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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06480

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
BA Kulturstätten
FA Finanzen
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 18.267.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 18.319.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -52.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: -16.447.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
-590.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+16.614.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

2/4

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig)

3/4

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2019 2019 16.529.000 1.100.26.1.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2019 2019 85.000 7.0000017.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

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Sachverhalt:

siehe Anlage

Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen ................................. ............................................................................................ 1
1.1 Zuweisungen ................................... ................................................................................................. 1
1.2 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingunge n ................................................................. 1
2. Künstlerische Ziele/Spielplan .................. ......................................................................................... 2
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............ ................................................................................. 5
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan .................. ..................................................................................... 6
4.1 Umsatzerlöse .................................. ................................................................................................. 6
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ................. ......................................................................................... 7
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Wa ren ..................................................................... 8
4.4 Bezogene Leistungen ........................... ............................................................................................ 9
4.5 Personalaufwand ............................... ............................................................................................ 10
4.6 Abschreibungen ................................ ............................................................................................. 11
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen ............ ............................................................................... 11
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan ...... ............................................................................ 13
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positio nen ................................................................ 13
7. Erläuterungen zur Planbilanz ................... ...................................................................................... 14
8. Erläuterungen zum Personalplan ................. ................................................................................. 14
9. Erläuterungen zum Investitionsplan ............. ................................................................................. 15
10. Planung der Folgejahre ........................ .......................................................................................... 16
11. Anlagen: Planungsformulare .................... ..................................................................................... 18

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1. Vorbemerkungen
1.1 Zuweisungen

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 basiert auf dem Ratsbeschluss der Stadt
Leipzig vom 21. September 2016 (VI-DS-01556-NF-02) ü ber die strukturellen und
finanziellen Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Ku ltur der Stadt Leipzig 2016 bis 2020
(nachfolgend kurz: Finanzierungsvereinbarung). Durch die se werden u.a. die
Grundfinanzierung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt L eipzig (Zuweisungen für das
laufende Geschäft einschließlich Basiszuweisungen für Ins tandhaltungsmaßnahmen) sowie
die Finanzierung der investiven Zuweisungen der Stadt  Leipzig (Zuweisungen für
Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen) für das Wirtschaftsjahr 2019 geregelt.
Aufgrund dessen wurde im vorliegenden Entwurf des Wir tschaftsplans für das
Wirtschaftsjahr 2019 eine Zuweisung aus dem Ergebnishausha lt von T€ 16.529 zugrunde
gelegt. Diese erhöht sich um T€ 119 auf T€ 16.648, um den über 2,5% liegenden Anteil der
Tariferhöhung auszugleichen.
Als investive Zuweisung (ohne GWG) stehen dem Eigenbet rieb T€ 85 zur Verfügung.
Zuweisungen außerhalb des beweglichen Anlagevermögens w erden durch die
Finanzierungsvereinbarung nicht mehr geregelt.
Alle darüber hinausgehenden Instandhaltungs- und Inve stitionsvorhaben (insbesondere
Investitionen in das unbewegliche Anlagevermögen) werd en im 2-Jahres-Rhythmus im
Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahren erarbeitet un d mit dem jeweiligen
Doppelhaushalt beschlossen. Zur Teilfinanzierung sollen a uch die aus Jahresüberschüssen
zu bildenden Gewinnrücklagen für Investitionsvorhaben herangezogen werden. Diese
Rücklagen werden jedoch aufgrund der geplanten Investi tionen sowie der zukünftig zu
erwartenden Jahresergebnisse bis 2020 aufgebraucht sein. D ie erforderlichen Investitionen
sind damit mittelfristig auch anteilig nicht mehr aus eigenen Mitteln finanzierbar.

1.2 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingunge n

Von folgenden weiteren Prämissen wurde für den Entwur f des Wirtschaftsplans 2019
ausgegangen:
•  Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (1. Januar bis
31. Dezember 2019) geht von einem negativen Jahreserg ebnis von T€ 52 aus.
Dieser Fehlbetrag entspricht in Höhe von T€ 52 den Absch reibungen auf gewidmete
Gebäude, die nicht durch die Auflösung des Sonderpostens ausgeglichen werden.
•  Eine ggf. unterjährige ergebniswirksame Kompensation der Abschreibungen auf
unentgeltlich gewidmete Gebäude im Rahmen des sog. Kre islaufmodelles wurde für
die Planung für das Jahr 2019 noch nicht berücksichtigt.

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•  Zum Planerstellungszeitpunkt ist die Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 ff. noch
ausstehend.
•  Der Wirtschaftsplan umfasst die zweite Hälfte der künst lerisch fertig geplanten
Spielzeit 2018/2019 (veröffentlicht im Spielzeitheft  2018/2019 im Mai 2018) und die
erste Hälfte der noch nicht künstlerisch durchgeplanten S pielzeit 2019/2020. Bedingt
durch die von der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanun g sind die Planzahlen ab
August 2019 mit Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgt auf Basis des
bekannten Planungsstandes, ergänzt um Erfahrungswerte aus Vorjahren.
•  Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  ist zum 28. Februar 2018
ausgelaufen. Der Folgeabschluss sieht eine durchschnittliche  Steigerung von 3,09 %
ab 1. April 2019 vor. Für den Tarifbereich NV Bühne wird von einer analogen
Steigerung ausgegangen.
•  Der Eigenbetrieb nimmt zur Deckung steigender Sachko sten eine Anpassung der
Eintrittspreise mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 vo r (VI-DS-04996). Daraus
resultierende Ergebniseffekte sind im vorliegenden Planentwurf berücksichtigt.
•  Es wird von der vollumfänglichen Inanspruchnahme der d urch die Werkstätten der
Oper Leipzig zur Verfügung gestellten Stunden im Jahr 2019 ausgegangen.
•  Die Erwartungswerte für 2018 basieren auf der Quarta lsberichterstattung zum
30. Juni 2018. Änderungen im weiteren Jahresverlauf sind möglich.

2. Künstlerische Ziele/Spielplan

Das Jahr 2019 steht im Schauspiel Leipzig bis zum Sommer unter dem Motto: ICH ICH ICH
ICH ICH. Nicht als Lob des Individuums, sondern bezogen auf eine lauter werdende
Gesellschaft, in der Verständigung schwieriger wird – sowo hl auf politischer als auch auf
gesellschaftlicher Ebene. Der Fokus auf Individualität er reicht neue Höhen, wenn
Selbstverwirklichung weniger als Möglichkeit aufgefasst wird, sondern vielmehr als
unbedingter Wettkampf. Dabei begegnet uns zuweilen ei ne sehr aggressive Form des
Individualismus, die der Durchsetzung der eigenen Interessen gehorcht.
Vor dem Hintergrund solcher gesellschaftlichen und polit ischen Phänomene, der Tendenzen
zur Aufspaltung in aufgesplitterte Überzeugungen und parallele Erfahrungswelten, ist
Theater einer der Orte, an denen sich die Gesellschaft i n ihrer Vielheit und Vielfalt begegnet
und wahrnehmen kann, um aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutieren.
In der Spielzeit 2018/2019 werden auf der Großen Bü hne drei Großprojekte prägend sein,
angeführt vom „Faust“-Projekt des Intendanten Enrico Lü bbe, das „Faust I“ und „Faust II“ an
einem Tag auf verschiedene Weise in den Blick nimmt. „F aust I“ als Inszenierung auf der
Bühne, die mit dem Goethe-Text Fragen des Wechselspiel s von Konvention und Freiheit
nachgeht und der Komplexität von Individuum und Gesell schaft. „Faust II“ hingegen ist
gestaltet als Tour hinaus in die Stadt Leipzig, wo i n besonderen historischen Gebäuden und
Stadt-Kontexten herausragende Themen des „Faust II“ au f ihre Bedeutung für
Vergangenheit und Gegenwart hin befragt werden, gem einsam mit Expertinnen und
Experten aus der Stadtgesellschaft.

Seite 3
Ebenfalls im historischen Kontext der Stadt Leipzig setz t das Doppel-Projekt „Jeder stirbt für
sich allein  / Die Leipziger Meuten“ im Januar 2019 an. Falladas Tat sachen-Roman über ein
Ehepaar, das sich in den Widerstand zum NS-Regime begib t, setzt das Schauspiel in Bezug
mit den „Leipziger Meuten“, einem spezifischen historisch en Phänomen des jugendlichen
Widerstands aus unserer eigenen Stadt aus den 30er und 40er Jahren.
Mit „Lazarus“ gibt es ab Juni 2019 wieder ein musikalisch es Großprojekt am Schauspiel
Leipzig: David Bowies letztes eindrückliches Werk, das be i allem Glanz auch von den
Radikalitäten und Abgründen eines Lebensentwurfs erzählt.
Komplettiert wird der Spielplan der Großen Bühne mit drei Klassikern: Kleists „Prinz Friedrich
von Homburg“ sowie Tennessee Williams’ „Süßer Vogel Jug end“ haben jeweils
Protagonisten im Mittelpunkt, die ihre Selbstentfaltung radikal ausleben oder sich den Folgen
ihres Individualismus gegenübersehen. Shakespeares „Der W iderspenstigen Zähmung“ ist
die große Silvesterpremiere 2018, in der sich Schauspiel  und Puppenspiel aufs
Faszinierendste begegnen werden.
Den Kooperationsgedanken, der nun schon seit fünf Spiel zeiten unsere Arbeit prägt, wird in
einer weiteren Kooperation mit dem Leipziger Ballet t im Schauspielhaus fortgeführt, bei „If
you were god“.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig und dem
CCT findet im Juni 2019 in Leipzig und auch am Schauspie lhaus das 16. Symposium der
Internationalen Brecht-Gesellschaft statt. Zu dem Anlass gibt es in Kooperation mit dem
Gewandhausorchester die Wiederaufnahme der Doppelinszen ierung „Die Maßnahme/Die
Perser“ (nach Brecht/Weill/Aischylos). Die Expertengespräch e, die das Schauspielhaus zu
dieser Produktion sowie während der letzten drei Spiel zeiten veranstaltet hat, werden zu
diesem Anlass in Buchform bei „Theater der Zeit“ veröf fentlicht. Außerdem wird die
Inszenierung von der Berliner Agentur „Belvedere“ als DVD publiziert.
In der Diskothek, die nach ihrem Umzug und Neubau im Herbst 2017 im Erdgeschoß des
Schauspielhauses sehr erfolgreich eröffnet werden konnte,  führen wir die Programmatik der
Autorenförderung fort, ausschließlich mit Werken der Geg enwartsdramatik. 2019 stehen
dabei zwei Auftragswerke im Fokus, die das Schauspielhaus bei führenden Dramatikern in
Auftrag gegeben hat: Von Thomas Köck, soeben mit dem  Mülheimer Dramatikerpreis 2018
ausgezeichnet, dem renommiertesten Preis für Gegenwar tsdramatik, hat das Werk „atlas“
Uraufführung. Ebenso wird der gebürtige Leipziger Au tor Wolfram Höll, ebenfalls zweifacher
Gewinner des Mülheimer Dramatikerpreises, sein neues Stück bei uns präsentieren.
Im Repertoire sind in beiden Spielstätten weiterhin z ahlreiche erfolgreiche und
bemerkenswerte Produktionen zu sehen, von Komödien wie  „Der Gott des Gemetzels“ und
„Der nackte Wahnsinn“ bis hin zu Wolfram Hölls „Und da nn“, das zuletzt zum Gastspiel bei
der Biennale in Venedig 2017 geladen war.
In der Residenz, die mit der neuen künstlerischen Leit ung von Thomas Frank prägende
Impulse bekommen hat, führen einige Gäste ihre künst lerische Arbeit fort, so etwa
Interrobang, Planningtorock oder Julian Hetzel, ebenso  stellen sich aber auch neue Gäste
vor: die Gruppe Barokthegreat, John Moran oder Dieder ik Peeters. Immer deutlicher wird,
auch in Form renommierter europäischer Kooperationen, wie wichtig und einzigartig die
„Residenz“ als Schnittstelle zwischen Stadttheater und internationaler freier Szene ist.

