- und Finanzierungsbeschluss
notwendig; Folgekosten des Gebäudes bis dahin
nicht abschätzbar
Die Baukosten und ein Großteil der
Instandhaltungsmaßnahmen werden vom Freistaat
Sachsen finanziert, da es sich um eine
Forschungskita handeln wird.  Daher keine
Zahlungen der Kaltmiete erforderlich. Lediglich
Betriebskosten sind zu finanzieren.
erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger
(abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des
Betriebs, aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der
durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl.
3.975,36 Euro)
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
separater Bau- und Finanzierungsbeschluss
notwendig; Folgekosten des Gebäudes bis dahin
nicht abschätzbar
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger
(abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des
Betriebs, aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der
durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl.
8.938,08 Euro)
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
Kita-Bau
Projekt-
nummer
nachrichtlich kommunale Einrichtungen
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betri eb aufnehmen werden
144 LESG Neubau
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Bet rieb aufnehmen werden
166 LESG Neubau
173
155 AFJFB mit LESG Neubau
171 F.-Rhode-Straße 17
76 Stadtbau AG Neubau
Gesamt
AfJFB
Alte Messe (Curie-
Straße)
AfJFB Windscheidstraße 45
AfJFB Reichelstraße 5 AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
AfJFB Holbeinstraße
AfJFB AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
AfJFB
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
geplanter Gemeindeanteil Sonstiges/
KK KG Hort Krippe Hort Anmerkungen
93,96%
91,94%
89,08% 815,52 € 382,74 € 199,98 € €/Monat 2,00% 4,00% 4,00%
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
 Investition
Ausstattung
(max. 1.500 €
p. P. Über 10
Jahre/ abzgl.
FöMi)
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2017
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bedarfplans
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich
 2018
Gesamtkosten
p. a. bei Regel-
auslastung Kiga
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl. Stand
10.05.2016
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
42,28 128,72 2017/IV 34.480,19 € 49.266,29 € 13.530,90 €  1.218,75 € 55.785,43 € 1.141.755,25 € 1.141.755,48 €
42,28 128,72 0,00 34.480,19 € 49.266,29 € 0,00 € 13.530,9 0 € 1.218,75 € 55.785,43 € 1.141.755,25 € 1.141.755,48 €
42,28 110,33 2018/II 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 €  2.062,50 €  - € 528.822,11 € 1.095.911,40 €
18,79 27,58 2018/II 15.323,62 € 10.555,97 €  - € 625,00 €  - € 141.019,24 € 305.632,80 €
42,28 110,33 2019/I 34.480,19 € 42.227,70 €  - € 2.062,5 0 €  - € 0,00 € 908.425,20 €
5,64 53,33 2019/III 4.599,53 € 20.411,52 €  - € 800,00 €  - € 0,00 € 297.727,68 €
42,28 110,33 2019/IV 34.480,19 € 42.227,70 € 15.623,85 €  2.062,50 €  - € 0,00 € 1.095.911,40 €
235,83 669,34 0,00 123.363,72 € 157.650,59 € 0,00 € 31.24 7,70 € 7.612,50 € 0,00 € 669.841,35 € 3.703.608,48 €
vorläufiges Verhandlungsergebnis – mit FöM
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
separater Bau- und Finanzierungsbeschluss
notwendig; Folgekosten des Gebäudes bis dahin
nicht abschätzbar
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
separater Bau- und Finanzierungsbeschluss
notwendig; Folgekosten des Gebäudes bis dahin
nicht abschätzbar
keine Vorlage von verwertbaren Investitionskosten –
pauschal Ansatz 15.700
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
74 Dohle Leipzig
124 Neubau
137 Johanniter Unfallhilfe e. V. GEB Immobilien Neubau
160 Lindenstraße 100 Heinrich Neubau
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & P artner Umbau
162 W.-Zipperer-Straße
118 Neubau
163 Kirchgemeinde Lindenthal Gartenwinkel Neubau
167 Neubau
176 Neubau
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen werden
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Plovdiver Straße
Zwergenland Leipzig
gGmbH Demmeringstraße 83
Zwergenland
Grundstücks gGmbH
& CO. KG
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V.
