text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-00848
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 31.03.2015 Bestätigung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 23.04.2015 1. Lesung
Jugendhilfeausschuss 27.04.2015 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 27.04.2015 1. Lesung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 07.05.2015 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 11.05.2015 2. Lesung
Jugendhilfeausschuss 11.05.2015 2. Lesung
Ratsversammlung 20.05.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Beschlussvorschlag:
1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benannten investiven Maßnahmen
wird zugestimmt.
2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1
genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 5,83 Mio. Euro, in 2016 15,72 Mio. Euro und ab
2017 jährlich 17,37 Mio. Euro.
3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven
Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung zur Umsetzung weiter verfolgt.
4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine
betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt
3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 0,24 Mio. Euro, in 2016 6,21 Mio. Euro und ab
2017 jährlich 13,33 Mio. Euro.
5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und
Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der
Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien
Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses,
durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG)
(s. Anlage 2/5).
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
01.01.16
01.01.17
01.01.ff
31.12.16
31.12.17
31.12.ff
330.000
4.840.000
9.310.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Ergeb. HH Aufwand
(ohne Abschreibungen)
01.01.15
01.01.16
01.01.ff
31.12.15
31.12.16
31.12.ff
6.070.000
650.000
21.930.000
2.430.000
30.920.000
3.530.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,