Seite 4
Zu den wichtigen Bausteinen unserer Arbeit im Sinne de s Stadtbezuges gehören auch die
partizipativen Projekte und Clubs, die regelmäßig un ter dem Dach des Schauspiel Leipzig
arbeiten, vom Jugendclub „Sorry, eh!“ bis hin zu den „ Spielfreudigen“ Seniorinnen und
Senioren. Alle diese Clubs und ihre künstlerische Arbei t werden wir nach dem großen Erfolg
der „Club Convention“ in 2018 auch in 2019 gemeinsam fokussiert in Form eines
mehrtägigen Festivals am Haus präsentieren. Die Arbei t des Jugendclubs „Sorry, eh!“ wird
zudem, nach der bemerkenswerten Produktion „Tschick“, wi ederum ergänzt um eine
Produktion, die gemeinsam mit dem Jugendclub und dem „erwachsenen“ Ensemble
entsteht.
Die Vorreiterrolle des Schauspiel Leipzig im Angebot d er Inklusion und nicht zuletzt in der
Audiodeskription wird fortgeführt – und wiederum erg änzt um Produktionen, die mit
simultaner Übersetzung in Gebärdensprache gezeigt werden.

Seite 5
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten

Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Gesamtbesucher 115.161 108.070 110.540
- Eigenveranstaltungen 86.254 77.275 81.728
          - entgeltliche Theaterveranstaltungen 77.5 51 72.349 73.712
                             Hauptspielstätte 58.804 54.367 58.329
                             Nebenspielstätte 4.457 6.273 6.506
                             Sonstiges 14.290 11.709 8.877
          - unentgeltliche Theaterveranstaltungen 7. 219 3.855 6.931
          - Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 .484 1.071 1.085
- Auswärtige Gastspiele 10.371 8.795 4.612
- Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 18.536 22.0 00 24.200
Gesamtanzahl der Vorstellungen
642 547 544
- Eigenveranstaltungen 543 463 477
          - entgeltliche Theaterveranstaltungen 383 3 60 338
                             Hauptspielstätte 149 144 148
                             Nebenspielstätte 80 89 87
                             Sonstiges 154 127 103
          - unentgeltliche Theaterveranstaltungen 83 53 85
          - Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 7 7 50 54
- Auswärtige Gastspiele 72 44 23
- Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 27 40 44

In 2019 erfolgt in allen Spielstätten ein regulärer Vorstellungsbetrieb, dem ein attraktiver und
vielfältiger Spielplan zugrunde liegt. Das Schauspiel L eipzig plant daher für das
Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt mit 110.540 Besuchern bei i nsgesamt 544 Vorstellungen,
davon betreffen 81.728 Besucher bzw. 477 Vorstellungen  Eigenveranstaltungen. Es werden
eine durchschnittliche Platzkapazität der einzelnen Spi elstätten sowie die durchschnittliche
Auslastung der einzelnen Veranstaltungen zugrunde gele gt. Die Auslastungsprognose
berücksichtigt die verschiedenen Veranstaltungsarten in den einzelnen Spielstätten.
In die Kategorie Hauptspielstätte sind die Große Bühn e sowie die Hinterbühne eingeordnet.
Die Kategorie Nebenspielstätte beinhaltet die Diskothe k. Das Gohliser Schlösschen, die
Schaubühne Lindenfels sowie das Museum der Bildenden Kün ste als Außer-Haus-
Spielstätten sowie die Residenz wurden in die Kategorie Sonstiges eingruppiert.
Für bisher nicht terminierte Vorstellungen der Nebenspi elstätten sowie der sonstigen
Spielstätten wurden Erfahrungswerte berücksichtigt.

Seite 6
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan
4.1 Umsatzerlöse

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Umsatzerlöse 1.658 1.235 1.237
- Eintrittsgelder 863 836 889
- Gastspiele 226 82 43
- Mieten/Pachten 244 222 227
- Sponsoring 19 20 25
- übrige 306 75 53

Die Erlöse aus Eintrittsgeld  werden spielstättenbezogen in der Anlage zu den
Leistungsdaten dargestellt. Bei einer im Vergleich zur Erwartung 2018 leicht höheren Anzahl
von Besuchern wird ebenfalls mit leicht höheren Erlösen aus Eintrittsgeld geplant,
insbesondere auch bedingt durch die Anpassung der Entgelt e zu Beginn der Spielzeit
2018/2019. Die Planung der Erlöse aus Eintrittsgeld b asiert auf den veröffentlichten
Terminen der Großen Bühne der Spielzeit 2018/2019. Für die übrigen Spielstätten sowie die
erste Hälfte der Spielzeit 2019/2020 sind noch keine T ermine bekannt. Der Planung werden
Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
Für die Erlöse aus Gastspielen  wird mit einem realistisch erwartbaren Wert geplant. Dieser
ist abhängig von der Anzahl und der Art der Gastspiele inladungen basierend auf den zum
Planerstellungszeitpunkt vorliegenden Anfragen, deren  Konditionen zum Teil noch final zu
verhandeln sind.
Die Erträge aus Mieten und Pachten  beinhalten neben den Spielstättenvermietungen auch
langfristige Vermietungen von Räumen in der Bosestraße . So stehen u.a. den
Kostümwerkstätten der Oper Leipzig in der Bosestraße Räume zur Verfügung.
Die Erlöse aus Sponsoring  liegen leicht über dem Vorjahresniveau. Die erwartet e
Erhöhung resultiert aus dem in 2018 neu implementiert en Sponsoringkonzept. Das Risiko
einer Minderung dieser Leistungen besteht und ist abhängig von den Vertragspartnern.
Die übrigen Umsatzerlöse  betreffen im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von
Programmheften, sonstige theaterspezifische Angebote (z .B. Schauspielcard),
Kooperationsbeiträge sowie Kostenbeteiligungen an Gastspielen.

Seite 7
4.2 Sonstige betriebliche Erträge

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Sonstige betriebliche Erträge 16.394 16.717 17.030
- Zuweisungen Ergebnishaushalt Stadt Leipzig 16.003 1 6.263 16.648
     - davon Zuweisung gemäß Beschlussfassung
       (VI-DS-01556-NF-02)
16.003 16.263 16.529
     - davon Zuweisung gemäß Spitzabrechnung
       (Tarifausgleich über 2,5%)
0
1 0 1 119
- Spenden 25 21 30
- Auflösung Sonderposten 324 389 342
- Auflösung Rückstellungen 13 30 0
- übrige 29 14 10

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich be stimmt durch die Zuweisungen
der Stadt Leipzig zum Ergebnishaushalt,  deren Höhe durch die
Finanzierungsvereinbarung bestimmt wird. In 2019 sind T€ 16.529 für den Eigenbetrieb
berücksichtigt.
Dieser Betrag verändert sich durch den in der Finanzieru ngsvereinbarung vorgesehenen
Ausgleich der Tarifsteigerungen. Hierbei wurde im Rahm en der Erarbeitung der
Finanzierungsvereinbarung von einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,5% ausgegangen. Für
den Fall, dass der tatsächliche Tarifabschluss höher als 2,5% ausfällt, wird dem Eigenbetrieb
die Differenz erstattet. Fällt der Tarifabschluss jedo ch geringer als 2,5% aus, wird der
Tarifausgleich unterjährig mit der Basiszuweisung verre chnet (abgezogen). Für 2019 wurde
nun eine tatsächliche Tarifsteigerung von 3,09% ab 1. A pril 2019 beschlossen. Hieraus
ergibt sich eine Zuweisungserhöhung von T€ 119. 1 Der Eigenbetrieb erhält damit in Summe
T€ 16.648.
Die Erhöhung der Spenden  steht in Zusammenhang mit oben beschriebener
Neuausrichtung des Sponsoringkonzeptes.
Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens , der in Höhe des bezuschussten
Anlagevermögens gebildet wurde, wird in Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen dieser
bezuschussten Investitionen und investiven Baumaßnahmen g eplant. Die nicht durch die
Auflösung des Sonderpostens kompensierten Abschreibungen f ür die gewidmeten Gebäude
und den gewidmeten Grund und Boden sind mit T€ 52 ur sächlich für das negative
Jahresergebnis in 2019. Die Abschreibungen für das sonstige  eigenfinanzierte
Anlagevermögen betragen 200 T€. Insgesamt verursachen die Abschreibungen einen
negativen Ergebniseffekt in Höhe von 252 T€. Bereinig t um die Abschreibungsbelastung
erwirtschaftet der Eigenbetrieb ein positives Jahresergeb nis. Nachfolgende Tabelle stellt die
Ergebnisauswirkungen dar:

1 In 2017 lag der tatsächliche Tarifabschluss unter 2,5%. Der Aufwand hieraus ist im Ist in der Gewinn- und
Verlustrechnung im Personalaufwand berücksichtigt.
In 2018 liegt der tatsächliche Tarifabschluss über 2,5 %. Der positive Ergebniseffekt fand im Quartalsreport
QII/2018 noch keine Berücksichtigung, woraufhin die Erwartung für das Jahr 2018 auch im vorliegenden
Entwurf des Wirtschaftsplanes diesen nicht berücksichtigt.