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
St. Laurentius
Ev.-Luth.
Kirchgemeinde St.
Laurentius
Umbau zur
Kita/
Erweiterung
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig
e.V. Erich-Zeigner-Allee 64
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte
u. behinderte Kinder
Leipzig e.V.
Kirchgemeinde
Lindenthal
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V. Bucherstraße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KK
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Anlage 3
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KK Absenkung
Ertrag LM 2017 Ertrag LM 2018 Ertrag LM 2019 Ertrag LM  2020 22,50% 29,00% 22,50% 29,00% 22,50% 29,00%
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  2133,33 2273,3 2380 2380 2380
2.265,73 € 2.263,21 € 3.611,61 € 3.607,59 € 0,00 € 0,00 € 64.614,77 € 140.977,68 € 140.977,68 €  - €  - € 41 6.024,00 € 416.024,00 € 416.024,00 €
2.665,73 € 2.662,77 € 2.878,64 € 2.875,44 € 0,00 € 0,00 € 60.954,19 € 132.990,96 € 132.990,96 €  - €  - € 37 4.873,80 € 374.873,80 € 374.873,80 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 € 56.503,98 € 123.281,40 € 123.281,40 €  - €  - € 36 3.211,80 € 363.211,80 € 363.211,80 €
2.176,84 € 2.174,42 € 3.323,54 € 3.319,85 € 0,00 € 0,00 € 60.470,58 € 131.935,80 € 131.935,80 €  - €  - € 38 7.464,00 € 387.464,00 € 387.464,00 €
1.510,64 € 1.508,97 € 2.015,02 € 2.012,78 € 0,00 € 0,00 € 17.618,53 € 84.568,92 € 84.568,92 €  - €  - € 244. 521,20 € 244.521,20 € 244.521,20 €
533,34 € 532,74 € 418,72 € 418,25 € 0,00 € 0,00 € 4.757,6 3 € 22.836,60 € 22.836,60 €  - €  - € 61.856,20 € 6 1.856,20 € 61.856,20 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 € 5.136,73 € 123.281,40 € 123.281,40 €  - €  - € 363 .211,80 € 363.211,80 € 363.211,80 €
1.243,98 € 1.242,59 € 1.387,09 € 1.385,55 € 0,00 € 0,00 € 2.629,61 € 63.110,52 € 63.110,52 €  - €  - € 178.5 95,20 € 178.595,20 € 178.595,20 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 € 5.136,73 € 123.281,40 € 123.281,40 €  - €  - € 363 .211,80 € 363.211,80 € 363.211,80 €
2.665,73 € 2.662,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.664,2 5 € 63.942,00 € 63.942,00 €  - €  - € 134.184,40 € 134.184,40 € 134.184,40 €
280.487,00 € 1.010.206,68 € 1.010.206,68 € 0,00 € 0,00 € 2.887.154,20 € 2.887.154,20 € 2.887.154,20 €
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Gesamtkosten
2017 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtun
gen“
Gesamtkosten
2018 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a. Bei Regel-
auslastung
Ertrag LM
gesamt bei
Vollauslastung
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
Kita-Bau
Projekt-
nummer
177
106
125 Neubau
151 LWB Ersatzneubau
158 Lindenallee 3a AFJFB
161 Windmühlenstraße LWB
174 Heller
139 Neubau
84 Ersatzneubau
168 offen Hinter der Kirche Neubau
170 offen L.-Frank-Straße AFJFB
176
143 Neubau
164
169 GIB Immobilien Neubau
178 offen Otto-Michael-Straße Dohle Leipzig Neubau
142 Neubau
145 offen Neubau
146 Stadtbau AG Neubau
157
175 BBW Bremer Straße 17 offen Ersatzneubau
154 Ausschreibung offen Neubau
172 offen Rosa-Luxemburg-Straße Neubau
Gesamt
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen werden
Auslagerungsstandort für
Sanierungsmaßnahmen
im Stadtgebiet Linnestraße Humanitas gGmbH Neuabau
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Hort Mölkau
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Caritasverband Leipzig e.