Sachverhalt:
 siehe Anlage

Dokument \\10.45.120.72\ALLRIS_DOC$\01\01\36\87-
Anlagen\01\SV_2015_2016 Text.pdf nicht gefunden
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Anlage 1
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten 14.700,00 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
KK (Plätze)
KG (Plätze)
Hortplätze
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 88 32 56 56 23 33 983.406,98 380.093,02 0,00 1.363.500,00 1.363.500,0 0   252.175,00 45.000,00 812.045,25 211.150,00 62.778,2 5 244.652,72 232.526,50 15.494,32
57 Hildegardstr. Neubau 163 52 111 163 52 111 2.404.323,86 285.676,14 0,00 2.690.000,00 2.690.00 0,00   650.000,00 337.613,75 1.252.918,04 375.677,01 24 9.297,60 330.831,15 474.493,60 16.503,07
58 Lößniger Str. 10 Neubau 284 102 182 120 42 78 1.982.500,00 0,00 0,00 1.982.500,00 1.982.500,00   595.000,00 131.000,00 1.461.500,00 176.000,00 50.000,00 168.000,00 164.000,00 16.520,83
75 Neubau 108 34 74 108 34 74 1.040.476,38 269.680,85 470.212,77 1.780.370,00 1.7 80.370,00   0,00 35.600,00 987.270,00 294.500,00 143.00 0,00 175.000,00 320.000,00 15.617,28
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 104 30 74 104 30 74 1.633.016,00 1.633.016,00 1.633.016,00   0,00 10.000,00 1.138.716,0 0 200.000,00 70.000,00 208.000,00 214.300,00 15.702,08
Tiefgarage (Auflage des Landesjugendamtes)
82 Neubau 108 36 72 90 36 54 946.969,28 350.000,00 466.666,67 1.763.635,95 1.763 .635,95   0,00 1.428,00 982.775,25 312.565,98 195.942,8 6 217.982,20 270.923,86 15.470,49
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung 162 33 129 40 21 19 585.972,86 585.972,86 585.972,86   24.025,41 2.445,56 376.498,31 1 01.753,87 23.052,39 96.390,00 82.222,73 14.649,32
95 Arndtstr. 46 Neubau 48 0 48 48 0 48 816.053,12 816.053,12 816.053,12   5.338,31 498.042,83 115.787,88 25.794,57 71.400,00 171.089,53 14.316,72
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 2.533.900,00 2.533.900,00 2.533.900,00   358.515,00 100.000,00 1.99 6.400,00 82.500,00 164.372,25 355.000,00 14.479,43
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 45 45 0 45 45 0 115.521,93 160.183,07 275.705,00 275.705,00   15.000,00 6.126,78
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung 148 72 76 60 24 36 1.090.797,92 453.600,00 1.544.397,92 1.544.397,92   40.000,00 37.991,16 823.400,00 352.076,82 52.000,00 72 .000,00 278.929,94 10.435,12
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 133 32 101 133 32 101 1.725.767,00 490.000,00 2.215.767,00 2.215.767,00    339.040,00 28.917,00 1.319.528,99 447.321,01 170.000 ,00 104.400,00 250.000,00 16.659,90
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 165 48 117 165 48 117 2.910.527,00 2.910.527,00 2.910.527,00   139.300,00 109.910,00 1.76 1.192,00 340.048,00 349.100,00 231.000,00 350.277,00 17. 639,56
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 170.000,00 707.274,83 15.3 83,25
122 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 377.711,15 707.274,83 15.3 83,25
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau 85 0 85 85 0 85 454.333,75 454.333,75 908.667,50 908.667,50   119.000,00 10.690,21
136 Clara-Wieck-Straße Neubau 165 45 120 165 45 120 2.449.157,00 2.449.157,00 2.449.157,00   241.318,00 28.917,00 1.391 .537,45 469.512,55 140.000,00 231.000,00 419.190,00 14.8 43,38
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau 180 60 120 180 60 120 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00   252.000,00 15.700,00
Gesamt 2521 786 1735 0 2097 657 1440 0 33.817.138,49
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.402.500,00 2.402.500,00 2.402.500,00   677.025,00 100.000,00 1.52 0.000,00 380.000,00 75.000,00 231.000,00 327.500,00 14.5 60,61
165 45 120 165 45 120 2.402.500,00
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 14,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel
Bund
Förder-
mittel
Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtli
ch)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Ersatzneubau für Coppistraße, daher
Investitionskosten pro Platz für
Gesamtkapazität von 88 Plätzen
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
bedingt durch schlechte bauliche
Untergrundverhältnisse
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Dreigeschossiges Gebäude + Tiefgarage
(Bauauflagen und Auflagen des
Landesjugendamtes)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Abrissarbeiten, Preissteigerungen bzgl. HOAI;
Integrationsplätze bei pro Platzkosten
berücksichtigt.  (inkl. 6 Inte-Plätze – doppelter
Raumbedarf)
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Preissteigerungen bzgl. HOAI,
Integrationsplätze bei pro Platzkosten
berücksichtigt (inkl. 6 Inte-Plätze- doppelter
Raumbedarf), öffentliche Auflagen
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Platzzahlen gegenüber ursprünglicher
Planung von 40 auf 48 erhöht, damit die
Einrichtung erheblich wirtschaftlicher
betrieben werden kann – Folge Mehrkosten
im Bau von 75 T€ , Integrationskinder bei pro
Platzkosten berücksichtigt (inkl. 9 Inte-Kinder
– doppelter Raumbedarf)
Herbie e. V.
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher
Baukosten pro Platz unter Richtwert
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Sanierung der Bestandskita + Erweiterung der
Kapazität – 148 Plätze ausschlaggebend für
pro Platz Kosten
Malios Immobilien
Investitionsbeteiligung „DHL“; schlechte
bauliche Untergrundverhältnisse,
Notwendigkeit von Spundwänden
Baukosten in Höhe von 17.639,56 Euro pro
Platz, alle Baukosten über 15.000 Euro pro
Platz werden über die Eigenmitteln des
Trägers finanziert
Fairbund e. V. König Immobillien
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes
und des Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes
und des Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher
Baukosten pro Platz unter Richtwert; höhere
Kosten als im KK Bereich, da feuchte Wände
bei Sanierung des Gebäudeteils
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Gesamtkosten nicht angerechnet, zusätzliche
Flächen für Mehrzweckraum
Stadt Leipzig, AfJFB
Anlage 1
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten
14.700,00 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
KK (Plätze)
KG (Plätze)
Hortplätze
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
84 Ersatzneubau 48 12 36 29 9 20 672.000,00 672.000,00 672.000,00   40.600,00 14.000,00
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.426.750,00 2.426.750,00 2.426.750,00   895.000,00 94.000,00 1.700 .000,00 250.000,00 94.750,00 231.000,00 288.000,00 14.70 7,58
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung 107 34 73 34 24 10 133.500,46 218.455,30 60.682,03 412.637,79 412.637, 79   0,00 0,00 219.566,91 115.389,82 20.765,50 34.000,00 56.915,56 12.136,41
Gesamt 320 91 229 0 228 78 150 0 3.511.387,79
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 14,7 T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel
Bund
Förder-
mittel
Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600)
davon KG
100
(nachrichtli
ch)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtli
ch)
davon KG
700
gesamt
(Plätze)
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
DRK Stadtverband
Leipzig
Ersatzneubau mit Erweiterung um 29
Plätze, für die Kosten pro Platz wurde die
Gesamtkapazität von 48 Plätzen
berücksichtigt
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
bei der Höhe der Fördermittel ist eine
Veränderung wahrscheinlich
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau
57 Hildegardstr. Neubau
58 Lößniger Str. 10 Neubau
75 Neubau
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau
82 Neubau
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung
95 Arndtstr. 46 Neubau
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau
122 Neubau
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau
136 Clara-Wieck-Straße Neubau
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Herbie e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Malios Immobilien
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Stadt Leipzig, AfJFB
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
21,49 31,52 31.12.2015 0,0 15.779,25 € 9.739,36 € 25 97.891,20 € 792,00 9.504,00 € 960,00 5.875,20 € 0,00 € 9. 439,20 € 145.084,75 € 99.567,97 € 2.780,14 € 0,00 € 0,0 0 €  - €  - € 419.493,72 € 398.333,69 €
48,58 106,01 02.05.2015 8,0 35.670,35 € 32.756,03 € 25 212.177,46 € 1.734,00 20.808,00 € 2249,00 22.939,80 € 0, 00 € 21.327,11 € 108.203,04 € 222.628,11 € 2.029,64 € 8 36,18 € 1.135,81 € 727.114,40 € 602.102,83 € 1.090.671,60 € 1.033.932, 45 €
39,24 74,49 01.09.2015 4,0 28.812,36 € 23.016,67 € 25 161.297,00 € 1.400,00 16.800,00 € 1472,22 9.010,00 € 0,0 0 € 15.592,25 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00  € 1.400,00 € 275.285,12 € 191.024,08 € 825.855,36 € 782.878,73 €
31,76 70,67 01.09.2015 4,0 23.320,10 € 21.836,32 € 10,9 96.340,75 € 985,90 11.830,80 € 1620,00 9.914,40 € 0,00 € 9.840,50 € 50.000,00 € 125.000,00 € 1.620,37 € 1.037,0 4 € 933,33 € 223.721,00 € 150.307,95 € 671.163,00 € 633.719,30 €
28,03 70,67 01.03.2015 10,0 20.581,31 € 21.836,32 € 25 136.962,96 € 898,00 10.776,00 € 1691,00 10.348,92 € 0,00  € 13.173,99 € 0,00 € 208.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.733,33 € 573.249,50 € 491.487,40 € 687.899,40 € 652.726,70 €
33,63 51,57 01.07.2015 6,0 24.693,16 € 15.934,61 € 10 108.838,59 € 1.028,00 10.485,60 € 1800,00 11.016,00 € 0, 00 € 10.861,68 € 0,00 € 217.982,20 € 2.422,02 € 1.500,0 0 € 1.125,00 € 315.686,70 € 245.548,95 € 631.373,40 € 597.684,85 €
19,62 18,15 01.08.2015 5,0 14.406,18 € 5.608,17 € 30 30.665,90 € 411,00 4.932,00 € 0,00 € 0,00 € 2.966,49 € 2 2.750,00 € 73.640,00 € 2.409,75 € 931,25 € 310,42 € 116.456,30 € 82.911,25 € 279.495,12 € 262.899,22 €
0,00 45,84 01.07.2015 6,0 0,00 € 14.164,10 € 25 49.024,25 € 450,8 5.409,60 € 840,00 5.140,80 € 0,00 € 4.9 64,55 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 560,00  € 118.131,90 € 93.679,71 € 236.263,80 € 224.518,93 €
42,04 124,15 01.05.2015 8,0 30.868,29 € 38.361,11 € 25 185.472,00 € 1.610,00 19.320,00 € 0,00 € 0,00 € 17.066,0 0 € 92.752,91 € 71.619,34 € 939,27 € 409,25 € 596,83 € 695.137,84 € 568.659,19 € 1.042.706,76 € 985.301,74  €
42,04 0,00 15.12.2014 12,0 30.868,29 € 0,00 € 25 17.463,27 € 361,80 4.341,60 € 675,00 4.131,00 € 0,00 € 2. 161,32 € 11.250,00 € 3.750,00 € 333,33 € 83,33 € 31,25 € 396.730,32 € 334.124,80 € 396.730,32 € 371.134,33 €
22,42 34,38 01.10.2015 3,0 16.462,11 € 10.623,08 € 25 77.446,66 € 1.562,10 18.745,20 € 2220,00 13.586,40 € 28. 400,00 € 11.514,86 € 0,00 € 72.000,00 € 1.200,00 € 1.20 0,00 € 600,00 € 117.600,15 € 74.928,79 € 470.400,60 € 447.941,56 €
29,89 96,46 01.06.2015 7,0 21.947,03 € 29.805,18 € 25 134.023,03 € 1.380,00 15.732,00 € 1905,00 11.658,60 € 0, 00 € 13.451,14 € 73.800,00 € 30.600,00 € 784,96 € 230,0 7 € 255,00 € Beschluss DB OBM 458.208,45 € 366.262,89  € 785.500,20 € 742.587,27 €
44,84 111,74 01.04.2015 9,0 32.924,22 € 34.526,54 € 25 166.427,76 € 1.604,00 19.248,00 € 2800,00 17.136,00 € 0, 00 € 16.900,98 € 60.000,00 € 171.000,00 € 1.400,00 € 1. 036,36 € 1.425,00 € 771.990,66 € 645.368,72 € 1.029.320,88 € 973.390,71  €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 0,00 € 170.000,00 € 944,44 € 944,44 € 1.416,66 € 685.035,26 € 549.005,13 € 1.174.346,16 € 1.110.858, 03 €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 140.657,82 € 237.053,33 € 2.098,40 € 718,57 € 1.077 ,85 € 682.663,59 € 546.633,46 € 1.170.280,44 € 1.106.792, 31 €
0,00 81,18 01.02.2015 11,0 0,00 € 25.083,81 € 25 57.555,38 € 683,40 8.200,80 € 1275,00 7.803,00 € 0,00 € 6 .129,93 € 0,00 € 119.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 991 ,67 € 354.259,51 € 304.647,50 € 386.464,92 € 365.665,42 €
42,04 114,60 01.12.2015 1,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 170.955,24 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 17.114,97 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 85.318,51 € 50.512,33 € 1.023.822,12 € 968.863,95 €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 200.424,60 € 1.704,29 0,00 € 806,92 4.938,24 € 0,00 € 17. 113,57 € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.10 0,00 € 670.453,63 € 534.423,50 € 1.149.349,08 € 1.085.860, 95 €
### 1.375,23 0,00 450.666,75 € 424.932,30 € 0,00 € 229.378,54 € 17.617,15 € 7.267.042,84 € 5.831.628,48 € 13.471.136,88 € 12.745.0 90,14 €
226.572,28 € 726.046,74 €
42,04 114,60 01.09.2015 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 195.601,68 € 1.404,53 1686,00 10.318,32 € 0,00 € 17.160, 00 € 16.605,45 € 214.394,55 € 1.400,00 € 1.299,36 € 1.7 86,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  €
30.868,29 € 35.410,25 € 17.160,00 € 1.786,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2015
Unter
Berücksichti-
gung der
verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergarten-
bereich 2015
Gesamt-
kosten p.a.
Abschlag unter
Berücksichti-
gung des
Bplans (Stand:
06/2014)
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergartenb
ereich 2016
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Freifläche
Erbbauzins
pro Jahr
„Ersatzmiet-
“ bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über
10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p. Platz
Investitions-
kosten gesamt
Probe
Refinanzierg
p.P.
bereinigt
Refinanzieru
ng
Ausstattung
in €/Monat
Mietangabe stammen aus der
Protokollvereinbarung
Beschluss DB OBM und
Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
bestätigte gebäudebezogene
Sonderkosten
Beschluss DB OBM (nach 10,9
Jahren reduzieren sich die
gebäudebezogenen
Sonderkosten auf 2,56 €/m² –
30.286,85 Euro p. a.)
 lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
Beschluss DB OBM (nach 10
Jahren reduzieren sich die
gebäudebezogenen
Sonderkosten auf 2,56 €/m² –
31.580,16 Euro p. a.)
Beschluss DB OBM (abgebildet
sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.902,31
Euro)
verbindliches
Verhandlungsergebnis mit dem
Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
verbindliches
Verhandlungsergebnis mit
Investor
Investitionskosten risikobehaftet,
da Altbausanierung
Erstes Verhandlungsergebnis mit
dem Träger, Vorlage
Erbbaupacht (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr
des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 8.038,79
Euro)
verbindliche
Verhandlungsergebnis mit
Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor
verbindliche
Verhandlungsergebnis mit
Investor
Verhandlungsergebnis mit dem
Investor, Bestätigung der
Miethöhe unter Vorbehalt des
Stadtratsbeschlusses
lt. Mietvertrag des freien Trägers
mit Investor, Bestätigung der
Miethöhe gegenüber dem Träger
unter Vorbehalt des
Stadtratsbeschlusses
lt. Mietvertrag der Stadt Leipzig
mit dem Investor (Entwurf)
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
84 DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung
Gesamt
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgek osten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
Anlage 2
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
8,41 19,10 01.10.2015 3,0 6.175,13 € 5.901,71 € 25 47.712,00 € 386,40 4.636,80 € 720,00 4.406,40 € 0,00 € 4. 729,60 € 0,00 € 40.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 338,3 3 € 51.434,31 € 32.407,85 € 205.737,24 € 195.723,12 €
42,04 114,60 01.11.2015 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 211.425,60 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 20.487,50 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 177.382,08 € 107.769,73 € 1.064.292,48 € 1.009.334, 31 €
22,42 9,55 01.07.2015 6,0 16.462,11 € 2.950,85 € 25 29.297,28 € 273,70 3.284,40 € 510,00 0,00 € 2.400,00 € 2. 915,14 € 23.000,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € 323,53 € 91 ,67 € 134.518,62 € 101.005,06 € 269.037,24 € 252.940,01 €
72,87 143,25 0,00 53.505,53 € 44.262,81 € 0,00 € 28.132,24 € 2.355,00 € 363.335,01 € 241.182,64 € 1.539.066,96 € 1.457.997,44 €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2015
Unter
Berücksichti-
gung der
verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergarten-
bereich 2015
Gesamt-
kosten p.a.
Abschlag unter
Berücksichti-
gung des
Bplans (Stand:
06/2014)
zeitweise
unbelegte
Plätze im
Kindergartenb
ereich 2016
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Gebäude
Erhaltungsaufwand
Freifläche
Erbbauzins
pro Jahr
„Ersatzmiet-
“ bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über
10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p. Platz
Investitions-
kosten gesamt
Probe
Refinanzierg
p.P.
bereinigt
Refinanzieru
ng
Ausstattung
in €/Monat
erstes Verhandlungsergebnis mit
dem Träger (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr
des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 3.975,36
Euro)
Mietangaben stammen aus der
Protokollvereinbarung
(Verhandlung noch nicht
endgültig)
vorläufiges
Verhandlungsergebnis ohne
FÖM mit dem Träger (abgebildet
sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der
Reduzierung des Zinsaufwandes
des Anuitätendarlehens beträgt
der durchschnittliche Betrag auf
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.252,01
Euro);
Erbbauzins geschätzt
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau
57 Hildegardstr. Neubau
58 Lößniger Str. 10 Neubau
75 Neubau
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau
82 Neubau
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung
95 Arndtstr. 46 Neubau
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau
122 Neubau
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau
136 Clara-Wieck-Straße Neubau
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. hls München
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Gemeinnützige
Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern
mbH
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth.
Versöhnungskirche
Gohlis
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Volkssolidarität
Stadtverband Leipzig
Sozialwerk Leipizg
gGmbH  Dr. Wetzel
Herbie e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwegenland e. V.
Malios Immobilien
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4 (ehemals
Kohlgarten II) König Immobillien
Johanniter Unfallhilfe e.
V. Malios
Stadt Leipzig, AfJFB
Anlage 3
Sonstige Aufwendungen und Erträge Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
1.047,69 € 797,69 € 925,12 € 704,37 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 41.698,44 €  - €  - € 102.574,35 €
2.368,40 € 1.803,25 € 3.111,43 € 2.368,98 € 0,00 € 0,00 € 77.216,48 € 77.216,48 € 62.738,39 € 115.824,72 €  - €  - € 299.131,65 €