Seite 8
(in T€)
Plan
Abschreibungen
2019
Plan
Auflösung
Sonderposten
2019
unentgeltlich gewidmete Gebäude/Grund
und Boden
52 0
sonstiges eigenfinanziertes
Anlagevermögen
112 0
geringwertige Wirtschaftsgüter 88 0
sonstiges Anlagevermögen
(zuweisungsfinanziert)
342 342
Summe 594 342

4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Wa ren

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 736 669 632
- Neuinszenierungen 490 438 400
- Repertoirebetrieb 32 31 29
- Fachbedarf 214 200 203

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentli chen Aufwendungen für
Dekorationen, Kostüme, Requisiten, Maske und Beleuchtun gsmaterial. Die Aufwendungen
für Neuinszenierungen werden in Höhe der erwarteten Aufwendungen für die einzelnen
Premieren im Jahr 2019 für die Spielzeit 2018/2019 so wie für die Spielzeit 2019/2020
geplant. Insgesamt sind 8 Neuinszenierungen auf der G roßen Bühne/Hinterbühne,
10 Neuinszenierungen in der Diskothek sowie in sonstigen  kleinen Spielstätten,
6 Neuinszenierungen in der Residenz sowie 1 Neuinszenie rung in einer Außenspielstätte
geplant.
Zusätzlich werden Aufwendungen für den Repertoirebetr ieb sowie für Fachbedarf für die
Bühnen basierend auf Erfahrungswerten berücksichtigt.

Seite 9
4.4 Bezogene Leistungen

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 4.238 4.218 4.371
- Honorare 1.187 1.193 1.327
- Leistungsverrechnung Oper 1.490 1.624 1.642
- Reisekosten Gäste 197 164 191
- Energie/Wasser/Heizung 356 401 369
- Tantiemen/Gema/Rechte 226 218 177
- Transporte 134 123 106
- Garderobe/Einlass 132 132 135
- Reinigung 114 115 115
- Mieten Veranstaltungsequipment 85 29 62
- Theatersicherheit 41 55 50
- LVB-Pauschale 19 19 25
- übrige 257 145 172

Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen für d ie Erzielung von Umsatzerlösen,
insbesondere von Erlösen aus dem Spielbetrieb. Neben d er Preisentwicklung der externen
Dienstleister ist die Höhe der Aufwendungen hierfür in sbesondere von der Art und der
Anzahl der Vorstellungen sowie von der Anzahl der Besucher abhängig.
Die Aufwendungen für Honorare  betreffen das nicht ständig beschäftigte, selbständig
künstlerische Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch  das Schauspiel Leipzig inkl.
der Künstlersozialversicherung. Die Planung basiert auf  den bekannten und den zu
erwartenden Honorarverpflichtungen. Nicht ständig am H aus Beschäftigte mit
Sozialversicherungspflicht sind gesondert im Personalaufw and ausgewiesen. Um die hohe
künstlerische Qualität des Hauses noch weiter auszubauen, ist weiterhin das Engagement
renommierter Inszenierungsteams erforderlich. Dem Schau spiel Leipzig ist es gelungen, in
2019 einige bekannte Regisseure und deren Teams zu verp flichten, wodurch eine Erhöhung
der Honorarbudgets notwendig werden wird. Zur Einhal tung dieser Honoraretats sind
strenge Honorarverhandlungen Voraussetzung, die zum Pl anungszeitpunkt für das
Wirtschaftsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen sind. Ebendiese s gilt auch für die
Aufwendungen für die Reisekosten von Gästen .
Der Wert der Inanspruchnahmen der Leistungen der Opernwerkstätten  im Wirtschaftsjahr
2019 erhöht sich infolge der Tarifsteigerungen. Eine A bstimmung mit der Oper Leipzig hat
stattgefunden. Die aus der Tarifsteigerung resultieren den Mehraufwendungen werden im
Rahmen der Finanzierungsvereinbarung bei den Zuweisun gen aus dem Ergebnishaushalt
bereits berücksichtigt. Es wird von gleichbleibenden Abna hmekapazitäten bezüglich der
Stunden der Dekorations- und Kostümwerkstätten ausgegangen.
Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung  wurden anhand der aktuellen
Verbrauchwerte und Preise bemessen.
Die Tantiemen  wurden auf Grundlage der Leistungsdatenplanung unter Zugrundelegung der
bereits abgeschlossenen Verträge ermittelt. Für Inszenier ungen ohne Vertragsabschluss
sowie für Aufwendungen für Gema  wurde von Erfahrungswerten ausgegangen. Die Rechte

Seite 10
wurden anhand der vorliegenden Spielzeitplanung mit den jeweiligen Schätzwerten
untersetzt. Der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus Einmaleffekten, die in
2019 nicht wieder zu erwarten sind.
Der Rückgang der Transportaufwendungen  resultiert aus den verminderten Gastspielen.
Außerdem sind Transporte von Wechselbrücken sowie sonstige Transporte, wie bspw.
Klaviertransporte, enthalten.
Die LVB-Pauschale zur Fahrtberechtigung der Eintrittstic kets wurde entsprechend des
vorliegenden neuen Vertragsentwurfes angepasst.
Unter den übrigen bezogenen Leistungen  sind insbesondere Aufwendungen für
Straßenreinigung und Müllabfuhr, Kostümreinigung sowie sonstige Fremdleistungen erfasst.

4.5 Personalaufwand

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Personalaufwand 10.369 10.505 10.895
- Löhne und Gehälter 8.401 8.512 8.705
- Sozialabgaben 1.968 1.993 2.190

Der Personalaufwand stellt mit 59,7% Anteil an den Ge samtaufwendungen die größte
Aufwandsposition dar. Grundlage ist eine durchschnittliche  Beschäftigungszahl von
191 Personen in 2019. Dies entspricht auch der Erwartung  für das Jahr 2018. Der Anstieg
der Personalaufwendungen resultiert aus der Tarifsteige rung gemäß dem aktuellen
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Dies er wurde am 1. März 2018 wirksam und
endet am 31. August 2020. Ab 1. April 2019 gehen di e Tarifparteien von einer
durchschnittlichen Steigerung von 3,09% aus
Für nicht ständig am Haus beschäftigtes künstlerisches P ersonal mit
Sozialversicherungspflicht sind auf Basis der aktuellen k ünstlerischen Intentionen T€ 346
(inkl. Sozialabgaben) berücksichtigt. Weitere T€ 115 en tfallen auf die Unfallumlage.

Seite 11
4.6 Abschreibungen

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Abschreibungen 537 612 594
- auf immaterielles Anlagevermögen und Sachanlage-
   vermögen 439 526 506
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter 98 86 88

Der vorgelegte Wirtschaftsplan berücksichtigt für das Wirt schaftsjahr 2019 Abschreibungen
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 88 sow ie auf immaterielles
Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (ohne GWG) von  T€ 506. Die Abschreibungen
für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffun gskosten von € 250,00 bis
einschließlich € 1.000,00 erfolgen in Übereinstimmung m it den steuerlichen Regelungen
über fünf Jahre (Sammelposten-Regelung). Ihre Finanzi erung erfolgt durch den laufenden
Geschäftsbetrieb (Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt). Da s übrige Anlagevermögen wird
im Wesentlichen durch die investive Zuweisung der Stadt Leipzig finanziert. T€ 164 der
Abschreibungen ergeben sich aus Abschreibungen, die aus posi tiven Ergebnissen der
Vorjahre bzw. aus gewidmeten Vermögen resultieren und  denen keine Kompensation durch
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber ste ht. Die Planung der
Abschreibungen für das bewegliche und das unbewegliche A nlagevermögen (außer GWG)
erfolgt auf Grundlage der vorhandenen Anlagennachwei se zzgl. erwarteter weiterer
Investitionen unter Berücksichtigung der AfA-Richtlinien gem. HGB.

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

in T€
Ist
2017
Erw.
2018
Plan
2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.141 1.995 1.774
- Verwaltungskosten 147 143 166
- Werbekosten 285 301 281
- Reisekosten eigene Mitarbeiter 92 50 43
- Instandhaltung 714 659 499
- Bewachung 145 142 142
- Mieten/Pachten 375 336 318
- Beiträge/Gebühren 29 32 30
- Fahrzeugkosten 27 25 29
- Leasing 25 30 29
- Prüfungs- und Beratungskosten 68 65 46
- übrige 234 212 191

Die Verwaltungskosten  betreffen Kosten für Büromaterial, Porto, Zeitungen , Telefon, die
Bezügeberechnung durch das Personalamt und GEZ. Insbeson dere für die Berechnung der
Bezüge wird mit steigenden Kosten gerechnet.

Seite 12
Die Reisekosten eigener Mitarbeiter  betreffen im Wesentlichen Reisen zu Gastspielen.
Auch Reisen zu Weiterbildungen oder zu Vorstellungsbesuch en an anderen Häusern sind
hier erfasst.
Die laufenden Instandhaltungen  werden mit T€ 545 geplant. Davon entfallen T€ 110 auf
vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 161 a uf den regelmäßigen Akut-
Instandhaltungsbedarf sowie T€ 274 auf konkrete einzel ne Instandhaltungsprojekte.
Die kurz- und mittelfristig dringend notwendigen In vestitions- und
Instandhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der baulichen Subst anz sowie der technischen
Anlagen stellen sich wie folgt dar:
in T€
   - Fassade/Hofbereich/Dach 698
   - Keller/Treppenhäuser/Foyer/sonst. innere Sanierung 544
   - Elektrotechnik 470
   - Brandschutzmaßnahmen 161
   - Probebühnen 127
   - Sanitärbereiche/Ver- und Entsorgungsleitungen 1 24
   - Wärmeversorgungs-/Raumlufttechnik 120
   - Bühnentechnik 75
Summe 2.319

Die Finanzierung des Großteils der genannten Maßnahm en ist ungesichert. Eine
Finanzierung kann nur durch die Erwirtschaftung entsprec hender Jahresüberschüsse oder
durch Sonderzuweisungen der Stadt erfolgen. Im Rahmen  der mittelfristigen Finanzplanung
geht das Schauspiel gleichwohl von einem jährlichen Insta ndhaltungsbudget in Höhe von
T€ 704 in 2020, T€ 670 in 2021 und T€ 690 in 2022 a us, um zumindest einen adäquaten
Substanzerhalt leisten zu können.
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen  enthalten im Wesentlichen Kosten
für Versicherungen, Lehrgangs- und Kursgebühren, arbei tsmedizinische Untersuchungen,
Reinigungsmittel, Wäschereinigung, betriebsbedingte Gegenstände und Arbeitsbekleidung.