V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei,
St. Elisabeth –
Krankenhaus Leipzig
Kindervereinigung Leipzig
e. V.
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Diakonisches Werk
Innere Mission Lpz. e.V.
Ersatzneubau
mit
Erweiterung
Freier Kindergarten
(Außenstelle)
Georg-Schwarz-Straße
184
Umbau/Sanier
ung
Fröbel gGmbH Marschnerstraße
Bildungswissenschaftli
ches Zentrum der
Erziehungswiss.
Fakultät
DRK KV Leipzig Stadt e.
V. Althener Anger
DRK KV Leipzig Stadt
e. V.
Dinero GmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Friedrich-Dittes-Straße
KG
Städtischer
Eigenbetrieb
Behindertenhilfe
Strukturveränd
erung /Umbau
Forum Thomanum e. V. Schreberstraße 8-12
Forum Thomanum e.
V.
DRK KV Leipziger-Land
e. V. Zweinaundorfer Str.
DRK KV Leipziger-
Land e. V.
Strukturveränd
erung /Umbau
Herbie e. V. Göteburger Straße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V. Hugo-Aurig-Straße
Volkssolidarität Leipzig
Land e. V.
Mütterzentrum Leipzig e.
V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Humanitas gGmbH Linnestraße 12 Humanitas gGmbH
Sanierung mit
Erweiterung
Eilenburger Bahnhof
Conpartis Real Estate
GmbH
Anlage 3
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KK Absenkung
Ertrag LM 2017 Ertrag LM 2018 Ertrag LM 2019 Ertrag LM  2020 22,50% 29,00% 22,50% 29,00% 22,50% 29,00%
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  2133,33 2273,3 2380 2380 2380
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Gesamtkosten
2017 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtun
gen“
Gesamtkosten
2018 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a. Bei Regel-
auslastung
Ertrag LM
gesamt bei
Vollauslastung
1.599,53 € 1.597,76 € 1.936,74 € 1.934,59 € 0,00 € 2,00 €  - € 60.100,27 € 84.847,44 €  - €  - € 121.225,30 € 242.450,60 € 242.450,60 €
0,00 € 0,00 € -471,09 € -470,57 € 459,77 € 459,26 €  - € -124,47 € -271,56 €  - €  - €  - € 4.418,87 € 4.418 ,87 €
1.732,39 € 1.730,47 € 2.198,33 € 2.195,89 € 0,00 € 0,00 €  - € 43.213,94 € 94.284,96 €  - €  - €  - € 271.01 0,60 € 271.010,60 €
222,22 € 221,98 € 732,68 € 731,87 € 0,00 € 0,00 €  - € 10 .498,13 € 22.905,00 €  - €  - €  - € 72.447,20 € 72 .447,20 €
88,89 € 88,79 € 968,37 € 967,30 € 0,00 € 0,00 €  - € 11.6 23,43 € 25.360,20 €  - €  - €  - € 85.442,00 € 85.4 42,00 €
1.510,64 € 1.508,97 € 575,84 € 575,20 € 0,00 € 0,00 €  - € 22.938,58 € 50.047,80 €  - €  - €  - € 124.188,40  € 124.188,40 €
0,00 € 0,00 € 1.046,93 € 1.045,77 € 0,00 € 0,00 €  - € 11 .509,85 € 25.112,40 €  - €  - €  - € 87.536,40 € 87 .536,40 €
1.066,20 € 1.065,01 € 1.334,71 € 1.333,23 € 0,00 € 0,00 €  - € 11.997,88 € 57.589,80 €  - €  - €  - € 165.26 7,20 € 165.267,20 €
400,00 € 399,56 € 523,47 € 522,88 € 0,00 € 0,00 €  - € 92 2,96 € 22.150,92 €  - €  - €  - € 63.903,00 € 63.90 3,00 €
1.555,09 € 1.553,36 € 2.224,52 € 2.222,05 € 0,00 € 0,00 €  - € 3.777,51 € 90.660,24 €  - €  - €  - € 264.275 ,20 € 264.275,20 €
799,53 € 798,64 € 1.046,93 € 1.045,77 € 0,00 € 0,00 €  - € 1.845,44 € 44.290,44 €  - €  - €  - € 127.782,20 € 127.782,20 €
0,00 € 0,00 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - € 3. 138,78 € 75.330,60 €  - €  - €  - € 262.585,40 € 26 2.585,40 €
888,42 € 887,43 € 1.439,46 € 1.437,86 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 55.838,04 €  - €  - €  - €  - € 165.076,80 €
1.332,87 € 1.331,38 € 1.831,99 € 1.829,96 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 75.914,40 €  - €  - €  - €  - € 220.269, 00 €
1.555,09 € 1.553,36 € 2.355,46 € 2.352,84 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 93.801,00 €  - €  - €  - €  - € 275.223, 20 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - €  - € 363.211 ,80 €