1.913,05 € 1.456,55 € 2.186,31 € 1.664,61 € 0,00 € 0,00 € 28.882,08 € 28.882,08 € 18.051,30 € 86.646,24 €  -  €  - € 220.067,55 €
1.548,38 € 1.178,90 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 25.522,84 € 25.522,84 € 15.951,78 € 76.568,52 €  -  €  - € 198.202,05 €
1.366,53 € 1.040,45 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 60.604,10 € 60.604,10 € 51.513,49 € 72.724,92 €  -  € 95.492,25 € 190.984,50 €
1.639,55 € 1.248,32 € 1.513,60 € 1.152,42 € 0,00 € 0,00 € 33.323,34 € 33.323,34 € 24.992,51 € 66.646,68 €  -  €  - € 164.862,00 €
956,52 € 728,28 € 532,71 € 405,59 € 0,00 € 0,00 € 13.115, 50 € 13.115,50 € 9.180,85 € 31.477,20 €  - €  - € 7 3.084,95 €
0,00 € 0,00 € 1.345,42 € 1.024,37 € 0,00 € 0,00 € 14.218, 74 € 14.218,74 € 10.664,06 € 28.437,48 €  - € 88.700,40 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.643,84 € 2.774,35 € 0,00 € 0,00 € 80.225,84 € 80.225,84 € 65.183,50 € 120.338,76 €  - €  - € 321.577,65 €
2.049,55 € 1.560,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.320, 48 € 43.320,48 € 37.905,42 € 43.320,48 €  - € 81.34 7,40 € 81.347,40 €
1.093,03 € 832,21 € 1.009,06 € 768,28 € 0,00 € 0,00 € 11. 107,74 € 11.107,74 € 5.553,87 € 44.430,96 €  - €  -  € 109.908,00 €
1.457,21 € 1.109,49 € 2.831,13 € 2.155,57 € 0,00 € 0,00 € 52.873,80 € 52.873,80 € 41.543,70 € 90.640,80 €  -  €  - € 244.487,25 €
2.186,06 € 1.664,42 € 3.279,60 € 2.497,02 € 0,00 € 0,00 € 86.643,90 € 86.643,90 € 72.203,25 € 115.525,20 €  - €  - € 302.982,30 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
0,00 € 0,00 € 2.382,66 € 1.814,11 € 0,00 € 0,00 € 46.164, 47 € 46.164,47 € 39.869,32 € 50.361,24 €  - € 157.0 83,30 € 157.083,30 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 9.534,52 € 9.534,52 € 4.767,26 € 114.414,24 €  - €   - € 303.098,40 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
29.922,81 € 22.782,62 € 40.363,46 € 30.731,87 € 0,00 € 0,00 € 808.243,22 € 808.243,22 € 637.288,95 € 1.485.60 9,12 € 0,00 € 333.922,95 € 3.848.715,00 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
E r tr ag au s Lan d esm i ttel n ge m . § 18 Säc hsK i taG (b etr .
Er g eb ni sh aus hal t)
KK
Absenkung
KK
Ermäßigung
KG
Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2015
Gesamtkosten
2015 Gesamtkosten
2015 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubauein-
richtungen“
Gesamtkosten
p.a.
Investitionsvorhaben Kita 2015
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
84 Ersatzneubau
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung
Gesamt
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten
2015 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
DRK Stadtverband
Leipzig Althener Anger
DRK Stadtverband
Leipzig
Sozialwerk Leipzig
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64
Anlage 3
Sonstige Aufwendungen und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
410,01 € 312,17 € 560,59 € 426,82 € 0,00 € 0,00 € 5.128,7 7 € 5.128,77 € 2.564,39 € 20.515,08 €  - €  - € 53. 231,85 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
1.093,03 € 832,21 € 280,30 € 213,41 € 0,00 € 0,00 € 14.51 3,70 € 14.513,70 € 10.885,28 € 29.027,40 €  - €  - € 61.861,95 €
3.552,59 € 2.704,87 € 4.204,44 € 3.201,16 € 0,00 € 0,00  € 38.711,51 € 38.711,51 € 22.984,19 € 163.956,72 € 0,0 0 € 0,00 € 418.192,20 €
Ertrag au s Lan desm it teln g em . § 18 SächsKit aG (be tr .
E rg ebnish aush alt)
KK
Absenkung
KK
Ermäßigung
KG
Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2015
Gesamtkosten
2015 Gesamtkosten
2015 unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubauein-
richtungen“
Gesamtkosten
p.a.
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Anlage 4
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt (Plätze)
KK (Plätze)
KG (Plätze)
gesamt
KK
KG € € € € € € € € € € € € € €
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 131 31 100 100 0 100 2.167.935,98 2.167.935,98 2.167.935,98   0,00 32.906,74 1.217.550,1 2 220.326,60 326.409,02 140.000,00 370.743,50 21.679,36
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau 202 58 144 202 58 144 3.103.830,00 3.103.830,00 3.103.830,00   100.000,00 86.750,00 1.770 .000,00 602.080,00 125.000,00 188.500,00 520.000,00 15.3 65,50
74
SEB Neubau 165 45 120 165 45 120 2.885.310,00 2.885.310,00 2.885.310,00   308.560,00 90.000,00 1.926 .480,00 481.620,00 115.710,00 231.000,00 271.500,00 15.2 66,19
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 2.542.541,00 2.542.541,00 2.542.541,00   46.500,00 1.665.602,00 401 .345,00 121.080,00 252.000,00 308.014,00 14.125,23
131
243 40 203 73 -10 83 2.976.881,14 2.976.881,14 2.976.881,14   0,00 0,00 1.545.125,63 622. 666,63 184.768,92 102.200,00 624.319,96 14.381,07
140
Schreberstraße 8-10 Neubau 215 215 116 116 1.886.955,00 50.000,00 55.000,00 550.000,00 2.541.95 5,00 2.541.955,00   28.284,00 12.202,00 1.662.524,00 30 4.967,00 161.262,00 200.000,00 401.000,00 11.823,05
147
Oststraße 128 110 20 90 28 10 18 1.476.111,00 75.600,00 1.551.711,00 1.551.711,00   0,00 28.161,00 960.000,00 235.000,00 178.350,00 93.870, 00 150.200,00 14.106,46
Gesamt 1246 254 777 215 864 163 585 116 17.770.164,12
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungsgrund-
lage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7
T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600) davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
Hort-plätze
Hort-plätze
Nicht zu refinanzierende Eigenmittel
des Trägers in Höhe von 467.935,98
Euro – Platzkosten nach Abzug der
Eigenmittel des Trägers 16.037,74 €
+ Berücksichtigung  6 Inte-Plätze
(doppelter Raumbedarf); Bau in
zweiter Reihe
→  Erschließungswege
länger;  Trümmergrundstück mit
hohen Altlasten
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Besondere Auflagen des
Landesjugendamtes und des
Gesundheitsamtes wegen
Lärmschutz
Plovdiverstraße 165
Dohle Leipzig
KG
In Baukostenkalkulation für 189
Plätze enthalten: 24
Integrationskinder, (24
Heilpädagogische Kinder nicht über
SächsKitaG zu finanzieren)
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Sanierung Bestandsgebäude +
Erweiterung der Einrichtung für 207
Plätze, daher Berücksichtigung bei
den pro Platz Kosten 207;
Gesamtkapazität nach Erweiterung
voraussichtlich 243 Plätze
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Sanierung Bestandsgebäude +
Erweiterung der Kapazität für 215
Plätze; daher Berücksichtigung
Kosten pro Platz Gesamtkapazität
von 215
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Nicht refinanzierungsbedürftige
Eigenmittelzusage in Höhe von
70.400 Euro
Anlage 4
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Träger Anschrift Investor Kategorie
Investitionskosten
pro Platz
gesamt (Plätze)
KK (Plätze)
KG (Plätze)
gesamt
KK
KG
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
67
Erweiterung 140 42 98 84 24 60 1.107.360,24 1.107.360,24 1.107.360,24   117.600,00 13.182,86
105
offen offen 110 20 90 110 20 90 1.727.000,00 1.727.000,00 1.727.000,00   154.000,00 15.700,00
106
202 202 31 31 3.029.315,00 3.029.315,00 3.029.315,00   0,00 43.986,00 1.767.948,0 0 504.513,00 119.378,00 43.400,00 593.490,00 14.996,61
123
Kochstraße 28a Umbau 111 34 77 111 34 77 943.500,00 943.500,00 943.500,00   155.400,00 8.500,00
124
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
125
Neubau 120 36 84 120 36 84 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00   168.000,00 14.000,00
137
GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 2.469.106,20 2.469.106,20 2.469.106,99   530.000,00 28.917,00 1.390 .160,05 470.839,94 170.000,00 231.000,00 409.190,00 14.9 64,28
138
Umnutzung 85 25 60 85 25 60 680.000,00 680.000,00 680.000,00   119.000,00 8.000,00
139
offen SIB Neubau 75 24 51 75 24 51 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00
141
LWB Neubau 102 30 72 102 30 72 1.924.026,00 1.924.026,00 1.924.026,00   142.800,00 18.863,00
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau 70 20 50 70 20 50 1.099.000,00 1.099.000,00 1.099.000,00   98.000,00 15.700,00
143
Neubau 75 20 55 75 20 55 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00
144
LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
145
offen Neubau 120 40 80 120 40 80 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00   168.000,00 15.700,00
146
Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
150
Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00
151
offen Neubau 90 30 60 90 30 60 1.413.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00   126.000,00 15.700,00
153
Augustinerstraße Neubau 80 25 55 80 25 55 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00   112.000,00 15.700,00
154
Ausschreibung offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
156
offen offen Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00
157
117 17 100 51 7 44 800.700,00 800.700,00 1.227.994,00   3.500,00 15.000,00 645.844,0 0 242.650,00 90.000,00 71.400,00 234.500,00 10.495,68
Gesamt 2522 648 1672 202 2229 620 1578 31 36.297.302,23
305 76 229
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 100 30 70
76
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00   2.590.500,00   231.000,00 15.700,00
165 45 120 165 45 120 0 2.590.500,00
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
bestät. Kapazität
gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom
10.01.2015
 (informativ - keine
Berechnungs-
grundlage)
davon
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom
10.01.2015
Investitions
-kosten
Begründung für Abweichung
Investitionskosten 15,7
T€/Platz
Freier T./
Investor
Stadt
Leipzig
Förder-
mittel Bund
Förder-
mittel Land
Invest gem.
Antrag KSV
(ohne KG
100 und 600)
Invest gesamt
(ohne KG 100
und KG 600) davon KG
100
(nachricht-
lich)
davon KG
200
davon KG
300
davon KG
400
davon KG
500
davon KG
600
(nachrichtl
ich)
davon KG
700
Hort-plätze
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Erhöhung der Kapazität zur
ursprünglichen Planung um 24
Plätze
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Ersatzneubau mit Erweiterung um
31 Plätze; daher Gesamtkapazität
von 202 für die pro Platz Kosten
berücksichtigt
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Kostenschätzung LWB, nicht
vollumfänglich in Mietzins
enthalten
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
aufgrund der Sanierung mit
Erweiterung wird die
Gesamtkapazität von 117 für die
Kosten pro Platz berücksichtigt
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau
74
SEB Neubau
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau
131
140
Schreberstraße 8-10 Neubau
147
Oststraße 128
Gesamt
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Plovdiverstraße 165
Dohle Leipzig
KG
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Anlage 5
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
0,00 95,50 01.06.2016 7,0 0,00 € 29.508,55 € 25 116.450,00  € 801,00 9.612,00 € 1500,00 9.180,00 € 16.200,00 € 12.62 0,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166, 67 € Beschluss DB OBM  303.067,73 € 258.804,91 € 519 .544,68 € 495.076,19 €
54,18 137,52 01.04.2016 9,0 39.782,21 € 42.492,30 € 25 214 .735,68 € 1.754,18 0,00 € 3026,08 18.519,60 € 0,00 € 19.4 37,94 € 0,00 € 188.500,00 € 933,17 € 933,17 € 1.570,84 € lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 92 9.549,61 € 806.137,85 € 1.239.399,48 € 1.171.177,46  €
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 180 .236,91 € 1.521,45 18.257,40 € 2835,00 17.350,20 € 0,00 € 17.987,04 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 603.334,06 € 503.916,25 € 1.034.286,96 € 979.328,79  €
56,05 114,60 01.06.2016 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 144 .360,00 € 1.330,00 0,00 € 1962,00 0,00 € 0,00 € 12.030,00  € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.100,00 €  lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 63 4.868,64 € 520.020,36 € 1.088.346,24 € 1.024.858,11  €
-9,34 79,27 02.01.2016 12,0 -6.857,99 € 24.493,64 € 25 215 .760,00 € 1.643,24 19.718,88 € 3645,00 22.307,40 € 22.68 0,00 € 23.372,19 € 0,00 € 102.200,00 € 1.400,00 € 1.400 ,00 € 851,67 € 502.314,12 € 475.860,65 € 502.314,12 € 487.690,64 €
103,6 01.08.2016 5,0 0,00 € 0,00 € 18.724,93 € 25 141.303, 29 € 1.225,16 14.701,92 € 2150,00 6.450,00 € 22.800,00 € 15.437,93 € 0,00 € 200.000,00 € 1.724,14 € 1.500,00 € 1 .450,00 € 178.064,29 € 149.976,90 € 427.354,30 € 427.354,30 €
9,34 17,19 02.01.2016 12,0 6.857,99 € 5.311,54 € 25 94.182 ,64 € 909,65 10.915,80 € 1650,00 10.098,00 € 13.200,00 € 10.699,70 € 0,00 € 93.870,00 € 3.352,50 € 1.500,00 € 35 0,00 € 278.630,76 € 260.376,47 € 278.630,76 € 268.539,79 €
152,27 558,68 103,59 111.805,77 € 172.626,53 € 18.724,93  € 111.584,97 € 9.414,18 € 3.429.829,21 € 2.975.093,39 € 5.089.876,54 € 4.854.025 ,28 €
geplante 9 h
Belegung
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2016
Unter
Berücksichtigung
der verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich 2016
Gesamtkosten
p.a.
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bplans
(Stand: 06/2014)
zeitweise
unbelegte Plätze
im
Kindergartenberei
ch 2017
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungs-
aufwand Gebäude
Erhaltungs-aufwand
Freifläche
Erbbau-
zins pro
Jahr
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p.
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p.
Platz
Investitions
-kosten
gesamt
Probe
Refinan-
zierung
p.P.
bereinigt
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem
Träger
Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 19.817,12 Euro)
Vorlage DB OBM (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 13.261,09 Euro)
Vorlage Erbbaupacht  (abgebildet sind
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs,
aufgrund der Reduzierung des
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 9.299,93 Euro)
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
67
Erweiterung
105
offen offen
106
123
Kochstraße 28a Umbau
124
Neubau
125
Neubau
137
GEB Immobilien Neubau
138
Umnutzung
139
offen SIB Neubau
141
LWB Neubau
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau
143
Neubau
144
LESG Neubau
145
offen Neubau
146
Stadtbau AG Neubau
150
Neubau
151
offen Neubau
153
Augustinerstraße Neubau
154
Ausschreibung offen Neubau
156
offen offen Neubau
157
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
76
Neubau
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
Anlage 5
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
geplante 9 h Belegung geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017)
93,42%
95,50%
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat
22,42 57,30 02.01.2016 12,0 16.462,11 € 17.705,13 € 25 83. 411,22 € 795,00 0,00 € 1042,56 6.380,47 € 12.000,00 € 8.4 82,64 € 0,00 € 117.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 980,0 0 € Kostenaufstellung des Trägers  523.558,56 € 472. 307,70 € 523.558,56 € 495.227,08 €
18,68 85,95 00.00.2017 0,0 13.715,98 € 26.557,69 € 25 102. 421,00 € 884,40 10.612,80 € 1650,00 10.098,00 € 10.260,9 8 € 0,00 € 154.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.283,33 €  - €  - € 621.815,76 € 588.420,83 €
27,7 30.06.2016 6,0 0,00 € 0,00 € 5.003,44 € 25 181.985,58  € 1.626,10 19.513,20 € 2020,00 12.362,40 € 0,00 € 17.821 ,77 € 0,00 € 43.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 361,67 € 139.121,28 € 131.616,12 € 278.242,56 € 278.242,56 €
31,76 73,54 01.09.2016 4,0 23.320,10 € 22.723,12 € 25 53.8 39,36 € 892,44 10.709,28 € 1665,00 10.189,80 € 6.228,20 € 0,00 € 155.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.295,00 € v orläufige Berechnung 214.265,68 € 145.200,85 € 642. 797,04 € 604.618,00 €
42,04 114,60 01.03.2016 10,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 93 .218,77 € 885,50 10.626,00 € 2475,00 15.147,00 € 9.915,9 8 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 781.195,20 € 681.777,39 € 937.434,24 € 882.476,07 €
33,63 80,22 01.06.2017 0,0 24.693,16 € 24.787,18 € 25 106. 412,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 10.750,4 7 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €  - €  - € 739.569,72 € 343.506,42 €
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 185 .889,18 € 1.665,00 17.982,00 € 2475,00 15.147,00 € 0,00 € 18.251,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 605.185,42 € 505.767,61 € 1.037.460,72 € 982.502,55  €
23,36 57,30 01.03.2016 10,0 17.152,31 € 17.705,13 € 25 106 .091,24 € 870,00 1275,00 7.803,00 € 9.491,19 € 43.400,0 0 € 75.600,00 € 1.400,00 € 889,41 € 630,00 € 449.786,30 € 397.500,14 € 539.743,56 € 510.839,77 €
22,42 48,71 01.09.2016 4,0 16.462,11 € 15.050,90 € 25 0,00  € 603,00 0,00 € 1125,00 0,00 €  - € 0,00 € 105.000,00 € 1 .400,00 € 1.400,00 € 875,00 € 129.552,04 € 82.282,53 € 388.656,12 € 362.525,53 €
28,03 68,76 01.04.2016 9,0 20.581,31 € 21.246,15 € 25 99.1 49,40 € 850,00 0,00 € 1305,00 7.986,60 € 8.928,00 € 0,00  € 142.800,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.190,00 € 467.509,14 € 404.767,95 € 623.345,52 € 588.662,19 €
18,68 47,75 01.04.2016 9,0 13.715,98 € 14.754,27 € 25 65.1 77,00 € 562,80 6.753,60 € 1050,00 6.426,00 € 6.529,72 € 0,00 € 98.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 816,67 € 322.349,76 € 279.644,39 € 429.799,68 € 406.192,15 €
18,68 52,53 30.06.2017 0,0 13.715,98 € 16.231,24 € 25 69.8 33,00 € 603,00 7.236,00 € 1125,00 6.885,00 € 6.996,17 € 0,00 € 105.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 875,00 €  - €  - € 453.820,68 € 343.506,42 €
42,04 114,60 01.04.2016 9,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 752.355,54 € 652.937,73 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
37,37 76,40 01.10.2016 3,0 27.439,30 € 23.606,84 € 25 111. 732,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 11.193,8 0 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 190.919,82 € 114.350,61 € 763.679,28 € 721.351,82 €
42,04 114,60 01.09.2016 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.9 25,00 € 334.380,24 € 234.962,43 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
28,03 66,85 01.09.2016 4,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 € 206.928,52 € 145.072,59 € 620.785,56 € 586.591,60 €
28,03 57,30 01.06.2016 7,0 20.581,31 € 17.705,13 € 25 83.7 99,00 € 723,60 8.683,20 € 1350,00 8.262,00 € 8.395,35 € 0,00 € 126.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.050,00 € 334.122,53 € 276.692,87 € 572.781,48 € 541.034,36 €
23,36 52,53 01.09.2016 4,0 17.152,31 € 16.231,24 € 25 74.4 88,00 € 643,20 7.718,40 € 1200,00 7.344,00 € 7.462,53 € 0,00 € 112.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 933,33 € 167.117,64 € 117.042,32 € 501.352,92 € 473.671,28 €