Seite 13
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan

Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im Wir tschaftsjahr 2019 sind keine
Liquiditätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämisse ka nn davon ausgegangen werden,
dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beg lichen werden können. Das
Schauspiel plant in 2019 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von € 2,93 Mio.
Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt im Wesentli chen der Entwicklung der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung. Abgesehen von den Erträgen aus
Sonderposten, den Abschreibungen und den Rückstellungen sind alle Erträge und
Aufwendungen grundsätzlich zahlungswirksam.
Der Finanzmittelbestand wird zum Jahresende 2019 mit ca . € 2,74 Mio. erwartet und damit
weiterhin auf einem hohen Niveau. Ursache sind u.a. n icht zahlungswirksame
Aufwendungen aus Abschreibungen auf gewidmetes Vermöge n seit 2013. Der ebenfalls
weiterhin sehr hohe Investitionsbedarf kann daher zum Teil aus der vorhandenen Liquidität
finanziert werden. Jedoch ist eine ergebnisneutrale Abb ildung der daraus entstehenden
Abschreibungen seitens der Stadt noch in Klärung.

6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positio nen

In der Darstellung der haushaltsrelevanten Positionen si nd die Finanzströme mit der Stadt
Leipzig dargestellt. Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen mit T€ 85 die investive
Zuweisung der Stadt Leipzig und mit T€ 16.648 die Zu weisung aus dem Ergebnishaushalt
der Stadt Leipzig, wovon erwartungsgemäß lediglich T € 16.529 ausgezahlt werden.
Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages verringert sich das Eigenkapital um T€ 52.

Seite 14
7. Erläuterungen zur Planbilanz

Die Aktivseite ist wesentlich geprägt durch das Anlagever mögen sowie den Cash Pool-
Bestand, welcher unter der Position B. II. 4 Forderung en gegenüber Gesellschafter/an die
Gemeinde/andere Eigenbetriebe ausgewiesen wird. Die geplanten Investitionen in das
Anlagevermögen betragen T€ 590, denen Abschreibungen von T€ 594 gegenüber stehen,
so dass der Planansatz sich um T€ 4 reduzieren wird.
Die Passivseite wird korrespondierend zum geförderten A nlagevermögen vor allem durch
den Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln bestim mt. Die Auflösung erfolgt
entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengüter.
Das Eigenkapital vermindert sich um den Jahresfehlbetra g. Gemäß der Betriebssatzung ist
der Eigenbetrieb nicht mit Stammkapital ausgestattet.
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen kurz- und mittel fristig. Langfristige Rückstellungen
bestehen aus Jubiläums- und Archivierungsrückstellungen.
Die Forderungen (ohne Cash Pool und sonstige kurzfristi ge Geldanlagen), die
Verbindlichkeiten, sowie die aktiven und passiven Rechnun gsabgrenzungsposten werden
konstant erwartet und sind sämtliche kurzfristig.

8. Erläuterungen zum Personalplan

Hinsichtlich des Personalplans wird auch auf die Erläuteru ngen unter Punkt 4.5 verwiesen.
Das Schauspiel Leipzig plant für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einer durchschnittlichen
Beschäftigtenzahl von 191 Personen bzw. mit durchschnittl ich 182,9 Vollzeitäquivalenten
(VZÄ). Davon entfallen auf den Tarifbereich des TVöD 104,12 VZÄ und auf den Tarifbereich
des Normalvertrages Bühne (NV Bühne) 76,78 VZÄ. Hinz u kommen zwei VZÄ für die
Theaterleitung. Außerdem plant der Eigenbetrieb mit  sieben Auszubildenden. Insgesamt
sieht der Stellenplan 191 Planstellen vor, von denen 25 Stellen als Teilzeitstellen geplant
sind.

Seite 15
9. Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die geplanten Anschaffunge n und Baumaßnahmen, die
langfristig im Betriebsvermögen verbleiben und damit aktivierungsfähig sind. Investitionen in
das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen dienen neben dem Substanzerhalt bzw.
der Substanzverbesserung, insbesondere der Steigerung d er Qualität der
Theaterinszenierungen und der Rationalisierung betrie blicher Prozesse. Dem Eigenbetrieb
stehen Mittel in Höhe von T€ 85 aus der investiven Zuw eisung der Stadt Leipzig zur
Verfügung (vgl. Punkt 1.1).
Außerdem werden geringwertige Wirtschaftsgüter in Höh e von T€ 60 geplant. Deren
Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushaltes (vgl. Punkt 4.6).
Es wird davon ausgegangen, in 2019 Investitionen von T € 445 aus Rücklagen aus
Jahresüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren. Die Feststellung der Jahresabschlüsse der
Wirtschaftsjahre 2016 ff. ist zum Planerstellungszeitpun kt noch ausstehend. Die Bildung der
Rücklagen kann erst mit entsprechendem Ratsbeschluss erfolg en. Aufgrund der zukünftigen
Jahresergebnisse werden keine neuen Rücklagen gebildet w erden können und die derzeit
(nach entsprechender Beschlussfassung) bestehenden werden au fgebraucht werden.
Größere Investitionen können damit zukünftig nicht meh r aus eigenen Mitteln finanziert
werden.
Es besteht nach wie vor ein erheblicher Investitionsstau, da die vorhandene Haus- und
Bühnentechnik stark veraltet ist. Nach Beendigung der g roßen Investitionsprojekte in 2017
bzw. 2018 werden die Abschreibungen die Anlagenzugänge  zukünftig wieder deutlich
übersteigen und der Bestand an Anlagevermögen wird deutlich abnehmen.

Seite 16
10. Planung der Folgejahre

Die Planung der Folgejahre erfolgt im Wesentlichen m it einer Fortschreibung des
Wirtschaftsjahres 2019, da eine konkrete künstlerische Pla nung ab der Spielzeit 2019/2020
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt. Die Basi s bildet die Vereinbarung über die
strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt
Leipzig für den Zeitraum 2016 bis 2020 (Finanzierungsv ereinbarung). Die hier geregelte
Zuweisungshöhe des Wirtschaftsjahres 2020 zum Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden der
Mittelfristplanung zugrunde gelegt. Eine Regelung fü r die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022
besteht noch nicht. In der Mittelfristplanung wird dah er für 2021 und 2022 von den Werten
des Jahres 2020 zuzüglich einer tariflichen Personalkoste nsteigerung von 2,5%
ausgegangen. Unter dieser Voraussetzung lassen sich Jahresfehlbeträge, die über die Höhe
der Abschreibungen auf das gewidmete Vermögen hinausge hen, nach jetzigem
Planungsstand ohne Eingriffe in die künstlerischen Pro zesse nicht vermeiden. Auch die
Beibehaltung der bislang mit der Oper vereinbarten S tundenkontingente für die Leistungen
der Opernwerkstätten ist in diesem Rahmen nicht mehr möglich.
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022 erfolgt  mit den folgenden
Jahresfehlbeträgen:
 2020: T€ - 205
 2021: T€ - 220
 2022: T€ - 241
Die negativen Ergebnisse resultieren aus den Abschreibun gen der in 2012 gewidmeten
Gebäude (T€ 52 jährlich) sowie aus Abschreibungen auf An lagevermögen, welches aus
positiven Jahresergebnissen der Vorjahre finanziert wurd e. Für diese Investitionen werden
nach entsprechender Beschlussfassung Gewinnrücklagen gebild et werden. Ihnen stehen
keine Sonderposten gegenüber, weshalb die Abschreibung en nicht durch Erträge aus der
Auflösung des Sonderpostens kompensiert werden können. E ine vollumfängliche Deckung
dieser Abschreibungsbeträge ist nicht zu erwarten. Der Eigenbetrieb bemüht sich darum, die
Verluste geringer zu halten als die eigentlichen Abschre ibungsaufwendungen und dadurch
zumindest einen Anteil selbst zu erwirtschaften. Die Jahr esergebnisse ab 2021 ff. sind
abhängig von der noch zu entwickelnden Finanzierungsvereinbarung.

Der Planung der Folgejahre liegen folgende weiteren Prämissen zugrunde:
•  Für die Personalaufwendungen wurden als Steigerungsb etrag für 2020 bis
30.08.2020 1,06 % lt. Tarifvertrag sowie für die Mon ate September bis Dezember
2020 2,5 % zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 und 2 022 wurden entsprechend der
städtischen Vorgabe jeweils ganzjährig 2,5% zugrunde gelegt.
•  Auch für die Leistungsverrechnung mit den Opernwerkst ätten wird mit einer
Erhöhung gerechnet, deren Höhe bereits Eingang in die  aktuelle
Finanzierungsvereinbarung gefunden hat. Auch in der
Folgefinanzierungsvereinbarung bedarf es entsprechende r Steigerungsbeträge zum

Seite 17
Ausgleich der tariflich bedingten Lohnkostensteigerung en. In der Mittelfristplanung
wurden diese mit o.g. Prämissen berücksichtigt.
•  Die Planung der Gastspielerlöse kann aktuell nur auf Annahmen basieren.
•  Instandhaltungsarbeiten und Investitionen sind für die  Erhaltung der
Gebäudesubstanz und des technischen Standards zur Gewähr leistung eines
ungestörten Proben- und Spielbetriebes weiterhin unerlässlich.
•  Inflationsbedingte Kostensteigerungen im Bereich der S achkosten wären bei der
Fortschreibung des Zuweisungsniveaus des Jahres 2020 durch de n Eigenbetrieb zu
erwirtschaften bzw. durch Synergien abzufedern. Insbeson dere für Dienstleistungen
sind in den Folgejahren Kostensteigerungen zu erwarten , da aufgrund von
Tarifsteigerungen bzw. Anpassungen des Mindestlohns damit  zu rechnen ist, dass
die jeweiligen Dienstleister die höheren Aufwendungen  dem Schauspiel weiter
belasten werden. Ebenfalls zu kompensieren sind die Eff ekte aus der IT-
Konsolidierung der Kulturhäuser der Stadt Leipzig, bei  der ab 2020 für das
Schauspiel ein integrationsbedingter Mehraufwand von ca . 29 T€ p.a. entsteht, der
durch die Realisierung von Synergieeffekten kompensiert  werden soll. Eine
entsprechende Vereinbarung hierzu mit der Lecos GmbH ist  in Vorbereitung. Das
zum Ausgleich dieser Kostensteigerungen erforderliche zusä tzliche Erlöspotential
sieht die Betriebsleitung derzeit nicht. Demnach wären Sachkostensteigerungen nur
durch Einsparungen im Bereich der künstlerischen Qualität  bzw. Quantität sowie
einer Anpassung der Kosten- und Leistungsstruktur der von den Opernwerkstätten
bezogenen Leistungen zu erreichen.