1.110,64 € 1.109,41 € 1.308,52 € 1.307,07 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 58.027,68 €  - €  - €  - €  - € 165.314, 80 €
1.776,84 € 1.774,86 € 2.093,58 € 2.091,26 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 92.838,48 €  - €  - €  - €  - € 264.489, 40 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - €  - € 363.211 ,80 €
977,31 € 976,22 € 418,72 € 418,25 € 0,00 € 0,00 €  - €  -  € 33.486,00 €  - €  - €  - €  - € 84.204,40 €
977,31 € 976,22 € 1.674,87 € 1.673,00 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 63.616,80 €  - €  - €  - €  - € 189.233,80 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - €  - € 363.211 ,80 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - €  - € 363.211 ,80 €
0,00 € 181.442,30 € 1.558.956,24 € 0,00 € 0,00 € 121.225 ,30 € 1.771.307,07 € 4.587.965,67 €
Err:509
Investitionsvorhaben Kita 2017/18ff und Folgekosten in der Stadt Leipzig
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
Kita-Bau
Projekt-
nummer
nachrichtlich kommunale Einrichtungen
Einrichtungen, die 2017 voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen werden
144 LESG Neubau
Einrichtungen, die 2018ff voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen werden
166 LESG Neubau
173
155 AFJFB mit LESG Neubau
171 F.-Rhode-Straße 17
76 Stadtbau AG Neubau
Gesamt
AfJFB
Alte Messe (Curie-
Straße)
AfJFB Windscheidstraße 45
AfJFB Reichelstraße 5 AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
AfJFB Holbeinstraße
AfJFB AfJFB
Sanierung mit
Erweiterung
AfJFB
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
Anlage 3
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KK Absenkung
Ertrag LM 2017 Ertrag LM 2018 Ertrag LM 2019 Ertrag LM  2020 22,50% 29,00% 22,50% 29,00% 22,50% 29,00%
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  2133,33 2273,3 2380 2380 2380
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Gesamtkosten
2017 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtun
gen“
Gesamtkosten
2018 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a. Bei Regel-
auslastung
Ertrag LM
gesamt bei
Vollauslastung
1.999,06 € 1.996,84 € 3.663,98 € 3.659,91 € 0,00 € 0,00 € 5.659,90 € 135.837,48 € 135.837,48 €  - €  - € 406 .980,00 € 406.980,00 € 406.980,00 €
5.659,90 € 135.837,48 € 135.837,48 € 0,00 € 0,00 € 406.9 80,00 € 406.980,00 € 406.980,00 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - € 56.503,98 € 123.281,40 €  - €  - €  - € 363.2 11,80 € 363.211,80 €
888,42 € 887,43 € 785,06 € 784,18 € 0,00 € 0,00 €  - € 18 .398,00 € 40.141,08 €  - €  - €  - € 110.360,60 € 1 10.360,60 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - € 363.211,80 €  363.211,80 €
266,67 € 266,37 € 1.518,03 € 1.516,34 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 42.808,92 €  - €  - €  - €  - € 140.348,60 €
1.999,06 € 1.996,84 € 3.140,52 € 3.137,03 € 0,00 € 0,00 €  - €  - € 123.281,40 €  - €  - €  - €  - € 363.211 ,80 €
0,00 € 74.901,98 € 452.794,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 836. 784,20 € 1.340.344,60 €
Anlage 4
Seite 1von 2Seiten
Vergleich  Maßnahmen  der Sammelvorlage  Kita-Investitionen  und Folgekosten  2015/16  (Stand:  01/2015)  mit präzisiertem  Stand zum 10.05.2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kita-Bau
Projekt-
nummer Träger  Anschrift Investor Kategorie
Geplante  neue Plätze
gemäß Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.05.2016
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=01/2015