42,04 114,60 01.11.2016 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 167.190,12 € 100.911,58 € 1.003.140,72 € 948.182,55  €
28,03 66,85 01.09.2018 0,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 €  - €  - € 620.785,56 € 586.591,60 €
6,54 42,02 01.12.2016 1,0 4.802,06 € 12.983,76 € 25 84.588 ,75 € 960,00 11.520,00 € 1755,00 10.740,60 € 19.200,00 € 10.504,11 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 59 5,00 € 28.884,93 € 19.992,02 € 346.619,16 € 331.871,16 €
579,22 1.507,01 27,68 425.298,09 € 465.650,99 € 5.003,44  € 216.043,33 € 25.643,34 € 5.814.422,72 € 4.762.826,83 € 13.651.670,28 € 12.472.3 79,04 €
1275433,67
586591,6
42,04 114,60 2016 6,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,0 0 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 15.671,37 €  0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  €
30.868,29 € 35.410,25 € 15.671,37 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  €
Eröffnung
(aktueller
Stand)
anteilig
Monate gebäudebezogene Sonderkosten
Gesamt-
kosten 2016
Unter
Berücksichtigung
der verzögerten
Belegung und
zeitweise
unbelegte Plätze
im Kindergarten-
bereich 2016
Gesamtkosten
p.a.
Abschlag unter
Berücksichtigung
des Bplans
(Stand: 06/2014)
zeitweise
unbelegte Plätze
im
Kindergartenberei
ch 2017
Stand
10.01.2015 Kiga
Refinanzierung
Investition (ohne
Ausstattung) bzw.
Mietkosten
Gebäude
Erhaltungs-
aufwand Gebäude
Erhaltungs-aufwand
Freifläche
Erbbau-
zins pro
Jahr
„Ersatzmiet-“
bzw.
Mietkosten
mtl.
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p.
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi)
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi
Invest ohne
FöMi
Kosten p.
Platz
Investitions
-kosten
gesamt
Probe
Refinan-
zierung
p.P.
bereinigt
Refinan-
zierung
Ausstattung
in €/Monat
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Vorverhandlungen der Investitionskosten,
bisher liegt kein Kreditangebot der Bank an
den Träger vor
→  daher nur Durchschnitt 25
Jahre abgebildet
Kostenaufstellung des Trägers und erstes
Verhandlungsergebnis
Aussage des Investors alle Kosten über
14.000 Euro Baukosten pro Platz über
Eigenmittel zu finanzieren
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem
Investor
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit
Investor, Investor stellt unsanierte Immobilie
entgeltlich zur Verfügung, freie Träger
übernimmt die Sanierung (Durchschnittswert,
da Höhe des Zinsaufwands noch nicht
berechenbar)
Die Baukosten und ein Großteil der
Instandhaltungsmaßnahmen werden vom
Freistaat Sachsen finanziert, da es sich um
eine Forschungskita handeln wird.  Daher
keine Mietzahlungen erforderlich.
Vorlage DIN 276 (vorläufiges
Verhandlungsergebnis mit dem Investor)
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Noch keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
erste Kostenaufstellung des Trägers
(abgebildet sind Folgekosten für das erste
Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung
des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die
Gesamtlaufzeit mtl. 9.256,03 Euro);
Erbbauzins derzeit nur Schätzwert
keine Vorlage von verwertbaren
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
68
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau
69
Wurzner Str. 24-30 Neubau
74
SEB Dohle Leipzig KG Neubau
88
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau
131
140
Schreberstraße 8-10 Neubau
147
Oststraße 128
Gesamt
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Sächs.
Bildungszentru
m Karahman Bau
Plovdiverstraße 165
Kinderland 2000
gGmbH
Friedrich-Bosse-Straße
19-21
Kinderland 2000
gGmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
Forum
Thomanum
Forum
Thomanum
Waldorfkinderga
rten e. V.
Waldorfkindergar
ten e. V.
Ersatzneuba
u
Anlage 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
0,00 € 0,00 € 2.802,96 € 2.134,11 € 0,00 € 0,00 € 34.559, 49 € 34.559,49 € 27.153,89 € 59.244,84 €  - €  - € 184.792,50 €
2.641,41 € 2.011,11 € 4.036,26 € 3.073,12 € 0,00 € 0,00 € 105.857,10 € 105.857,10 € 88.214,25 € 141.142,80 €   - €  - € 370.939,50 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 €
-455,35 € -346,69 € 2.326,60 € 1.771,42 € 0,00 € 0,00 € 3 9.551,76 € 39.551,76 € 34.607,79 € 39.551,76 €  - €  135.314,55 € 135.314,55 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.778,67 € 1.354,25 € 15.664, 60 € 15.664,60 € 10.965,22 € 37.595,04 €  - €  - € 133.631,10 €
455,35 € 346,69 € 504,53 € 384,14 € 0,00 € 0,00 € 20.288, 52 € 20.288,52 € 17.752,46 € 20.288,52 €  - € 51.33 5,55 € 51.335,55 €
7.423,54 € 5.652,13 € 16.397,45 € 12.484,65 € 1.778,67 € 1.354,25 € 357.826,24 € 357.826,24 € 290.190,22 € 541.088,28 € 0, 00 € 186.650,10 € 1.509.319,35 €
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG
(betr. Ergebnishaushalt)
KK Absenkung
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2016
Gesamtkosten
2016 Gesamtkosten 2016
unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a.
Investitionsvorhaben Kita 2016
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie
67
Erweiterung
105
offen offen
106
123
Kochstraße 28a Umbau
124
Neubau
125
Neubau
137
GEB Immobilien Neubau
138
Umnutzung
139
offen SIB Neubau
141
LWB Neubau
142
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau
143
Neubau
144
LESG Neubau
145
offen Neubau
146
Stadtbau AG Neubau
150
Neubau
151
offen Neubau
153
Augustinerstraße Neubau
154
Ausschreibung offen Neubau
156
offen offen Neubau
157
Gesamt
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich)
76
Neubau
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen)
Kita-Bau
Projekt-
nummer
FRÖBEL Leipzig
gGmbH Rietschelstr. 52
FRÖBEL Leipzig
gGmbH
Kleiststr. 58
Ersatzneuba
u
DRK Leipzig
Land Hort Mölkau
DRK Leipzig
Land
Ersatzneuba
u
Dr. P.Rahn &
Partner
Dr. P.Rahn &
Partner
Kinder- und
Notfallbetreuung
Zwergenland e.
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland
Caritasverband
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse
Krichenlehn
Prostei, St.
Elisabeth –
Krankenhaus
Leipzig
Johanniter
Unfallhilfe e. V.
Lößniger Straße 25/
Kurt-Eisner-Straße
Diakonisches
Werk Elsterstraße 47-49
Nürnberger
Versicherung
Marschnerstraße
Deutscher
Kinderschutzbu
nd Elsterstraße 2
Hugo-Aurig-Straße
Forum
Thomanum Schreberstraße 8-12
Forum
Thomanum.
Internationaler
Bund
Alte Messe (Curie-
Straße)
Mütterzentrum
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen
Leisa
Bayrischer Bahnhof
(Kohlenstraße)
Caritasverband
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd
freier
Kindergarten/
Watestraße/Karl-
Jungbluth-Str.
Kirchgem.
Probstheida
Kirchgem.
Probstheida
Eilenburger Bahnhof
Haydnstraße
Humanitas
g.GmbH . Linnéstr. 12
Humanitas
g.GmbH
Sanierung
mit
Erweiterung
AfJFB /
Stadtbau AG
Bayrischer
Bahnhof/Gurkenfabrik
(Dösner Weg)
AfJFB / Stadtbau
AG
Anlage 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a.
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018)
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €
1.093,03 € 832,21 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 5 8.649,76 € 58.649,76 € 51.318,54 € 58.649,76 €  - €  154.258,20 € 154.258,20 €
910,70 € 693,38 € 2.522,66 € 1.920,70 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 72.569,28 €  - €  - € 202.459,05 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 475,27 € 361,87 € 5.022,84 € 5.022,84 € 3.767,13 € 10.045,68 €  - €  - € 35.707, 20 €
1.548,38 € 1.178,90 € 2.158,42 € 1.643,38 € 0,00 € 0,00 € 26.116,32 € 26.116,32 € 16.322,70 € 78.348,96 €  -  €  - € 203.755,50 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 95.345,20 € 95.345,20 € 81.043,42 € 114.414,24 €  - € 151.549,20 € 303.098,40 €
1.639,55 € 1.248,32 € 2.354,48 € 1.792,66 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.138,86 € 867,10 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 4 9.682,00 € 49.682,00 € 42.229,70 € 59.618,40 €  - €  78.038,55 € 156.077,10 €
1.093,03 € 832,21 € 1.429,65 € 1.088,51 € 0,00 € 0,00 € 1 7.773,60 € 17.773,60 € 11.108,50 € 53.320,80 €  - €   - € 137.636,55 €
1.366,53 € 1.040,45 € 2.018,13 € 1.536,56 € 0,00 € 0,00 € 53.655,03 € 53.655,03 € 44.712,53 € 71.540,04 €  -  €  - € 187.288,65 €
910,70 € 693,38 € 1.401,48 € 1.067,06 € 0,00 € 0,00 € 36. 653,58 € 36.653,58 € 30.544,65 € 48.871,44 €  - €  - € 128.542,05 €
910,70 € 693,38 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 17.278,88 €  - €  - €  - €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 85.810,68 € 85.810,68 € 71.508,90 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.821,88 € 1.387,14 € 2.242,36 € 1.707,29 € 0,00 € 0,00 € 21.476,01 € 21.476,01 € 10.738,01 € 85.904,04 €  -  €  - € 220.144,95 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 € 23.451,72 € 23.451,72 € 14.657,33 € 70.355,16 €  -  €  - € 183.592,80 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 37.584,54 € 37.584,54 € 29.530,71 € 64.430,64 €  -  €  - € 165.113,55 €
1.138,86 € 867,10 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 € 1 8.886,40 € 18.886,40 € 11.804,00 € 56.659,20 €  - €   - € 146.847,15 €
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 €
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €
318,84 € 242,76 € 1.233,30 € 939,01 € 0,00 € 0,00 € 2.733 ,91 € 2.733,91 € 1.366,96 € 32.806,92 €  - €  - € 9 3.963,60 €
28.238,40 € 21.500,13 € 44.231,22 € 33.676,73 € 475,27 € 361,87 € 656.790,35 € 656.790,35 € 506.463,76 € 1.352.470,40 € 0,00 € 383.845,95 € 3.530.878,35 €
89848,16
0
2.031,89 € 762,49 € 3.334,55 € 1.194,10 € 0,00 € 0,00 € 4 3.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €   - € 303.098,40 €
43.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €  - € 303.098,40 €
Sonstige Aufwendungen
und Erträge
Aufwand für Differenzzahlungen (betr.
Ergebnishaushalt)
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG
(betr. Ergebnishaushalt)
KK Absenkung
KK
Ermäßigung KG Absenkung
KG
Ermäßigung
Hort
Absenkung
Hort
Ermäßigung
Summe geplante
Ermäßigung/
Absenkung 2016
Gesamtkosten
2016 Gesamtkosten 2016
unter
Berücksichtigung
„verzögerte
Belegung der
Neubaueinrichtung
en“
Gesamtkosten
p.a.
Anlage 7
Seite 1 von 2 Seiten
Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Träger Anschrift Investor Kategorie gesamt KK KG gesamt KK KG € € € € € €
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 56 23 33 56 23 33 15.494 15.494 0 30.05.2014 31.12.2015 427.229,72 € 41 9.493,72 € -7.736,00 €
58 Lößniger Str. 10 Neubau 121 61 60 120 42 78 16.384 16.521 137 30.06.2014 01.09.2015 914.633,56 € 825.855,36 € -88.778,20 €
59 Neubau 60 0 60 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 281.141,02 € 0,0 0 € -281.141,02 €
60 VOSO LL MTL VOSO LL MTL Erweiterung 60 33 27 0 0 0 16.167 0 -16.167 31.03.2014 entfallen 456.889,07 € 0,0 0 € -456.889,07 €
61 Ersatzneubau 112 80 32 112 80 32 14.000 14.000 0 30.07.2014 23.06.2014 891.032,62 € 1. 048.070,49 € 157.037,87 €
65 Kindervereinigung Leipzig e. V. Linnéstr. 8  Univ ersitätsstiftung Neubau 150 32 118 150 32 118 16.590 16.590 0 31.05.2014 15.12.2014 848.567,74 € 8 64.003,13 € 15.435,39 €
66 Dr. P.Rahn & Partner Inselstr. 11 Neubau 68 26 42 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.04.2014 entfallen 438.808,10 € 0,0 0 € -438.808,10 €
67 Rietschelstr. 52 Erweiterung 60 12 48 84 24 60 14.000 13.183 -817 30.04.2014 31.12.2015 342.968,44 € 621.815,76 € 278.847,32 €
68 BBW BBW Erweiterung 100 0 100 100 0 100 13.963 21.679 7.717 01.11.2014 01.06.2016 471.422,98  € 519.544,68 € 48.121,70 €
69 Wurzner Str. 24-30 Neubau 202 58 144 202 58 144 15.365 15.366 0 31.03.2014 01.04.2016 1.246.275,04 € 1.239.399,48 € -6.875,56 €
71 Dr. P.Rahn & Partner Dr. P.Rahn & Partner Neubau 144 54 90 0 0 0 17.255 0 -17.255 31.03.2014 entfallen 947.633,77 € 0,0 0 € -947.633,77 €
73 Johanniter Unfallhilfe e. V. Marcusgasse 7 Neubau 180 60 120 180 60 120 13.993 13.993 0 30.04.2014 15.12.2014 1.125.896,48 € 1.118.369,90 € -7.526,58 €
74 SEB Atrium Neubau 120 30 90 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.06.2015 351.685,73 € 0,00 € -351.68 5,73 €
75 Neubau 94 26 68 108 34 74 13.830 15.617 1.787 15.12.2014 01.09.2015 530.896,50  € 671.163,00 € 140.266,50 €
76 Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 31.12.2015 offen 984.728,26 € 1. 006.498,92 € 21.770,66 €
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 110 35 75 104 30 74 15.700 15.702 2 31.03.2014 01.03.2015 684.362,80 € 68 7.899,40 € 3.536,60 €
81 Frühe Hilfen Bothestr. 30 KITA KA35 GmbH Neubau 165 45 120 158 54 104 15.053 14.497 -556 30.04.2014 12.01.2015 1.045.002, 96 € 1.037.299,33 € -7.703,63 €
82 Neubau 108 36 72 90 36 54 12.963 15.470 2.507 15.12.2014 01.07.2015 637.246,88  € 631.373,40 € -5.873,48 €
84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtve rband Leipzig Erweiterung 75 25 50 29 9 20 14.000 14.000 0 30.04.2014 01.10.2015 469.316,04 € 205 .737,24 € -263.578,80 €
85 DRK Stadtverband Leipzig DRK Stadtverband Leipzig E rweiterung 54 14 40 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.09.2014 entfallen 295.372,70 € 0,0 0 € -295.372,70 €
86 DRK Stadtverband Leipzig DRK Stadtverband Leipzig E rweiterung 75 50 25 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 586.835,64 € 0,0 0 € -586.835,64 €
88 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 12.192 14.125 1.933 30.04.2014 01.06.2016 1.067.815 ,36 € 1.088.346,24 € 20.530,88 €
92 Kindervereinigung e.V. Frohburger Str. 33 Kinderver einigung e.V. Anbau 85 35 50 85 35 50 14.000 14.000 0 31.08.2014 01.11.2014 556.879,94 € 55 7.524,09 € 644,15 €
94 Demmeringstr. 127 Erweiterung 36 0 36 40 21 19 15.396 14.649 -747 30.04.2014 01.08.2015 174.244,06 € 279.495,12 € 105.251,06 €
95 Arndtstr. 46 Neubau 40 0 40 48 0 48 16.919 14.317 -2.602 30.04.2014 01.07.2015 188.934,00 € 2 36.263,80 € 47.329,80 €
102 SAH  Neubau 165 45 120 165 45 120 14.573 14.573 0 31.03.2014 10.02.2014 892.786,90 € 8 38.782,86 € -54.004,04 €
103 SEB SAH Neubau 175 45 130 199 53 146 20.505 15.760 -4.745 30.09.2014 16.02.2015 1.005.32 5,60 € 1.003.136,40 € -2.189,20 €
105 offen Kleiststr. 58 offen Ersatzneubau 110 20 90 110 20 90 14.000 15.700 1.700 15.11.2014 offen 609.425,56 € 621 .815,76 € 12.390,20 €
106 DRK Leipzig Land Hort Mölkau DRK Leipzig Land Ersa tzneubau 170 170 31 31 13.851 14.997 1.146 30.08.2014 30.06.2016 523.504,30 € 218.201,28 € -305.303,02 €
107 Studentenwerk Neubau 120 0 120 90 0 90 13.995 13.839 -155 15.12.2014 01.09.2014 480.140,12 € 376.365,75 € -103.774,37 €
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 14.479 14.479 0 01.09.2014 01.04.2015 1.063.770,44 € 1.042.706,76 € -21.063,68 €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Geplante neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Gesamtkosten
 p. a (Gemeindeanteil)
Stand. 07/2013
(Berücksichtigung
aktualisierter
Durchschnitts-
pauschalen und neun
Stunden Prozentsätze)
präzisierte
Gesamtkosten
p. a
(Gemeindeanteil)
Stand: 10.01.2015
Differenz
Gesamtkosten p.
a.
Hort-
plätze
Hort-
plätze
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V.  René Türk
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH
FAIRbund e.V. Erich-Zeigner-Allee 75 FAIRbund e.V.
Freirodaer Weg 2
Leipzig International School Weißenfelser Str. Leipzi g International School
Engelke Vermögensberatung
FRÖBEL Leipzig gGmbH FRÖBEL Leipzig gGmbH
Gustav-Freytag-Str.
33a
Sächs. Bildungszentrum Karahman Bau
Fichtestr. 26
Malios
Deiwitzweg 1
entfallen,
Ersatzobjekt
Plovdiverstr.
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Stadt Leipzig, AfJFB
Bayrischer Bahnhof
(Dösner Weg –
Gurkenfabrik)
kindergarten Leipzig GbR
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17)
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde
Heilemannstraße 19
Engelsdorfer Str. 279
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig
Sozialwerk Leipizg gGmbH  Dr. Wetzel
FAIRbund e.V. Goyastr. 4
Riebeckstr./
Kregelstraße
FRÖBEL Leipzig gGmbH
Gutenbergplatz 2-4
KG
Herbie e. V.
Anlage 7
Seite 2 von 2 Seiten
Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Träger Anschrift Investor Kategorie gesamt KK KG gesamt KK KG € € € € € €
Kita-Bau
Projekt-
nummer
Geplante neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
 Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Gesamtkosten
 p. a (Gemeindeanteil)
Stand. 07/2013
(Berücksichtigung
aktualisierter
Durchschnitts-
pauschalen und neun
Stunden Prozentsätze)
präzisierte
Gesamtkosten
p. a
(Gemeindeanteil)
Stand: 10.01.2015
Differenz
Gesamtkosten p.
a.
Hort-
plätze
Hort-
plätze
112 Mitra e.V. Grünauer Allee 18 Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 31.10.2014 01.03.2015 202.894,26 € 196 .324,80 € -6.569,46 €
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umnutzung 95 0 95 85 0 85 14.015 10.690 -3.325 15.12.2014 01.02.2015 413.090,16  € 386.464,92 € -26.625,24 €
115  DKSB e.V. Tarostraße 17/19 Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 01.04.2014 16.10.2014 240.718,56 € 196 .864,80 € -43.853,76 €
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 120 26 94 133 32 101 14.000 16.660 2.660 15.12.2014 01.06.2015 684.535,9 0 € 785.500,20 € 100.964,30 €
118 Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.708 14.708 0 15.12.2014 01.11.2015 1.044.734,76 € 1.064.292,48 € 19.557,72 €
119 Rathenau Straße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.561 14.561 0 01.09.2014 01.09.2015 954.644,76 € 1 .022.701,92 € 68.057,16 €
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 165 45 120 175 48 127 17.640 17.640 0 01.10.2014 01.04.2015 1.047.707,76 € 1.058.131,20 € 10.423,44 €
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.174.346,16 € 89.850,40 €
122 Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.170.280,44 € 85.784,68 €
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & P artner Umnutzung 100 24 76 111 34 77 14.000 8.500 -5.500 15.12.2014 01.09.2016 581.404,84  € 642.797,04 € 61.392,20 €
124 Demmeringstraße 83 Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 15.12.2014 01.03.2016 984.728,2 6 € 937.434,24 € -47.294,02 €
125 Caritas Neubau 120 36 84 120 36 84 14.000 14.000 0 15.12.2014 01.06.2017 731.536,30 € 73 9.569,72 € 8.033,42 €
Gesamt 5098 1381 3547 170 29.595.759,41 € 26.533.869,79 € -3.061.889,62 €
Stadt Leipzig AfJFB LESG
Stadt Leipzig, AfJFB LESG
Malios Immobilien
Sozialwerk Leipzig gGmbH
Stadt Leipzig, AfJFB
Fairbund e. V. König Immobillien
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4
(ehemals Kohlgarten
II) König Immobillien
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V.
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V.
Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei, St.
Elisabeth – Krankenhaus Leipzig