Seite 18
11. Anlagen: Planungsformulare

•  Erfolgsplan/GuV
•  Leistungsdaten
•  Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt)
•  Liquiditätsplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt)
•  Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig
•  Planbilanz
•  Personalplan
•  Investitionsplan
•  Instandhaltungsplan

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city_slug: leipzig

name: Finanzielle Tragfähigkeit einer Kulturhauptstadtbewerbung und eines Kulturhauptstadtjahres 2025 der Stadt Leipzig

paper_type: Einwohneranfrage

text:
1/3

Einwohneranfrage Nr. VI-EF-06481

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dieter Krause

Betreff:
Finanzielle Tragfähigkeit einer Kulturhauptstadtbewerbung und eines Kulturhaupt-
stadtjahres 2025 der Stadt Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  24.10.2018 schriftliche Beantwortung

Sachverhalt:

Anbei stelle ich zur Sitzung des Leipziger Stadtrates im Oktober 2018 folgende Einwoh-
neranfrage zur finanziellen Tragfähigkeit einer möglichen Kulturhauptstadtbewerbung und
eines Kulturhauptstadtjahres 2025 der Stadt Leipzig:

1.) Hält das Finanzdezernat eine Summe von 3 Millionen Euro für eine mögliche Bewer-
bung Leipzigs als Kulturhauptstadt Europas von 2019 bis 2024 für tragbar (pro Jahr
mit 500.000 Euro ca. 0,03 % des Haushaltes der Stadt Leipzig) und finanzierbar –
insbesondere auch im Fall möglicher, momentan nicht vorhersehbarer Einbrüche bei
den Steuereinnahmen?
2.) Wie hoch darf aus Sicht des Finanzdezernates maximal eine Sonderaufwendung
Leipzigs für das Programm eines möglichen Leipziger Kulturhauptstadtjahres 2025
ausfallen: 20 Mio. Euro? 25 Mio. Euro? 30 Mio. Euro? Oder gar 40 Mio. Euro bzw. 50
Mio. Euro? Diese Summe käme zum normalen Haushalt der Stadt im Jahr 2025 mit
dazu, wobei sie dann aber nicht vollständig im Jahr 2025 anfallen würde.
3.) Hält es das Finanzdezernat für denkbar, bis zum Jahr 2025 für einen möglichen Neu-
bau von Naturkundemuseum und Science Center auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz
– mit Kosten von um die 100 Mio. Euro – den dafür erforderlichen Eigenanteil aus
den Leipziger Haushaltsmitteln zur Verfügung zu stellen (da ich hier keine Angaben
über das Maximum einer öffentlichen Förderung eines solchen Museumsneubaus
machen kann, kann ich auch nicht den erforderlichen Eigenanteil genau beziffern – er
dürfte aber zwischen 25 bis 50 Millionen anzusiedeln sein, deren Bereitstellung sich
freilich über drei Jahre erstrecken würde)?
2/3

Dieser Entwurf, entstanden an der Academy for Architectural Culture in Hamburg, zeigt
einen Museumsneubau auf der Spitze des Baakenhöft in der HafenCity. Die Ausstellungen
sind unter einer skulpturalen Dachlandschaft arrangiert

Die entscheidende Frage ist: Wer soll das bezahlen? Im Auftrag der Wissenschaftsbehörde
hat Glaubrecht mehrere Szenarien ausgearbeitet. Der Bau eines kleinen Museums mit 8000
Quadratmetern Ausstellungsfläche würde ihm zufolge 75 Millionen Euro kosten; 100 bis 120
Millionen veranschlagt er für ein Naturkundemuseum mit 10.000 bis 12.000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche. Für Betrieb, Personal und Instandhaltung rechnet er mit 6,38 Millionen
für die kleine und 7,7 Millionen Euro für die große Variante. Die Naturkundemuseen in Stutt-
gart und Bonn hätten ähnliche Etats, sagt der CeNak-Direktor.
https://www.abendblatt.de/hamburg/article208252385/Die-neuen-Plaene-fuer-ein-Hambur-
ger-Naturkundemuseum.html

3/3


Visionen zum Gut Großzschocher

text:
1/2

Einwohneranfrage Nr. VI-EF-06482

Status: öffentlich

Eingereicht von
Charly & Django e.V., Matthias Malok & Dominik Fritsch

Betreff:
Visionen zum Gut Großzschocher

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  24.10.2018 mündliche Beantwortung

Sachverhalt:

Das Gut Großzschocher in der Huttenstraße war eines der letzten noch teilweise genutzten
landwirtschaftlichen Wirtschaftshöfe bis zum Jahr 1989, im Stadtgebiet von Leipzig. Im
Rahmen der Bodenreform, sind innerhalb der Gesamtanlage, 3 Privatgrundstücke
entstanden. Der überwiegende Teil befindet sich derzeitig in kommunalem Eigentum,
welcher zusehends sich in seinem Bauzustand verschlechtert.

Der autark wirkende gemeinnütziger Freizeit- und Sportverein Charly & Django e.V. hat
seine Wirkungsstätte, seit dem Jahr 2000 u.a. auf eigenem Grund, an der Brückenstraße am
Hochflutbett. Die erforderlichen finanziellen Mittel, generiert der Verein über
Mitgliedsbeiträge und Spenden, sowie als landwirtschaftlicher Zweckbetrieb und der
Vermarktung z.B. der Sachsenfeuer. https://www.youtube.com/watch?v=TP_zZ8RA-o0

Ein Schwerpunkt des Vereins sind u.a. Erlebnispädagogische Angebote für Freizeit und
Sport mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen! Siehe z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=clfKMId34CY

Der Verein möchte seinen aktuellen positiven Zuspruch bei der Bevölkerung und seine
Aktivitäten zielstrebig weiterentwickeln und stellt aus diesem Grund folgende Fragen.

1. Besteht für das Gut Großzschocher eine Erhaltungssatzung?
2. Welche Visionen gibt es seitens der Stadtverwaltung für das Gut Großzschocher?
3. Ist es vorstellbar, dass Gut zu einer gemeinnützigen Einrichtung zu entwickeln, in welcher
wir unsere Aktivitäten weiter verstärkt verwirklichen können? Der C&D e.V. strebt u.a.
eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung / Nutzung an.
https://www.youtube.com/watch?v=613mbK-FXU0&t=202s

Anlagen:
3 Anlagen

2/2

Winterferien- Wochenplan Angebote 2019
Anmeldungen sind per Mail ab sofort möglich
Treffpunkt: Brückenstraße am Hochflutbett
04249 Leipzig  Tel.Nr. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
https://charlyunddjango-verein.jimdo.com
https://www.facebook.com/charlydjango
Mail: [E-MAIL ENTFERNT]
SB 3  bis Huttenstraße,
Bus 65 bis Lauerscher Weg
Montag

Erlebnistage bei und mit den Pferden
Uhrzeit 10:00 – 15:00 Uhr
Bei uns könnt Ihr viel über die Anatomie der Pferde
und das Reiten erfahren. Erfahrene Reitern und
Reiterinnen zeigen wie Sattel und Trense benutzt
werden.
Alter: ab 6
max. Teilnehmerzahl: 8
Dienstag mit 2 Programmpunkten
Erlebnistage bei und mit den Pferden

Uhrzeit 10:00 – 15:00 Uhr
Vieles über Bienen und deren Wohnung
Jeweils dienstags von 13:00 – 17:00 Uhr

Wir stimmen uns auf das kommende Bienenjahr ein.
Dafür bauen wir Bienenbehausungen und bereiten
diese vor. Dabei erfahrt ihr Wissenswertes über das
Leben der fleißigen Insekten.
Alter: ab 6

Mittwoch mit 2 Programmpunkten
Besuch industrieller, traditioneller und
ökologischer, landwirtschaftlicher Betriebe
Jeweils mittwochs von 10:00 – 15:00 Uhr

Mit dem Fahrrad, gern auch mit euren Eltern,
erkunden wir, wo die Milch herkommt, wie einst die
Pferde beschlagen wurden  und wo ökologisches
Gemüse geerntet wird.  Mit Knüppelkuchen am
Lagerfeuer beim C&D e.V. lassen wir den Tag
ausklingen.
Alter: ab 6
Streckenverlauf:
https://goo.gl/maps/pHvysmwADox
Erlebnistage bei und mit den Pferden

Uhrzeit 15:00 – 17:00Uhr

Donnerstag mit 2 Programmpunkten
Wir gründen eine Schülerfirma! Ich bin dabei!
Jeweils donnerstags von 10:00 – 15:00 Uhr

Eigene Visionen zu verwirklichen war schon immer
mein Traum. Erfahrene Unternehmer betreuen euch
bei der Gründung einer Schülerfirma im C&D e.V.
Alter: 13– 16
Erlebnistage bei und mit den Pferden

Uhrzeit 10:00 – 15:00 Uhr
Freitag mit 2 Programmpunkten
Erlebnistage bei und mit den Pferden

Uhrzeit 10:00 – 15:00 Uhr
Abenteuer + Sport und Lagerfeuer und
Übernachtung in der Strohjurte:
Jeweils freitags von 18:00 – samstags 09:00 Uhr

Gemeinsam in Gruppen könnt ihr Abenteuersport bei
jedem Wetter erleben. Ihr lernt u.a. Tipps und Tric ks
zur gesunden Ernährung und Kochen am Lagerfeuer
sowie schlafen unterm Sternenhimmel.
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• Zum Löschen/ Ersticken in ein mit Wasser gefüllten Metallgefäß tauchen
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• Sicherheitsabstand von mind. 2 Meter zu leichtentzündlichen Quellen einhalten
• Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen und Kinder schützen
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paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/4

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06483

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
BA Kulturstätten
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der
Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.733.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.954.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: -4.000.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  Liquiditätsplan:
-75.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+4.200.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

2/4

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt.