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.05.2016
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 01/2015
präzisierte
Eröffnung Stand
10.05.2016
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
01/2015
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
10.05.16
Differenz
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“
pro Monat
Bemerkung zu Spalte 20
Differenz  „Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro Monat
gesamtKK KG HortplätzegesamtKK KG Hortplätze€ € €
€ € €
56
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. Blumenstr. 9-11 privater Investor
Ersatzneubau mit
Erweiterung 56 23 33 56 23 33 15.494 15.494 0 31.12.2015 01.02.2016 9.439,20 9.439,20 0,00
57
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. Hildegardstr. 56 hls München Neubau 163 52 111 175 76 99 16.503 15.371 -1.132 02.05.2015 18.05.2015 21.327,11 21.327,11 0,00
58
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH Lößniger Str. 10
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH Neubau 120 42 78 120 42 78 16.521 16.521 0 01.09.2015 02.05.2016 15.592,25 15.592,25 0,00
67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Rietschelstr. 52 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung 84 24 60 80 30 50 13.183 13.183 0 02.01.2016 2016/IV 8.482,64 8.482,64 0,00
68 BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 100 0 100 100 0 100 21.679 21.679 0 01.06.2016 01.04.2016 12.620,17 12.620,17 0,00
69 Sächs. Bildungszentrum Wurzner Str. 24-30 Karahman Bau Neubau 202 58 144 202 58 144 15.366 15.366 0 01.04.2016 17.08.2016 19.437,94 19.437,94 0,00
74
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Plovdiverstraße 165 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 189 51 138 15.266 16.758 1.492 01.06.2016 2017/II 16.649,77 17.987,04 1.337,27
falsche Daten in Sammelvorlage
2015/16 enthalten +
Platzerhöhung
75
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Franz-Mehring-Str.
(Viertelsweg )
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis Neubau 108 34 74 108 34 74 15.617 15.617 0 01.09.2015 01.05.2016 9.840,50 9.840,50 0,00
76
AfJFB
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg) Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 15.700 15.700 0 01.12.2016 2019/IV 15.671,37 15.623,85 -47,52
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 104 30 74 104 30 74 15.702 15.702 0 01.03.2015 15.06.2015 13.173,99 13.173,99 0,00
82
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde Neubau 90 36 54 90 36 54 15.470 15.470 0 01.07.2015 01.07.2015 10.861,68 10.861,68 0,00
84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtverband Leipzig
Ersatzneubau mit
Erweiterung 29 9 20 29 9 20 14.000 14.000 0 01.10.2015 2018/IV 4.729,60 4.729,12 -0,48
88 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Leipzig Stiftung Neubau 180 60 120 119 36 83 14.125 14.125 0 01.06.2016 01.04.2016 12.030,00 12.030,00 0,00
Reduzierung Platzzahl, da
Aufnahme Kinder aus Kita
Windscheidstraße 32
94
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig e. V. Demmeringstr. 127
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig e. V. Erweiterung 40 21 19 40 21 19 14.649 14.649 0 01.08.2015 15.07.2015 2.966,49 2.966,49 0,00
95 Sozialwerk Leipzig gGmbH Arndtstr. 46 privater Investor Neubau 48 0 48 48 0 48 14.317 14.317 0 01.07.2015 2016/II 4.964,55 4.964,55 0,00
105 offen Kleiststr. 58 offen Ersatzneubau 110 20 90 0 0 0 15.700 0 -15.700 00.00.2017 entfallen 10.260,98 0,00 -10.260,98 entfallen
106 DRK Kreisverband Leipzig Land
e. V. Hort Mölkau
DRK Kreisverband Leipzig Land
e. V.