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
Seite 1/4
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-00849
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 20.01.2015 Bestätigung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung 27.01.2015 1. Lesung
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung 10.02.2015 2. Lesung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
!!!!siehe DS VI-DS-01122!!!!! Zusammensetzung des Migrantenbeirats für die VI.
Wahlperiode
Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat wählt aus den in Anlage 1 aufgeführten Bewerber/-innen 16 Mitglieder
 für die Wahlperiode 2014 – 2019.
2. Die Ratsversammlung bestellt für die Dauer der VI. Wahlperiode 2014 - 2019 gemäß
 § 47 SächsGemO, § 17 Hauptsatzung der Stadt Leipzig nachfolgende von den Fraktionen
benannte Mitglieder und deren Stellvertreter in den Migrantenbeirat:
FraktionFraktion MitgliedMitglied Stellvertreter/-inStellvertreter/-in
CDU Dr. Norbert Spannenberger n.n.b.
DIE LINKE Mandy Gehrt Juliane Nagel
SPD Christopher Zenker Katharina Schenk
Bündnis 90/DIE
GRÜNEN
Petra Cagalj Sejdi Anett Ludwig
AfD Christian Kriegel n.n.b.
3. Der Beschluss erfolgt unter Aufrechterhaltung des Beschlusses A-00196/14,
 dessen Umsetzung zügig erfolgen wird.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

