text: 1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 139. zasedání dne s výsledkem: RMČ BS na 139. schůzi, konané dne , projednala rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Vytvořeno :58:12 1
  2 Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovsk á Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 46. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV , ze dne Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 8 na rok Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se nepřítomen omluven pro pro pro pro pro nepřítomen ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příjmy tis. Kč - použití vyššího výnosů daně z příjmu právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti. Celkový příjem z této daně činí Kč, z toho Kč je již zapojeno v rozpočtu tis. Kč - vyšší příjem daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu tis. Kč - nižší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2016, který činí tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2017 byla zapojena částka tis. Kč tis. Kč - zapojení 10 % odpisů VHČ - použití na mobilní kluziště na Moravském náměstí tis. Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho: Kč - 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu) Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu Vytvořeno :58:12 2
  3 města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku ,69 Kč - doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí Výdaje Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj tis. Kč - výdaje spojené s pořádáním architektonických soutěží - park Rooseveltova (1 000 tis. Kč) a Moravské nám. (180 tis. Kč). Částka 60 tis. na odměny soutěžícím je přesouvána do rozpočtu oddělení personálního a mzdového. Odbor právní a organizační 700 tis. Kč - navýšení výdajů na externí právní služby Oddělení personální a mzdové -160 tis. Kč - snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a přesun do rozpočtu Oddělení majetku na příspěvek na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok tis. Kč - snížení výdajů na ošatné a přesun do rozpočtu Oddělení majetku na příspěvek na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brnostřed v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok tis. Kč - změna označení odměn neuvolněným členům komisí a výborů RMČ a ZMČ BS 100 tis. Kč - výdaje na platy zaměstnanců pečovatelské služby - přesun dotace z rozpočtu roku tis. Kč - cestovné členů ZMČ BS Odbor ekonomický tis. Kč - výdaje z finančního vypořádání 2016 městu, z toho nevyčerpané dotace: ,38 Kč - Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm - 707,00 Kč - MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy - 6,00 Kč - MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ ,36 Kč - Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu" Vytvořeno :58:12 3
  4 - 675,66 Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny ,83 Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované ,00 Kč - UZ volby ,00 Kč - Bytový dům Nádražní 4, Brno tis. Kč - vyšší dan z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu. Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Kč - výměníkové stanice při ZŠ a MŠ Křídlovická (5 000 tis. Kč) a rekonstrukce ZŠ Hroznová (3 520 tis. Kč) 500 tis. Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - oprava havarijního stavu žlabů 350 tis. Kč - oprava ŠJ Kounicova 200 tis. Kč - nákup gymnastických pomůcek 310 tis. Kč - discgolfové hřiště tis. Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - sauna 100 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku KVS U Tří Kohoutů 200 tis. Kč - pořízení myčky na nádobí pro ZŠ a MŠ Husova 17 (výměna za vyřazenou) 40 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Pšeník 18 - navýšení provozních nákladů po nastěhování MŠ Kamenná tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a - navýšení provozních výdajů v souvislosti s odloučeným pracovištěm na Biskupské tis. Kč - kluziště na Moravském nám. - záměr vybudovat nové mobilní kluziště v centru Brna si klade za cíl rozšířit nabídku sportovní a volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, především pro obyvatel města Brna, v zimním období. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního kluziště, součástí dodávky kluziště je i doprava a montáž (demontáž), veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy na Moravském náměstí. Kluziště na Moravském náměstí je unikátní začleněním historického prostoru a propojením památek s ledovou plochou. Bruslit se bude přímo pod sochou Jošta. Kluziště se stane místem trávení volného času Brňanů a také místem komunitního setkávání. Vytvořeno :58:12 4