Ersatzneubau mit
Erweiterung 31 31 13 -18 31 14.997 14.997 0 30.06.2016 2018/II 17.821,77 17.821,77 0,00
108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 179 57 122 14.479 14.156 -324 01.05.2015 01.04.2015 17.066,00 17.066,00 0,00
114 Diakonisches Werk Scheffelstraße 42 KK Diakonisches Werk Umbau 45 45 0 45 45 0 6.127 6.127 0 15.12.2014 15.12.2014 2.161,32 2.161,32 0,00
116 Zwergenland Leipzig gGmbH Hans-Beimler Straße 3
Zwergenland Grundstücks
gGmbh & Co. KG Erweiterung 60 24 36 67 36 31 10.435 9.345 -1.090 01.10.2015 08.08.2016 11.514,86 11.514,86 0,00
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 133 32 101 133 42 91 16.660 16.660 0 01.06.2015 01.07.2015 13.451,14 13.451,14 0,00
118
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig e.V. Erich-Zeigner-Allee 64
Frühe Hilfe f.
entwicklungsgestörte u.
behinderte Kinder Leipzig e.V. Neubau 165 45 120 165 45 120 14.708 14.708 0 01.11.2015 2017/IV 20.487,50 20.487,50 0,00
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.V. Neubau 165 48 117 162 62 100 15.000 15.000 0 01.04.2015 04.05.2015 16.900,98 16.900,98 0,00
121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Neubau 180 60 120 169 75 94 15.383 15.383 0 01.06.2015 17.08.2015 19.880,00 19.880,00 0,00
122
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4
(ehemals Kohlgarten II) König Immobillien Neubau 180 60 120 178 75 103 15.383 15.383 0 01.06.2015 01.10.2015 19.880,00 19.880,00 0,00
123
Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & Partner Umbau 111 34 77 111 34 77 8.500 8.500 0 01.09.2016 2017/III 6.228,20 8.845,59 2.617,39
pauschale Kalkulation jeweils
(andere Parameter gültig)
124
Zwergenland Leipzig gGmbH Demmeringstraße 83
Zwergenland Grundstücks
gGmbh & Co. KG Neubau 165 45 120 170 60 110 15.700 14.954 -746 01.03.2016 2017/II 9.915,98 9.685,64 -230,34
125
Caritasverband Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei, St.
Elisabeth – Krankenhaus Leipzig Neubau 120 36 84 123 39 84 14.000 15.734 1.734 01.06.2017 2018/II 10.750,47 11.199,61 449,14
Kostensteigerung und
Platzzahlsteigerung anhand nun
vorliegender konkreter
Baukosten
127 Diakonisches Werk Scheffelstraße 42 KG Diakonisches Werk Umbau 85 0 85 85 0 85 10.690 10.690 0 01.02.2015 01.02.2015 6.129,93 6.129,93 0,00
131 Kinderland 2000 gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21 privater Investor
Sanierung mit
Erweiterung 73 -10 83 117 0 117 14.381 14.381 0 02.01.2016 2017/IV 23.372,19 18.852,22 -4.519,97 Reduzierung der Folgekosten
133
DRK Kreisverband Leipzig Land
e. V. Georg-Große Straße 1a
DRK Kreisverband Leipzig Land
e. V. Erweiterung 34 24 10 26 14 12 12.136 13.166 1.029 01.07.2015 31.12.2016 2.915,14 2.400,33 -514,81 Reduzierung Platzzahl
136 Johanniter Unfallhilfe e. V. Clara-Wieck-Straße Leipziger Kinderstiftung Neubau 165 45 120 165 45 120 14.843 14.843 0 01.12.2015 01.06.2015 17.114,97 17.114,97 0,00
Anlage 4
Seite 2von 2Seiten
Vergleich  Maßnahmen  der Sammelvorlage  Kita-Investitionen  und Folgekosten  2015/16  (Stand:  01/2015)  mit präzisiertem  Stand zum 10.05.2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kita-Bau
Projekt-
nummer Träger  Anschrift Investor Kategorie
Geplante  neue Plätze
gemäß Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.05.2016
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=01/2015
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.05.2016
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 01/2015
präzisierte
Eröffnung Stand
10.05.2016
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
01/2015
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
10.05.16
Differenz
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“
pro Monat
Bemerkung zu Spalte 20
Differenz  „Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro Monat
gesamtKK KG HortplätzegesamtKK KG Hortplätze€ € €
€ € €
137
Johanniter Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 14.964 14.964 0 01.06.2016 2017/II 18.251,52 18.251,52 0,00
138 Diakonisches Werk Elsterstraße 47-49 Nürnberger Versicherung Umnutzung 85 25 60 0 0 0 8.000 0 -8.000 01.03.2016 entfallen 9.491,19 0,00 -9.491,19 entfallen
139
Fröbel Leipzig gGmbH Marschnerstraße
Bildungswissenschaftliches
Zentrum der Erziehungswiss.