3/4

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2019 2019 4.140.000 1.100.26.1.0.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2019 2019 60.000 7.0000018.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

4/4

Sachverhalt:
siehe Anlage

Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt

A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 449 467 430 217 213 405 428 428
2. Bestandsveränderungen  F E / U E 000 00000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 4.184 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532
I. Gesamtleistung   4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960
5. Materialaufwand 1.172 1.175 1.097 546 551 1.098 1.114 1.131
   a) RHB und bezogene Waren 114 90 89 50 39 89 89 89
   b) bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 1.042
6. Personalaufwand 2.706 2.895 2.988 1.390 1.598 3.169 3.157 3.232
   a) Löhne und Gehälter 2.166 2.295 2.366 1.087 1.279 2.534 2.505 2.570
   b) soziale Abgaben 540 600 622 303 319 635 652 662
       ‐ davon für Altersversorgung 82 92 102 50 52 102 112 112
7. Abschreibungen 335 380 361 180 181 342 342 342
   a) auf immat. AV und auf SAV 313 365 349 174 175 329 329 329
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf G W G ' s 2 21 51 2 6 61 31 31 3
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546
II. Zwischenergebnis ‐159 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  1
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐100 00000
16. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern ‐160 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291
17. Sonstige  S t e u e r n 2 2 11222
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
21. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme  Rücklagen
23. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung 63
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage 882 595 595 220 221 221
Gesamtaufwendungen 4.794 5.040 4.954 2.352 2.602 5.141 5.151 5.253
Gesamterträge 4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. UP  Umsatzerlöse 449 467 430 217 213 405 428 428
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 233 260 273 140 133 270 273 273
davon Gastspiele und Mobile Produktionen 58 77 59 30 29 42 59 59
davon Workshops und Projektarbeit 11 20 15 10 5 12 15 15
davon Mieteinnahmen 60 36 34 20 14 34 34 34
davon Anzeigeakquisition 6 8 10 6 4 10 10 10
davon S p o n s o r i n g 1 61 61 6 01 61 61 61 6
davon ü b r i g e 6 55 02 3 1 11 22 12 12 1
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 4.183 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.943 4.100 4.140 2.035 2.105 4.372 4.296 4.389
davon Sonderzuweisungen Stadt Leipzig
davon andere Zuwendungen 148 110 35 15 20 35 35 35
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.Po. 92 143 128 64 64 108 108 108
5a. UP  RHB und bezogene Waren 114 90 89 50 39 89 89 89
davon Material 114 90 89 50 39 89 89 89
5b. UP  bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 1.042
 davon Honorare 266 250 215 100 115 215 215 215
Leistungsverrechnung 230 256 262 131 131 263 269 276
davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 152 152 149 75 74 149 149 149
davon Urheberabgabe, GEMA 66 58 51 20 31 51 51 51
Kosten für G ä s t e 3 05 53 0 1 51 53 03 03 0
davon Mieten 110 135 117 55 62 117 117 117
davon sonstige 204 179 184 100 84 184 194 204
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546
davon Instandhaltungen 129 215 169 55 114 174 180 180
davon Verwaltungsaufwand 115 104 99 50 49 99 99 99
davon Werbung 194 185 150 85 65 162 162 172
davon Mieten
davon R e i s e k o s t e n 3 43 02 5 1 51 02 52 52 5
davon übrige 107 56 63 30 33 70 70 70
davon periodenfremder Aufwand Gebäudeabschreib.
Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
Entgeltliche Theaterveranstaltungen
Großer Saal 1
   Besucher Großer Saal 1 24.065 23.000 24.000 12. 200 11.800 22.500 24.000 24.000
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 22.000 23.000 11.700 11.300 21.700 23.000 23.000
   Gesamtplätze Großer Saal 1 27.653 27.000 28.000 14. 300 13.700 26.500 28.000 28.000
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 164 170 185 94 91 175 185 185
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 125.961 120.000 150.000 76. 500 73.500 149.000 150.000 150.000
Etage Eins und Foyers 1
   Besucher Etage Eins und Foyers 1 9.407 10.000 10.000 5.100 4.900 9.700 10.000 10.000
   dav. zahlende Besucher Etage Eins und Foyers 1 9.600 9.600 4. 900 4.700 9.300 9.600 9.600
   Gesamtplätze Etage Eins und Foyers 1 10.130 10.500 11.000 5.600 5.400 10.000 11.000 11.000
   Anzahl Veranstaltungen Etage Eins und Foyers 1 191 200 200 102 98 195 200 200
   Erlöse aus Eintritt Etage Eins und Foyers 1 46.657 49.000 55.000 28.000 27.000 54.000 55.000 55.000
Kleiner Saal  1
   Besucher Kleiner Saal  1 10.708 10.000 11.000 5.600 5.400 10.600 11.000 11.000
   dav. zahlende Besucher Kleiner Saal  1 9.500 10.500 5.400 5. 100 10.100 10.500 10.500
   Gesamtplätze Kleiner Saal  1 11.605 11.500 12.300 5.300 7.000 12.000 12.300 12.300
   Anzahl Veranstaltungen Kleiner Saal  1 199 190 155 80 75 150 155 155
   Erlöse aus Eintritt Kleiner Saal  1 50.891 50.000 66.000 34.000 32.000 65.000 66.000 66.000
Veranstaltungen sonstige Spielstätten (Theaterbus, mobile Prod., Abstecher u.a.) 1
   Besucher Veranst. außer Haus 1 7.586 12.000 7.500 3. 800 3.700 6.700 7.500 7.500
   dav. zahlende Besucher Veranst. außer Haus 1 11.000 7.300 3.700 3.600 6.500 7.300 7.300
   Gesamtplätze Veranst. außer Haus 1 7.927 13.500 7.500 3. 800 3.700 6.700 7.500 7.500
   Anzahl Veranst. außer Haus 1 131 175 123 63 60 112 123 123
   Erlöse aus Eintritt Veranst. außer Haus 1 67.694 118.000 61.000 31. 000 30.000 44.000 61.000 61.000
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 51.766 55.000 52.500 26.700 25. 800 49.500 52.500 52.500
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 0 52. 100 50.400 25.700 24.700 47.600 50.400 50.400
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 57.315 62.500 58.800 29.000 29. 800 55.200 58.800 58.800
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 685 735 663 339 324 632 663 663
    Erlöse aus EintriƩ entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 291.203 337.000 332.000 169.500 162. 500 312.000 332.000 332.000
   Auslastungsquote in % 1 1111111
   Besucher je Vorstellung 76 75 79 79 80 78 79 79
   Erlöse je Besucher in € 6 6666666
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 420 1. 000 2.000 1.500 500 2.000 2.000 2.000
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 500 1. 000 2.000 1.500 500 2.000 2.000 2.000
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 8 10 20 15 5 20 20 20
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 9.021 18.000 9.000 5.000 4.000 9.000 9.000 9.000
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 3.700 10.000 5.000 3.000 2.000 5.000 5.000 5.000
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 493 600 360 200 160 360 360 360
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 11.122 20.000 15.000 10.000 5.000 15.000 15.000 15.000
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 61.207 74.000 63.500 33. 200 30.300 60.500 63.500 63.500
   Gesamtplätze gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 66.836 81.500 69.800 35. 500 34.300 66.200 69.800 69.800
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1.186 1.345 1.043 554 489 1.012 1.043 1.043
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 302.325 357.000 347.000 179. 500 167.500 327.000 347.000 347.000
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtiger Gastspiele
   Anzahl Vorstellungen auswärtiger Gastspiele
   Erlöse aus Gastspielen
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 2.086 500 2.000 1.400 600 2.000 2.000 2.000
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietung 12 5 20 14 6 20 20 20
   Erlöse aus Vermietung 12.074 5.000 16.000 11.000 5.000 16.000 16.000 16.000
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐4.340 ‐4.430 ‐4.361 ‐4.593 ‐4.580 ‐4.682
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 335 380 361 342 342 342
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ‐83
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐30 ‐50 ‐100
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐5
‐/+ Gewinn/Verlust  aus Abgang von AV
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.088 ‐4.055 ‐4.000 ‐4.281 ‐4.288 ‐4.440
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 4.114 4.185 4.165 4.397 4.321 4.414
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 148 110 35 35 35 35
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.262 4.295 4.200 4.432 4.356 4.449
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 19 120 125 76 ‐7 ‐66
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 131 150 270 395 471 464
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 150 270 395 471 464 398
Bestand Cash‐Pool am Ende der
Periode 133 257 363 446 440 370
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 1 71 33 22 52 42 8
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐4.361 ‐318 ‐328 ‐323 ‐368 ‐348 ‐378 ‐438 ‐434 ‐369 ‐349 ‐369 ‐339
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 361 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.000 ‐288 ‐298 ‐293 ‐338 ‐318 ‐348 ‐408 ‐404 ‐339 ‐319 ‐339 ‐308
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 75 ‐20 ‐30 ‐25
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e  Zinsen 0
+E r h a l t e n e  Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐75 0 ‐2 000 ‐3 0000 ‐2 5000
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 4.165 305 315 310 355 335 365 425 420 355 335 355 290
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 35 10 15 10
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.200 305 315 310 355 345 365 425 420 370 335 365 290
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 125 17 ‐31 71 7 ‐31 71 71 6 61 62 6 ‐18
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 270 270 287 284 301 318 315 332 349 365 371 387 413
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 395 287 284 301 318 315 332 349 365 371 387 413 395
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 363 273 268 283 298 283 298 310 320 320 333 348 363
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 3 2 1 41 61 82 03 23 43 94 55 15 46 53 2
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 6.205 ‐220 ‐221 ‐220 ‐284 ‐293
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 125 105 60 60 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 3.943 4.100 4.140 4.372 4.296 4.389
Einzahlung aus Zuweisungen 4.009 4.015 4.105 4.337 4.261 4.354
16. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2019 bis     2022
Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 6.234 5.974 5.688 5.421 5.154 4.887
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 555444
 II.   Sachanlagen 6.228 5.969 5.683 5.417 5.150 4.883
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 667 665 682 681 616 542
  I.     Vorräte
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 650 652 650 656 592 514
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  21 20 20 20 20 20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 629 632 630 636 572 494
5. Sonstige Vermögensgegenstände 0
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 17 13 32 25 24 28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41 40 40 40 40 40
D. Sonderverlustkonto  gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive  latente Steuern
F. Aktiver  Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht  durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 6.044 5.824 5.603 5.383 5.099 4.806
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.   Kapitalrücklage 7.107 6.225 5.630 5.410 5.189 4.968
III.   G e w i n n r ü c k l a g e n 000000
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐902 ‐181 194 194 194 131
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐161 ‐220 ‐221 ‐221 ‐284 ‐293
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten  für Anteile
 anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapitalkonsolidierung
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 337 300 253 206 159 112
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln 41 40 39 38 37 36
3. Weitere  Sonderposten
D. Empfangene  Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 300 300 300 300 300 300
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige  Rückstellungen 300 300 300 300 300 300
F. Verbindlichkeiten 185 180 180 180 180 180
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 71 70 70 70 70 70
5. Verbindlichkeiten  aus Wechseln
6. Verb.  aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt.
8.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 11 10 10 10 10 10
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 68 65 65 65 65 65
10. Sonstige  V e r b i n d l i c h k e i t e n 3 53 53 53 53 53 5
G. Rechnungsabgrenzungsposten 36 35 35 35 35 35
H. Passive  latente Steuern
Summe Passiva 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469
Treuhandverbindlichkeiten 000000
Personal 2019 bis 2022
Theater der Jungen Welt
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 53 55 55 55 55 55
           davon Frauen 23 25 25 25 25 25
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 51,79 51,88 51,51 51,88 51,88 51,88
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 5,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
3 Verwaltung  und Besucherservic
e 4,54 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13
4 künstlerisches  Personal / Künstler 23,75 22,00 21,38 22,00 22,00 22,00
5 Technik 12,00 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
6 Requisite,  ankleide, sonstige 3,75 3,50 3,75 3,50 3,50 3,50
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 51,79 51,88 51,51 51,88 51,88 51,88
    darunter Teilzeitstellen 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2019 bis 2022
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
Beleuchtungstechnik 118 33 40 10 10 15 10
Bühnentechnik 55 20 10 20 5
Tontechnik 5 6 11 51 51 01 0 5
Videotechnik 69 7 30 7 15 10
Fahrzeuge 40 25 15
Sonstiges 141 93 3 15 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in G W G 7 04 01 51 5
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 15 15
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 15 15
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 15 15
Summe gesamt 594 174 120 75 75 75 75 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 428 83 105 60 60 60 60
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 41 41
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 125 50 15 15 15 15 15 0


paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/7

Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-DS-05610-NF-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Kulturstiftung Leipzig - Institutionelle Förderung ab 2019 und Zuschuss für
Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Alte Nikolaischule

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Grundstücksverkehrsausschuss
FA Kultur
FA Finanzen
Ratsversammlung  24.10.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1.        Die Kulturstiftung Leipzig wird ab 2019 in die institutionelle Förderung nach
       Fachförderrichtlinie Kultur (VI-DS-03996) aufgenommen.

1.1. Es werden Mittel in Höhe von 52.676,12 EUR zur Verfügung gestellt, die
zweckgebunden der Erfüllung des Erbbaurechtsvertrages mit der Stadt Leipzig
und Aufrechterhaltung des Betriebs der Alten Nikolaischule dienen und zur
Zahlung des Erbbauzinses an die Stadt Leipzig einzusetzen sind.
Erhöht sich der Erbbauzins gemäß § 20 des Erbbaurechtsvertrages
entsprechend der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindexes, wird die
Summe entsprechend erhöht.

1.2. Darüberhinaus werden der Kulturstiftung Leipzig Mittel in Höhe von bis zu
35.000,00 EUR für die Erfüllung des Stiftungszweckes, hier Förderung der Kultur,
gewährt. Über die Förderhöhe wird auf der Grundlage des Antrages im Rahmen
des Kulturförderverfahrens entschieden. Die Mittel sind bis zur Entscheidung
über die Vergabe der Kulturfördermittel im Rahmen des Kulturförderverfahrens
2019 gesperrt.

       1.3.      Die Deckung der institutionellen Förderung erfolgt aus dem PSP- Element
                   1.100.25.4.0.01.01.01.sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung im
                   Ergebnishaushalt des Kulturamtes. Die Mittel werden ab 2019 planmäßig, d.h.
                   zusätzlich, zur Verfügung gestellt.

2.        Für die Durchführung von zwingenden Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Alte
       Nikolaischule werden der Kulturstiftung Leipzig auf Antrag und mit Vorlage eines
       Sanierungskonzeptes in zwei Jahresscheiben in den Jahren 2019 und 2020
       insgesamt bis zu 250.000,00 EUR gewährt.

2/7
2.1. Die Deckung erfolgt aus dem laufenden Haushalt des Liegenschaftsamtes PSP-
Element 1.100.11.1.3.05.Liegenschaftsmanagement.

3.        Für ab 2021 notwendige Werterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Alte
       Nikolaischule können der Kulturstiftung Leipzig auf Antrag weitere Mittel gewährt
       werden. Voraussetzung ist das Vorhandensein entsprechender Fördermittel bei
       der Stadt Leipzig.

4.        Der Beschluss gilt unter Vorbehalt der Beschlussfassung zu den
       Haushaltsplänen der jeweiligen Haushaltsjahre.

3/7

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Mit der Vorlage sollen die Betreibung der Alten Nikolaischule durch die Kulturstiftung Leipzig
gesichert, in den Jahren 2019 und 2020 zwingende Sanierungsmaßnahmen an dem
denkmalgeschützten Gebäude ermöglicht, die Werterhaltung befördert sowie der
Stiftungszweck im kulturellen Bereich gefördert werden.
Die Kulturstiftung Leipzig wird ab 2019 in die institutionelle Förderung nach
Fachförderrichtlinie Kultur aufgenommen. In diesem Rahmen werden zur Erfüllung des
Erbbaurechtsvertrages mit der Stadt Leipzig zweckgebunden Mittel in Höhe des an die Stadt
Leipzig ab 2019 zu zahlenden Erbbauzinses bereitgestellt. Über die Höhe weiterer Mittel für
die Erfüllung des Stiftungszwecks im Bereich Kultur wird anhand des Antrags der
Kulturstiftung Leipzig im Kulturförderverfahren entschieden.

4/7

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 2019 2033 - 52.676,12 1.100.11.1.3.05
 Aufwendungen 2019 ff.
2019/ 2020  + 87.676,12
+ 250.000
1.100.25.4.0.01.01.01
1.100.11.1.3.05
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge

Ergeb. HH Aufwand
(ohne
Abschreibungen)

Ergeb. HH Aufwand
aus jährl.
Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

Beschreibung des Abwägungsprozesses:
entfällt

5/7

Sachverhalt:

Mit der Vorlage soll die Betreibung der Alten Nikolaischule durch die Kulturstiftung Leipzig
gesichert sowie die denkmalgeschützte Immobilie grundhaft saniert und dauerhaft baulich
erhalten werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 verfolgt die Kulturstiftung Leipzig das Ziel, das kulturelle
Geschehen der Stadt Leipzig mit eigenen Initiativen wirkungsvoll zu bereichern.
Gründungsmotiv für die Stiftung war der damals ruinöse Zustand von zahlreichen, zum
hohen Teil sehr wertvollen Gebäuden und die belastete Umwelt in Leipzig. Erster
Stiftungspräsident war Gewandhauskapellmeister Kurt Masur.
Im März 1990 hatte die Stiftung an den Runden Tisch der Stadt Leipzig einen Antrag gestellt,
mit dem sie die Verantwortung für die Sanierung von wertvollen Baudenkmalen, darunter die
Alte Nikolaischule, übernehmen wollte. Nach Zustimmung des Runden Tisches stimmte die
Stadtverordnetenversammlung am 10. Oktober 1990 ebenfalls zu und ebnete damit den
Weg für die Rettung des denkmalgeschützten Gebäudes und für den späteren Abschluss
eines Erbbaurechtsvertrages mit der Stadt Leipzig.
Von 1991 bis 1994 wurde die Alte Nikolaischule mit dem Ziel der öffentlichen kulturellen
Nutzung durch die Kulturstiftung Leipzig, unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten mit
einem Einsatz von öffentlichen Mitteln in Höhe von 13 Mio. DM, darunter 8,9 Mio. DM der
Partnerstadt Frankfurt a. Main, vorbildlich saniert. In der Folge erhielten mehrere am Bau
beteiligte Architekten und die Kulturstiftung Preise für die Ausführung der Sanierung.
Mit dem Titel „Demokratie wagen, Kultur stiften“ legte die Kulturstiftung Leipzig Ende 2017
eine eindrucksvolle Dokumentation ihres 25-jährigen Wirkens auf den Gebieten Kultur,
Kulturpolitik, Denkmalpflege und Architektur vor, mit der sie bisher ca. 265.000
Besucher/innen erreichte.
Mit der Übergabe der Dokumentation an die Stadt Leipzig machte die Stiftung darauf
aufmerksam, dass sie für die Betreibung der Alten Nikolaischule ab 2019, insbesondere für
den ab diesem Zeitpunkt zu zahlenden Erbbauzins an die Stadt Leipzig, aber auch zur
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der weitgefächerten kulturellen Arbeit, für eine
grundhafte Sanierung nach 25-jährigem Betrieb sowie für den baulichen Unterhalt finanzielle
Unterstützung benötigt.

Institutionelle Förderung ab 2019

1. Erläuterung zum Erbbaurechtsvertrag / Förderung Erbbauzins
Erbbaurechtsvertrag vom 10.08.1994, UR-Nr. 1262/1994 in der Fassung der Urkunde vom
06.07.1995, UR-Nr. 1396/1995 des Notars Dr. Arimond mit dem Amtssitz in Leipzig

Vertragsgegenstand ist das Flurstück 157 der Gemarkung Leipzig, Alte Nikolaischule. Der
wertgesicherte Erbbauzins betrug im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 82.400,00 DM
(42.130,45 EUR).
Der Erbbaurechtsvertrag erlangte erst Rechtswirksamkeit mit Zustimmung des Stadtrats
(Beschluss vom 14.09.1994) und Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der
Ausschluss der Heimfallvergütung und der Entschädigung nach Beendigung des
Erbbaurechts führten zur besonderen Regelung des "Wegfalls" der Zahlungspflicht für den
6/7
Erbbauzins bis 31.12.2018. In der Vorlage für den Stadtratsbeschluss (DR II/93, Beschluss
Nr. 77/94), welche Verantwortung für den Erhalt des kulturellen Erbes übernimmt, ist dies
ausführlich begründet worden (ANLAGE 1 – nicht öffentlich).
Der Erbbauzins ist nach § 20 des Erbbaurechtsvertrages wertgesichert vereinbart und passt
sich jeweils automatisch an den Lebenshaltungskostenindex an, sofern sich dieser um 10
Punkte bzw. Prozent nach oben oder unten verändert hat. Zum Stichtag 01.01.2019 beträgt
nach derzeitigem Stand der erhöhte angepasste Erbbauzins 52.676,12 EUR.
Das Erbbaurecht endet am 31.12.2033.