  5 7 tis. Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 (pořádání olympiády) 30 tis. Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku MŠ Pellicova 4 - výměna PVC na schodech Odbor životního prostředí 850 tis. Kč - park Dřevařská - Botanická a Křídlovická - Poříčí 500 tis. Kč - dotace restauracím na zpřístupnění toalet veřejnosti 500 tis. Kč - navýšení výdajů na svoz odpadu v souvislosti s navyšováním počtu odpadkových košů v lokalitách Staré Brno-Štýřice a Veveří-Trnitá Oddělení majetku 900 tis. Kč - výdaje na příspěvek na dovolenou z rozpočtu v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok přesun z příspěvku na ošatné a z úspory na sociálním a zdravotním pojištění. 500 tis. Kč - výdaje na příspěvek na dovolenou z Fondu zaměstnavatele v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok Jedná se o použití vyššího přídělu do Fondu zaměstnavatele v souladu s usnesením ZMČ/2017/19/04 (navýšení na 4 % z objemu vyplacených hrubých mezd). Odbor investiční a správy bytových domů 700 tis. Kč - navýšení výdajů na akci Zelný trh 14 - rekonstrukce tis. Kč - změna označení výdajů a akce Zelný trh 14 - rekonstrukce (financování z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města) tis. Kč - Zelný trh 14 - rekonstrukce - financování z prostředků Bytového fondu na základě výjimky schválené Zastupitelstvem města Brna - přesun nevyčerpaných prostředků z předchozích let 23 tis. Kč - platba za napojení na elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Financování 500 tis. Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele tis. Kč - navýšení zůstatku Bytového fondu o 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy 933 tis. Kč - zapojení zůstatku prostředků z předchozího roku Vytvořeno :58:12 5
  6 Vytvořeno :58:12 6
  7 Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, Brno Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 v Kč 138. RMČ BS ZMČ BS Příjmy Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně 2500 Odbor ekonomický Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost , , , Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost , , , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok , , , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - použití 10 % odpisů VHČ 0, , , Příjmy z finančního vypořádání od města 0, , ,00 z toho: - 10% podíl na příjmech z prodeje majetku od města ,00-20% podíl na příjmech z prodeje majetku od města ,00 - sociálně právní ochrana dětí ,69 Zvýšení/snížení příjmů celkem , , ,00 Výdaje Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně 1630 Uvolněný člen ZMČ pro vystavbu a územní rozvoj XX Územní rozvoj , , , XX Územní rozvoj , , , Odbor právní a organizační XX Činnost místní správy , , , Oddělení personální a mzdové XX Činnost místní správy , , , XX Činnost místní správy , , , XX Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů - neuvolnění zastupitelé , , , XX Neuvolnění člen. komisí a výborů RMČ a ZMČ 0, , , XX Osobní asistence, pečovatelská služba 0, , , XX Zastupitelstva obcí 0, , , Odbor ekonomický XX Výdaje z finančního vypořádání 2016 městu 0, , , XX Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost , , , Odbor školství, sportu, kultury a mládeže XX Základní školy 0, , , XX Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , XX Školní stravování 0, , , XX Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00
  8 Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně XX Discgolfové hřiště 0, , , XX Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - KVS "U Tří Kohoutů" , , , XX Základní školy 0, , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pšeník , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Údolní 9a , , , XX Kluziště na Moravském nám. 0, , , XX Činnost místní správy , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. 28. října , , , XX Činnost místní správy , ,00 0, XX Mateřské školy , , , Odbor životního prostředí XX Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí 0, , , XX Komunální služby a územní rozvoj 0, , , XX Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Oddělení majetku XX Příspěvek na dovolenou - z rozpočtu 0, , , XX Příspěvek na dovolenou - Fond zaměstnavatele , , , Odbor investiční a správy bytovách domů XX Zelný trh 14 - rekonstrukce , , , XX Zelný trh 14 - rekonstrukce , , , XX Zelný trh 14 - rekonstrukce - použití Bytového fondu , , , XX Ostatní záležitosti požární ochrany , , ,00 Zvýšení/snížení výdajů celkem , , ,00 Financování Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně 8115 Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele , Tvorba bytového fondu , Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech ,00 Zvýšení/snížení financování celkem ,00