Fakultät Neubau 75 24 51 75 24 51 15.700 0 -15.700 01.09.2016 2018/III 0,00 0,00 0,00
140 Forum Thomanum Schreberstraße 8-10 Forum Thomanum Neubau 116 116 116 0 0 116 11.823 11.823 0 01.08.2016 01.02.2017 15.437,93 15.437,93 0,00
141 Deutscher Kinderschutzbund Elsterstraße 2 LWB Neubau 102 30 72 102 30 72 18.863 18.863 0 01.04.2016 17.05.2016 8.928,00 8.928,00 0,00
142
Volkssolidarität Leipziger
Land/Muldental e. V. Hugo-Aurig-Straße
Volkssolidarität Leipziger
Land/Muldental e. V. Neubau 70 20 50 75 25 50 15.700 15.700 0 01.04.2016 2019/IV 6.529,72 7.101,75 572,03
höhere Platzzahl; pauschale
Kalkulation jeweils (andere
Parameter gültig)
143
Forum Thomanum Schreberstraße 8-12 Forum Thomanum. Neubau 75 20 55 75 20 55 15.700 15.700 0 30.06.2017 2019/II 6.996,17 7.102,75 106,58
pauschale Kalkulation jeweils
(andere Parameter gültig)
144
AfJFB
Alte Messe (Curie-
Straße) LESG Neubau 165 45 120 185 45 140 15.700 15.700 0 01.04.2016 2017/IV 15.391,52 13.530,90 -1.860,62
Nachträglicher Einsatz von
Fördermitteln + Erhöhung
Kapazität
145
Mütterzentrum Leipzig e. V. Lindenauer Hafen offen Neubau 120 40 80 120 40 80 15.700 15.700 0 01.10.2016 2019/IV 11.193,80 11.362,80 169,00
pauschale Kalkulation jeweils
(andere Parameter gültig)
146
LeISA GmbH
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße) Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 15.700 15.700 0 01.09.2016 2019/IV 15.391,52 15.623,85 232,33
pauschale Kalkulation jeweils
(andere Parameter gültig)
147 Waldorfkindergarten e. V. Oststraße 128 Waldorfkindergarten e. V. Ersatzneubau 28 10 18 28 10 18 14.106 16.708 2.601 02.01.2016 30.11.2016 10.699,70 10.717,27 17,57
Kostensteigerung aufgrund
zusätzlicher Auflagen zum
Umweltschutz
150
Caritasverband Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basis|d GmbH Neubau 100 30 70 0 0 0 15.700 0 -15.700 01.09.2016
entfällt
voraussichtlich 9.328,17 0,00 -9.328,17
Kosten pro Platz von 23 T Euro
auf 19 T Euro reduziert +
Kapazitätserweiterung um 26
Plätze; Kosten konnten nicht
weiter reduziert werden →
Maßnahme entfällt daher
voraussichtlich
151
Kindervereinigung Leipzig e. V.