1 von 2 in Zusammenstellung
Seite 2/4
Sachverhalt:
In Abstimmung mit dem FA Allgemeine Verwaltung für die V. Wahlperiode erfolgte eine öffentliche
Ausschreibung mit den Bewerbungskriterien, dem Hinweis auf den Bewerbungsbogen und der
Aufforderung zur Bewerbung, die im Leipziger Amtsblatt Nr.18 vom 27. September 2014 und auch in
der LVZ erschien.
Daraufhin gingen im Referat für Migration und Integration fristgerecht insgesamt 41 Bewerbungen
ein, die in der Anlage 1 in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind. Die ausführlichen
Informationen über die Bewerberinnen und Bewerber liegen allen Stadträtinnen und Stadträten vor.
9 von den jetzigen 16 Mitgliedern des Migrantenbeirats (Migrantenvertreter/-innen) haben sich
erneut beworben.
Die Verwaltung empfiehlt, bei der Entscheidung zur Besetzung des Migrantenbeirats für die
Wahlperiode 2014 – 2019 folgende fünf inhaltliche Prämissen zu berücksichtigen, wie bereits bei der
Auswahl für die vorhergehende Wahlperiode geschehen (vgl. RBIV-1417/08 vom 17.12.2008):
- die Mitglieder des Migrantenbeirats sollten soweit wie möglich die ethnische Vielfalt der
Migrantenbevölkerung abbilden, die verschiedenen Kontinente und Regionen angemessen
vertreten, zugleich aber auch möglichst viele der zahlenmäßig stärksten Gruppen unter ihnen
repräsentieren
- Frauen und Männer sollten möglichst gleich stark vertreten sein
- im Migrantenbeirat sollten verschiedene Migrationsgeschichten bzw. Aufenthaltsstatus
angemessen vertreten sein
- im Migrantenbeirat sollten verschiedene Altersgruppen vertreten sein
- der Migrantenbeirat sollte auch beim sozialen Status seiner Mitglieder möglichst einen Querschnitt
der Migrantenbevölkerung darstellen
Mit Beschlusspunkt 3 wird klargestellt, dass die Umsetzung der direkten Wahl des Migrantenbeirates
für die Mitglieder, die nicht zugleich Mitglieder des Stadtrates sind, weiterhin durchgeführt wird. Die
derzeitige Benennung der Mitglieder des Migrantenbeirates führt nicht zu einer Aufhebung des
Beschlusses über die direkte Wahl. Sofern die Voraussetzungen für eine direkte Wahl geschaffen
worden sind, wird auch der Zeitraum der Wahl festgelegt werden und je nach Entscheidung des
Stadtrates der nunmehr gewählte Migrantenbeirat unverzüglich oder nach Ablauf seiner
Wahlperiode neu besetzt werden.
Anlagen:
Anlage 1: Bewerbungen VI. Wahlperiode in alphabetischer Reihenfolge
2 von 2 in Zusammenstellung