Die Kulturstiftung Leipzig hat gegenüber der Stadt Leipzig durch Übergabe von
Wirtschaftsplänen und geprüften Jahresabschlüssen glaubhaft dargelegt, dass sie nicht in
der Lage ist, den ab 2019 fälligen Erbbauzins an die Stadt Leipzig zu zahlen. Unter
Berücksichtigung der besonderen Historie und der Anerkennung der Leistungen der
Kulturstiftung Leipzig in den vergangenen 25 Jahren wird dafür plädiert, der Kulturstiftung ab
2019 den jährlich fälligen Erbbauzins vollständig zu fördern und damit zu sichern, dass die
Kulturstiftung Leipzig weiterhin Betreiberin der Alten Nikolaischule bleibt. Damit sollen
mögliche Folgen bzw. Varianten für den Fall, dass der Erbbauberechtigte seiner
Erbbauzinszahlungspflicht nicht nachkommt, nicht zum Tragen kommen (ANLAGE 2).

2. Sicherung und Erweiterung der kulturellen Nutzung / Institutionelle Förderung

Die Kulturstiftung Leipzig hat die Alte Nikolaischule in den letzten 25 Jahren als öffentliche
Kultureinrichtung zu einem etablierten Standort entwickelt. Neben der Richard-Wagner-Aula
und der Ausstellung zum jungen Wagner im Untergeschoss und der zurzeit musealen
Nutzung durch das Antikenmuseum der Universität Leipzig finden regelmäßig eigene sowie
Mietveranstaltungen statt.

Als Herausgeber der Leipziger Blätter, mit der Verleihung des Hieronymus-Lotter-Preises für
Denkmalpflege und des Förderpreis Umweltschutz 1992,1996 und 1999, mit der Auslobung
von zahlreichen Architektur- und Gestaltungswettbewerben, z. B. der Gestaltung des Alten
Nikolaikirchhofes; der Glocke der Demokratie, mit der Beteiligung an nationalen und
internationalen Ereignissen, z. B. EXPO 2000, mit der Durchführung von Diskursen zu
aktuellen Themen, wie z. B. Streitgespräch Architektur, mit ihrer Arbeit in Gremien, mit den
denkmalpflegerischen Aktivitäten und mit der Übernahme von Verantwortung für den Erhalt
des kulturellen Erbes ist die Kulturstiftung Leipzig am Standort Alte Nikolaischule ein
wichtiges Bildungsinstitut. Sie leistet außerdem einen wertvollen Beitrag zur Imagebildung
der Stadt Leipzig als bedeutender Ort zeitgeschichtlicher Ereignisse.
Die Kulturstiftung plant im Einvernehmen mit der Stadt Leipzig, dem Thema Richard Wagner
im Haus künftig noch mehr Raum zu geben und die Alte Nikolaischule dahingehend weiter
zu profilieren.

Der Kulturstiftung sollen im Rahmen der institutionellen Förderung bis zu 35.000,00 EUR für
die Erfüllung des Stiftungszwecks im Bereich Kultur gewährt werden. Über die Höhe wird
anhand des Antrags im Rahmen des Kulturförderverfahrens entschieden.

Baulicher Zustand – notwendige Sanierungsmaßnahmen

Die Kulturstiftung Leipzig ist gemäß Erbbaurechtsvertrag verpflichtet, das Gebäude laufend
instand zu halten, das betrifft alle technischen Anlagen sowie die denkmalgeschützte
Bausubstanz.
7/7
Die Stiftung hat bis 2017 umfangreiche werterhaltende Maßnahmen nach ihren
Möglichkeiten durchgeführt. Nach 25-jähriger intensiver Nutzung sind jetzt grundlegende
Sanierungsmaßnahmen in Höhe von ca. 350.000,00 EUR unerlässlich. Die Maßnahmen
betreffen vor allem das Dach, die Fassade, Brandschutz, Aufzug und
Instandhaltungsmaßnahmen innen (s. ANLAGE 3). Auf der Grundlage eines von der Stiftung
vorzulegenden Sanierungskonzeptes sollen diese Maßnahmen in den Jahren 2019 und 2020
mit bis zu 250.000,00 EUR gefördert werden.

Für ab 2021 notwendige Werterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Alte Nikolaischule
können der Kulturstiftung Leipzig auf Antrag weitere Mittel gewährt werden. Voraussetzung
ist das Vorhandensein entsprechender Fördermittel bei der Stadt Leipzig.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die Kulturstiftung Leipzig ab 2019 keine finanzielle Förderung, insbesondere für den ab
diesem Zeitpunkt an die Stadt Leipzig zu zahlenden Erbbauzins erhalten, kann sie die
Betreibung der Alten Nikolaischule nicht fortsetzen. Das würde zu Auswirkungen auf den
Erbbaurechtsvertrag (gem. ANLAGE 2) führen. Außerdem könnte die erfolgreiche Arbeit der
Kulturstiftung Leipzig nicht fortgeführt werden und die im Interesse der Stadt Leipzig
stehende Verstärkung der Richard Wagner Rezeption am Standort Alte Nikolaischule nicht
erfolgen.

Anlagen:
ANLAGE 1 – nicht öffentlich – Verwaltungsvorlage DR II/93
ANLAGE 2 – Folgen bei Nichtzahlung des Erbbauzinses

ANLAGE 3 – Sanierungsmaßnahmen Alte Nikolaischule
ANLAGE 4 – Jahresabschluss 2017 – nicht öffentlich
ANLAGE 5 – Wirtschaftsplan 2018 – nicht öffentlich

                                                                                ANLAGE 2

Welche Folgen könnten entstehen, wenn der Erbbauberechtigte seiner
Erbbauzinszahlungspflicht nicht nachkommt?

- Der Erbbaurechtsvertrag kann jederzeit im Einvernehmen aufgehoben werden.

- Die Stadt Leipzig hätte bei Nichtzahlung des Erbbauzinses einen Anspruch auf
Heimfall des Erbbaurechts mit der Folge, dass die Stadt Leipzig wieder Eigentümerin
des Gebäudes wird und über eine Vermarktung des Grundstücks (ggf. mit
Konzeptvergabe) entscheiden kann.

- Der Erbbauberechtigte kann das Erbbaurecht an Dritte veräußern. Eine Veräußerung
bedarf der Zustimmung der Stadt Leipzig. Aufgrund des Zwecks des Erbbaurechtes
in § 4 Ziffer 3, wonach das Gebäude ausschließlich der Förderung der Kultur und
kultureller Einrichtungen sowie die Förderung der Wissenschaft und Forschung zu
dienen hat, dürfte eine Veräußerung äußerst schwierig sein, zumal eine Vergütung
bei Heimfall bzw. eine Entschädigung bei Zeitablauf vertraglich ausgeschlossen ist.

Eine Änderung des Erbbaurechtsvertragsinhalts bedarf der Zustimmung des
Stadtrates; bei Unterschreitung des ortsüblichen Erbbauzinses ist die Genehmigung
der Rechtsaufsichtbehörde erforderlich, § 90 SächsGemO.

Falls ein Dritter das Erbbaurecht unter Eintritt in sämtliche Verpflichtungen des
Erbbaurechtsvertrags erwirbt, handelt es sich bei der Veräußerungszustimmung um
ein Geschäft der laufenden Verwaltung, weil der Erbbauberechtigte gemäß
§ 7 ErbbauRG gegenüber dem Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Erteilung
der Zustimmung hat, wenn der (konkrete) Erwerber des Erbbaurechtes persönlich
und wirtschaftlich in der Lage ist, die vertraglich übernommenen Verpflichtungen zu
erfüllen.

Bei einer Übertragung des Gebäudes an die Stadt Leipzig trägt diese wieder sämtliche
Kosten (z.B. öffentliche Lasten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten).


paper_type: Änderungsantrag

text:
1/2

Ratsversammlung

Änderungsantrag Nr. VI-A-06206-ÄA-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung   Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister setzt sich in der Trägerversammlung des Jobcenters dafür
ein,
1. dass ab 1.1.2019 mindestens 2,00 Euro je Stunde an
Mehraufwandsentschädigung für AGH-MAE-Beschäftigte beschlossen
werden,
2. dass im entsprechenden Eingliederungstitel des Jobcenters mindestens das
prozentuale Budget für Arbeitsgelegenheiten des Vorjahres fortgeschrieben
wird zuzüglich der Mittel für die künftige höhere Aufwandsentschädigung
3. dass im Bericht an den Stadtrat im Dezember 2018 neben dem
Umsetzungsstand auch eine detaillierte und umfassende
Kundenstrukturanalyse des SGB II-Rechtskreises vorgelegt wird. Diese soll u.
a. untersuchen:

a. Altersgruppen
b. Dauer der Arbeitslosigkeit
c. Einschränkungen
d. Struktur der Bedarfsgemeinschaften
e. Berufsabschlüsse (bzw. ihr Fehlen)
f. Art und Zeitpunkt der Schulabschlüsse
auch für den Bereich Flucht und Asyl

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Sachverhalt:

Den Vorschlag der CDU tragen wir im Grundsatz mit. Jedoch würde eine
Beschlussfassung des CDU-Antrages ohne unsere Ergänzung im ungünstigsten Fall
dazu führen, dass die Mittel dafür aus dem Eingliederungstitel AGH des Jobcenters
selbst generiert werden. Das bedeutet die Erhöhung der
Mehraufwandsentschädigung zulasten anderer Angebote für die Betroffenen aus
dem SGB-II-Bereich, sodass letztlich weniger Menschen geholfen werden kann. Das
wäre ein fatales Signal angesichts der hohen Zahl von Langzeitleistungsbeziehern in
Leipzig.
Angesichts eines jährlichen Haushaltvolumens des Jobcenters von mindestens 45
Mio. € allein für die dortigen Verwaltungsaufgaben wird es möglich sein, die
benötigten Mittel von etwa 500.000 €* durch dortige oder sonstige Einsparungen in
anderen Kostenbereichen frei zu lenken.
Mehr als 80 Prozent der Menschen, die vom Jobcenter betreut werden, gelten als
marktfern und müssen in den nächsten 24 Monaten zunächst an den Arbeitsmarkt
herangeführt werden. Kommunale Integrationskonzepte sollen daher möglichst
passgenau und an den Ursachen anknüpfend entwickelt und umgesetzt werden. Das
setzt eine gute Strukturanalyse voraus. Über die Situation der 31.000 Betroffenen
muss der Stadtrat in Kenntnis gesetzt werden, nicht nur der Fachausschuss
Wirtschaft und Arbeit.

*Berechnungsgrundlage:
Durchschnittliche Maßnahmedauer:      9 Monate
Durchschnittliche monatliche Arbeitszeit (20 h pro Woche):  80 Stunden
Betroffene/Begünstigte:        1.400 Menschen
9 Monate *80 Stunden/Monat *0,50 € Erhöhung/Stunde * 1.400 Teilnehmer = 504.000 T€