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str. LWB Ersatzneubau 90 30 60 35 5 30 15.700 15.701 1 01.06.2016 2018/II 8.395,35 16.691,45 8.296,10
Mit 167 (inkl 10 IntePlätzen)
höhere Gesamtplatzzahl der
Gesamteinrichtung. Daher
erhebliche Kostensteigerungen.
Aufgrund Ersatzneubau für Hans-
Marschwitza-Straße merklich
weniger neu geschaffene Plätze.
152 Dr. P.Rahn & Partner Inselstraße 5-7 Dr. P.Rahn & Partner Neubau 180 60 120 180 60 120 15.700 15.700 0 01.06.2015 01.07.2015 17.113,57 17.113,57 0,00
153
Kirchgem. Probstheida Augustinerstraße Kirchgem. Probstheida Neubau 80 25 55 0 0 0 15.700 0 -15.700 01.09.2016
entfällt
voraussichtlich 7.462,53 0,00 -7.462,53 entfällt voraussichtlich
154
Ausschreibung Eilenburger Bahnhof offen Neubau 165 45 120 165 45 120 15.700 15.700 0 01.11.2016 2020/III 15.391,52 15.623,85 232,33
pauschale Kalkulation jeweils
(andere Parameter gültig)
156 offen Haydnstraße offen Neubau 100 30 70 0 0 0 15.700 0 -15.700 01.09.2018 entfallen 9.328,17 0,00 -9.328,17 entfallen
157
Humanitas gGmbH Leipzig Linnéstr. 12 Humanitas gGmbH Leipzig
Sanierung mit
Erweiterung 51 7 44 44 21 23 10.496 10.757 261 01.12.2016 2019/IV 10.504,11 10.229,26 -274,85
Gesamt 5583 1563 3873 0 599.473,18 560.183,29 -39.289,89
Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw.
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle fol genden Indikatoren bewerten:
verbessert gesichert verschlechtert keine
Auswirkung
Begründung
in Vorlage
Seite
1
1 Arbeitsplatzsituation
2 Ausbildungsplatz-
situation

3 finanzielle Situation der
Unternehmen: sie wird
durch städtische
Entscheidung (z. B. zu
Steuern, Gebühren,
Preisen für Gas-Wasser-
Strom)

4 Bedeutung des
Vorhabens für
wirtschaftliche
Entwicklung
positive Auswirkung negative
Auswirkung
keine
Auswirkung
 hoch  mittel  niedrig
5 Finanzierung
private Mittel Drittmittel/
Fördermittel
finanzielle
Folgewirkungen
für die Stadt
keine
Auswirkung
 ja  nein  ja  nein  ja   nein
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt.
Stadt Leipzig
01.15/016/01.12
Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien
mit Kindern aus.
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle  folgenden Indikatoren bewerten:
Indikatoren verbessert
auf
bisherigen
Niveau
verschlechtert keine
Auswirkung
Begründung in
Vorlage Seite
1
1 Vorschulische Bildungs-
und Betreuungsangebote
(Qualität, Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfang)

2 Schulische
Bildungsangebote,
Ausbildung und Studium
(Qualität, Vielfalt,
Erreichbarkeit,
Quantität/Umfang)

3 Wohnbedingungen für
Kinder, Jugendliche und
Familien (Angebot,
Attraktivität, Vielfalt,
Infrastruktur)

4 Kultur- und
Freizeitangebote,
Möglichkeiten zum
Spielen, Sporttreiben und
Treffen sowie
Naturerfahrungen für
Kinder, Jugendliche und
Familien

5 Gesundheit und Sicherheit
von Kindern und
Jugendlichen/Schutz vor
Gefahren

6 Integration von Kindern
und Jugendlichen mit
Behinderungen oder
Migrationshintergrund

7 Finanzielle Bedingungen
von Familien

Indikator hat stattge-
funden
ist
vorgesehen
ist nicht vorgesehen Begründung in
Vorlage, Seite
1
8 Beteiligung von Kindern,
Jugendlichen und Familien
bei der zu treffenden
Entscheidung

1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt.
Stadt Leipzig
01.15/016/01.12