paper_type: Anfrage

text:
Seite 1/3
Anfrage Nr. VI-F-00851
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 21.01.2015 mündliche Beantwortung
Eingereicht von
SPD-Fraktion
Betreff
Liegenschaftsverkäufe der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Sachverhalt:
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) soll sich nach Presseberichten deutschlandweit
von größeren Liegenschaftspaketen trennen. Für ein strategisches Flächenmanagement und
Flächenvorsorge in Leipzig sind solche Paketverkäufe näher zu betrachten, deshalb fragen wir:
1. Wie viele Liegenschaften ((Wohneinheiten/Grundstücke) befinden sich in Leipzig im Besitz der
BIMA?
2. Um was für Liegenschaften handelt es sich? (Gewerbe, Agrarland, Bauland, Mehrfamilienhäuser
etc.)
3. Ist der Stadt Leipzig bekannt, das in nächster Zeit größere Pakete durch die BIMA verkauft
werden sollen? Wenn ja, welche (s. Pkt. 2)?
4. Wenn Liegenschaften verkauft werden sollen, prüft die Stadt Leipzig ob sie oder die LWB diese
oder ganze Pakete aufkauft?
5.  Wird die Stadt Leipzig oder die LWB mit der BIMA zeitnah zusammenkommen, um einen Erwerb
des gesamten Liegenschaftsportfolio der BIMA durch die Stadt zu besprechen?
Anlagen:


text:
Seite 1/6
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-00853
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Betriebsausschuss Kulturstätten 09.07.2015 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 31.08.2015 1. Lesung
Betriebsausschuss Kulturstätten 03.09.2015 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 14.09.2015 2. Lesung
Ratsversammlung 16.09.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Betreff
Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis
31.12.2013 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Beschlussvorschlag:
1.      Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
         wird gemäß Anlage zu Beschlusspunkt 1. festgestellt:

2.     Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 463.436,48 wird auf neue Rechnung vorgetragen und
         ist in 2016 durch die Stadt Leipzig auszugleichen.
3.     Die außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO für den
         Verlustausgleich 2013 des Städtischen Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig zur
         Bildung einer Rückstellung i.H.v. EUR 463.436,48 im PSP-Element "Schauspiel Leipzig -
         1.100.26.1.0.01, Sachkonto 4316 0000" im Jahr 2015 werden beschlossen. Die Deckung
        erfolgt aus der Kostenstelle "1098600000 - unterjährige Finanzierung ohne Deckung
        Ergebnishaushalt“.
4.     Dem Betriebsleiter Herrn Enrico Lübbe wird für den Zeitraum 01.08.2013 bis 31.12.2013
         Entlastung erteilt.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

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Seite 2/6
Finanzielle Auswirkungen x nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft ne
in
ja, Ergebnis siehe
Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung ne
in
ja, Erläuterung siehe
Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? ne
in
ja, Erläuterung siehe
Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam Von bis Höhe in
EUR
wo
veranschlagt
Ergebnishaushalt               2015                                Erträge

Aufwendungen       PSP 1.100.26.1.0.01   € 463.436,48
E
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Finanzhaushalt                 2016                                 Einzahlungen

Auszahlungen        PSP 2.100.26.1.0        € 463.436,48
E
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A
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s
z
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n
g
e
n
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich)
wo
veranschlagt
Zu Lasten anderer OE
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Seite 3/6
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein
wenn
ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Sachverhalt:  xx
Entsprechend § 34 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der
Fassung vom 16.12.2013 stellt der Stadtrat den Jahresabschluss fest und beschließt dabei über die
Verwendung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes des Eigenbetriebes und
über die Entlastung der Betriebsleitung. Grundlage für die Feststellung des Jahresabschlusses
bilden die Prüfungsergebnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die Berichte der örtlichen
Prüfung.
Der Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig hat den Status eines Eigenbetriebes seit dem Jahr 1995.
Gegenstand des Eigenbetriebes
Gemäß § 2 der Betriebssatzung sind Aufgabe und Gegenstand des Schauspiels die Pflege und
Förderung der Kultur durch die laufende Betreibung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und
Instandhaltung des Schauspielhauses und der Neuen Szene. Aufgabe ist auch die optimale Nutzung
der eigenen Spielstätten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Einrichtung und Unterhaltung
von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Eigenbetriebes fördern und wirtschaftlich mit
ihm zusammenhängen, sind möglich. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Schauspiel mit
anderen Einrichtungen und Unternehmen zusammenarbeiten.

Feststellungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Rechnungslegung
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
Die Führung der Bücher erfolgt durch die Anwendersoftware Classic Line 2012 der Sage – KHK
GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main. Die Abrechnung der Bezüge wird über das Personalamt der
Stadt Leipzig mit dem Programm PAISY erstellt. Der Zahlungsverkehr wird, soweit er
Banküberweisungen betrifft, über das Programm  Dresdner Cashmanagement in der jeweils
aktuellen Version geführt.

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Seite 4/6
Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne  Kontrollsystem
ermöglichen die vollständige und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der
Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher
wurden zutreffend mit den Zahlen des von uns bestätigten Vorjahresabschlusses eröffnet und
insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.
Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen wurden, führen zu
einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den
gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.*
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften
Unterlagen abgeleitet. Er wurde zutreffend nach den Vorschriften für Eigenbetriebe des Freistaates
Sachsen und den ergänzenden Bestimmungen des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) wurde beachtet. Die Angaben im
Anhang entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen,
erfolgen die entsprechenden Angaben im Anhang.
In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Die
gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben
zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.*
Lagebericht
Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 01.012013 bis zum 31.12.2013 hat
ergeben, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und den bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnissen entspricht. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
des Eigenbetriebs. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung werden
zutreffend dargestellt. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend. Der
Lagebericht entspricht somit den  gesetzlichen Vorschriften gemäß § 15 SächsEigBVO und § 289
HGB.*
Gesamtaussage des Jahresabschlusses
Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des
Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.*
* Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollenberg & und Wissing GmbH über die Prüfung
des
  Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2013,
  Seiten 9 und 10

Anlagen:
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Seite 5/6
1 Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 01.01. bis
             31.12.2013
2         Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013
3          Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013
4          Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Wirtschaftlichen
            Verhältnisse  nach § 53 HgrG
5          Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
6          Bericht der örtlichen Prüfung zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01. bis
              31.12.2013 (nichtöffentlich)

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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 16.09.2015
zu 19.5 Feststellung des Jahresabschlusses für das W irtschaftsjahr 01.01.2013
bis 31.12.2013 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Vorlage: VI-DS-00853
Beschluss:
1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
wird gemäß Anlage zu Beschlusspunkt 1. festgestellt:
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 463.436,48 w ird auf neue Rechnung vorgetragen
und ist in 2016 durch die Stadt Leipzig auszugleichen.
3. Die außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) S ächsGemO für den Verlustausgleich
2013 des Städtischen Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig zur Bildung einer Rückstellung
i.H.v. EUR 463.436,48 im PSP-Element "Schauspiel Leipzig - 1.100.26.1.0.01, Sachkonto
4316 0000" im Jahr 2015 werden beschlossen. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle
"1098600000 - unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“.
4. Dem Betriebsleiter Herrn Enrico Lübbe wird für de n Zeitraum 01.08.2013 bis 31.12.2013
Entlastung erteilt.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich angenommen bei 4 Enthaltungen
Leipzig, den 17. September 2015
Seite: 1/1
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Anlage zum Beschlusspunkt 1.
Stand 31.12.2013
 31.12.201   3
 in €

Bilanzsumme 5.813.581,22

davon entfallen:

Aktiva
Anlagevermögen 4.607.587,31
Umlaufvermögen 907.192,46
Rechnungsabgrenzungsposten 180.715,01
Passiva
Eigenkapital
  Allgemeine Rücklage 50.542,40
  Zweckgebundene Rücklage 0
  Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre 294.807,64
  Jahresgewinn/- Verlust -463.436,48
  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                      118.086,44
Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des
Anlagevermögens 4.443.382,85
Rückstellungen 526.705,26
Verbindlichkeiten 572.629,06
Rechnungsabgrenzungsposten 270.864,05

Summe der Erträge 17.274.730,30
Summe der Aufwendungen 17.738.166,78

Jahresüberschuss/- Fehlbetrag -463.436,48

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name:
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters gemäß § 52 Abs. 4 SächsGemO
Gewährung einer zusätzlichen Zuwendung an den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2014

paper_type: Eilentscheidung

text:
Seite 1/3
Eilentscheidung Nr. VI-DS-00856
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung Mitteilung
Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Betreff
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters gemäß § 52 Abs. 4 SächsGemO
Gewährung einer zusätzlichen Zuwendung an den Eigenbetrieb Gewandhaus Leipzig
für das Wirtschaftsjahr 2014
Beschluss:
Gemäß § 52 Abs. 4 SächsGemO ergeht folgende Entscheidung
1. Die Gewährung eines zusätzlichen Zuschusses zu Gunsten  des Eigenbetriebes
Gewandhaus zu Leipzig in Höhe von 644.185,39 € zur unterjährigen Deckung der laufenden
Aufwendungen und zur Abwehr des Verlustes des Status der Gemeinnützigkeit des
städtischen Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig wird bestätigt.
2. Die überplanmäßige Aufwendung gemäß § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 644.185,39
€ im PSP-Element 1.100.26.2.0.03 – Gewandhaus zu Leipzig für das Haushaltsjahr 2014 wird
bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung
Ergebnishaushalt“ (1098600000).
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
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Seite 2/3
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 30.12.14 644137,39 1.100.26.2.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Sachverhalt:
 Begründung:
Nach aktueller Hochrechnung und unter Berücksichtigung des in der Ratsversammlung am
20.11.2014 beschlossenen zusätzlichen städtischen Zuschusses in Höhe von 1.000 T€ wird für das
Gewandhaus für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Verlust in Höhe von 826 T€ prognostiziert.
Da der in der o. g. Ratsversammlung beschlossene zusätzliche städtische Zuschuss nicht ausreicht,
um das Defizit des Wirtschaftsjahres 2014 nach Abzug des Gewinnvortrages und der allgemeinen
Rücklage (insgesamt 662 T€) auszugleichen, wird das Gewandhaus zum Jahresende 2014
unverändert einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen (lt. Hochrechnung 165
T€).

Steuerliche Überprüfungen haben ergeben, dass bei Vorliegen eines nicht durch Eigenkapital
gedeckten Fehlbetrages gemeinnützigkeitsunschädliche Mittelübertragungen nach § 58 Nr. 2 AO
nicht mehr möglich sind, da die gebotene 50-Prozent-Grenze eines positiven Eigenkapitalbetrages
nicht erfüllt werden kann. Daher droht aufgrund der bereits im Jahr 2014 vollzogenen verdeckten
Gewinnausschüttungen des Gewandhauses durch die bestimmten Einrichtungen gewährten
Rabattierungen bei der Miete und der Benefiztätigkeiten der Verlust des Status der Gemeinnützigkeit
des Gewandhauses. Nach steuerlicher Prüfung sollte das Eigenkapital des Gewandhauses
mindestens 480 T€ betragen.
Um den Verlust der Gemeinnützigkeit zu vermeiden, bedarf es in 2014 einer zusätzlichen
städtischen Zuwendung zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen des Gewandhauses in
Höhe von 644.185,39 €.
2 von 3 in Zusammenstellung
Seite 3/3
Begründung Eilfallkompetenz:
Die Eilfallkompetenz ist gegeben, da nach den Umständen des vorliegenden Einzelfalls eine
rechtzeitige Entscheidung der städtischen Gremien nicht eingeholt werden kann: innerhalb der 52.
KW. (29. - 30. 12. 2014) ist es nicht möglich gewesen, auch unter Außerachtlassung der
Ladungsfrist eine Stadtratssitzung einzuberufen, in welcher der Stadtrat beschlussfähig gewesen
wäre.
Nach der am 18.12.2014 durchgeführten konstituierenden Sitzung des Stadtrates der 6. WP sind
zahlreiche Mitglieder des Stadtrates in die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gefahren;
eine unbekannte Zahl hat sich darauf eingerichtet, erst zu den nächsten planmäßigen
Gremiensitzungen ab dem 05.01.2015 wieder vor Ort in Leipzig zu sein. Solange kann in der
vorliegenden Angelegenheit nicht mit einer Entscheidung seitens der Stadt Leipzig zugewartet
werden, ohne vermeiden zu können, dass das Jahresergebnis des Gewandhauses zum Jahresende
2014 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist, der den Status der
Gemeinnützigkeit akut gefährden könnte. Der Verlust der Gemeinnützigkeit birgt dabei die konkrete
Möglichkeit des Eintritts von nicht unwesentlichen Nachteilen in Form von finanziellen Schäden für
die Stadt Leipzig in Form von erheblichen Steuerrückzahlungen, deren Wahrscheinlichkeit größer
einzuschätzen ist als der Nichteintritt dieser Nachteile.
Die o.g. Eckpunkte um den 29. - 30.12.2014 belegen damit die Notwendigkeit einer unverzüglichen
Entscheidung in dieser Angelegenheit unabhängig von der Bedeutung und der weiteren Diskussion
zu gemeinnützigkeitsunschädlichen Mittelweiterleitungen nach §58 Nr. 2 AO mit dem Finanzamt.
Anlagen:
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Anhörungsverfahren

paper_type: Verwaltungsstandpunkt

text:
Seite 1/3

Verwaltungsstandpunkt Nr. A-00692/14-VSP-001
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit

Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung

Betreff
Anhörungsverfahren

Rechtliche Konsequenzen
Der gemäß Ursprungsantrag gefasste Beschluss wäre
 Rechtswidrig und/oder  Nachteilig für die Stadt Leipzig.

 Zustimmung  Ablehnung
 Zustimmung mit Ergänzung  Ablehnung, da bereits Verwaltungshandeln
 Alternativvorschlag  Sachstandsbericht

Beschluss:

Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:

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Seite 2/3

Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit
aktivierungspflichtig)?  nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten
anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach
Durchführun
g
der
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus jährl.
Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat  nein  ja,

Sachverhalt:

Anlagen:

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